Framdrift Bypakke Nord-Jæren

Transkript

1 Framdrift Bypakke Nord-Jæren Bakgrunn Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren ba i møte 7 september 2015 om et notat som beskriver framdrift etter nye signaler fra Samferdselsdepartementet (SD). Fredag 18 september ble det avholdt et møte i SD der vegdirektør, fylkesordfører, ordfører i Sola kommune, samferdselssjef RFK og sekretariatsleder deltok. I møtet ble det avklart hva som må leveres før Bypakke Nord-Jæren sendes til KS2 behandling. Nye forutsetninger og revidert framdrift SD jobber nå mot en stortingsbehandling våren Dagens bomring (Nord-Jæren pakken) blir stående inntil de allerede igangsatte prosjektene er finansiert. Dette er nedfelt i gjeldende Stortingsproposisjon for forlengelse av Nord-Jæren pakken (Stortingsprop. 28 S). Konsekvenser for dagens Nord-Jæren pakke I følge Stortingsprop. 28 S vil dagens Nord-Jæren pakke avløses av en ny bompengeordning dersom Stortinget slutter seg til dette innen fem år (2016). De økonomiske forpliktelsene knyttet til igangsatte prosjekt innenfor Nord-Jærenpakken vil da overføres til den nye bompengeordningen. Dersom det ikke blir tilslutning til en ny bompengeordning er det forutsatt at Nord-Jæren pakken opprettholdes til forutsatte bompengebidrag til igangsatte prosjekt og avviklingen av bompengeordningen er finansiert. Beregninger av årlige bompengeinntekter i Nord-Jæren pakken, og disponering av disse, er vedlagt. Beregningene viser at dersom det ikke blir tilslutning til Bypakke Nord-Jæren vil det være behov for å kreve inn bompenger i dagens ordning til høsten Se vedlegg 1. I tillegg vil det være behov for å kreve inn bompenger i ytterligere 4-5 måneder i 2018 for å dekke inn utgifter til brikkedepositum og avvikling av bomstasjonene. Følgende prosjekt er da fullfinansiert innenfor dagens ordning: E39 Eiganestunnelen Rv. 509 Sømmevågen E39 Sandved Hove Fv. 505 Skjæveland Foss-Eikeland Gang og sykkelveger Kollektivtiltak, fv. 44 og rv. 509 Trafikkstyring E39 Stavanger - Sandnes 1

2 Konsekvenser for Bypakke Nord-Jæren En ny Stortingsproposisjon må forberedes og legges fram våren Det vil her tas opp at nåværende bommer vil bli stående og kreve inn bompenger til nye bomstasjoner er på plass. Bygging av bomstasjoner vil utsettes med minimum et halvt år, noe som medfører at bominntekter først kan påregnes fra sommeren/høsten KS2, prioriteringer og oppdatering av grunnlagsdokument Hele bypakken skal til ekstern kvalitetssikring KS2. Spesielt inntektsgrunnlaget til bompengeopplegget skal kvalitetssikres sammen med prosjektkostnader. I tillegg skal alle enkeltprosjekt over 750 mill.kr KS2 behandles. Det legges opp til KS2 behandling av sykkelstamvegen i første omgang av staten. Deretter skal bussvei 2020 fv. 44 Diagonalen Hans og Gretestien i sin helhet til KS2 vurdering. Fylkeskommunen er ansvarlig for KS2 på fylkesvegnettet. Når andre prosjekt over 750 mill.kr etter hvert blir planavklart, og skal opp til bevilgning, sendes de løpende til KS2 behandling. Samferdselsdepartementet har bedt om en gjennomføringsplan med spesielt fokus på hvilke prosjekt som er planavklart, hvilke prosjekt som forventes planavklart før pakkens oppstart samt en oversikt over oppdaterte prosjektkostnader. Gjennomføringsplanen må vise mer helheten i de store prosjektene selv om de planleggingsmessig er delt inn i mindre parseller. Det foreslås nå en gjennomføringsplan der 5(6) mer helhetlige prosjekt er definert i en prioritert rekkefølge: 1. Sykkelstamvegen 2. Bussvei 2020 Nord Sør (Stavanger sentr. Sandnes sentr. inkl arm til Forus Vest) 3. TKV inkl Bussvei 2020 Øst - Vest 4. E39 Smiene Harestad (Må stå klar før åpning av Rogfast 2024/25) 5. E39 Hove Ålgård + Bussvei 2020 Sandnes 2

3 Delstrekninger og planstatus Kart vedlagt i vedlegg 2 Prosjekt som er planavklart/planavklares tidlig Prioritet 1 Sykkelstamvegen Delstrekning Planstatus Forventet vedtak reguleringsplan Madlaveien-Schancheholen Reguleringsplan er vedtatt - og strekningen er under bygging Schancheholen-Sørmarka Reguleringsplanforslag er 1.kvartal 2016 ute på offentlig ettersyn Sørmarka-Smeaheia Reguleringsplan vedtatt Smeaheia-Oalsgata Reguleringsplanarbeid pågår 1.kvartal 2017 Prioritet 2 Bussvei 2020 Nord-Sør Delstrekning Planstatus Forventet vedtak reguleringsplan Fv509 Kannik-Stavanger Trafikalt forprosjekt til 1.kvartal 2018 sentrum reguleringsplan pågår. Formelt reguleringsplanarbeid igangsettes i 2016 Fv44 Stavanger sentrum- Trafikalt forprosjekt til 1.kvartal 2018 Haugåsveien reguleringsplan pågår. Formelt reguleringsplanarbeid igangsettes i 2016 Fv44 Haugåsveien- Reguleringsplan er vedtatt - Sandvikveien og strekningen er ferdigbygget Fv44 Sandvikveien- Reguleringsplan er vedtatt - Breidablikkveien og strekningen er ferdigbygget Fv44 Breidablikkveien- Stasjonsveien Reguleringsplan er vedtatt og strekningen er under bygging - 3

4 Fv44 Stasjonsveien- Reguleringsplanarbeid pågår 2.kvartal 2017 Diagonalen Fv44 Diagonalen-Gausel Reguleringsplanforslag har 1.kvartal 2016 stasjon vært ute på offentlig ettersyn Reguleringsplanforslag er 2.kvartal 2016 Fv44 Gausel stasjon-hans og Gretestien oversendt kommunen for videre behandling Fv44 Hans og Gretestien- Reguleringsplan er vedtatt - Stokkaveien og strekningen er ferdigbygget Stokkaveien-Ruten Trasé er nylig avklart i 1.kvartal 2018 kommuneplansammenheng. Reguleringsplanarbeid derfor ikke igangsatt enda Fv350 Kollektivbroen på Strekningen er ferdigbygget - Forus Fv350 Kollektivbroen- Reguleringsplanarbeid pågår 2.kvartal 2016 Åsenveien Lagerveien Strekningen er ferdigbygget - Prioritet 3 TKV inkl Bussvei 2020 øst vest Delstrekning Planstatus Forventet vedtak reguleringsplan Rv509 Sømmevågen- Reguleringsplanforslag 1.kvartal 2016 Sundekrossen oversendt kommunen Fv409 Sundekrossen- Reguleringsplanarbeid pågår 1.kvartal 2017 Finnestadgeilen Risavika havn-tankveien Strekningen er nylig 1.kvartal 2019 innlemmet i Bussvei2020- prosjektet. Reguleringsplanarbeid derfor ikke igangsatt Rv509 Tankveien- Reguleringsplanforslag 1.kvartal 2016 Sundekrossen oversendt kommunen Fv375 Tananger ring Reguleringsplanbehov foreløpig ikke helt avklart, planarbeid derfor ikke igangsatt 1.kvartal

5 Fv376 Jåsund Reguleringsplan er vedtatt - og strekningen er ferdigbygget Fv409 Sundekrossen- Reguleringsplanarbeid pågår 1.kvartal 2017 Kvernevik ring Fv445 Kvernevik ring Reguleringsplanbehov 1.kvartal 2019 foreløpig ikke helt avklart, planarbeid derfor ikke igangsatt Rv509 Sundekrossen-Bråde Reguleringsplanforslag har 1.kvartal 2016 vært ute på offentlig ettersyn, merknadsbehandling pågår Rv509 Bråde-Ragbakken Reguleringsplanarbeid pågår 3.kvartal 2016 Rv509 Ragbakken-Kannik Reguleringsplanbehov foreløpig ikke helt avklart, planarbeid derfor ikke igangsatt 1.kvartal 2019 Prioritet 4 E39 Smiene Harestad Delstrekning Planstatus Forventet vedtak reguleringsplan E39 Smiene - Harestad Reguleringsplanarbeid 2.kvartal 2017 pågår. Må stå klar før åpning av Rogfast i 2024/25. E39 Harestadkrysset Reguleringsplanarbeid pågår 2.kvartal 2017 Prioritet 5 E39 Hove Ålgård + Bussvei 2020 Sandnes Delstrekning Planstatus Forventet vedtak reguleringsplan E39 Hove - Ålgård Kommunedelplan vedtatt 1.kvartal 2018 sommeren 2015, reguleringsplanarbeid i ferd med å starte opp. Fv332 Ruten-Skippergata Reguleringsplanarbeid pågår 4.kvartal 2016 Fv332 Skippergata- Vatnekrossen Trasé er nylig avklart i kommuneplansammenheng. Reguleringsplanarbeid derfor ikke igangsatt enda 1.kvartal

6 Prioritering og tidspunkt for oppstart av delstrekninger innen hovedprosjekt og andre prosjekt definert i Bypakke Nord-Jæren må styringsgruppen etterhvert ta stilling til. Eventuell benyttelse av lånegaranti, ref fylkestingsvedtak 9. desember 2014, må avklares i ny stortingsprop. Prosjektporteføljen skal defineres i et fireårig handlingsprogram. Det er kommunestyrene, fylkestinget og Stortinget som fatter de formelle vedtak om handlingsprogram og budsjetter. Prioriteringene i styringsgruppen skal skje etter prinsippet porteføljestyring som påvirkes av en rekke forhold: Mål- og resultatstyring Disponible midler Planstatus Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Kapasitet på planlegging og gjennomføring Estimert framdriftsplan basert på endrede forutsetninger: Høst/Vinter 2015/2016 SD ferdigstiller Bypakke Nord-Jæren. Ekstern konsulent kvalitetssikrer saken (KS2) Våren 2016 Bypakke Nord-Jæren legges fram for behandling i Stortinget Sommer sommer 2017 Bygging av bomstasjoner Høsten 2017 Oppstart Bypakke Nord-Jæren Bymiljøavtale Når kan Nord-Jæren forhandle om en bymiljøavtale? SD stiller krav til at målsettinger med bakgrunn i nullvekstmålet skal nås. Det er bl.a arealkrav som må oppfylles for at midler gjennom en avtale skal utløses. Gjeldende 6

7 regionalplan er utgangspunkt. SD presiserte at bypakken må vedtas før en bymiljøavtale kan inngås. Proposisjonen må ligge til grunn for at forhandlingsmandatet kan utarbeides. Forhandlinger kan startes opp våren/sommeren 2016 og avtale kan inngås høsten

8 Prioritet 1 Sykkelstamvegen

9 Prioritet 2 Bussvei 2020 Nord-Sør inkl arm til Forus Vest

10 Prioritet 3 TKV + Bussvei 2020 Øst-Vest

11 Prioritet 4 E39 Smiene - Harestad

12 Prioritet 5 E39 Hove Ålgård + Bussvei 2020 Sandnes

13 Oversiktskart Prioriterte prosjekt Bypakke Nord-Jæren

14 Finansiering av vegprosjekt innenfor Nord-Jærenpakken fra 2012 % 1,024 Årlige bompengeinntekter og disponering av disse Mill 2015-kr Sum ( ) Belønnings midler 6) Bompenger overført fra Årlige inntekter i Forlengelse av Nord-Jæren pakken i 5 år tom. år ) 10) Sum Prioritet 2) Prosjekt/tiltak Kostn.overslag Herav finansiert av bompenger Bruk av bompenger Herav finansiert av belønnings midler 7) Sum Totalt Rv 509 Solasplitten (rest) E39 Eiganestunnelen 7) Rv 509 Sømmevågen E39 Sandved - Hove (4-felts veg) Fv 505 Skjæveland-Foss/Eikeland 9) Gang- og sykkelveger Kollektivtrafikktiltak (kollektivfelt fv 44, rv 509 etc) 4) Trafikkstyring E39 Stavanger-Sandnes Sum bompenger Beløp ved utgangen av 2011; innbetalt som forskudd fra trafikanter 3) Likviditetsoverskudd (ved utgangen av år) (8) ) Netto bomp.inntekter i 5 år er tatt utg.pkt i Prop. 28 S ( ) og justert iht vedtatt regnskap 2014 fra Nord Jæren Bompengeselskap vises også siden forlengelse litt inn i 2017 kan bli nødvendig hvis det ikke blir Bypakke Nord-Jæren. 2) Prioriteringsrekkefølgen innenfor programområdene vil bli avgjort i forhold til mulig framdrift og fortløpende planavklaringer. 3) Dette beløpet kan benyttes til investeringer, men må være til disposisjon for tilbakebetaling når innkrevingen avvikles. 4) Der det er lagt på statlige og fylkeskommunale midler på prosjekter som er 100 % bompengefinansierte, gjelder dette ekstra mva. som følge av bortfall av vegfritaket ) Økningen i bompengeinntekter er forventet prisstigning i årene som kommer og det er lagt opp til nullvekst i trafikken. Justert for nedgang fra ) Belønningsmidler på 133 mill. til koll.felt fv. 44 er vedtatt og skal fordeles med årlig sum. 7) Eiganestunnelen bygges med forbruk i 2017, 2018 og 2019, men alle disse beløp samles i 2017 i denne oversikten, som kun skal vise forbruk av bompenger i NJP, og ikke kommentere neste pakke. 8) OBS! Dette er ikke det samme som saldo i bank, blant annet på grunn av belønningsmidler. 9) Fv 505 Skjæveland-Foss Eikeland kan startes opp siste halvdel Setter opp hele restfinansieringsbehovet i 2017, siden det må fullfinansieres dersom det startes opp. 10) Vi ser at ved utgangen av 2017 vil vi ha 170 mill. igjen, dersom vi krever inn bompenger hele Det må derfor kreves inn bompenger 4-5 måneder i 2018, for å dekke inn brikkedepositum, dersom det ikke kommer ny bompengepakke. Oppdatert