Leveranseavtale for 2015 mellom Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst

Transkript

1 OPPLAND rt1"" Statens vegvesen tc,/b-.c)\c; 3(-4 F19 - Leveranseavtale for 2015 mellom Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst

2 Partene Partene i denne avtalen er Oppland fylkeskommune (OFK) og Statens vegvesen Region øst (SVRØ) Formål Leveranseavtalen inneholder oversikt over økonomiske ressurser stilt til rådighet og hvilke prosjekter og tiltak som skal gjennomføres i samarbeid mellom partene i Leveranseavtalen bygger på den flerårige rammeavtalen som er inngått mellom OFK og SVRØ (sist revidert ). Oppgavene skal gjennomføres i henhold til politiske og administrative styringsdokumenter for OFK. Leveranseavtalen beskriver også OFKs rapporteringskrav til SVRØ når det gjelder innhold og tidsfrister. Mål og leveranser Partene skal arbeide for å gjennomføre oppgaver og nå mål for 2015 slik de kan utledes av OFKs følgende vedtatte styringsdokumenter: Handlingsprogram for fylkesveger med oppdaterte investeringstabeller Regionalt handlingsprogram 2015 med årsbudsjett for 2015 Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument for 2015 I informasjon og annen presentasjon knyttet til fylkesvegsaker, skal OFK og SVRØ synliggjøres sammen i samsvar med inngått Kommunikasjonsavtale. økonomiske rammer, rutiner og fullmakter Alle tildelinger og budsjettall i leveranseavtale for 2015 er oppgitt i hele tusen 2015-kroner. Fordi synliggjøring av mva er ulik i OFKs og SVRØs budsjettdokumenter og økonomi-systemer, vises budsjettall for hver av partene i tabellen under. Årets tildeling til fylkesvegformål fra årsbudsjett for 2015 (1000 kr): OFKs budsjett SVRØs budsjett RHP 2015 Overført fra 20143) Sum disponibelt 2015 Disponibelt 2015 Drift og vedlikehold 1) Investeringer 2) SUM OFKs budsjett er eksklusive mva, mens SVRØs budsjett er inklusive 25 % mva. Drift Randsfjordferja er ikke medregnet. Beløpet inkluderer 5,8 mill til drift FTU. Både OFKs og SVRØs budsjett er inklusive mva. Beløpet inkluderer bommidler og skredsikringsmidler. Overført fra 2014 og foreløpige korreksjoner 2015, inkludert fv 16 og fv 244 som faktureres OFK. Når det gjelder overføring av midler fra 2014 til 2015 tas det forbehold om fylkestingets endelige godkjenning av regnskapet for For generelle fullmakter på økonomiområdet vises det til rammeavtalens kap. 7. Side 2 av 5

3 Rekvirering av likvide midler Det vises til rammeavtalens punkt 6.3. OFK overfører likvide midler til SVRØ, som til en hver tid gjenspeiler samlet framdrift innenfor drift, vedlikehold og investeringer. Midler overføres som hovedregel 1 gang pr måned. 5. Leveranser 5.1 Overordnet planlegging og utredning SVRØ skal bidra i plan- og budsjettprosesser i henhold til ansvarsdelingen beskrevet i rammeavtalen og retningslinjene for sams vegadministrasjon. I 2015 prioriteres følgende prosesser: Regionalt handlingsprogram (RHP) Rapportering Økonomioppfølging og innsyn i gjennomføring av enkeltprosjekt Oppfølging og revisjon av Handlingsprogrammet for fylkesveger Planlegging/gjennomføring av fellesaktiviteter SVRØ skal planlegge for gjennomføring av prosjekter for at disse skal la seg realisere som forutsatt. Planrammen vil i hovedsak medgå til utarbeidelse av kommunedelplaner og reguleringsplaner for prioriterte tiltak i henhold til OFKs handlingsprogram og budsjett. Av konkrete tiltak som skal gjennomføres i 2015 nevnes: Driftskontrakter Syy sørger for involvering av Ofk for samarbeide om utvikling og vurdering av nye driftskontrakter. Vedlikehold (vedlikehold øvrig,bru og dekkelegging) Syv utarbeider årshjul for gjennomføring av årlige dekkeleggingsprogram, og sørger for involvering av Ofk for samarbeide om prioriteringer av dekkelegging og annet vedlikehold. Vegfåra - SVV Region øst skal bistå i påvirkningsarbeidet knyttet til riksvegprosjekter gjennom funksjonen som sekretariat for vegfôraene. Handlingsprogram SVV skal forberede utarbeidelse av handlingsprogram og sørge for samarbeide/avklaringer med Ofk undervegs. Kommunikasjon - Ofk og Syv skal begge sørge for god informasjonsflyt. Rapportering - Syy skal rapportere pr tertial pr prosjekt, på kollektivtiltak, på TS-tiltak og på øvrige småtiltak. Avlasta vegnett - Syy sørger for involvering/samhandling med Ofk knyttet til avlasta vegnett i forbindelse med E6-, rv 4 og E-16 utbyggingene. Side 3 av 5

4 5.3 Investeringsprogrammer Investeringene for 2015 fordeler seg på følgende programområder ( kr): Prosjekt/Formål Budsjett V Store fylkesanlegg E310 (Strekningsvise/større investeringer) ) V00201 Mindre utbedringer E V Tiltak for gående og syklende E330 (Gang- og sykkelveger) V Kollektivtiltak E 360 (Kollektivtiltak og UU) V Planlegging E370 (Andre investeringsposter-planlegging) V Trafikksikkerhetstiltak E V Miljø- og servicetiltak E V Skredsikring E Åpen post SUM ) Inkludert bommidler For en oversikt av de enkelte prosjekter henvises det til Handlingsprogram for fylkesveger , jf FT-sak 44/13 og Revidert handlingsprogram, FT-56/ Drift og vedlikehold Nivået på drift og vedlikehold er definert i driftskontraktene og andre kontrakter med entreprenører. SVRØ forutsettes å følge opp etterlevelsen av kontraktene. Budsjettet for drift og vedlikehold for 2015 fordeler seg slik (Det kan bli endret fordeling mellom driftsområdene): Aktivitet Eks mva Inkl mval Drift (regulert gjennom faste kontrakter) E Drift - øvrig E Vegoppmerking E Bruvedlikehold E Dekkelegging E Vedlikehold - øvrig E FTU SUM ) 25 % mva (SVRØ). 6. Styringsdialog og rapportering Det er avtalt månedlige samhandlingsmøter mellom OFK og SVRØ. På disse møtene forutsettes det at SVRØ rapporterer til OFK om status og økonomi i planarbeid, investeringsprosjekter i handlingsprogrammet, og eventuelle avvik i drift- og vedlikeholdstiltak i vegnettet. Det skal rapporteres skriftlig om gjennomføringen av de ulike aktivitetene målt mot Handlingsprogrammet. Side 4 av 5

5 Avvikshåndtering Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår avvik knyttet til framdrift, kostnad eller kvalitet eller er fare for at ramme- eller leveranseavtalen ikke vil bli oppfylt på ett eller flere viktige punkter, skal SVRO umiddelbart rapportere til OFK. Det skal rapporteres på kostnadsavvik >10 %, men ikke mindre enn kr. Rapporten skal være skriftlig og det skal foreslås tiltak for å korrigere situasjonen. Endringer i avtalen Hver av partene har anledning til å ta opp spørsmål om endringer i avtalen dersom det i avtaleperioden oppstår vesentlige endrede rammevilkår eller andre forutsetninger. Det forutsettes i så tilfelle at avtalen inkludert vedlegg oppdateres med godkjente endringer. Underskrift Avtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene. Lillehammer, den 2015 Nalmar Solbjør Åss. fylkesrådmann Oppland fylkeskommune Per Morten Lund Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Vedlegg: Handlingsprogram for fylkesveger , med reviderte investeringstabeller Regionalt Handlingsprogram 2015 Side 5 av 5