Vegeieransvaret og samhandlinga med SVV -2 forvaltningsrevisjonsrapporter m.m.

Transkript

1 Vegeieransvaret og samhandlinga med SVV -2 forvaltningsrevisjonsrapporter m.m. Surnadal 5.september 2012 Tonje Skarvøy Stene, Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

2 Disposisjon o Innledning o Rapport 1. Bestillerfunksjonen og kontraktsoppfølging o Rapport 2. Mindreforbruket o Andre rapporter Sør- Trøndelag: Fylkesveger - styring og kontroll Sør-Trøndelag: Anbudsforberedelser Flakk-Rørvik o Oppsummering Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

3 Modellen Fagetat Fylkeskommunen - Bestiller Statens vegvesen - Utfører & bestiller Intern B-U Kontraktører - Utfører (&bestiller?) Underleverandør Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

4 Rapport 1: bestillerfunksjonen og kontraktsoppfølging Bygger på dokumentanalyse og verifiserte intervju med både MRFK og SVV RSK 001 Behandla på Fylkestinget i juni 2012 Fokus på ferge OBS: midt i en prosess Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

5 Avtaler MRFK og SVV Rammeavtale Leveranseavtale Årlige tildelingsbrev Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

6 Funn i rapporten bestillerfunksjonen og samhandling En del utfordringer i samhandlinga på ferge: o Samhandlingsrutiner Lite formelle rutiner Uklarhet om bestillinger Nå mer formalisert o Ulik organisasjonskultur o Utfordringer i kommunikasjonen ikke klar bestiller- utfører på ferge i praksis. Rolleforståelsen ikke helt på plass. Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

7 Funn i rapporten kontraktsoppfølging o Kontraktene: 7 av 8 fergekontrakter i MRFK er arva kontrakter fra staten Stor trafikkøkning + MRFK som fergefylke = mange politiske saker på kapasitet & regularitet o Kontraktsoppfølging delegert til SVV MRFK økonomisk kontroll med kontraktene Ingen kvalitativ kontroll av SVVs kontraktsoppfølging, men løpende rapporteringer i kontaktmøter Ulik forståelse av kontrakter og kontraktsoppfølging Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

8 Oppsummert rapport 1 Forbedringspotensial i samhandlinga på ferge: begge parter må ta innover seg «instruksjon og leiing av fylkesrådmannen» Kvalitativ kontraktsoppfølging henger sammen med hvordan fylket vil definere vegeierrollen Skillet fag - politikk Oppdaterte og relevante avtaler fundamental for samhandlinga sørge for samsvar mellom avtaleverk og gjeldende praksis for å være en tydelig bestiller, samt utvikle veieierrollen. Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

9 Rapport 2 årsaker til mindreforbruket o Hovedårsaken er svikt i planlegging og budsjettering Mange bakenforliggende årsaker Forvaltningsreformen stor oppgave for FK og SVV Samarbeid skulle på plass og fungere Har ikke vært satt av nok tid til planlegging Medført at ikke byggemodne prosjekt har stått på budsjettet =ikke realistiske budsjett Påplussing av budsjett i desember gir ikke tid til planlegging Ingen planreserve Ikke kommunisert klart nok av SVV&adm. hva som er realistisk Optimisme og ønske om gjennomføring Kapasitet i SVV: planlegging og byggherre Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

10 Rapport 2 fortsettelse o Tiltak i MRFK Tiltak for å sikre realisme i planlegging og budsjettering Forventa full virkning av tiltak i MRFK: 2014 o Tiltak i SVV Prosjektorganisering. Fokus på planlegging og prioritering Skjerpet oppfølging av framdrift og kostnader Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

11 Forvaltningsrevisjonsrapport Sør-Trøndelag Tittel: Fylkesveger- styring og kontroll Utført av: Revisjon Midt-Norge IKS Januar 2011 Revisjon mener FK har styring & kontroll, men: Bestillerrollen Informasjonsbehov Definering av avvikssituasjoner Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

12 Rapport Flakk-Rørvik Utført av Deloitte på oppdrag fra Sør-Trøndelag FK SVV har satt av for lite tid til ombyggingen Uklare ansvarsforhold internt i SVV Kommunikasjon mellom SVV & kontraktør(fjord1) STFK fokus på økonomisk ansvar Ikke like klar rolledeling mellom FK & SVV i praksis som i teorien SVV har hatt en egen internrevisjon på saken. Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal

13 Tilbake til modellen og utgangspunktet Ansvar!! Fagetat Fylkeskommunen - Bestiller Statens vegvesen - Utfører & bestiller Intern B-U Kontraktører - Utfører (&bestiller?) Underleverandør Mye å ta tak i fra et kontrollperspektiv.. Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal