Statens vegvesen tertialrapport 2/2019

Transkript

1 Side 1 av 8 Saksframlegg Arkivreferanse:/ Saksbehandler: Janne Gryte Malmin Avdeling: Samferdselsavdelingen Statens vegvesen tertialrapport 2/ Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Fylkesutvalget Samferdselsutvalget Fylkestinget Vedlegg: 1 2.Tertialrapport fylkesveg Vedlegg 1 - Detaljtabellene tertial 2--v0210 fylkesveger Fylkesrådmannens innstilling Andre tertialrapport fylkesveger tas til orientering. For å oppnå en best mulig utnyttelse av de tildelte ordinære og eksterne midler til fylkesvegene iverksettes de forslag til omdisponeringer som framgår av vedlegg 1 i saksforelegget. Budsjettendringene innarbeides i revidert budsjett november. Inge Smith Dokken Fylkesrådmann Gottfried Heinzerling Samferdselssjef

2 Utvalgssakens nummer: Side 2 av 8

3 Utvalgssakens nummer: Side 3 av 8 Bakgrunn for saken I henhold til punkt 7.2 i rammeavtalen mellom Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen (SVV) skal det utarbeides tertialrapport to ganger pr. år. Tertialrapporten skal, i tillegg til en oversikt over disponible rammer, forbruk og prognose for året inneholde avviksforklaring og en vurdering av konsekvenser og eventuelle tiltak. 2. tertialrapport, utarbeidet av Statens vegvesen, følger vedlagt. Problemstilling Fylkesveger Rogaland 2. tertialrapport legges fram til orientering. Fylkestinget må ta stilling til de forslag til midlertidige og varige omdisponeringer som foreligger. Saksopplysninger Statens vegvesen har totalt, inkl. merverdiavgift, en ramme på 2096,5 mill. kroner til disposisjon for bruk på fylkesvegnettet i. Midlene består av ordinære fylkeskommunale bevilgninger, bompenger, tilskudd/forskudd fra andre samt investeringsmidler overført fra Midlene skal benyttes til investeringer (inkl. rassikring), drift og vedlikehold, samt ferjedrift. Tabellene nedenfor viser fordelingen av midler til drift og vedlikehold, ferjedrift og investeringer på fylkesveger i, prognoser for året, avviksprognose ved utgangen av, forslag til omdisponering og forslag til revidert budsjett for.

4 Utvalgssakens nummer: Side 4 av 8 Oversikt over midler stilt til disposisjon for bruk på fylkesvegnettet fra Rogaland fylkeskommune: Tiltak Disponible RFK midler, vedtatt budsjett for RFK midler prognose Avvik mellom disponible RFK midler og prognose for Forslag til omdisponering av RFK midler 2. tertial RFK midler forslag til revidert budsjett 2. tertial Drift og vedlikehold inkl. mva Ferjedrift Sum drift Store investerings-prosjekt Mindre utbedringer Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Miljøtiltak Kollektivtiltak Planlegging Grunnerverv Skredsikring Sum investeringer Sum drift og investeringer Tabell 1: Oversikt over fordeling budsjett og prognose for midler til drift og vedlikehold, ferjedrift og investeringer på fylkesveger i, forslag til omdisponeringer og forslag til revidert budsjett pr. 2. tertial (tall i 1000 kr)

5 Utvalgssakens nummer: Side 5 av 8 Oversikt over eksterne midler stilt til disposisjon for bruk på fylkesvegnettet: Tiltak Disponible eksterne midler vedtatt budsjett Eksterne midler prognose Avvik mellom disponible eksterne midler og prognose for Forslag til omdisponering av eksterne midler 2. tertial Eksterne midler forslag til revidert budsjett 2. tertial Store investeringsprosjekt Mindre utbedringer Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Miljøtiltak Kollektivtiltak Planlegging Grunnerverv Skredsikring Sum investeringer Tabell 2: Oversikt over fordeling budsjett og prognose for midler til investeringer på fylkesveger i, forslag til omdisponeringer og forslag til revidert budsjett pr. 2. tertial (tall i 1000 kr) Eksterne midler er øremerkede midler som bompenger, tilskudd, forskudd og belønningsmidler som er lagt inn eks. mva. Mva.-kompensasjon er beregnet til 139,3 mill. kroner. *Det er lagt inn netto 149 mill. kroner i statlig tilskudd til Bussveien fra Byvekstavtalen. Viser til pågående forhandlinger. Etter omdisponeringer vil revidert budsjett nedjusteres med 152,8 mill. kroner av eksterne midler. Vedtatte budsjettmidler til mva. utgifter utgjør 139,3 mill. kroner og i forslag til revidert budsjett er dette redusert med 21,6 mill. kroner til 117,7 mill. kroner. Forslag til omdisponeringer fører ikke til økt behov for ordinære fylkesmidler. Omdisponeringer består av to elementer: varige omdisponeringer for å saldere prosjekter som er ferdigstilt og midlertidige omdisponeringer fra prosjekter som ikke har forventet framdrift til prosjekter der innsatsen kan økes. Prognoser for : Statens vegvesen har i forkant av tertialrapporteringen gått gjennom alle prosjektene og oppdatert prognosene iht. fremdrift. Prognosene i tertialrapporten vurderes å være så reelle som det er mulig å estimere pr Innen drift/vedlikehold og ferjedrift er vedtatt budsjett på tilsammen 772,6 mill. kroner. Prognosen pr 31. august er at årets midler blir brukt opp uten vesentlige avvik.

6 Utvalgssakens nummer: Side 6 av 8 Innen investeringer er det prognostisert et mindreforbruk på 16,7 mill. kroner målt mot SVV s forslag til revidert budsjett for 2. tertial. Av dette er det et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner knyttet til ordinære RFK midler og 16,4 mill. kroner i mindreforbruk knyttet til eksterne midler. Innen eksternt finansierte investeringsprosjekter er prognostisert mindreforbruk fordelt på flere prosjekter innenfor flere tiltak. Mindreforbruket utgjør 1,4 pst. av brutto eksterne midler. Kommentarer til enkelte vegprosjekter/programområder Store investeringsprosjekt: Fv 505 Skjæveland Foss-Eikeland Prosjektet omfatter forbindelsen mellom Rv 44 og Fv 505 (Kvernelandsvegen) og er første etappe av den planlagte Tverrforbindelsen mellom E39 og Rv 44 ved godsterminalen på Ganddal i Sandnes. Forventet ferdigstillelse er sommer/høst. Totalkostnad er anslått til 696 mill. kroner. Prosjektet er bompengefinansiert. Fv 47 Karmsundgata Prosjektet omfatter utvidelse til fire kjørefelt, sykkelveg, fortau, utbedring av eksisterende rundkjøringer, samt internvegnett. Målet er å utvikle strekningen som en del av det totale transportsystem og et sentralt element i byutviklingen. Prosjektet har vært lyst ut, men konkurransen måtte avlyses på grunn av feil i prekvalifiseringsfasen og anbudsfasen. Prosjektet blir lyst ut på ny så snart som mulig. Totalkostnad er anslått til 360 mill. kroner og skal finansieres med bompenger fra Haugalandspakken. Mindre utbedringer og fornying: Det ble i Handlingsprogram for fylkesveger redegjort for et betydelig etterslep innen vedlikehold på fylkesvegene. Fornyingsprogrammet omfatter tiltak for å rette opp manglende vegstandard i henhold til nye standardkrav og utbedringer som er nødvendige fordi fylkesvegene krever økt kapasitet eller det er krav om endret funksjon. Innen Fornyingsprogrammet har det vært god fremdrift og gjennomføring av fornyingsprosjekter har blitt forsert. Merforbruket som ble overført fra 2018 blir dekket inn ved omdisponering av ledige midler fra øvrige prosjekt hvor fremdriften er forsinket eller hvor det er varige innsparinger. Statens vegvesen foreslår at 48,5 mill. kroner av fylkesmidlene blir omdisponert til prosjekter innen mindre utbedringer og fornying. Bevilgning av fylkesmidler innen mindre utbedringer blir da 55,2 mill. kroner i revidert budsjett for november. Gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak: Innen gang- og sykkelvegprosjekter er det fire prosjekter som ligger an til å bli ferdigstilt i år og sytten øvrige gang- og sykkelvegprosjekter er under bygging. I tillegg kommer bygging av g/sveger i forbindelse med store prosjekter som f.eks. Bussveien.

7 Utvalgssakens nummer: Side 7 av 8 Følgende fire gang- og sykkelveger ferdigstilles i år: Fv 780 Padlane-Klovning Forlengelse av eksisterende gang- og sykkelveg fra Førland som i dag slutter på Padlane. Totalkostnaden er estimert til 33 mill. kroner og finansieres med fylkesmidler. Fv 511 Åsebøen - Stangeland Prosjektet består av ny gang- og sykkelveg, samt fortau, ferdigstilt i mai. Totalkostnad er ca. 39 mill. kroner og finansieres med bompenger fra Haugalandspakken. Fv 327 Årsvollveien Gimraveien Det skal bygges ca. 3,7 km ny gang- og sykkelveg langs Fv 327 Årsvollveien i Sandnes kommune og videre til Fv 378 Tjeltavegen i Sola kommune. Prosjektet ble ferdigstilt i april. Totalkostnad er 80 mill. kroner. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise, dvs. totalprisen og ikke enhetspriser styrer kontrakten. Det reduserer risiko for kostnadsøkninger. Prosjektet finansieres av bompenger fra Nord-Jæren Pakken (inngår nå i Bymiljøpakken). Fv 51 x Fv 379 G/s-veg Vigdelveien Krysset Kleppvegen/Vigdelveien er utbedret med ny rundkjøring. Det er også bygget ny G/sveg og undergang under Kleppvegen. Totalkostnad er estimert til 58 mill. kroner, finansiert av bompenger fra Nord-Jæren pakken. Større gang- og sykkelveganlegg som er under bygging: Fv 561 Mosterøy Finnesand Prosjektet strekker seg fra Mosterøy skole til Finnesand. Eksisterende veg skal utvides og det skal bygges 4,2 km ny gang- og sykkelveg langs Fv 561 Mosterøyveien på Rennesøy. Prosjektet er forventet ferdigstilt til sommeren/høst Totalkostnad er estimert til 126,5 mill. kroner, finansiert med fylkesmidler. Fv 734 Håkull Trovåg Det skal bygges ny 3,3 km lang gang- og sykkelveg langs Fv 734 mellom Håkull og Trovåg. Prosjektet ventes ferdigstilt til mai Totalkostnad er estimert til ca. 45 mill. kroner og finansieres av bompenger fra Haugalandspakken. Fv 44 Brattland - Grødaland Prosjektet omfatter ca. 2,8 km ny gang- og sykkelveg på vestsiden av Fv 44 mellom Brattland og Grødaland. Det blir i tillegg opparbeidet busslommer og gjort nødvendige avkjørselsreguleringer. Forventet ferdigstillelse er april Totalkostnad er estimert til 52,7 mill. kroner og blir finansiert med fylkesmidler.

8 Utvalgssakens nummer: Side 8 av 8 Kollektivtiltak: Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken og skal sammen med Jærbanen danne ryggraden i det fremtidige kollektivnettet i Norges 3. største byregion. Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen arbeider videre for at Bussveien åpnes i korridor 1 i Når korridor 1 er ferdig utbygget gir det er høyverdig kollektivtilbud mellom Stavanger, Forus og Sandnes, samt kobling til nytt sykehus på Ullandhaug. Prognosen er at det medgå ca. 170 mill. kroner til grunnerverv og prosjektering innenfor Bussveien. Dette vil bli finansiert av øremerket statstilskudd. Fylkesrådmannens vurderinger Prognosene pr viser at forbruket av fylkeskommunale midler både innen drift og vedlikehold, ferjedrift og investeringer holdes innenfor vedtatt tildeling. Fylkesrådmannen er fornøyd med at Statens vegvesen har en tett oppfølging av prosjektene og omdisponerer midler etter prosjektenes fremdrift for å byggingen ikke skal stanse opp. Innen eksterne midler viser prognosene pr at det kan bli et lite mindreforbruk på 16,7 mill. kroner målt mot forslag til revidert budsjett. Fylkesrådmannen viser til at prognosene til Statens vegvesen er optimistiske, uansett er det i forhold til størrelsen på bevilgningen et uvesentlig beløp. Fylkesrådmannen forutsetter at Statens vegvesen etter faglig vurdering har kommet fram til de forslag om omdisponeringer som foreligger og har ingen merknader til disse. Konklusjon Andre tertialrapport fylkesveger tas til orientering. For å oppnå en best mulig utnyttelse av de tildelte ordinære og eksterne midler til fylkesvegene iverksettes de forslag til omdisponeringer som framgår av vedlegg 1 i saksforelegget. Budsjettendringene innarbeides i revidert budsjett oktober. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.