Nøkkeltall 2009 Utskrevne døgnpasienter : 121 756 Dagbehandlinger: 109 750 Polikliniske konsultasjoner: 983 041 Ambulanseoppdrag: 117 000 Pasienttransport: 660 000 Forskning og innovasjon i 2009 Doktorgrader: 107 Publikasjoner: 1 400 Antall registrerte oppfinnelser: 44 Antall ansatte: ca 24 000 Budsjett for 2009: 17 milliarder
Styresak 108-2008 i Helse Sør-Øst under gjennomføring og skal fullføres! Forsterke rollen til lokalsykehus Samle dagens 28 regionsfunksjoner Tilpasse ressurser til redusert opptaksområde. Redusere areal Langsiktig målbilde er i hovedsak å samlokalisere regionsfunksjonene på Gaustad Fokus på forbedret pasienttilbud, kvalitet, fag og forskning Hvis Oslo universitetssykehus ikke lykkes i sin gjennomføring får det store konsekvenser for hele Helse Sør-Øst
Oslo Vestre Aker Nordre Aker Grorud Stovner Tidligere lokalsykehusområde for Aker (+ Follo) Ullern Frogner Sagene Grünerløkka Bjerke Alna Sentrum Gamle Oslo Lokalsykehusområder Nordstrand Østensjø OUS Diakonhjemmet OUS Områdeansvar Lovisenberg Ahus Søndre Nordstrand Follo
Utfordringer i hovedstadsområdet: 23 av 28 fagområder har regionfunksjoner to steder Fag RH UUS Plastikk Nevrokirurgi Karkirurgi Gastrokirurgi Thoraxkirurgi Urologi Ortopedi Barnekirurgi Kreftkirurgi Onkologi P P P P P P P P P P P P P P P P P P AUS P P Nevrointerv. Annen interv. Slag Geriatri Infeksjon Endokrinologi Kardiologi Lunge Nefrologi RH UUS AUS P P P P P P P P P P P P P P P P P ØNH Øye Gyn/føde P P P P Pediatri P P Rheuma Nevrologi Gastro Hematologi P P P P P P P P Funksjon tilstede Dublert avdeling med region-oppgaver
6
Programkontoret Prosjektorganisering Adm.dir. Pågående delprosjekt Nytt delprosjekt VAD, leder utvikling og omstilling Programkontor Eie hovedplan, herunder sikre fremdrift, håndtere risiko, avhengigheter og koordinere på tvers av prosjekter Målstyring og oppfølging av økonomisk gevinst Koordinering og støtte til bemanningsprosess Sikre medvirkning av tillitsvalgte og verneombud Programkommunikasjon Ressursgruppe Rådgiving på helhet og tverrgående tema Arealprosjekter Dag 2 (Strategisktidig Dag 3 Midler- Samlokalisering Dag 4 er og flyttinger områdeplan Overføring Sinsen Tidskritiske drift Ahus etter tiltak Dag 3 Mottak Klinisk Arbeidsflate Pasientadministrativt system Arbeidsd eling med private/ rehabilitering Overføring Vestre Viken Virksomhets -prosjekter Klinikk redesign og samhandling Dag 5 Konseptutvikling Dag 5 Plan for samlet arealbruk
OUS - omstillinger og effektivisering OUS ett sykehus Dag 1 1/1-2010 Tre sykehus omdannes til en sammenslått klinikkstruktur RH UUS Aker Dag 2 1/6-2010 Samkjøring av drift (IKT) Samlokalisering påbegynt (inkl. ablasjoner) Dag 3 1/1-2011 Mindre og mer samlokalisert Opptaksområder overført fra OUS til Ahus og Vestre Viken. Flytting av lokalsykehusfunksjoner fra Sinsen (Aker) til Kirkeveien (UUS). Samlokalisering av utvalgte område-, og regionsfunksjoner. Dag 4 1/1-2012 Optimal samlokalisering og organisering innen dagens bygg Storbysykehus i Kirkeveien (UUS) der alle lokalsykehusfunksjoner i OUS samles. Optimal samlokalisering av område-, regions- og landsfunksjoner gitt dagens bygningsmasse. Multitraume og nødvendige funksjoner fortsatt i Kirkeveien (UUS). Dag 5 1/1-2015 Nytt/nye bygg Høyspesialiserte funksjoner på Gaustad Lands, regions og områdefunksjoner, inkl. multitraume i hovedsak lokalisert i eksisterende og nye bygg på Gaustad (RH). Enkelte lands- og regionfsunksjoner knyttet til kreft lokalisert i eksisterende bygg i Kirkeveien (UUS) og Montebello (DNR). Storbysykehus i Kirkeveien (UUS) med Storbylegevakt og regionsfunksjoner i psykisk helse og avhengighet.
Organisering fra 1.1. 2010 Administrerende direktør Siri Hatlen Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi- og nevrofag Klinikk for kreft og kirurgi + Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Hjerte-, lunge- og karklinikken Kvinne- og barneklinikken Akuttklinikken Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice Øystein Mæland Lena Gjevert Siri Vedeld Hammer Terje Rootwelt Sigbjørn Smeland Otto Smiseth Olav Røise Eli Marie Sager Geir Teigstad Lokal (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Land-/ region (illustrert andel av enhetenes aktivitet)
Leveranse Dag 2 Konsolidert visning av: -Pasientens kontakter -Journalnotater -Laboratoriesvar -Radiologiske svar og bilder Aker UUS RH Radium Visning av journalnotater Klinisk arbeidsflate PAS DIPS Felles klinisk arbeidsflate CSAM Klinisk Portal PasDoc Klin.dok./ EPJ DIPS DocuLive DocuLive Integrasjon av svar og bilder Kurve RIS/ PACS (Meta- Vision) Kodak/ Siemens MetaVision Siemens Sectra MetaVision Agfa LAB Flexlab Miclis Swisslab UniLab PAT DocuLive PAT DocuLive PAT DocuLive PAT DocuLive PAT Spes. Saphire (Hormonlab) Blodbank
* Lokalisering av kreftbehandling vurderes i egen prosess i prosjekt Fremtidig aktivitet og optimal arealbruk Dag 3 1/1-2011 Dag 3: Mindre og mer samlokalisert Oslo universitetssykehus RH (Gaustad) RH (Montebello) Lands- og regionsfunksjoner Områdefunksjoner Lokalfunksjoner Multitraume UUS AUS Til Vestre viken Til Kirkevn. Gaustad og Montebello* Til Gaust ad/ Monte bello Kirkeveien Til Gaust ad/ Til Kirkevn. Monte bello Sinsen Til Ahus Opptaksområder overført fra Oslo universitetssykehus til Ahus og Vestre Viken Flytting av lokalsykehusfunksjoner fra Sinsen til Storbysykehuset i Kirkeveien Flytting og samlokalisering av utvalgte område-, og regionsfunksjoner Fremtidig aktivitetsstruktur og plan for flyttinger utarbeides i prosjekt Fremtidig aktivitet og optimal arealbruk
Reduksjon av aktivitet på Aker sykehus pga overføringen til Ahus Tall oppgitt i 1000 DRG-poeng 1 Liggedøgn 2 Konsultasjoner 2 Poliklinikk - 28 119 111-57% -63% -49% 12 44 57 Nå Etter dag 3 Nå Etter dag 3 Nå Etter dag 3 1 Ikke inkludert Klinikk for psykisk helse og avhengighet 2 For Klinikk for psykisk helse og avhengighet er kun akuttpsykiatri på Aker sykehus inkludert Kilde: Data fra overføringsprosjektet (LR+ modellen) 30. april 2010
Driftsbalanse i 2013 tilsier ca 2900 færre årsverk i Oslo universitetssykehus Reduksjon i årsverk relativt til 2009 Ansettes i Ahus (estimert) ~2.000 ~2.900 ~900 1.200 800 1.200 1.700 Forutsetter pukkelog fusjonskostnader kun i 2010 og 2011 (optimalisert drift på 3 steder i 2012) Inkluderer ikke overføring til Vestre Viken Nødvendig reduksjon ekskl. overføring til AHUS Overføring til AHUS Total bemanningsreduksjon
Haletilpasning, buffer Aker med mer? 18,500 18,475 1 18,000 Faktisk bemanning 17,500 17,000 16,500 16,000 17,473 17,323 17,394 17,346 17,057 16,904 16,847 16,758 Budsjettert bemanning 17,312 16,706 17,281 17,153 16,612 16,467 Klinikkenes tiltak 17,071 17,102 17,080 17,077 16,347 16,323 16,306 16,304 17,066 16,296 +770 Utgangsfart 2010 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1 Gjennomsnittlig brutto årsverk okt.-des. 2010 Side 14
Første milepel er passert. Andre milepæl er bare delvis passert (felles IKT løsninger kommer gradvis på plass) Tredje milepel er passert Ett integrert Oslo universitetssykehus Dag 2A 13/9 2010 Felles informasjon gir samkjørt drift Oslo universitetssykehus
Samordning av urologien ga rask kapasitetsøkning 6 mnd venteliste på prostata robotkirurgi ved Radiumhospitalet Ledig kapasitet identifisert på roboten på Radiumhospitalet Tidligere lang prosess mellom fagmiljøene etter fusjonen rask beslutningsprosess med pasienttilbud klart etter 2 mnd Operasjonsvolum 1 Antall Ventetid ved Radiumhospitalet Måneder 143 6 109 2009 2010 +31% 2009 <1 2010-90% Gjennom etableringen av OUS er behandlingsansvaret for prostatakreft plassert i 1 klinikk (før 4) og det urologiske behandlingsansvaret i 1 avdeling (før 2). Dette muliggjorde rask beslutning og gjennomføring Sigbjørn Smeland, Klinikkleder 1 Periode mars-sept 2010 sammenlignet med mars-sept 2009 for Radiumhospitalet
Fra 3 til 2 lokalisasjoner for hjertekirurgi - Samlet fagmiljø og reduserte kostnader Synkende volum innen hjertekirurgi Lang prosess for å bli enig om fordeling mellom lokalisasjonene Etter fusjonen rask beslutning. Gjennomført i august med tilstrekkelig kapasitet ved Gaustad og Kirkeveien Estimerte besparelser Millioner Operasjoner pr stue Antall pr år Varekostnader Personalkostnader Driftskostnader 1 107 24 15 68 72 24 48-35 0 305 345 +13% Innflyttingen av hjerteaktiviteten fra Akersbakken har så langt vært vellykket. Etablering av skjermet fast track enhet har vært en viktig forutsetning for suksess. Personalet fra Akersbakken takkes for en flott innsats. Otto Smiseth, Klinikkleder 2009 2010 2009 2010 1 Kan ikke realiseres før 2012 grunnet leieavtale
Prosjekter Lokalsykehus Prosjektleder: Øystein Dolva Framtidig aktivitet og optimal bruk av areal Prosjektleder: Øystein Dolva Overføring Ahus Prosjektleder: Hulda Gunnlaugsdottir
Betydelig potensial for arealreduksjon er identifisert 1 ESTIMAT Totalt i dag Dag 4 Adresser Antall Bygningsmasse (eid + leid) 1.000 kvm Tomt 2 (eid) 1.000 kvm Etter Dag 4 40 46% 950 20-720 - 790 3 690-760 27% 1.370 1.200 43% 25 20 780 Arealeffektivisering vil gi: Lavere kostnader til drift og vedlikehold Likviditetstilførsel ved salg av eiendom 1 Før eventuelle nybygg og tilhørende potensial for ytterligere arealreduksjon 2 Inkluderer ikke Dikemark sykehus, tomt (200.000 kvm) eid av Oslo kommune 3 Minst ~30 000 kvm areal frigjøres fra Sinsen, men det jobbes med å øke totalt avviklet areal i forbindelse med gjennomføring av Dag 4 Kilde: Arealprosjektet, Kartlegging av bygningsmasse og MTU, Mars 2010
Storby/lokalsykehus i Oslo Lokaliseringsalternativer Sinsen Kirkeveien Eksisterende areal: 95 000 m 2 Anvendbart klinisk areal: 40 000 m 2 Senger i bruk - somatikk: 293 Tomt: 129 da. Eksisterende areal: 178 000 m 2 Anvendbart klinisk areal: 140 000 m 2 Senger i bruk - somatikk: 742 Tomt: 320 da. Bygningsmasse: Mange og spredte bygninger Utbygget 1920-2009 Bygningsmasse: Mange og spredte bygninger Utbygget 1902-2007
Regionsfunksjoner samles på Rikshospitalet Fra Ullevål INN Hematologi Plastikk, Kjeve Vaskulær nevro Kirurgi på Barn Ablasjoner C3, 2 etg C4, 3 etg. C4, 4 etg. C6, 4 etg. og E1, 4 etg. D4, 2 etg. UT Til Ullevål: Generell gynekologi Barnekardiologi og Barneonkologi Fra Aker Karkirurgi E, Barneklinikke n, post 2 og 3 C2, 3 etg
Storbysykehuset samles på Ullevål (døgnvirksomhet) Til DNR Kreftsenteret Bryst-/endokrinkirurgi Samles både fra Aker og Ullevål Gynekologisk onkologi Til RH Hematologi Plastikk, Kjeve Vaskulær nevro Fra Aker Medisin Gastrokirurgi Ortopedi Urologi Karkirurgi Kirurgi på Barn Ablasjoner Barnekardiologi og Barneonkologi Karkirurgi
Flytting i og mellom bygg Hematologisk poliklinikk Kreftsenteret Nevrologi 24
Psykisk helse og avhengighet Når Ahus har egen kapasitet (etter 3 år 01.01.14)? BUP Sognsveien Songsvannsveien Gjerdrumsvei Dikemark Psykose og sikkerhet RSA PPU Døgnbehandling, poliklinikk og forskning Gml. Gaustad Frogn Storgata Alder (midlertidig) Montebello terrasse Alder TSB, voksne Rusakutt og Avgiftning Ullvin Forskning Ullevål Rusakutt og Avgiftning på sikt Aker Akuttrelaterte funksjoner og alderspsykiatri
Organisering Prosjekt OUS Arealtiltak Prosjekteier Gjennomføringsgruppe Dialoggruppemøte med TV/VO Prosjektleder OUS Arealtiltak Psykisk helse og avhengighet Arealtiltak Tidskritiske arealtiltak Øvrige arealtiltak Eksempel på Delprosjektorganisering Delprosjektleder Deltakere fra Klinikk, TV og VO Brukergruppe Ark/rådgivere/VMT Utstyrsleverandører/ entreprenører
28
Aker sykehus 29
31
Delprosjekt Akuttfunksjoner Ullevål - Idéfasen Alternativ 3 og 4 Nybygg 32
Tre hovedområder må avklares og konkretiseres Kreft Hvilke alternativer finnes for organisering/lokalisering av kreft? Akutt/elektiv (multitraume) Hvilke alternativer finnes for organisering og lokalisering av akuttkirurgi i Oslo? Hvor lokaliseres multitraume best? Nasjonal vs. lokalsykehus Definere grensesnitt mellom lokal- og områdefunksjoner for Oslos befolkning og land- og regionfunksjoner for å sikre En opplevd dør inn Likeverdig/god behandling for alle pasienter Bærekraftig drift 33
Prosjekt OUS arealtiltak Målbilde OUS 2025-2030 Langsiktig arealplan Kortsiktige arealtiltak Nåsituasjonen 34
Stemningskurve for fusjoner Managing the emotional wallow curve Beslutning om fusjon Integrasjonsplanlegging (prosjekter, styringskomité) Tøffe beslutninger (synergier, lokalisasjoner, ansettelser, overtallighet) Source: Mergers: Leadership, Performance and Corporate Health David Fubini, Colin Price, Mauricio Zollo
Vi har oppnådd en god del, men mye ligger foran..og det er ikke lett Ny organisasjon og fellesvirksomhetsstyring på plass IKT systemer administrative og kliniske under implementering Klinikkene leverte i 2010. Vi leverer god pasientbehandling, høy aktivitet, forskning og utdanning med høy kvalitet, samtidig med omstilling Ikke tilstrekkelige kostnadsreduksjoner i 2011. Klinikkdrevet forbedringsarbeid pågår for å redusere kostnadsbasen. Årsverk må ytterligere ned og effektiviteten øke. Kostnader tas ned i stab/støtte og omstilling til klinikkene. Stort press fra eier og eiers eier om at styringsmålet ligger fast Arealtiltak under planlegging - langt dyrere og mer krevende enn forutsatt (også tidkrevende) Flyttinger er svært komplisert ikke bare areal og rokade planer, men også tilgang på nødvendig informasjon (klinisk eller administrativt) Strategisk utviklingsplan 2025 - Gode og konstruktive diskusjoner i ledergruppen dimensjoneringskriterier Felles OUS kultur utvikles gradvis Faglig samordning er startet opp Vi har nå en veldig sliten organisasjon og det er langt frem