Styresak Vedlegg. Revisjonsplan Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester

Transkript

1 Styresak Vedlegg Revisjonsplan 2012 Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Divisjon Stabsområde Helse Blodbanktilsyn Legemiddelrevisjon Medisinsk koding Lillehammer Gjøvik Pasientsikkerhetsvisitter. (7 stk første halvår 2012) Fristbrudd Trygg kirurgi Legemidler revisjon fra tilsynsfarmasøyter Sikre rett praksis gjennom å følge et pasientforløp innenfor protesekirurgi. Oppfølging av forbedringsprosjekt. Side 1 av 8

2 (Kir 3E) Elverum-Hamar Kongsvinger Oppfølging av slagtilsynet På Elverum og Hamar Desinfeksjon, varme eller kjemisk. Akutt Hamar- Sammenslåing av mov intensiv Hamar. Tynset Mottak av ø-hjelps pasienter Legetjenesten Egenkontroller pasientjournal / Koding Psykisk helsevern Prehospitale tjenester Forskrift om pasientjournal Vurdering av selvmordsrisiko Medikamenter Epikriser Habilitering og rehabilitering Fristbrudd og ventetider for hab. Hedmark og Oppland Side 2 av 8

3 Prehospitale tjenester Hjerneslag Kvalitet i saksbehandling. Informasjonssikkerhet behandling av pasientopplysninger Transportøravtaler - oppfyllelse av kontrakt (med fokus på renhold, service og dokumentasjon) Brann /HMS Ansattes kunnskap om nødprosedyrer. Kompetansenivå Dokumentasjon - ambulanse journal Dokumentasjon AMIS Medisinsk Service Intern revisjoner innen transfusjon (ID-sikring, bestilling/ rekvirering, transfusjon og opplæring) på ulike kliniske avdelinger/enheter i henhold til egen plan (over 2 år) i forhold til alle punkter i Blodforskriften Intern revisjon innen immunologi og transfusjonsmedisin i henhold til egen plan (over 2 år) i forhold til alle punkter i Blodforskriften (krav fra Helsetilsynet) Intern revisjon innen ID-sikring prøvetaking, Side 3 av 8

4 (krav fra Helsetilsynet) validering og opplæring på avdelinger som samarbeider med Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin Eiendom-og Internservice Eiendom: Etterlevelse av prosedyrer for dokumentasjon av periodiske kontroller i Plania Dokumentasjon / klassifisering av hendelser i Plania Etterlevelse av lovkrav og interne prosedyrer i forbindelse med sikker strømforsyning. Forsyning og transport: Etterlevelse av Side 4 av 8

5 prosedyrer for - lagertelling - behandling av ukurante varer i Enterprise - prosedyre for logistikkpar ametre Innkjøp- og kontrakt: Utbetaling til sykehusapotekene Utbetaling til vikarbyråer Matforsyning: Produksjonskjøkke net Lillehammer Personalhygiene for ansatte som arbeider med næringsmidler og forebygging av smitteoverføring fra personell til næringsmidler. Fryselagring Temperaturregistre ring: Side 5 av 8

6 Varmebehandling Kritisk styringspunkt Nedkjøling av varm mat. Produksjonskjøkke net Reinsvoll Personalhygiene for ansatte som arbeider med næringsmidler og forebygging av smitteoverføring fra personell til næringsmidler Fryselagring Temperaturregi strering. Nedkjøling, varmebehandli ng av ferdige produkter og oppvaskmaskin Elverum og Sanderud Side 6 av 8

7 Personalhygiene for ansatte som arbeider med næringsmidler og forebygging av smitteoverførin g fra personell til næringsmidler Fryselagring Hamar, Lillehammer og Kongsvinger ( eventuelt Gjøvik) Lagring av kjølevarer, frysevarer og tørrvarer på avdelingskjøkk en Rutiner for serveringsdisk på avdelingskjøkk en Avdelingskjøkken Gjøvik uten serveringsdisk, Sanderud Side 7 av 8

8 avdelingskjøkken og 1 eller to steder i Psykisk helsevern hvor avd. Matforsyning har ansvar for kjøkkendriften. Bruk av vedtatt IK- mat system basert på HACCP prinsippene Kjennskap til aktuelle farer og nødvendig styring og kontroll med dem. Opplæring og avvikbehandling i IK-Mat HACCP systemet vil være tema på alle revisjoner. Side 8 av 8