Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023 Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked
Hovedtrekk i NTP 2014-23 Mye penger Totale ramme øker over 50% 508 milliarder kroner i tiårsperioden, eksklusive bompenger 168 milliarder til jernbane i tiårsperioden Mer effekt Mer effektiv finansiering og planlegging av investeringer Krever effektivisering Store prosjekter Ferjefri E 39, InterCity, Stad skipstunnel
Økonomiske rammer
Drift, vedlikehold, fornyelse Økt satsing på drift og vedlikehold i tiårsperioden Stramt de første fire årene
Drift, vedlikehold, fornyelse snitt per år (2013-kr) Drift, vedlikehold, fornyelse 10000 8000 Prosentvis vekst fra 2013- budsjettet: 6000 4000 2000 5950 5709 5187 6284 8406 16,3% første fire år 64% siste seks år 43,8% hele perioden 0 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Saldert budsjett 2013 NTP 2014-2017 snitt/år NTP 2018-2023 snitt/år
Investeringer Jernbane Sikrer fremdrift i prosjektene Første fire år: Fullt trykk på planlegging av nye prosjekter Oppstart planlagte prosjekt: Follobanen Bergen-Arna Hell-Værnes
Investeringer, snitt per år (2013-kr) 10000 8000 Investeringer Prosentvis vekst fra 2013- budsjettet: 6000 4000 2000 4103 4576 5163 6088 9004 9371 +53,2% i perioden 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Saldert budsjett 2013 NTP 2014-2017 snitt/år NTP 2018-2023 snitt/år
Gradvis innfasing Regjeringen: «Gradvis innfasing av økte rammer.» «Innfasingen avhengig av økonomisk handlingsrom, kapasiteten i anleggsmarkedet og situasjonen i norsk økonomi.»
Overordnet prosjektliste NTP Prosjektliste, fordeling første fire år - og siste seks 2014-17 2018-23 Sum hele perioden Pågående prosjekter (inkl. pågående IC) 11 240 1 020 12 260 Nye IC-prosjekter (eksl. Oslo-Ski) 1 980 26 400 28 380 Oslo-Ski (post 31) 12 155 6 205 18 360 Bergen-prosjekter (inkl. Bergen-Fløen, Voss) 2 430 1 280 3 710 Ringeriksbanen 0 1 500 1 500 Trønderbanen (Hell-Værnes, elektr. mv) 800 3 150 3 950 Gods (Alnabru, krysning, Ofotbanen, terminaler, mv) 2 125 6 155 8 280 Programområder (Grunnrute, osloprosjektet, sikkerhet, knutepunkt, tekniske tiltak mv.) 5 285 10 515 15 800 Drift og vedlikehold inkl. ERTMS 25 135 50 435 75 570 Sum jernbane (ekskl. post 25 GMB) 61 150 106 660 167 810
InterCity Halvtimesfrekvens 2024* Tønsberg Hamar Fredrikstad Halvtimesfrekvens 2026* Skien Sarpsborg *Mulighet for høyere frekvens i rush
InterCity Trinnvis utbygging Innenfra og ut Gradvis tilbudsforbedring Redusert reisetid Sammenhengende dobbeltspor: Tønsberg 2024 Hamar 2024 Seut/Fredrikstad 2024 Sarpsborg 2026 Videre utbygging av kapasitet tar sikte på ferdigstilling i 2030
Prosjektoversikt InterCity, Vest Planmidler alle strekninger 2014-17 2018-23 Sum hele perioden Planlegging (tidligere lagt inn i prosjektene) 1 680-1 680 0 Vestfoldbanen 2014-17 2018-23 Sum hele perioden Holm-Holmestrand-Nykirke 3 019 0 3 019 Barkåker-Tønsberg 247 60 307 Farriseidet-Porsgrunn 4 865 770 5 635 Nykirke-Barkåker 0 4 500 4 500 Drammen-Kobbervik 0 3 500 3 500 Sum 8 131 8 830 16 961
Prosjektoversikt InterCity, Øst Østfoldbanen 2014-17 2018-23 Sum hele perioden Oslo-Ski (inkludert Ski hensetting) 12 155 6 205 18 360 Sandbukta-Moss-Såstad 300 4 920 5 220 Haug-Onsøy 0 2 090 2 090 Onsøy-Seut 0 500 500 Sum 12 455 13 715 26 170
Prosjektoversikt InterCity, Nord InterCity Dovrebanen 2014-17 2018-23 Sum hele perioden Langset-Kleverud 2 510 0 2 510 Venjar-Eidsvoll N 0 1 780 1 780 Eidsvoll-Doknes 0 630 630 Kleverud-Sørli 0 5 630 5 630 Åkersvika S-Hamar 0 850 850 Doknes-Langset 0 750 750 Sørli-Åkersvika 0 1 930 1 930 Vending og hensetting 0 1 000 1 000 Sum 2 510 12 570 15 080
Finansiering og organisering Ny ordning for særskilte prioriterte prosjekter Fastsatt sluttdato Egen prosjektorganisasjon i den enkelte etat Kostnadsramme vedtas gir mer forutsigbar finansiering Bindende kontrakter kan inngås innenfor vedtatte rammer Årlige budsjettbehov angis ved prosjektstart Disse jernbaneprosjektene er aktuelle: InterCity: Utbyggingsstrategi legges fram høsten 2014 Trønderbanen Follobanen Hever grensen for etatenes egne disponeringer 500 millioner (fra 50 millioner JBV)
Mer effektive planprosesser Mål å halvere den totale planleggingstiden Statlige myndigheter skal praktisere en tidlig medvirkning i plansaker Mer enhetlig innsigelsespraksis Samordning av tiltak langs lengre strekninger Mål og tidsfrister i planprosessen vurderes KVU/KS1 gir føringer og samordnes bedre med videre planprosess Økt bruk av statlig plan Revisjon av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal-, bolig og transportplanlegging
Etatene effektiviseres Eget program for effektiviseringsarbeidet i Statens vegvesen og Jernbaneverket Effektiviseringsprogrammet skal omfatte: Anleggsmarkedet Byggherrefunksjonen Planlegging Trafikkstyring Administrasjon og interne støtteprosesser Konkretiseres i handlingsprogrammet Etatene får beholde og disponere frigjorte ressurser
Endret byggherrerolle Representere eier som profesjonell flergangsbyggherre Rendyrker en effektiv og dynamisk byggherrerolle Fokus på styring og ledelse av prosjekter Flest mulige oppgaver skal løses i leverandørmarkedet Mindre enkeltoppgaver utføres internt for å opprettholde bestillerkompetanse Ivareta sektoransvar 91,5% av investeringsbudsjett 2012 anvendt i leverandørmarkedet
Vil gi Nye utbyggingsmodeller Nye kontraktsformer Større kontrakter Tiltrekke utenlandske selskaper Tiltrekke ny kompetanse Langsiktighet i leverandørmarkedet Økt effektivitet Mer jernbane for pengene! Rammebetingelser viktigst!
Ønskede rammebetingelser Finansiering: Store prosjekter får forutsigbar finansiering i henh til kontrakt Reguleringsprosesser: NTP tar opp behovet for mer effektive planprosesser IC gir forventninger om helhetlig utbygging Nye prosjekter får definert ferdigdato NTP er et steg i ønsket retning!
Takk for oppmerksomheten!