Saknr. 12/6019-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Forslag til riksvegbudsjett 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget er enig i at oppfølgingsgraden i forhold til handlingsprogrammet totalt sett er god, men etterlyser en fylkesvis omtale innfor programområdene som vil forenkle vurderingen av fremtidige budsjettforslag. 2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak. 3. Fylkestinget beklager den lave måloppnåelsen når det gjelder Universell utforming av elementer i reisekjeden og mener det bør iverksettes tiltak som gir større effektivitet i oppgraderingen av holdeplasser. 4. Fylkestinget er enig i at budsjettrammen innenfor drift og vedlikehold ikke har vært tilstrekkelig og er derfor tilfreds med at det legges opp til en styrket innsats i budsjettforslaget og en ytterligere satsing hvis totalrammen økes. 5. Fylkestinget i Hedmark har i sak 36/11 uttalt at kostnadsøkningen på driftskontrakter er for høye og anser at kostnadsveksten lettere bringes under kontroll gjennom økt konkurranse om oppdrag og bruk av små og mellomstore lokale entreprenører. Fylkestinget er enig i at det haster med å starte forsøk med alternative kontraktsformer også i Hedmark.
6. Fylkestinget er fornøyd med at bevilgningsnivået på investeringer totalt sett opprettholdes på 2012 nivå og at fellesprosjektet E6/Dovrebanen og utbyggingen av Rv 2 får en framdrift som opprinnelig forutsatt. Begge prosjektene er svært viktig for Hedmark og Fylkestinget forutsetter at det tilføres midler til videre planlegging av både E6 og Rv 2 slik at utbyggingen kan foregå kontinuerlig uten opphold. 7. Fylkestinget er ikke tilfreds med at oppfølgingsgraden for investeringer under programområdene i Hedmark ikke er større enn 81 % og at tiltak for om lag 60 mill. kroner som gjelder breddeutvidelsen av Rv 3 og trafikksikkerhets- og miljøtiltak på Rv 20 ikke kommer til utførelse i 2013 som tidligere forutsatt. Fylkestinget forutsetter at kompensasjon gis fullt ut slik at midlene kommer i tillegg til og ikke som en del av ordinær ramme i perioden 2014-17 og at vegvesenet foretar den nødvendige ressursdisponering som sikrer at tiltakene lar seg gjennomføre. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Brev av 16.05.2012 fra Statens vegvesen - SVVs foreløpige forslag til riksvegbudsjett 2012 - Prioriteringsliste for kollektivtiltak Hamar, 29.05.2012 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: FORSLAG TIL RIKSVEGBUDSJETT 2013 - HØRING Fylkesrådet anser at oppfølgingsgraden i forhold til handlingsprogrammet totalt sett er god, men det er nødvendig med en fylkesvis omtale spesielt innfor programområdene. Dette vil gjøre fylkene bedre i stand til å vurdere budsjettforslaget. Fylkesrådet er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak. Antall skadde og drepte har gått vesentlig ned. Erfaringene med midtdeler mellom kjørefeltene viser dette. Universell utforming av reisekjeden har stor samfunnsmessig betydning. Fylkesrådet er ikke fornøyd med den lave måloppnåelsen som presenteres. Særlig når det gjelder oppgradering av holdeplasser, bør det iverksettes tiltak som gir større effektivitet i gjennomføringen. Vegnettet i Hedmark preges av et betydelig forfall og Statens vegvesen har store utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av vegnettet. Fylkesrådet er enig i at budsjettrammen på dettet området ikke har vært tilstrekkelig og er derfor tilfreds med at det legges opp til en styrket innsats i budsjettforslaget og ytterligere satsing hvis totalrammen økes. Når det gjelder prisøkningen på driftskontrakter de senere år, har fylkestinget i Hedmark i sak 36/11 uttalt at kostnadsøkningen er for høy. Det er Fylkesrådets oppfatning at kostnadsveksten lettere bringes under kontroll gjennom å legge forholdene bedre til rette for små og mellomstore lokale entreprenører. Økt konkurranse om oppdragene forventes å gi lavere priser. Det haster med å starte forsøk med alternative kontraktsformer også i Hedmark. Fylkesrådet er fornøyd med at bevilgningsnivået på investeringer opprettholdes på 2012 nivå og at fellesprosjektet E6/Dovrebanen og utbyggingen av Rv 2 får en framdrift som opprinnelig forutsatt. Begge prosjektene er svært viktig for Hedmark og Fylkesrådet forutsetter at det tilføres midler til videre planlegging av både E6 og Rv 2 slik at utbyggingen kan foregå kontinuerlig uten opphold. Statens vegvesen har betydelige utfordringer når det gjelder gjennomføring av investeringstiltak. Investeringer under programområdene i Hedmark har en oppfølgingsgrad på 81 %. Fylkesrådet har bragt i erfaring at tiltak for om lag 60 mill. kroner som gjelder breddeutvidelsen av Rv 3 og trafikksikkerhets- og miljøtiltak på Rv 20 ikke kommer til utførelse i 2013 som tidligere forutsatt. Fylkesrådet ser alvorlig på at Hedmark kan havne i en situasjon hvor fylket bli forfordelt og forutsetter at kompensasjon gis fullt ut slik at midlene kommer i tillegg til og ikke som en del av ordinær ramme i perioden 2014-17. Fylkesrådet forutsetter videre at vegvesenet foretar den nødvendige ressursdisponering som sikrer at tiltakene lar seg gjennomføre.
S A K S U T R E D N I N G: Forslag til riksvegbudsjett 2013 Innledning Statens vegvesen Region øst har gjennom brev av 16. mai d.å. sendt forslag til riksvegbudsjett for 2013 på høring til fylkeskommunene. Vegvesenet har i sitt budsjettforslag for 2013 lagt til grunn en ramme som er lik vedtatt budsjett for 2012. Det fremlagte budsjettforslag for 2013 gir en oppfølgingsgrad på landsbasis i forhold til Handlingsprogrammet 2010-13 på 99 % når både drift og investering regnes med. Budsjettforslaget er for øvrig utformet på en slik måte at det er vanskelig å få grep om situasjonen i eget fylke. I særlig grad gjelder dette drift/vedlikehold og investeringer innenfor programområdene. Utredning Utfordringer og prioriteringer Statens vegvesen uttaler i budsjettforslaget for 2013 at prisøkninger i markedet både når det gjelder driftskontrakter og investeringsprosjekter medfører store utfordringer. Det er derfor nødvendig å prioritere midler til å gjennomføre igangsatte investeringsprosjekter på en rasjonell måte, videreføre trafikksikkerhetsrettede trafikant og kjøretøytiltak samt å øke satsingen på drift og vedlikehold. Ved en eventuell økning av budsjettrammen slik at oppfølgingsgraden i forhold til handlingsprogrammet blir 100 %, foreslår etaten å øke bevilgningen både til drift/vedlikehold og investeringer med henholdsvis 450 og 400 mill. kroner. Trafikksikkerhet Statens vegvesen sin innsats når det gjelder trafikksikkerhetsarbeidet spenner over et bredt felt fra fysiske tiltak på vegnettet, kontrolltiltak rettet mot kjøretøy, til holdningsskapende arbeid og tverretatlig samarbeid. Mangfoldet av tiltak og innsatsområder har gitt betydelige resultater i form av reduksjon i antall skadde og drepte de senere år. I forslaget til riksvegbudsjett for 2013 legges det opp til fortsatt satsing på fysiske tiltak som etablering av midtrekkverk, forsterket midtoppmerking, ulike kontrolltiltak og kampanjer. Det forventet en måloppnåelse godt over 100 % på flere av disse områdene i perioden. Når det gjelder reduksjon i antall skadde og drepte, forventes en måloppnåelse på 91 %. Universell utforming Universell utforming av transportsystemet har stor samfunnsmessig betydning ved at alle innbyggere gis mulighet til å delta på ulike samfunnsarenaer og leve selvstendige liv. Vegvesenets innsats består av tiltak rettet mot oppgradering av kollektivknutepunkt og holdeplasser. Universell utforming av knutepunkter og holdeplasser er ofte kompliserte og kostnadskrevende prosjekter hvor mange aktører er involvert. På landsbasis forventer vegvesenet en måloppnåelse på kun 55 % i perioden 2010-13.
I budsjettforslag legges det opp til at tiltak i kommunene Kongsvinger, Hamar, Stange, og Ringsaker blir gjennomført i 2013. Dette er tiltak som er prioritert av fylkeskommunen etter søknad fra de respektive kommuner. Liste med tiltak i prioritert rekkefølge i vedlegg. Drift/Vedlikehold Drift omfatter rutiner og oppgaver som er nødvendig for trafikantenes daglige bruk og her inngår blant annet brøyting, strøing, salting, kantslått, renovasjon og skiltvask mm. Vedlikehold er oppgaver som er nødvendig for å ivareta vegkapitalen og opprettholde standard. Her inngår tiltak som reasfaltering, bruvedlikehold, rensk av grøfter og drensanlegg og vedlikehold av tekniske anlegg. Drift utføres hovedsakelig gjennom driftskontrakter med entreprenører innenfor et geografisk område som omfatter både riks- og fylkesveger og med en varighet på inntil fem år. Vedlikehold utføres gjennom egne entrepriser og fagkontrakter. Vegnettet i Hedmark preges av et betydelig forfall og Statens vegvesen har store utfordringen knyttet til drift og vedlikehold av vegnettet på grunn av trafikantenes og samfunnets endrede og økte krav til veginfrastrukturen. I forslaget til statsbudsjett for 2013 fastslås at rammen til drift og vedlikehold i perioden 2010-13 ikke har vært på et tilstrekkelig nivå. Vegvesenet foreslår derfor å øke bevilgningen i 2013 med 480 mill kr. Fylkesvis fordeling er ikke oppgitt. Prisutviklingen i markedet har de siste fem år vært formidabel. Det har vært snakk om kostnadsøkninger på opp i mot 80 % i enkelte landsdeler, dog noe mindre i Hedmark. Kostnadsøkningen er siste år anslått til å ligge på ca. 7 %. Fylkestinget har i sak 36/11 uttalt at kostnadsøkningen er uakseptabel. Vegdirektoratet har på bakgrunn av prisøkningen og krav fra flere hold satt i gang forsøk på regional basis med utprøving av alternative kontraktsformer. Det er ikke satt i gang forsøk i Hedmark, men fylkeskommunen har bedt om en utprøving av alternativer og vegvesenet har opplyst at dette tidligst kan skje i 2014. Kostnadsøkningen får den konsekvens at en stadig større andel av den totale drifts- og vedlikeholdsrammen går til drift og mindre blir igjen til vedlikehold og reparasjoner. Over tid forfaller vegnettet ytterligere. Store landsdekkende entreprenører har dominert markedet. Det er derfor viktig å komme i gang med utprøving av alternative kontraktsformer og gjennom dette legge forholdene bedre til rette for mindre og mer lokale entreprenører. Investeringer Bevilgningsnivået til riksveginvesteringer videreføres i budsjettforslaget for 2013. Riksvegutbyggingen i Hedmark består i første rekke av to store bompengefinansierte utbyggingsprosjekter på henholdsvis E6 Minnesund-Skaberud og Rv 2 Kongsvinger-Slomarka som er under bygging. I tillegg kommer tiltak innenfor programområdene, hvor et større prosjekt på Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg inngår. Samtlige store prosjekter i fylket er sikret finansiering til videreføring i tråd med tidligere planer. For Rv 2 er statsandelen økt noe i 2013, mens E6 prosjektet finansieres med 100 % opplåning. Statsandelen forskutteres med lånte midler. Begge prosjektene åpnes for trafikk i 2014.
Prosjektet Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg - er ett år forsinket, og oppstart er satt til høsten 2012. Budsjettforslaget er som tidligere nevnt utformet på en slik måte at det er vanskelig å få grep om situasjonen i eget fylke. I særlig grad gjelder dette drift/vedlikehold og investeringer innenfor programområdene. Det har derfor vært nødvendig å innhente tilleggsopplysninger fra vegvesenet. Investeringsmidler fordelt på programområder vil med det foreliggende budsjettforslag ha en oppfølgingsgrad på om lag 81 % i Hedmark sett i forhold til gjeldende handlingsprogram. Dette er betydelig lavere enn Programområder NTP 2010-13 Sum Årlige budsjett 2010-13 Differanse Oppfyllings -grad i % Store prosjekt 245,0 150,0-95,0 61,2 Mindre utbedringer 44,9 31,7-13,2 70,6 Gang- og sykkelveger 62,4 52,0-12,4 83,3 Trafikksikkerhetstiltak 219,4 191,7-27,7 87,3 Miljø- og servicetiltak 36,5 21,4-15,1 58,6 Kollektivtiltak 17,8 15,5-2,3 87,0 Planlegging 20,6 31,4 +10,8 152,4 Grunnerverv 6,0 6,1 +0,1 101,6 SUM 652,6 530,8-121,8 81,3 Den lave oppfølgingsgraden skyldes til stor del forsinkelsen på anlegget Åsta bru med tilstøtende veg. En medvirkende årsak er også det faktum at vegdirektoratet opererer med svært stramme tidsfrister når det gjelder krav om godkjent reguleringsplan før et prosjekt tas opp til bevilgning. Dette siste har medført at arbeidet med breddeutvidelse og trafikksikkerhetstiltak på strekningen Søkkunna bru- Evenstad bru for om lag 36 mill. kroner ikke kommer til utførelse i 2013. Det samme er tilfelle for trafikksikkerhets- og miljøtiltak på Rv 20 mellom Kongsvinger og Elverum for om lag 20 mill. kroner. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet mener at oppfølgingsgraden i forhold til handlingsprogrammet totalt sett er god, men vegvesenets budsjettforslag, både når det gjelder drift/vedlikehold og investeringer under programområdene, bør vie plass til en fylkesvis omtale. Slik forslaget nå ligger er det vanskelig å få grep om status i eget fylke. En fylkesvis omtale vil sette fylkene bedre i stand til å vurdere budsjettforslaget. Fylkesrådet er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak. Antall skadde og drepte har gått vesentlig ned. Erfaringene med midtdeler mellom kjørefeltene viser dette. Universell utforming av reisekjeden har stor samfunnsmessig betydning. Fylkesrådet er ikke fornøyd med den lave måloppnåelsen som presenteres. Særlig når det gjelder oppgradering av holdeplasser innenfor eksisterende veggrunn, bør det vurderes økt grad av standardisering kombinert med samling av småtiltak i egne arbeidspakker for å oppnå større effektivitet i gjennomføringen.
Vegnettet i Hedmark preges av et betydelig forfall og Statens vegvesen har store utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av vegnettet. Fylkesrådet er enig i at budsjettrammen på dettet området ikke har vært tilstrekkelig og er derfor tilfreds med at det legges opp til en styrket innsats i budsjettforslaget og ytterligere satsing hvis totalrammen økes. Når det gjelder prisøkningen på driftskontrakter de senere år, har fylkestinget i Hedmark i sak 36/11 uttalt at kostnadsøkningen er for høy. Store kostnadsøkninger på drift vil over tid forringe evnen til å foreta vedlikehold og reparasjoner og dermed øke forfallet ytterligere. Det er derfor nødvendig å få kostnadsveksten under kontroll. Dette kan etter Fylkesrådets mening best gjøres gjennom å legge forholdene bedre til rette for små og mellomstore lokale entreprenører. Fylkesrådet er av den oppfatning at det haster med å starte forsøk med alternative kontraktsformer også i Hedmark. Markedet er dominert av et fåtall landsdekkende entreprenører. Gjennom å bryte opp dagens driftskontrakter i mindre geografiske områder eller gjennom å øke antallet fagkontrakter, vil forholdene etter Fylkesrådets oppfatning legges bedre til rette for små og mellomstore lokale entreprenører. Økt konkurranse om oppdragene forventes å gi lavere priser. Fylkesrådet er fornøyd med at bevilgningsnivået på investeringer opprettholdes på 2012 nivå. Dette betyr at fellesprosjektet E6/Dovrebanen og utbyggingen av Rv 2 får en framdrift som opprinnelig forutsatt. Begge prosjektene er svært viktig for Hedmark og Fylkesrådet forutsetter at det tilføres midler til videre planlegging av både E6 og Rv 2 slik at utbyggingen kan foregå kontinuerlig uten opphold. I følge transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014-23 vil de nevnte prosjekter bli tilført midler først mot slutten av perioden. Statens vegvesen har betydelige utfordringer når det gjelder gjennomføring av investeringstiltak. Investeringer under programområdene i Hedmark har en oppfølgingsgrad på 81 %. En av årsakene til dette er forsinket oppstart av anlegget Åsta bru med tilstøtende veg på Rv 3. Oppstart blir høsten 2012. En har videre bragt i erfaring at breddeutvidelsen av Rv 3 på strekningen Søkkunna bru-evenstad ikke kommer til utførelse i 2013 som tidligere forutsatt. Det samme gjelder trafikksikkerhets- og miljøtiltak på Rv 20 mellom Kongsvinger og Elverum. Dette har sammenheng med strenge tidsfrister når det gjelder krav om godkjent reguleringsplan før et prosjekt kan tas opp til bevilgning. Når tiltakene ikke kommer til utførelse, vil midlene på om lag 60 mill. kroner bli omdisponert til andre formål utenfor fylket. Hedmark kan havne i en situasjon hvor fylket bli forfordelt. Fylkesrådet ser alvorlig på situasjonen som har oppstått og forutsetter at kompensasjon gis fullt ut slik at midlene kommer i tillegg til og ikke som en del av ordinær ramme i perioden 2014-17. Fylkesrådet forutsetter også at vegvesenet foretar den nødvendige ressursdisponering som sikrer at tiltakene lar seg gjennomføre.... Sett inn saksutredningen over denne linja