Driftsrapport pr. 30. april

Transkript

1 Driftsrapport pr. 30. april Drift og vedlikehold 1000 kr Overført Bevilgning Til disp. Prognose Avvik Totalt Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler 280,348 mill. kr. Merforbruket fra 2013 er trukket fra ramma i til disp. beløpet. Følgende skal utføres: Driftskontrakter, avsatt 170,4 mill. kr. Asfalt og oppmerking, avsatt 66,3 mill. kr. Trafikksikkerhet, avsatt 4,0 mill. kr. Bruvedlikehold, avsatt 23,5 mill. kr. Andre kontrakter (skilt, veglys og grøntanlegg), avsatt 16,2 mill.kr. Vinteren 2013/2014 har vært spesiell lange perioder med stabile værforhold avbrutt av stormer og kortvarige nedbørsperioder. Førjulsvinteren var mild, men likevel ble det brøytet og strødd en god del mer enn i et normalår. Etter jul er det derimot vært mindre behov for brøyting og strøing enn vi vanligvis har, men vinteren sett under ett ligger noe over et normalt vinterforbruk. Hovedgrunnen til dette skyldes vesentlig økning i forbruket av strøsand. Alle kontraktene unntatt Ytre Namdal ligger godt over normalen for strøing. Når det gjelder brøyting er det derimot Ytre Namdal som skiller seg ut med nesten dobbelt så mye brøyting som normalt. For 2014 ligger vinterkostnadene ca. 4,7 mill. kr. under et normalår. Erfaringen fra høsten 2013 tilsier at det er for tidlig å si noe om totalkostnaden for vinterdrifta i budsjettåret. Det er også slik at bare veger vinters tid gir økt slitasje på asfaltdekkene slik at det er usikkert på om vi har en besparelse totalt. Alle kontraktene ligger under planlagt vinterkostnad hittil i år, størst forskjell er det i sørdelen av fylket. Den relativt kostbare vinteren 2013 gjorde at vi fikk et merforbruk på kr. 11,9 mill. kr. som må dekkes opp av ramma for På den måten kan en si at en ser vinterkostnadene 2013/2014 under ett. Besparelser i forhold til planlagte vinterkostnader hittil i år gir således ikke mulighet for økte vedlikeholdstiltak i sommer. Det vises til eget vedlegg for vintermengder/kostnader for vinteren 2013/2014 og hittil i år. Tallene er ekskl. mva. I Indre Namdal har det vært en god del snøfokk som har betinget brøyting selv om det har vært oppholdsvær. Steinfjellet har også i vinter vært stengt i perioder på grunn av uvær. 1

2 Vinterstemning på Steinfjellet, fv. 773 Her gikk det litt galt utforkjøring på fv. 374 I vinter innførte vi vinteraksellast 21. januar og opphevet det 27. februar. Det har ikke vært innført aksellastrestriksjoner og teleløsningen har gått rimelig greit. Det har vært noen mindre flomskader og noen utglidninger i grøfter og skråninger. Flom fv. 415 februar/mars Reparasjon av utglidning fv. 17 De to stormene før jul gjorde en del skader, men det meste er rettet opp nå. Til sammen har vi brukt 4 mill. kr. til slike arbeider hittil i år. Brorparten av kostnadene skyldes opprydding av vindfall, men det ble også noen skader på grunn av vann. Det gjenstår enda en god del oppretting av skilt, dette vil bli utført fortløpende gjennom skiltkontrakten. Slik så det ut langs mange veger i fylket Skilttavle som ikke har tålt stormene 2

3 Skifte av stikkrenne i Ydsedalen på fv. 173 er ferdig, (1,9 mill. kr.) og arbeidet med å reparere kulverten ved Flasnes på fv. 17 (kostnadsanslag 2 mill. kr.) er godt i gang. Fv. 395 ved Skottleiken er også reparert, vegen var stengt en periode. Ellers har vi en del gjengangere av veger vi sliter med. Vi har stadige utglidninger og reparasjon på fv. 758 mellom Vuku og Stene og det er ofte nedfall av stein på fv. 72 øst for Vaterholmen. Fv. 401 på sørsiden av Namsen er også problematisk på grunn av dårlige grunnforhold. Typisk utglidning langs fv. 758 Østnesbakkan Det er nå underskrevet to nye driftskontrakter med Mesta; 1702 Ytre Namdal og 1706 Stjørdal. Oppstartsdato for kontraktene er 1. september og vi er nå inne i en samhandlingsprosess med entreprenøren for å få en felles forståelse av kontraktskravene. Kontraktssummene for fem år er henholdsvis 161 og 256 mill. kr. Det er også inngått fire asfaltkontrakter og en rekkverkskontrakt. Vi vil også sende ut en fagkontrakt på fjellsikring med det første og en kontrakt for vedlikehold av skilt vil bli inngått. En oversikt over vår kontrollvirksomhet (stikkprøvekontroll) vil bli rapportert i neste driftsrapport da den vil gi en langt bedre oversikt. Pr. april foreligger stor sett plantall. Investering Vedtatt budsjett for veginvestering er 422,400 mill. kr. I tillegg kommer merforbruk fra foregående år på 8,017 mill. kr, så totalt disponible midler er 414,383 mill. kr. Prognosen viser et forventet forbruk på 395,701 mill. kr., noe som er et antatt mindreforbruk på ca. 18,7 mill. kr. Hovedårsaken til antatt mindreforbruk er sammensatt. Det forventes både mindre- og merforbruk på de ulike underpostene (se tabell nedenfor). Vi forventer et mindreforbruk på grunn av forsinket oppstart på tre gang- og sykkelvegprosjekt, billigere asfaltprosjekt samt mindre behov for planleggingsmidler. Samtidig viser prognosen et merforbruk på strekningsvis omlegging. Dette skyldes ras på fv. 17 ved Bangsund og antatt merforbruk på fv. 17-prosjektet. På grunn av et antatt mindreforbruk totalt på investering er 3

4 trafikksikkerhetstiltak foreslått forsert tilsvarende kutt i fjorårets budsjett. Det er også foreslått en forsering av fornyingsprosjektet i år. Dette er innarbeidet i prognosen for året kr Tiltak Overført Bevilgning Til disp. Prognose Avvik Q310 Strekningsvis omlegging Q320 Mindre utbedringer Q324 Forsterkning 10 t asfalt Q325 Bruer Q326 Punktvis forsterkning Q327 Flaskehalser/Andre tiltak Q330 Gang- og sykkelveger Q340 Trafikksikkerhetstiltak Q350 Miljø- og servicetiltak Q360 Kollektivtiltak Q370 Planlegging Q410 Rassikring Totalt Usikkerhet med tanke på gjennomføring er rapportert på prosjektnivå. Krevende reguleringsplanprosesser og strengere krav til geotekniske undersøkelser er hovedårsaken til usikkerheten. Prosjektene er kommentert pr. bevilgningskode/type tiltak. Strekningsvis omlegging Prognosen viser et merforbruk på i overkant av 9 mill. kr. Hovedårsaken til dette er raset på fv. 17 ved Bangsund og økte planleggingskostnader på fv. 17-prosjektet. Prosjekt som utføres i år: Fv. 766 Åsnesbrua, Namdalseid kommune: Brua med tilstøtende veg ble ferdigstilt i november Noe grunnerverv gjenstår. Fosenvegene, Keiserås-Olsøy, Leksvik og Rissa kommuner: Anleggsarbeidene på delprosjektets parsell 1 pågår for fullt. På grunn av gunstige forhold i vinter har framdriften vært svært høy. To nye entrepriser planlegges utlyst i løpet av våren/forsommeren noe som vil øke anleggsvirksomheten ytterligere utover året. Nord-Trøndelag fylkeskommune har fullfinansiert sitt bidrag i pakke 1 og pakke 2. Namdalsprosjektet: Gjenstår sluttregning for grunnerverv og noe utbedring etter skjønn i Mettedalen. Utbedring igangsatt høsten Avsluttende arbeider gjennomføres Fv. 753 Omlegging ved Viken, Frosta kommune: Kostnad 17,0 mill.kr. Antatt merforbruk/kostnadsøkning 1,5 mill. kr. på grunn av mengdeøkning (veglys og veg). Vegen er tatt i bruk november Restarbeider utføres i år og prosjektet ferdigstilles juni. 4

5 Fv. 17 Ras i Jakobvika Fv. 17 Ras ved Bangsund: 7. januar i år gikk det på anleggsparsellen fv. 17 Bangsundsvingene et leirskred i Jakobsvika. Dette førte til at fv. 17 var stengt i en uke. Jordskredet er vurdert og ikke har årsak i anleggsarbeidet som foregikk på strekningen. Ekstra kostnader i forbindelse med raset og midlertidig omlegging av vegen er foreløpig beregnet til 6,7 mill. kr. Fv. 17-prosjektet: Disponibelt beløp i år er ca. 83 mill. kr. til planlegging og bygging. Fv.17- prosjektet finansieres foreløpig av Nord-Trøndelag fylkeskommune i sin helhet. Påløpte kostnader vil komme i fradrag av fylkeskommunens andel når bompengeprosjektet er godkjent i Stortinget. Prognosen for året viser et merforbruk på ca. 5 mill. kr. Dette er hovedsakelig på grunn av økt behov for midler til reguleringsplanleggingen Østvik-Sprova-Malm. Forskaling tunnelportal nord Stor fjellskjæring sør for tunnelen Byggeprosjektene: Fv.17 Bangsundsvingene og gang- og sykkelvegen fv. 17 Sævik-Spillumshøgda gjennomføres som planlagt. Prosjektene ferdigstilles sommeren Fv. 17 Årgårdbrua med tilstøtende veg like sør for Sjøåsen startes opp i september Nybrua har en lengde på 81 meter og skal stå ferdig i oktober 2015 Planprosjektene: Fv.17 Østvik-Sprova-Malm: I forbindelse med grunnundersøkelser i Holmvikbogen er det funnet store lag med kvikkleire i sjøen. Dette fører til at det ikke kan bygges opprinnelig planlagt linje over Holmvikbogen i henhold til vedtatt kommunedelplan. Det er nå igangsatt undersøkelser av mulige andre alternativer. Forslag til løsning fremlegges i løpet av sommeren Det forventes at fylkestinget vil kunne behandle løsningsforslaget i høsttinget. Planarbeidet vil forsinkes med minst 6 mnd. Antatt økte planleggingskostnader i år er ca. 4 mill. kr. Andre reguleringsplaner: 5

6 Reguleringsplanarbeidet på andre strekninger følger fremdriftsplanen som forutsatt. Dette gjelder: o Fv. 17 Dyrstad-Østvik - kurveutretting/omlegging, o Fv. 17 Grøtmo-Namdalseid kurveutretting, g/s-veg, avkjørselssanering, gangundergang i Namdalseid sentrum, o Fv. 17 Berre-Fallet g/s-veg o Fv. 17 Olseng bru med tilstøtende veg o Fv. 17 Bangsund sentrum trafikksikker veg gjennom sentrum Prosjektene vil imidlertid ikke legges ut til offentlig ettersyn før fylkestinget har vedtatt videre arbeid med fv.17-prosjektet, høsten Fv. 543 Klungvik x fv.770-ottersøybrua, Nærøy kommune: Prosjektet er ute på anbud. Forventet anleggsstart i juni med ferdigstillelse november. Antatt kostnad 6,4 mill. kr. Fornyingsprosjektet (tidligere forfallsprosjektet): o 775/17/770/502 Gartland-Flerengstrand i Grong -, Høylandet-, Nærøy -, og Vikna kommune: Disponible midler er 35,8 mill. kr. Følgende strekninger skal utbedres i år totalt 22,4 km: Fv. 17 Kongsmoen-Follabrua (17,4 km) Fv. 770 Fiske-Kolvereid (5,0 km) o Fv. 72/757/758/759 i Verdal og Steinkjer kommune: Disponible midler er 7,0 mill. kr. Midlene skal brukes til å starte forarbeidet med drenering, grøfting, stikkrenneutskifting o.l. på prioriterte strekninger. Vi ønsker å forsere dette arbeidet ytterligere med 5 mill. kr. Fv. 755 Straumen-Nessjordet Inderøy kommune: tilbakebetaling av forskuttert beløp 10 mill. kr. ble utbetalt til Inderøy kommune i Prosjektet har bevilgning i år. Fv. 773 Steinfjelltunnelen: Prognose tilsvarer disponibelt beløp 5 mill. kr. Detaljplanlegging og anbudsgrunnlag utarbeides i år. Fv. 774 Hokstad ferjekai: Disponibelt beløp 18,5 mill. kr. Utdyping og erosjonssikring skal utføres i år mens landareal/venterom opprustes neste år. Antatt forbruk i år ca. 10 mill. kr. Usikkerhet i forhold til prognose. Forsterkning 10 t asfalt Disponible midler er ca. 125 mill. kr. Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 6 mill. kr. Dette er på grunn kostnadsbesparelser på igangsatte prosjekt. Vi mener at utlysning av samlekontrakter har gitt «gode» priser. Totalt skal 9 nye forsterkningsproskjekt med asfalt utføres i år. Kontrakt er inngått på alle prosjektene. I tillegg utføres restarbeid på prosjekt som ble asfaltert i Kostnad pr. løpemeter er anslått til kroner 2060,- til kroner 2570, for de nye prosjektene. Trekkrør vurderes lagt samtidig som de øvrige gravearbeidene når vegen forsterkes. Det er avsatt en årlig bevilgning til dette. 6

7 Følgende prosjekt utføres i 2014: Fast dekke Strekning Kommune (km) Asfalt 2014: Fv. 253 Hamrem nord-veimo Steinkjer 4,5 Fv. 112 Ronglan x 111-Ekne Levanger 6,4 Fv. 39 Voll x E6-Mære Stjørdal 3,6 Fv. 42 Langstein x E6-Okkelberg x 752 Stjørdal 10,8 Fv. 258 Moen x 759-Korsen Steinkjer 5,6 Fv. 151 Valstad x 72-Heitlo x 131 Verdal 1,4 Fv. 164 Stiklestad-Lundskin m/arm Verdal 2,6 Fv- 163 Stiklestad-Krog Verdal 4,1 Fv. 111 Gullberget-Ronglan Levanger 4,8 Totalt 43,8 To forsterkningsprosjekt i Stjørdal i år. Fra anleggsarbeidet på fv. 42 (øverst) og fv. 39 (nedenfor) Punktvis forsterkning Prognosen tilsvarer disponible midler, totalt skal 9,2 mill. kr. brukes til: Strakstiltak Fv. 325 Agle-Myrset, Snåsa kommune Fv. 160 Sjækerfossen-Sør Vera, Verdal kommune 7

8 Bruer Antatt forbruk på bruer er 23,9 mill. kr. Dette gir et merforbruk på ca. 2,8 mill. kr., og skyldes økt behov for midler i år i arbeidet med ny bru over fv. 269 Byafossdammen. Dette er et samarbeidsprosjekt med NTE som skal bygge ny dam samtidig med brua. Anleggsarbeidet starter april/mai med bygging av midlertidig gangbru. Prosjektet forventes ferdig våren Antatt forbruk i år er ca. 8 mill. kr. Det arbeides med detaljplanlegging for fv. 346 Røyrvikelv bru med tilstøtende veg i Røyrvik kommune. Det er avsatt og forventet forbrukt 2 mill. kr. til dette prosjektet i år. I tillegg skal følgende bruer utføres: Fv. 17 Bognbrua Namsos kommune Fv. 762 Midjobrua Steinkjer kommune Fv. 39 Myrbrua Stjørdal kommune. (Utføres sammen med forsterkningsprosjektet fv. 39) Fv. 536 Arnøybrua Nærøy kommune Det er stor usikkerhet i forhold til forsterkning av fv. 536 Arnøybrua og fv. 762 Midjobrua. Usikkerhet i forhold til valg av måte/metode å forsterke brua og derav kostnad. Flaskehalser/Andre tiltak Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler. Prosjektet fv. 491 flomsikring Nerseteren i Flatanger kommune utføres nå i vår. Eksisterende kulvert i Østerelva er erstattet med bru som tidligere er brukt på fv Kostnad inkludert fjerning av eksisterende kulvert og oppretting av fyllinger anslås til 1,8 mill. kr. Gang- og sykkelveger Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 20,9 mill. kr. Dette er hovedsakelig på grunn av forsinket oppstart av fv. 119 Lysaker-Korsbakken i Levanger og fv. 759 Vallum-Hallem i Verdal. Det har vært klagebehandling på reguleringsplanene for disse prosjektene og det har tatt lengre tid før planene ble vedtatt. Grunnerverv pågår nå. Anleggsstart forventes ikke før til høsten. Prosjektene ferdigstilles neste år. Øvrige prosjekt som utføres i år: Fv. 166/167 Holte-Minsås-Lein Verdal kommune: Kostnad 35,8 mill. kr. Høsten 2012 startet bygging av del 1, strekningen Holte-Minsås. Delstrekning 1 ble ferdig høsten Delstrekning 2, Minsås-Lein, startet opp vinteren 2014 og fullføres i år. 8

9 Antatt forbruk tilsvarer disponible midler. Fv. 502 Rørvik sentrum Vikna kommune: Tiltak langs Fv. 502 fra x Fv.770 til idrettsplass utføres samtidig med utbedringer knyttet til fornyingsprosjektet. Kostnad 9,2 mill. kr. Anleggsstart i september 2013 med planlagt ferdigstillelse sommeren Prognose tilsvarer disponibelt beløp i år. Fv. 17 Høknes-Ura Namsos kommune: Kostnad 15,2 mill. kr. Anleggstart i desember 2013 med planlagt fullførelse før skolestart Antatt forbruk i år tilsvarer disponible midler. Fv 229 Loavegen-Lyngstad skole-kjerknesvågen Inderøy kommune: Reguleringsplan er utlagt til offentlig ettersyn og høringsfrist er mai. Anleggsstart forventes høsten Kostnad 14,5 mill. kr. Vi forventer et mindreforbruk på ca. 3 mill. kr i forhold til disponible midler i år. Fv. 401 Strømhyllhøgda-Lauvhammersvingen Namsos kommune: Reguleringsplan er godkjent. Det jobbes med grunnerverv. Anleggsstart forventes til høsten med ferdigstillelse i løpet av året. Kostnad 5,4 mill. kr. Prognosen tilsvarer disponible midler. Restarbeider utføres på: Fv. 285 Museet-Østbyvegen Steinkjer kommune: Prosjektet ferdig i november i fjor. Noe restarbeid i år. Kostnad antas å bli 8,5 mill. kr. noe som er en besparelse på ca. 1. mill. kr. Prosjektet er gjennomfør med få og små endringer/tillegg. Fv. 64 Vinge x fv. 64-Småland/Skaret Frosta kommune: Kostnad 5,2 mill. kr. Gang- og sykkelvegen er tatt i bruk i 2013, men gjenstår noe restarbeid som utføres i Gang- og sykkelveger Kommune Ant. km Byggeår Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein * Verdal 2, Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger 2,24 Utsatt 2014 Fv 502 fra x fv770 til idrettsplassen (Rørvik) Vikna 0, /2014 Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger 0, Fv. 759 Vallum-Hallem Verdal 0,92 Utsatt 2014 Fv. 17 Høknes-Ura Namsos 1, /2014 Fv. 229 Loavegen-Lyngstad-Kjerknesvågen Inderøy 2,94 Utsatt 2014 Fv. 401 Strømhyllhøgda-Lauvhammersvingen Namsos 0,82 Utsatt 2014 Fv. 285 Museet-Østbyvegen Steinkjer 1, Fv. 64 Vinge-Småland/Skaret Frosta 0, *) To delstrekninger: Holte-Minsås startet høsten 2012, Minsås-Lein 2013/2014 Trafikksikkerhet Disponible TS-midler er 10,9 mill. kr. Vi ønsker å forsere trafikksikkerhetstiltak og forventer derfor et merforbruk på ca. 4 mill. kr. Dette tilsvarer kuttet/budsjettjusteringen som ble gjort i Trafikksikkerhetstiltak utføres i henhold til fylkesvegplanen. Miljø- og servicetiltak 9

10 Prognosen viser et antatt forbruk på ca. 2,3 mill. kr. noe som tilsvarer disponible midler. Prosjekt som utføres: Biologisk mangfold Tiltak støyskjerming Kollektivtiltak Disponible midler er ca. 4,1 mill. kr. Prognosen tilsier et mindreforbruk på ca. 2 mill. kr. Dette er på grunn av manglende godkjente planer. Det er bl.a. nødvendig med arkeologiske utgravinger på et prosjekt. Planlegging Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 6 mill. kr. på grunn av mindre behov for planleggingsmidler enn tidligere antatt. Det vurderes igangsetting av flere planleggingsprosjekt, så prognosen for året er noe usikker. Rassikring Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler 0,3 mill. kr. 10