Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes råd 66/11 14.06.2011 Enstemmig Kommunalstyret for levekår 70/11 21.06.2011 Annet forslag vedtatt Kommunalstyret for miljø og utbygging 94/11 21.06.2011 Dissens Stavanger formannskap (AU) 183/11 06.09.2011 Stavanger formannskap 183/11 08.09.2011 Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging 29/12 06.03.2012 Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 54/12 06.03.2012 Behandlet Stavanger formannskap 54/12 08.03.2012 Annet forslag vedtatt Eldrerådet 18/12 13.03.2012 Behandlet Funksjonshemmedes råd 27/12 15.03.2012 Behandlet Kommunalstyret for miljø og utbygging 82/12 22.05.2012 Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 135/12 19.06.2012 Behandlet Stavanger formannskap 135/12 21.06.2012 Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging 179/12 13.11.2012 Dissens Kommunalstyret for miljø og utbygging 50/13 19.03.2013 Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging 66/13 23.04.2013 Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging / 04.02.2014 Stavanger formannskap (AU) / 11.02.2014 Stavanger formannskap / 13.02.2014 LERVIG SYKEHJEM - SKISSEPROSJEKT - ALTERNATIVER MED KJØKKEN - PROSJEKTNR 4337 Forslag til vedtak: 1. Skisseprosjekt for Lervig sykehjem, alternativ 2, med produksjonskjøkken og med utvidelse til 123 ved ny 7 etasje, godkjennes som basis for konkurransegrunnlag for gjennomføring i totalentreprise. 2. I konkurransegrunnlag medtas opsjon/ mulighet for å trekke ut produksjonskjøkken før politisk behandling av kostnadsoppstilling etter anbud og før inngåelse av kontrakt. 1
LERVIG SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT - ALTERNATIVER MED KJØKKEN - PROSJEKTNR 4337 Hva saken gjelder Saken gjelder behandling av skisseprosjekt for nytt sykehjem i Lervig, alternativer med kjøkken. Det er tidligere lagt frem et skisseprosjekt uten kjøkken. Tidligere vedtak Skisseprosjekt for nytt sykehjem i Lervig ble behandlet i Kommunalstyret for miljø og utbygging i møte 23.04.13, sak 66/13 med følgende vedtak: Saken sendes tilbake. Lervig sykehjem ferdigstilles med storkjøkken, dette skal ikke gå på bekostning av antall pasient. Parallelt med skisseprosjektet utarbeides detaljert reguleringsplan for sykehjemstomten. Kommunalstyret for byutvikling behandlet planen i møte 25.04.13, sak 108/13, med vedtak om at det innpasses et produksjonskjøkken med maks 400m2 i reguleringsplanen, før den legges ut til offentlig ettersyn. I rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2014 2017 har rammen for prosjektet tatt høyde for et sykehjem med 106, samt dagsenter og legesenter for 4 leger. Prosjektkostnad kr 440 mill. tar høyde for et eventuelt produksjonskjøkken og kjøp av tomt. Det fremgår videre at rådmannen vil legge frem en egen sak hvor innhold i prosjektet tydeliggjøres. Ved bystyrets behandling av rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2014 2017, er det protokollført at Stavanger kommune har en svært god dekningsgrad for sykehjems i henhold til statlige retningslinjer. Bystyret ønsker å sikre en mer moderne boligmasse, utvide antall netto og gjennomføre omrokkering av sykehjems. Dette skal skje blant annet ved at: Lervig sykehjem skal ferdigstilles i 2016 med areal til produksjonskjøkken. Det vil innen 2015 avklares om produksjonskjøkken skal tas i bruk ved oppstart. Lervig sykehjem skal ha 123 sykehjems. Sykehjemmet skal erstatte Våland sykehjem, St. Petri Aldershjem og Mosheim. Dette gir ca 20 nye netto. Skisseprosjektet legges frem med 2 alternativer med kjøkken: Alternativ 1 Kjøkken uten arealutvidelse. Alternativ 2 Kjøkken med arealutvidelse. Henvisninger til tidligere fremlagt skisseprosjekt uten kjøkken, er i saken kalt Alternativ 0. Prosjektet kalt Alternativ 0, ble lagt frem uten kjøkken med henvisning til politisk vedtak i 2002 vedrørende omlegging av kjøkkenstrukturen i sykehjem, fra produksjonskjøkken til postkjøkkenmodell. Målet er at tilberedningen av maten skal skje nærmere brukerne, slik at de i større grad kan delta i matlagingen og velge egne spisetider. Tilberedning av mat og måltidene skal være en integrert del av avdelingens samlede aktivitetstilbud. Evaluering av den nye kjøkkenstrukturen ble behandlet i formannskapet den 30.10.08, sak 3244/08. Et smakspanel, med representanter fra både pensjonistforening og Eldrerådet, evaluerte maten både i 2003 og 2008. Panelet konkluderte blant annet med at middagene smakte minst like godt som 2
middagene som ble laget i sykehjemmets eget produksjonskjøkken, og at miljøet rundt beboernes spisesituasjon var god og ga mer aktivitet i avdelingene. Direktør for oppvekst og levekår har avklart at storkjøkkenet på Stokka sykehjem har kapasitet til å produsere middager både til beboere og dagsenteret i det nye sykehjemmet Alternativ 1 kjøkken uten arealutvidelse Produksjonskjøkken es i 3. etasje, i fløy D sammen med noe areal til fysioterapi. Resterende areal til fysioterapi, samt kontor for sykehjemsleger, skissert i denne fløyen i alternativ 0, es i fløy C. Dagsenteravdelingen skissert i fløy C, er redusert fra 30 til 10. Det er ingen endringer med hensyn til andre funksjoner skissert i alternativ 0. Med denne løsningen er ikke arealet utvidet. Det er uendret antall sykehjems, totalt 106 stk. Kjøkkenet es ut mot felles torgareal ved Ryfylkegaten, på samme gatenivå. Tidligere skissert park i dette området, reduseres for å gi plass for varelevering til kjøkken. Innkjøring for varelevering til kjøkkenet, er skissert fra Breivikveien og via den indre torggaten. Dette er samme atkomst som er godkjent som innkjøring for varelevering til butikk i utbyggingsprosjektet Tinfabrikken. Opparbeiding av innkjøring fra Brevikveien vil derfor være et fellesprosjekt mellom prosjektene for Tinfabrikken og sykehjemmet. Kostnader Det foreligger ikke noen kvalifisert kostnadsberegning, men estimert kostnad for kjøkken er kr 30 mill. Summert med anslått kostnad kr. 410 mill. for alternativ uten kjøkken (alternativ 0), gir dette en estimert totalkostnad på kr 440 mill. inkl. tomtekostnad på kr 50 mill. Dette er i samsvar med rådmannens forslag til HØP 2014 2017. Alternativ 2 kjøkken med arealutvidelse Det er også utarbeidet et alternativ der produksjonskjøkkenet kommer i tillegg til det prosjektet som er presentert tidligere. Dette dersom en vil unngå å redusere antall dagsenter. Arealutvidelsen kan utføres ved at sykehjemmet utvides med en ny inntrukket 7. etasje, med nettoareal ca 1600m2. Arealutvidelsen er vesentlig større enn arealbehovet til kjøkkenet, noe som innebærer at alternativet åpner for at antall rom økes. Arkitekten har laget en arkitektonisk vurdering med 3D illustrasjoner for en ekstra, inntrukket etasje. Med grunnlag i dette materialet, har byplankontoret vurdert å kunne anbefale å heve sykehjemmet fra 6 til 7 etasjer. Endringene tas inn i detaljert reguleringsplan, som revideres og legges ut til ny førstegangsbehandling. Ved at det reguleres inn 7 etasjer, vil planen også gi rom for å bygge i 6 etasjer. I alternativ 2 es kjøkkenet på samme sted som for alternativ 1, i 3. etasje i fløy D, sammen med kontor for sykehjemsleger. Dagsenteravdelingen es i fløy C med 30, som i alternativ 0. Fysioterapiavdelingen flyttes opp i ny 7. etasje. Antall sykehjems I ny 7. etasje er det i tillegg til areal for fysioterapiavdeling, også vist 2 bogrupper med 9 sykehjems i hver, totalt 18. På grunn av at 7. etasje er inntrukket i forhold til underliggende etasjer, må hovedtrapper flyttes og antall sykehjems i 6. etg. blir redusert med 1 plass. 3
Antall sykehjems i alternativ 2 er totalt 123. Det er ingen endringer med hensyn til andre funksjoner skissert i alternativ 0. Kostnader Som for alternativ 1, foreligger det ikke noen kvalifisert kostnadsberegning. Kostnad for ny 7. etasje estimeres til kr 50 mill. Summert med anslått kostnad kr. 410 mill. for alternativ uten kjøkken (alternativ 0) og kjøkken kr 30 mill., gir dette en estimert totalkostnad på kr 490 mill inkl. tomtekostnad på kr 50 mill Sammendrag Alternativ Alternativ 0, uten kjøkken Alternativ 1, med kjøkken, uten arealutvidelse Alternativ 2, med kjøkken, med arealutvidelse ved ny 7 etasje og 17 flere Antall etasjer Antall sykehjems Antall dagsenter Deknings grad for sykehjems i 2017 6 106 30 24,3% 6 106 10 24,3% 7 123 30 24,7% Oppgitt dekningsgrad for sykehjems i Stavanger kommune i 2017, omhandler heldøgnsomsorg for eldre i aldershjem, sykehjem og bofellesskap for eldre. Det er lagt til grunn at utbygging på Øyane sykehjem står ferdig i 2020. Sammendrag kostnader Alternativ Alternativ 0, uten kjøkken Alternativ 1, med kjøkken, uten arealutvidelse Alternativ 2, med kjøkken, med arealutvidelse ved ny 7 etasje Tomte kostnad kr Total kostnad kr Kostnad pr plass eks. tomte kostnad Merknader 50 mill. 410 mill. 3,39 mill. Kostnad er kr. 30 mill. mindre enn sum oppført i HØP 2014-2017 pga at kostnad til kjøkken utgår. 50 mill. 440 mill 3,68 mill. Kostnad er lik sum oppført i HØP 2014-2017. 50 mill. 490 mill 3,58 mill. Kostnad er kr 50 mill. høyere enn sum oppført i HØP 2014-2017 pga kostnad for 17 flere og ny 7. etasje. Det foreligger ikke noen kvalifisert kostnadsberegning. Kostnadene er estimerte kostnader. Det understrekes at prosjektet er i en tidlig fase og at kostnadene er usikre. Det er lagt til grunn en innsparing grunnet totalentreprise 4
Husbanken gir investeringstilskudd til nye sykehjems. For 2013 er tilskuddet pr plass kr 1 120 000,-. For 106 vil dette utgjøre kr 118,72 mill. og for 123 kr 137,76 mill. Husbanken gir også tilskudd til dagsenter (dagaktivitet for hjemmeboende) med 40% av kostnadene. Utleie Skissert legesenter for 4 leger, er planlagt utleid og driftet av private. Tilsvarende gjelder for frisør og fotpleie. Fysioterapiavdelingen kan leies ut til eksterne brukere når den ikke benyttes av sykehjemmet. Det vil også være mulig med utleie/ privat drift av kafe/ kafèkjøkken. Det er ikke foretatt noen undersøkelser mht leiepriser. Det er derfor ikke mulig å fastslå størrelse på mulige leieinntekter. Oppsummering I saken er det redegjort for flere alternativer. Alternativ 0 Skisseprosjekt uten kjøkken. Med 106 sykehjems og 30 dagsenter. Prosjektkostnadene er estimert til 410 mill.kroner. Alternativ 1 Skisseprosjekt med kjøkken, uten arealutvidelse. Med 106 og 10 dagsenter. Prosjektkostnadene er estimert til 440 mill.kroner., Alternativ 2 Skisseprosjekt med kjøkken, med arealutvidelse ved ny inntrukket 7. etasje. Med 123 og 30 dagsenter. Prosjektkostnadene er estimert til 490 mill.kroner. Rådmannen har tidligere foreslått alternativ 0, noe som innebærer at prosjektet bygges uten eget produksjonskjøkken. Begrunnelsen for dette er kort gjengitt i dette saksfremlegget. Rådmannen har i tillegg valgt å vise at det er mulig å utvide prosjektet som da gir rom både for et kjøkken og åpner opp for en utvidelse av sykehjemmet med 17 (alternativ 2). Dersom en slik løsning velges må dette sees i sammenheng med tidspunktet for realisering av øvrige sykehjem. En slik løsning innebærer imidlertid at prosjektkostnaden må økes med kr 50 mill. kroner. Det er også utarbeidet et alternativ med produksjonskjøkken (alternativ 1), hvor dette er innpasset på bekostning av 20 dagsenter. Det konstateres at det i bystyrets vedtak legges til grunn at alternativ 2, med produksjonskjøkken og med utvidelse til 123 ved ny 7 etasje. Etter rådmannens oppfatning er det derfor dette alternativet som nå legges til grunn i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Det konstateres videre at bystyrets vedtak har en innebygd usikkerhet både mht til produksjonskjøkken og prosjektets samlede kostnad. Det foreslås at det tas høyde for usikkerheten ved at det i konkurransegrunnlaget medtas opsjon/ mulighet for å trekke ut kjøkkenet. Ved kontrahering vil det også kunne bli behov for å foreta endringer i prosjektet. Endelig avklaring vedtas før eller i forbindelse med politisk behandling av kostnadsoppstilling etter anbud og før inngåelse av kontrakt. Det må da fremlegges en sak hvor innholdet og omfanget av prosjektet kan klargjøres basert på en gjennomførte anbudskonkurranse. Rådmannen anmoder om at valgt skisseprosjekt for Lervig sykehjem godkjennes som basis for konkurransegrunnlag for gjennomføring i totalentreprise. 5
Etter rådmannens vurdering kan en ferdigstilling til 2016 bli praktisk vanskelig å gjennomføre. Det vil imidlertid være naturlig å drøfte en mulig forsering av prosjektet ved inngåelse av kontrakt med entreprenør. Fremdrift Politisk godkjenning av skisseprosjekt februar 2014 Politisk godkjenning av detaljert reguleringsplan desember 2013 juni 2014 Anbudskonkurranse totalentreprise med kontrahering mars 2014 oktober 2014 Byggetid 2 år årsskiftet 2014/15-2016/2017 Innflytting våren 2017 Kommentar til fremdriftsplan Detaljert reguleringsplan kan endres etter offentlig ettersyn og påfølgende sluttbehandling. Hvis endringene blir vesentlige, må entreprisegrunnlaget og tilbudet fra totalentreprenør endres eller forkastes. Dette kan føre til at prosjektet forsinkes med opptil 10-11 måneder. Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Kirsti Steine-Aase saksbehandler Vedlegg: Alternativ 0 skisseprosjekt uten kjøkken Notat vedrørende vurdering av eget kjøkken Alternativ 1 - kjøkken uten arealutvidelse: Planløsning for 3. etasje 3D illustrasjoner Alternativ 2 - kjøkken med arealutvidelse Planløsning for 3. etasje Planløsning for 7. etasje Oversiktsplan 3D illustrasjoner Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6