LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

Transkript

1 LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT

2 Innhold 1. Partene Formål Mål Tildeling Leveranse Overordnet planlegging og utredning Planlegging av enkeltprosjekter Investering Drift og vedlikehold Fergedrift Rekvirering av midler Styringsdialog og Rapportering Avvikshåndtering Endringer i avtalen Underskrift... 6 Vedlegg 1: Spesifisert planleggingsprogram... 7 Vedlegg 2: PROSJEKTLISTE... 8 Leveranseavtale 2013 Side 2 av 8

3 1. PARTENE Partene i denne avtalen er Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) og Statens vegvesen region midt (SVV). 2. FORMÅL Leveranseavtalen skal sikre at prosjekter og tiltak i tilknytning til investeringer, drift/vedlikehold og ferjedrift gjennomføres innenfor fastlagte rammer i forhold til kostnad, framdrift og kvalitet. Leveranseavtalen er forankret i Rammeavtalen mellom NTFK og SVV som ble vedtatt i Nord-Trøndelag fylkesting (sak nr. 6/13). Leveranseavtalen danner grunnlag for SVV sin rapportering til NTFK. 3. MÅL SVV skal arbeide for å nå målene i Fylkesvegplan for Nord-Trøndelag (FT-sak nr. 11/55), basert på de rammer som legges i denne avtalen. SVV skal innen disponibel ramme gjennomføre de tiltak/prosjekt som er definert i fylkesvegbudsjettet for 2013, samt eventuelle budsjettjusteringer. I 2013 vil fylkesvegplan for , videreføring av arbeidet med asfaltstrategien samt planlegging av bomveg-prosjekter og intensivert vedlikehold være viktige arbeidsoppgaver. 4. TILDELING Før mer/mindreforbruk-justering tildeles følgende midler for 2013 (opprinnelig budsjett, beløp i mill 2013-kr): SUM Drift og vedlikehold** 279,55 Investeringer 408,59 Totalt 688,14 ** Beløp eks mva. Disposisjonsfond, utbedring etter skred og flom opprettes i mill kr* * Det er noen statutter for bruk av disposisjonsfondet i Rammeavtalen. Fondet kan disponeres til drift eller investering alt etter utbedringens karakter. Det er behov for å videreutvikle statuttene etter hvert som en vinner erfaring. Hendelser som vil medføre utbedringskostnader ut over beløpet i fondet, vil utløse prosess med tanke på omprioritering som beskrevet i rammeavtalen. Registrert mindreforbruk til investeringer i 2012 er på kr. 6,74 mill kr. Dette overføres til 2013, og kommer i tillegg til investeringsbeløpet ovenfor. Registrert mindreforbruk til drift og vedlikehold i 2012 på kr. 5,83 mill er trukket inn for å dekke merforbruk på andre deler av samferdselsområdet, og kommer til fradrag for beløpet til Drift og vedlikehold. Leveranseavtale 2013 Side 3 av 8

4 Kommunale egenandeler til gang og sykkelveger er inkludert med 14,53 mill. kr i investeringsbudsjettet. Midlene rekvireres av SVV men er å betrakte som en ordinær bevilgning fra NTFK. Midlene disponeres i tråd med beskrivelse i punkt 5.2, 5.3 og 5.4 med tilhørende vedlegg. 5. LEVERANSE 5.1 Overordnet planlegging og utredning SVV skal bidra i plan- og budsjettprosesser i henhold til ansvarsdelingen beskrevet i rammeavtalen og retningslinjene for sams vegadministrasjon. I 2013 prioriteres følgende prosesser: Planlegging og bygging innenfor rammen av fv17-prosjektet Planarbeid og bygging i forbindelse med prosjektet Fosenvegene Ei tim t by n Bidrag i forbindelse med utarbeidelse av Fylkesvegplan Fornying av driftskontrakter (1702 Ytre Namdal og 1706 Stjørdal) 5.2 Planlegging av enkeltprosjekter Planarbeider på konkrete prosjekter utføres slik at disse kan realiseres som forutsatt, og planleggingen gjennomføres i tråd med vedlagte planleggingsprogram (vedlegg 1). 5.3 Investering Før justering for overført mindreforbruk i 2012 fordeler investeringene i 2013 seg på følgende hovedområder (beløp i mill kr): Hovedområder Strekningsvise tiltak Mindre utbedringer Punktvis forsterkning Gang- og sykkelveger 155,0 123,7 3,54 78,73 Hovedområder Trafikksikker Flaskehalser/min Miljø- og Kollektivtiltak Planlegging hetstiltak dre tiltak sørvistiltak 20,43 2,0 4,44 2,20 18,55 Registrert mindreforbruk til investeringer i 2012 på kr. 6,74 mill. kr kommer i tillegg til beløpene ovenfor. For øvrig vises til rammeavtalens punkt 6.1 og 6.3, til sak nr. 11/82 fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag, samt til prosjektliste i vedlegg 2. Leveranseavtale 2013 Side 4 av 8

5 5.4 Drift og vedlikehold Nivået på drift og vedlikehold er definert i driftskontraktene og andre kontrakter med entreprenører. Det forutsettes at SVV kontrollerer og gjennomfører nødvendig oppfølging for å sikre etterlevelsen av kontraktene. Før korrigering for merforbruk i 2012 fordeler bevilgningene til drift og vedlikehold i 2013 seg slik (beløp i mill kr ekskl. mva): Hovedområde SUM Driftskontrakter 172,0 Drift av veglys (inkl. strøm) 5,0 Grøntanlegg, pumpestasjoner mv. 1,5 Vedlikehold av asfaltdekker 56,1 Oppmerking og skilting 9,2 Bruvedlikehold 22,0 Utbedring av rekkverk 2,5 Rassikring 0,5 Nødvendige utbedringer, diverse 0,6 Grunnerverv 10,1 Totalt 279,5 Vilt/rein trafikk - 0,5 Av rammen på 279,55 mill kr. forutsettes 0,5 mill kr disponert til satsingsområdet vilt/rein trafikk, et beløp som disponeres og regnskapsføres direkte av fylkeskommunen. For øvrig vises til rammeavtalens punkt 6.1, 6.2 og 6,3 samt til sak nr. 75/12 fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag. Når det gjelder anskaffelse av kraft knyttet til fylkesveger, ønsker Nord-Trøndelag fylkeskommune å tre ut av den sentrale avtalen SVV administrerer fra og med Energikostnader til veglys må fom 2014 budsjetteres særskilt. SVV skal fortsatt ivareta avlesing av målere og prosessen knyttet til ut- og innmelding av målere, samt den daglige byggherreoppfølgingen ute. 5.5 Fergedrift SVV skal i 2013 ivareta oppfølging av kontrakter på fergesambandene Levanger Hokstad, Ølhammeren Seierstad og Hofles Geisnes Lund. Dette innebærer administrering og oppfølgingen av fergesambandene i driftsfasen for de nevnte kontraktene. Kontraktsoppfølging omfatter å besvare henvendelser fra selskapene, avviksrapportering, vurdering av prisavslag, erstatning og trekk i henhold til kontrakt samt beregning av årlig vederlag og avregning for foregående kalenderår. Dette vil danne grunnlaget for fylkeskommunen sine utbetalinger og årsoppgjør. SVV ved bruog kaiseksjonen skal ivareta oppfølging av alle fergekaier. Statens vegvesen skal fullføre anbudskonkurranse for sambandet Levanger Hokstad. Leveranseavtale 2013 Side 5 av 8

6 5.6 Rekvirering av midler Det vises til rammeavtalens pkt SVV rekvirerer midler i henhold til framdriften både innenfor drift, vedlikehold og investeringer. Midler rekvireres som hovedregel 2 ganger pr. måned, og beløp innbetales innen 7 dager etter mottatt krav. 6. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING Rapportering, oppfølging og dialog mellom NTFK og SVV gjennomføres i henhold til rammeavtalens kapittel 8. De månedlige kontaktmøtene holdes fortrinnsvis på fylkets hus NTFK og SVV. Månedlig statusrapportering gjennomføres muntlig av avdelingsdirektør for Nord- Trøndelag fylkesenhet i Statens vegvesen. Det utarbeides halvårsrapporter pr og 3.09 samt rapport v/ årsavslutning med frist 1.februar, jfr. pkt. 8 i rammeavtalen. Regionvegsjef deltar på første kontaktmøte etter at hver tertialrapport er framlagt. Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune holdes orientert om status i planarbeider, investeringsprosjekter, fergedrift og status for drift og vedlikehold som en del av driftsrapporteringen. 7. AVVIKSHÅNDTERING Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår avvik i forhold til framdrift, kostnad eller kvalitet eller er fare for at ramme- eller leveranseavtalen ikke vil bli oppfylt på ett eller flere viktige punkter, skal dette handteres etter rammeavtalens pkt 8.6, Avvikshåndtering. 8. ENDRINGER I AVTALEN Hver av partene har anledning til å ta opp spørsmål om endringer i avtalen dersom det i avtaleperioden oppstår vesentlige endrede rammevilkår eller andre forutsetninger. Det forutsettes i så tilfelle at avtalen inkl vedlegg oppdateres i forhold til godkjente endringer. 9. UNDERSKRIFT Avtalen er utstedt i to eksemplarer, en til hver av partene. Sted: Dato: xx.x.2013 Sted: Dato: xx.x.2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Statens vegvesen Region midt Leveranseavtale 2013 Side 6 av 8

7 VEDLEGG 1: SPESIFISERT PLANLEGGINGSPROGRAM Leveranseavtale 2013 Side 7 av 8

8 VEDLEGG 2: PROSJEKTLISTE Leveranseavtale 2013 Side 8 av 8