11_15_013 Innsparingskrav 2% Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Sum 75.900-75.900-75.900-75.900-303.600-303.600-12_15_02 Innsparing 2 % Ansvar 1200 Økonomiavdelingen Sum 50.000-50.000-50.000-50.000-200.000-200.000-13-15-01 Reduksjon internasjonal avdeling Ansvar 1300 Asylmottak Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Sum 417.200-1.001.100-1.001.100-1.001.100-3.420.500-3.420.500-1500-3 Innsparing 2% Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Drift inntekt 200-200- 200-200- 800-800- Finansiering 0 0 0 0 0 0 Sum 77.900-77.900-77.900-77.900-311.600-311.600- Innsparing på 2%. Ansvar 15 har en 100% vakant stilling. Denne foreslås opprettholdt og inngår stillingskabalen i OU-arbeidet. For å nå innsparingskravet på 2%, må alle foreslåtte tiltak iverksettes. 18_15_03 0-vekst i ein del interkommmunale samarbeid Ansvar 1800 Utgifter til fordeling Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Sum 115.000-115.000-115.000-115.000-460.000-460.000-21-2015-5 Redusert funksjonstillegg lærere Ansvar 2102 Undervisning i grunnskolen 1
Sum 178.800-178.800-178.800-178.800-715.200-715.200- Gjelder "ikke-lovpålagte" funksjonstillegg for lærere. og redusere antall av lovpålagte. 2200-09 Økt SFO betaling Tjeneste 2150 Skolefritidstilbud Sum 35.300-35.300-35.300-35.300-141.200-141.200-2200-10 20 % reduksjon styrkningstiltak Sum 84.100-84.100-84.100-84.100-336.400-336.400-2200-11 Økt refusjon andre kommuner Sum 80.000-80.000-80.000-80.000-320.000-320.000-23_15 Økt foreldrebetaling SFO Tjeneste 2150 Skolefritidstilbud Sum 63.700-63.700-63.700-63.700-254.800-254.800-23_17 20 % reduksjon styrkningstiltak Sum 137.200-137.200-137.200-137.200-548.800-548.800-231_01 Økt foreldrebetaling barnehage 2
Sum 41.900-41.900-41.900-41.900-167.600-167.600-231_02 20 % reduksjon styrkningstiltak Sum 243.300-243.300-243.300-243.300-973.200-973.200-2400-06 Økt brukerbetaling barnehage Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Sum 30.800 30.800 30.800 30.800 123.200 123.200 2400-07 Reduksjon 20 % assistent barnehage Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Sum 95.300-95.300-95.300-95.300-381.200-381.200-25_15_01 Økt foreldrebetaling barnehage Sum 70.900-70.900-70.900-70.900-283.600-283.600-25_15_02 Refusjon 40 % stilling 3
Sum 190.700-190.700-190.700-190.700-762.800-762.800-25_15_03 20 % reduksjon styrkningstiltak Sum 41.400-41.400-41.400-41.400-165.600-165.600-32-15-002 Redusert reisebudsjett Sum 15.000-15.000-15.000-15.000-60.000-60.000- NAV Tingvoll har brukt vesentlig mindre enn budsjettert på denne posten, skyss - og diettgodgjørelse for ansatte, i 2013 og 2014, det er derfor naturlig å redusere denne for å møte innsparingskrav. En foreslår derfor at posten kan reduserest med 15.000,-. 32-15-003 Reduksjon i sosiale utlån Sum 25.000-25.000-25.000-25.000-100.000-100.000- Det er budsjettert med kr. 50.000,- på posten 3200.2420.15200, sosiale utlån. NAV Tingvoll har ikke innvilget sosiale utlån i 2013 og 2014. I flg. Lov om sosiale tjenester i nav skal sosiale lån kun gis når søker på søknadstidspunktet har midler, eller en ret til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Dette innebærer at det er svært sjeldent at det vil være aktuelt å yte økonomisk sosialhjelp i form av lån.en foreslår derfor en innsparing på kr. 25.000,- på denne posten. 32-15-004 Overføring av postoppgaver Sum 22.000-22.000-22.000-22.000-88.000-88.000- Overføring av postoppgaver til Tingvoll servicekontor. NAV Tingvoll har en relativ høy utgiftspost knyttet til utsending av post. NAV Tingvoll leier i dag frankeringsmaskin fra Neopost, dette utgjør pr. i dag en årlig utgift på 7.276,-. Leieavtalen med Neopost utløper 31.12.14. For å drive frankeringsmaskinen er vi avhengig av en analog linje fra Telenor, dette gir oss en årlig utgift på ca. 3.000,-. Denne linjen er kun knyttet til frankeringsmaskinen, til vanlig telefoni bruker vi IP-telefon. I tillegg betaler vi Miljøkompaniet ca. 11.800,- pr. år for å hente post hos oss og levere til foresendelse. Dette innebærer at NAV bruker ca.22.000,- pr. å for å drifte postforsendelse, i tillegg kommer selve frankeringsutgiftene. I budsjettet for 2015 har NAV satt av 45.000,-, dette innebærer at halve budsjettet går til å drifte muligheten til 4
å frankere og sende ut post selv. Vi foreslår derfor en ny ordning vedr. postforsendelse fra NAV: NAV leverer selv posten til servicekontoret for frankering. Den delen av budsjettposten vår som går til ren frankering overføres til servicekontoret sitt budsjett. Resterende 22.000,- kan dermed spares og benyttes til andre formål ikommunen. 36-15-23 Økt brukerbetaling kjøkken Ansvar 3624 Kjøkkendrift institusjon Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Sum 24.500-24.500-24.500-24.500-98.000-98.000-36-15-24 Reduksjon 50 % stilling hjemmehjelp Ansvar 3633 Hjemmehjelp Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboen Sum 125.900-252.200-252.200-252.200-882.500-882.500-401-15-12 Utleie av oppmålertjenester Ansvar 4000 Teknisk avdeling Tjeneste 3030 Kart og oppmåling Sum 250.000-250.000-250.000-250.000-1.000.000-1.000.000-43-15-001 Reduserte energikostnader Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Sum 100.000-100.000-100.000-100.000-400.000-400.000- Gjennomsnitt siste 5 år, tilsier mulighet for reduksjon av energikostnadene med ca 100.000. Det er selvsagt utenforliggende elementer som vil påvirke om forutsetningene holder. 5