Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015
Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe med representanter fra alle tre kommuner og tillitsvalgt
Nye Sandefjord Den nye kommunen skal sikre alle innbyggere gode tjenester der de bor De beste tjenestene får vi ved å hente og utnytte det beste fra hver kommune 1. januar 2017 legges Sandefjord, Andebu og Stokke kommune ned. En helt ny kommune etableres, med et velkjent navn Sandefjord. En ny, effektiv kommune med et sterkt kompetansemiljø.
Innbyggerne, tjenester og samfunnsutvikling Tjenestene og de brukerrettede aktivitetene vil ha høy prioritet i vårt arbeid Yte fremtidens velferdsoppgaver på en god måte Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne Effektive, trygge og publikumsrettete tjenester lokalt. Legge til rette for samfunnsutvikling og næringsutvikling
Innbyggere Antall og andel av nye Sandefjord 100 % 72 % 18 % 9 %
Skatteinntekter 2016-2019 Tabell 5.2-1 Skatteinntekter 2016-2019 2016-2019 STOKKE ANDEBU SANDEFJ. SAS Skatteinntekter (mill. kr) 264 897 126 945 1 145 400 1 537 242 Skatt per innbygger (kr) 22 903 21 586 25 096 24 396 % av landsgj.snittet 82,1 % 77,4 % 89,9 % 87,3 % Ved å slå sammen tre kommuner med lave inntekter får vi èn større kommune som også får lave skatteinntekter Den nye kommunen må realisere gevinster etter sammenslåing for at tjenestetilbudet skal forbedres
Netto driftsresultat Tabell 5.1-3 Netto driftsresultat (prosent av sum driftsinntekter) 2016 2017 2018 2019 Stokke -0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andebu 0,8 % 2,0 % 0,4 % 0,1 % Sandefjord 2,9 % 2,6 % 3,9 % 3,4 % SAS 2,1 % 2,1 % 2,8 % 2,4 % Driftsbudsjettene viser at det i liten grad finnes reserver for uforutsette utgifter, avsetninger eller investeringer Samlet sett for nye Sandefjord er driftsresultatet på anbefalt nivå alle år
Bidrag fra drift til investeringer Det er en forutsetning for langsiktig bærekraft at driftsbudsjettet bidrar i finansiering av investeringer Samlet sett vil nye Sandefjord frigjøre driftsmidler til investeringer Tabell 5.1-4 Overført til investeringer (netto driftsresultat ekskl. netto avsetninger) (prosent av sum driftsinntekter) 2016 2017 2018 2019 Stokke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andebu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sandefjord 3,3 % 2,3 % 2,7 % 2,5 % SAS 2,4 % 1,7 % 1,9 % 1,8 %
SAS-kommunenes investeringer 2016-2019 Tabell 5.1-2 SAS-kommunenes investeringer 2016-2019 Andel av sum SAS (beløp i 1 000 2016-kr) Stokke Andebu Sandefj. SAS Stokke Andebu Sandefj. Netto investeringsutgifter: 234 429 201 596 685 505 1 121 530 21 % 18 % 61 % Generell finansiering: Overført fra drift - - 320 464 320 464 0 % 0 % 100 % Fond 44 714 500 126 811 172 025 26 % 0 % 74 % Lån 189 715 201 096 238 230 629 041 30 % 32 % 38 % Sum generell finansiering 234 429 201 596 685 505 1 121 530 21 % 18 % 61 % Generell finansiering i % av netto investeringsutgifter: Overført fra drift 0 % 0 % 47 % 29 % 0 % 0 % 100 % Fond 19 % 0 % 18 % 15 % 26 % 0 % 74 % Lån 81 % 100 % 35 % 56 % 30 % 32 % 38 % Sum finansiering 100 % 100 % 100 % 100 % 21 % 18 % 61 % Det er kun Sandefjord som overfører midler fra driften til investeringer Andebu og Stokke har høy grad av lånefinansiering
Gjeldsutvikling per innbygger Planlagt investeringsnivå vil gi en gjeldsvekst pr innbygger for nye Sandefjord fr ca 15 000 (2014) til opp mot 22 000 (2019)
Ulikheter i demografi Ulikheter i alderssammensetning påvirker utgiftsnivå på tjenestene Stokke og Sandefjord har lavere andel 1-5 år enn Andebu; betydning for utgifter til barnehage mm Stokke og Andebu har færre eldre over 67 år og over 80 år. Dette påvirker utgifter til eldreomsorg, både hjemme- og institusjonstjenester
Andel innbyggere i SAS-kommunene ift. andel innb. i gruppe 13 Tabell 3-5 Andel innbyggere i SAS-kommunene ift. andel innb. i gruppe 13 31.12.2014 Stokke Andebu Sfj. SAS Relevant for 0-åringer 102 % 103 % 89 % 93 % Barnehager 1-5 år 95 % 105 % 90 % 92 % Barnehager 6-9 år 98 % 95 % 96 % 96 % SFO 6-15 år 100 % 102 % 98 % 98 % Grunnskole 16 år og over 100 % 99 % 101 % 101 % Voksenoppl. 18 år og over 104 % 98 % 101 % 101 % PLO (aktivisering) 67 år og over 89 % 89 % 114 % 107 % Pleie og omsorg 67-79 år 94 % 87 % 115 % 108 % Pleie og omsorg 80 år og over 79 % 95 % 113 % 105 % Pleie og omsorg 20-66 år 102 % 102 % 98 % 99 % Sosialtjenesten 0-17 år 99 % 102 % 96 % 97 % Barnevern Innbyggere i alt 100 % 100 % 100 % 100 % Alle
Tabell 3-3 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2014 KOSTRA Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2014 NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr. Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb. Barnehage 120 443 112 124 132 537 128 068 127 531-4,8-5,8 12,5 1,9 1-5 år Grunnskoleundervisning 82 394 78 048 79 289 79 745 75 659 9,7 1,8 20,1 31,6 6-15 år Skolelokaler 12 808 13 846 13 750 13 584 15 194-3,4-1,0-8,0-12,4 6-15 år Skoleskyss 2 691 3 774 1 008 1 590 1 379 1,9 1,8-2,1 1,6 6-15 år Skolefritidstilbud (SFO) 2 431 3 401 3 808 3 512 3 116-0,4 0,1 1,5 1,2 6-9 år Voksenopplæring 176-162 258 204 297-1,1-2,1-1,5-4,7 16 år + Grunnskole 100 500 98 906 98 113 98 636 95 646 6,6 0,5 10,1 17,2 Helse- og omsorgstj. i institusjon 34 162 41 294 38 637 38 158 41 440-10,5-0,1-20,3-30,8 67 år + Institusjonslokaler 4 415 5 156 3 763 3 971 5 424-1,5-0,2-12,0-13,7 67 år + Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende 78 834 61 878 51 878 56 786 54 385 35,2 5,5-18,1 22,6 67 år + Aktiv.- og servicetj. o.f. eldre og funk.h. 8 874 3 488 7 192 7 161 6 093 4,0-1,9 7,9 10,0 67 år + Medfinansiering somatiske tjenester 9 103 7 787 7 909 8 082 7 530 2,3 0,2 2,7 5,2 67 år + Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten -513-1 586-834 -844-150 -0,5-1,1-5,0-6,5 67 år + Pleie og omsorg 134 874 118 016 108 545 113 315 114 722 29,0 2,4-44,7-13,2 67 år + Sosialtjenesten 3 237 2 125 3 508 3 324 3 358-0,9-4,5 4,1-1,3 20-66 år Barnevern 9 951 13 838 5 058 6 837 7 338 6,7 8,7-22,2-6,8 0-17 år Delsum 1 36,7 1,3-40,1-2,2 Administrasjon og styring 4 278 5 075 3 004 3 432 3 436 9,7 9,6-19,6-0,3 Alle Kommunehelse 1 795 1 773 1 875 1 851 2 014-2,5-1,4-6,3-10,3 Alle Kultur 1 029 769 1 668 1 467 1 904-10,1-6,7-10,7-27,4 Alle Kirke 440 561 450 458 474-0,4 0,5-1,1-1,0 Alle Tekniske tjenester 881 1 122 1 553 1 389 1 673-9,1-3,2-5,5-17,8 Alle Øvrige tjenester 767-2 346-1 268-995 -151 10,6-12,9-50,5-52,8 Alle Delsum 2-1,9-14,1-93,7-109,6 Sum alle tjenester 34,8-12,8-133,8-111,8
Eksempler på ulikhet i driftsnivå Sammenliknet med gruppe 13-kommuner, så. Prioriterer Stokke og Andebu barnehage lavere, mens Sandefjord ligger høyere Ligger alle tre kommunene og nye Sandefjord høyere på utgifter til grunnskole (inkl lokaler og skyss) Har Stokke vesentlig høyere utgifter til pleie- og omsorgstjenester, mens Sandefjord har vesentlig lavere utgifter (Andebu ligger nærmere gruppe 13) Dersom Sandefjord skulle bruke relativt sett like mye penger på pleie- og omsorg, så måtte kommunen i 2014 brukt ca 160 mill kr mer på disse tjenestene
Tilpasninger Viktig å komme i gang med tilpasninger av driften for å ta ut gevinster Driften må tilpasses og planlegges også ut fra demografi og befolkningens behov kommende år Selv med moderat investeringsnivå er det alltid behov for re-investeringer for å vedlikeholde og modernisere Må tilpasse driften slik at nye Sandefjord også kan klare å frigjøre midler slik at ikke alle investeringer må lånefinansieres
Nye Sandefjord Det beste fra de tre Grunnlag for endring og forbedring Krav om effektiviserings -gevinst