Driftsrapport pr. 30. april

Transkript

1 Driftsrapport pr. 30. april Drift og vedlikehold 1000 kr Overført Bevilgning Til disp. Prognose Avvik Totalt Tabellen ovenfor viser et merforbruk fra 2011 på 6,8 mill. kr. Prognosen er nå endret og merforbruket vil i forholdt til dette øke til 12 mill. kr i løpet av 2012, i hovedsak pga. driftsoppgaver beskrevet nedenfor. Følgende skal utføres: Driftskontrakter, avsatt 176,4 mill. kr Asfalt og oppmerking, avsatt 62,6 mill. kr Trafikksikkerhet, avsatt 2,1 mill. kr Bruvedlikehold, avsatt 22 mill. kr Vinteren 2012 har vært preget av mye nedbør, langt over det som er normalt. I mars kom dette som regn, mens det i de første dagene av april (påska) kom som snø. Som vanlig var det Lierne og Røyrvik som fikk mest snø og der har det også i vinter vært nødvendig å stenge en del veger. Likeledes har det vært nødvendig å stenge i perioder på grunn av høye brøytekanter som gjør at det blir av fokk og null sikt. Selv med en normal førjulsvinter vil vinterkostnadene bli vesentlig høyere enn i et normalår. Så langt tyder prognosene på en økning på 6 7 mill. kr. Brøytekanter i Lierne Det som var Fossan bru på fv 42 Regnet i mars resulterte i en mengde ras og utglidninger langs fylkesvegnettet. Stjørdalsområdet fikk de største skadene i flommen, Forradalen i Hegra var uten vegforbindelse i fem døgn, da både fylkesveg 28 og en kommunal veg var stengt. Det jobbes med utbedringer av flomskadene, men en del gjenstår fortsatt. Så langt vi har oversikt over nå beløper dette seg til ca. 7 mill. kr. Det er betalt 1,5 mill. kroner i 2012 for utbedring av raset på fv 753 i Åsen. I tillegg ble Fossan bru på fv 42 i Skjelstadmark vasket bort. Brua ble raskt erstattet med ei interimsbru, etableringskostnaden var 0,5 mill. kroner, i tillegg kommer leiekostnader. Kostnad med ny bru er anslått til 7 mill. kr. 1

2 Det er også en strekning på fv 401 ved Gunnhildberget i Grong kommune med vesentlig stabilitetsproblem. En del av vegbanen har glidd ut og det er påvist kvikkleire. Her er det trolig nødvendig med en større vegomlegging og ikke noe vedlikeholdstiltak. Stenging av vegen kan bli nødvendig. Teleløsningsproblemene ble forholdsvis beskjedne. Snøværet i påska skapte en del problemer for brøytinga av oppbløtte grusveger. To nye driftskontrakter ble oppstartet sist høst, Indre Namdal og Steinkjer. Våre erfaringer så langt er at entreprenøren gjør en god jobb. I mars ble ny Namsoskontrakt med Mesta Drift as underskrevet. Kontrakten starter 1. september. I år er det inngått 4 asfaltkontrakter, to med Peab nord for Steinkjer og to med Lämminkäinen sør for Steinkjer. Som kjent ble et to firma utestengt fra konkurransen. Asfaltdekkene blir stadig dårligere. Det er stort behov for forsterkning og slike arbeider er ikke innarbeidet i driftskontraktene. I år er det planlagt reasfaltering av 76 km fylkesveg. Med slik takt betyr det at gjennomsnittlig returperiode for asfaltering nå er over 30 år. De minst trafikkerte fylkesvegene må da vente i år på ny asfalt med dagens bevilgninger til formålet. Normal levetid på dekker er år avhengig av trafikkmengde. At det går så lang tid før veger reasfalteres betyr at når en først får gjort noe på en strekning er vegen så ødelagt at reasfaltering alene ikke er tilstrekkelig. Som utgangspunkt for 2012 startet vi med et overført merforbruk på 6,8 mill. kr. I budsjettet for 2012 tok vi høyde for å ta igjen ca. halvparten av det akkumulerte underskuddet som er var opparbeidet de to foregående årene. Etter vinteren og flommskadene i mars ser det nå derimot ut til å gå mot en ytterligere økning i merforbruket innenfor drift og vedlikehold. Merforbruket ser nå ut til å være nærmere 12 mill. kr. I tillegg kommer som tidligere nevnt, finansiering av ny Fossan bru på anslagsvis kr 7 mill. kr, en kostnad som naturlig hører under investeringsbudsjettet. Investering Vedtatt budsjett for veginvestering er 277,29 mill. kr. I tillegg kommer mindreforbruk fra foregående år på 15,36 mill. kr, så totalt disponible midler er 292,65 mill. kr. Prognosen viser 321,16 mill. kr, noe som er et merforbruk på 28,5 mill. kr. 2

3 1000 kr Tiltak Overført Bevilgning Til disp. Prognose Avvik Q310 Strekningsvis omlegging Q320 Mindre utbedringer Q324 Forsterkning 10 t asfalt Q325 Bruer Q326 Punktvis forsterkning Q327 Flaskehalser/Andre tiltak Q330 Gang- og sykkelveger Q340 Trafikksikkerhetstiltak Q350 Miljø- og servicetiltak Q360 Kollektivtiltak Q370 Planlegging Q410 Rassikring Totalt Usikkerhet med tanke på gjennomføring er rapportert på prosjekter. Krevende reguleringsplanprosesser og strengere krav til geotekniske undersøkelser er hovedårsaken til usikkerheten. Prosjektene er kommentert pr. bevilgningskode/type tiltak. Når det gjelder fv 17-prosjektet knytter det seg stor usikkerhet til fremdriften i hele prosjektet. Bompengesamarbeidsgruppen, som består av ordførerne i de fire «berørte» kommunene, samt Flatanger og Osen kommune, er utfordret til å bli omforent enige om prosjektinnhold samt innkrevingssystemet for bompengene. De endelige kommunale vedtakene rundt dette forventes å bli behandlet i de respektive kommunestyrene i sommer. I etterkant av disse behandlingene skal fylkestinget behandle saken. Pr i dag er det stor usikkerhet knyttet til de omforente vedtakene og hele bompengeprosjektets videre fremdrift. Dette betyr videre at det også er stor usikkerhet rundt oppstart og prognostisert forbruk på flere av de tiltenkte prosjektene. Strekningsvis omlegging Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 27,8 mill. kr. Hovedårsaken til dette er et betydelig mindreforbruk på fv 17-prosjektet. Samtidig viser prognosen på fv 766 Åsnes bru et større merforbruk på grunn av at bevilgning ble redusert i desember 2011 (FT 81/11). Prosjekt som utføres i år: Fv 17-prosjektet: Prognosen tilsier et mindreforbruk på ca. 40 mill kr. Det er hovedsakelig planlegging som vil foregå i år. Det er budsjettert for anleggsstart for tre delprosjekt i 2012; gang- og sykkelveg mellom Sævik Spillumshøgda, Årgård bru og Bangsundvingene samt noe strekningsvis utbedring av sideterrenget. Vi kan tidligst forvente anleggsstart våren Fv 766 Åsnes bru: Prognosen viser et merforbruk på ca. 15 mill. kr. Dette på grunn av at prosjektets bevilgning ble redusert i desember 2011(FT 81/11). Framdriften på prosjektet er i rute. Det blir satt trafikk på ny bru, som interimsbru, pr 1. juli. Brua vil være på plass i endelig posisjon ca. medio september. Fosenvegene: Pågående arbeid er vegfundament, rørlegging og støyskjerming. Asfalt på første delstrekning legges i mai. Fv 777 Seierstad ferjekai: Prosjektet er fullført. Noe restarbeid og grunnerverv gjenstår i år. Prognosen tilsvarer disponible midler. 3

4 Fv 753 Omlegging Viken: Reguleringsplan forventes godkjent sommeren Oppstart bygging er planlagt til høsten Prognosen viser et mindreforbruk på ca 6 mill. kr. Fv 769 Vemunvik-Sørenget: Prosjektet ble åpnet i september Prognosen viser et merforbruk/kostnadsøkning på ca. 4,2 mill. kr. Dette på grunn av økte kostnader til omlegging av kommunal vannledning, økte kostnader til geoteknisk saksbehandling, økt bruk av lette masser, dyrere grunnerverv, kompensasjon til entreprenør på grunn av lengre byggetid. Noe restarbeid/grunnerverv Namdalsprosjektet: Prosjektet er ferdig, men det gjenstår utbetaling av noen grunnerstatninger i Prosjektet kan økonomisk avsluttes i år. Fv 760 Kurvetiltak Viesbakkene: Startbevilgning ble inndratt i desember 2011 (FT 81/11). Planlegging pågår. Kvikkleireområde med plankrav at områdestabilisering må vurderes. Foreløpig geoteknisk rapport ferdig. Konklusjon: behov for masseflytting av m3 for områdestabilitet krever nye grunnundersøkelser før veglinje er klar og masseflyttingen berører et fredet arkeologisk område. Det jobbes nå med ny veglinje som unngår inngrep i kulturminneområde. Forsterkning 10 t asfalt Prognosen viser et merforbruk på ca. 71,9 mill. kr på grunn av forsering av 8 marginalprosjekt (FT 12/02). Totalt skal 20 forsterkningsproskjekt med asfalt utføres i år. I tillegg utføres restarbeid på prosjekt som ble asfaltert i Kostnad pr. løpemeter er anslått til kr 1600,- til kr 1800,for de nye prosjektene. Dette er avklart med fylkesråd for samferdsel. Trekkrør inngår i løpemeterprisen med kr 100,- Følgende prosjekt utføres i 2012: 4

5 Lengde Fast dekke Strekning Kommune (km) (km) Asfalt 2012: Fv 40 Tiller x E6 Tiller Stjørdal 6,7 4,9 Fv 22 Elvran-Ytteråsen Stjørdal 6,6 6,6 Fv 36 Halsøen x E14-Gederås x fv752 Stjørdal 12,6 9,2 Fv 42 Borås-Almovatnet Stjørdal 2,0 2,0 Fv 536 Våg x fv768 Lundring Nærøy 7,7 7,7 Fv 542 Sandneskorsen-Sandnesenget Nærøy 5,0 5,0 Fv 546 Rød-Sør-Eitran Nærøy 5,1 5,1 Fv 202 Malm x fv720-boligfeltet Verran 1,0 1,0 Fv 191 Kjerringvik x fv755-hovd Mosvik 20,2 16,0 Fv 120 Markabygd x fv754-mølnå Levanger 4,6 4,5 Fv 131 Rindsem-Skogset Verdal/Levanger 5,9 3,9 Fv 129 Heir-Munkerøstad Levanger 5,3 2,9 Fv 62 Kvamme-Ulvik x fv763 * Frosta 4,1 3,6 Fv 64 Nåvik-Rismark * Frosta 1,8 1,0 Fv 65 Viken-Vinge * Frosta 1,2 1,2 Fv 23 Store Lånke-Draveng * Stjørdal 6,9 5,7 Fv 231 Utøy-Kjerknesvågen m/arm * Inderøy 14,0 14,0 Fv 341 Skjelbreid-Aagård * Lierne 3,6 3,6 Fv 562 Skei-Husby * Leka 29,6 12,1 Fv 508 Horseng-Berg * Vikna 8,2 6,0 Totalt 152,1 116,0 *)prosjekter fra marginalliste Punktvis forsterkning 0,7 mill. kr skal brukes til strakstiltak. Bruer Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kr på grunn av antatt lavere kostnad på fv 125 Halsanbrua og fv 530 Ånesbrua. Følgende prosjekt utføres i år: Fv 125 Halsanbrua Levanger kommune Fv 530 Ånesbrua Nærøy kommune Fv 401 Sandmobrua Overhalla kommune Flaskehalser/Andre tiltak Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. Midlene til fv 491 flomsikring Nerseteren i Flatanger kommune står fortsatt ubrukt. På grunn av manglende arbeidstillatelse er fortsatt stor usikkerhet knyttet til oppstart av prosjektet. Følgende prosjekt utføres: Fv 89 Sellikammen, restarbeider Leksvik kommune Fv 491 Nerseteren, flomsikring Flatanger kommune Gang- og sykkelveger Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 16 mill. kr som hovedsakelig skyldes utsatt oppstart av tre prosjekt hvor det ikke foreligger godkjent plan. Dette gjelder prosjektene: 1. Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger kommune: Reguleringsplan forventes godkjent av Flatanger kommunestyre høsten Anleggsarbeid antas å starte våren Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger kommune: Reguleringsplan er godkjent av Levanger kommunestyre, men klagebehandling pågår. Anleggsstart usikker. 5

6 3. Fv 502 Rørvik sentrum Vikna kommune: Tiltak langs fv 502 fra x fv770 til idrettsplass har en langt høyere kostnad enn det som er avsatt i fylkesvegplan Prosjektet utsettes og innhold og kostnadsramme må avklares i forbindelse med arbeidet med ny fylkesvegplan. Prosjekt som utføres i år: Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein Verdal kommune: Byggestart på strekningen Holte- Minsås forventes i august/september. Prognosen tilsier et mindreforbruk på ca. 4 mill. i forhold til disponible midler. Fv 762 Mælakorsen-Røysing Steinkjer kommune: Anleggesstart er planlagt til medio juni med fullførelse til høsten. Prognosen tilsvarer disponible midler. Fv 17 Folderid sentrum Nærøy kommune: Tilskudd til Nærøy kommune. Gang- og sykkelveger Kommune Ant. km Byggeår Fv 17 Foldereid sentrum (tilskudd) Nærøy Fv 762 Mælakorsen-Røysing Steinkjer 0, Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein * Verdal 2, Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger 2,24 Utsatt 2013? Fv 502 fra x fv770 til idrettsplassen (Rørvik) Vikna 0,53 Utsatt 2013/2014 Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger 0,26 Utsatt ,62 *) To delstrekninger: Holte-Minsås starter høsten 2012, Minsås-Lein 2013 Trafikksikkerhet Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler. Disponible TS-midler er 19,9 mill. kr. TStiltak som utføres: TS-tiltak komm.veger URF-tiltak ALARP-tiltak Rekkverk Sikring av gangfelt Vegbelysning Strakstiltak Avkjørselssanering Fv 74 Sandøladalen Miljø- og servicetiltak Prognosen viser et merforbruk på ca. 2 mill. kr. Dette på grunn av at fv 17 Vellamelen miljøgate vil bli utført i sin helhet i år, men mangler fullfinansiering. Prosjekt som utføres: Biologisk mangfold Tiltak støyskjerming Fv 17 Vellamelen miljøgate Kollektivtiltak Prognosen tilsvarer disponible midler 2,0 mill. kr. 6

7 Planlegging Prognosen viser et merforbruk på ca. 1 mill. kr på grunn av større behov for geotekniske undersøkelser under planleggingsarbeidet. Rassikring Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler 2,7 mill. kr. Prosjekt som utføres: Fv 766 Buliberget Div. fv Antatt merforbruk på investeringsbudsjettet er en konsekvens av budsjettjusteringen på 52 mill. kr i desember 2011 (FT 81/11). Vi ber om en rask avklaring angående manglende bevilgning på 28,5 mill. kr på investeringsbudsjettet. Vi ber også om en avklaring på forventet merforbruk på 12 mill. kr på drift og vedlikeholdsbudsjettet. 7