Våre oppgaver. Mer på skinner

Transkript

1 Mer på skinner Om Jernbaneverket Våre oppgaver Tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem Planlegge, bygge ut og vedlikeholde jernbanenettet inkludert stasjoner og terminaler Planlegge og utarbeide rutetabeller Fordele sporkapasitet mellom de ulike togselskapene Styre og gi informasjon om togtrafikken

2 Om Jernbaneverket Våre hovedutfordringer Holde driftsstabiliteten oppe på gammel infrastruktur Mer ekstreme værforhold Sikre kompetanse og kapasitet Sikre kompetanse innenfor rammene for en etat Forutsigbarhet for leverandørmarkedet Forutsigbar finansiering Tilfredsstille den økende etterspørselen etter bruk av tog Handlingsprogrammet

3 Handlingsprogrammet Hva skal vi oppnå? Økt oppetid (98,8 til 99,3) Økt regularitet (97,8 til 99,2) Videreføre punktlighetsmålene Redusere forsinkelser i rushtiden Reduserte reisetider IC og regiontog Økt antall seteplasser og avganger i storbyområdene Økt kapasitet for godstrafikk % Handlingsprogrammet Hva skal vi gjøre? Store utbygginger IC og Ringeriksbanen, Follobanen, Bergen- Arna, elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen Store fornyelser ERTMS Mer robust infrastruktur Fornyelse av maskiner Fornyelse av publikumsarealer fra 2018 Andre sentrale prosjekter Tiltak for ny grunnrute Østlandsområdet 2014 Kryssingsspor og banestrøm (kapasitet og gods) Tekniske tiltak (trafikkstyring, telekommunikasjon) Stasjoner og knutepunkter (tilgjengelighet, knutepunkt, kundeinformasjon)

4 Mål og innsatsområder «Økte krav effektiv innsats» Enkelt og effektivt Jernbaneverk Oppdrag i NTP Jernbaneverket skal effektivisere % av påvirkbare kostnader Redusere årlige kostnader med 0,8 1,2 mrd i 2023 Jernbaneverket har etablert et effektiviseringsprogram «Enkelt og effektivt Jernbaneverk» som skal hente ut gevinstene gjennom: Å styrke vår byggherrefunksjon og sikre et profesjonelt og konkurransedyktig anleggsmarkedet Raskere planleggingsprosesser En mer effektiv drift og vedlikehold samt trafikkstyring av jernbanen En enklere og mer effektiv organisasjonsmodell

5 Investeringer snitt per år (2013-kr) Prosentvis vekst fra 2013-budsjettet 53,2% hele perioden Økte volumer Investeringer Bemanning Investeringer Kontantverdier (millioner kr) Bemanning mill kr Regnskap Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Prognose 2011 Budsjett 2012budsjett Mindreforbruk 2011 Byggherreomb ud B Investeringer U antall Regnskap Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Prognose innle ide

6 Utvikling i kontraktpakker Mrd NOK Anleggsmarkedet God konkurranse på store kontraktpakker Absorberer svingninger godt Norske entreprenører er konkurransedyktige Vunnet 3 av 4 konkurranser på UFP Ingen «norske» tilbud på siste UFP parsell Bygger allianser/jv avhengig av teknologisk løsning og/eller kontraktstørrelse Høy effektivitet/produktivitet Involverende og jevnbyrdig arbeidskultur Utenlandske selskaper nødvendige for kapasitet og sunn konkurranse

7 Utbygging og fornyelse 2014 Investeringsbudsjett på 10 mrd kr Fornyelsesbudsjett på 1,9 mrd kr 67 store og små utbyggingsprosjekter 45 store og små planprosjekter 93 % av investeringsbudsjettet brukes til innkjøp av varer og tjenester 71% av fornyelsen er konkurranseutsatt Prisutvikling anleggsmarked Konsumpris Veianlegg Lønn

8 Nye kontraktsformer Status: Bruk av dagens entrepriseformer er basert på tradisjon og erfaring Kompetanse på nye entrepriseformer må innarbeides Mål: Økt kvalitet Bedret samarbeid Lavere konfliktnivå Nye kontraktsformer Tiltak: Økt bruk av totalentrepriser Forenklet/ryddigere kontraktstruktur Overføring av prosjekteringsansvar til entreprenørene Kompetanseendring i JBV Effekt Identifisert risiko fordeles til den som best styrer risikoen Mer ansvar i leverandørkjeden Mindre koordinering fra byggherren og sterkere leverandørstyring Sterkere kostnadsfokus mot rådgivere «Smartere» løsninger Redusere konflikter effektiv tvisteløsning

9 Tilrettelegge for konkurranse Status: Økende oppdragsmengde kan absorberes med økt kapasitet eller produktivitet. Svake konjunkturer i EU og økende investeringer åpner muligheter for europeiske aktører i Norge Mål: Sikre kapasitet Sikre god kvalitet Dempe prisvekst Tilrettelegge for konkurranse Tiltak: Bruk av engelsk Etablere web-side med presentasjon av prosjekter og utlysningsinformasjon Effekt: Bedret planlegging for leverandører Økt kvalitet i tilbud Internasjonale tilbydere Prosjektinformasjon hentes direkte

10 Standardisering Status: Forskjellig løsninger i våre største tunnelprosjekter PE-skum og sprøytebetong Betongelementer Full utstøping Mål: Standardisering Øke produktivitet og «industrialisering» Øke forutsigbarhet Gjenbruk av kompetanse Standardisering Tiltak: Lage designbasis Gjenbruke kompetanse og spesialister Effekt: Effektiv planlegging for leverandører Kortere gjennomføringstid Øke mobilitet av personell «Serieproduksjon»

11 Velfungerende leverandørmarked Status: Store oppdrag har fungerende marked, mindre oppdrag har dårligere konkurranse Mål: Sikre god konkurranse Velfungerende leverandørmarked Tiltak: Oppdrag tilpasset de enkelte markeder Oppdeling og struktur på oppdrag tilpasset markedets mulighet til å levere Analyse av markedskapasitet Bransjedialog Aktiv markedskontakt via åpne møter og individuelle møter Effekt: Bedre priser Flere tilbydere Forutsigbare vilkår Utvikling av bransjen

12 Tildelingskriterier Status: Likeartede oppgaver evalueres forskjellig avhengig av prosjekt, geografi, preferanser etc. Mål: Forutsigbar og gjenkjennelig oppdragsgiver Tildelingskriterier Tiltak: Standardisering av tildelingskriterier Pris fortsatt dominerende kriterium Belønne produktivitet Standardiserte evalueringsmetoder Styrke bakgrunnssjekk av leverandører Effekt: Fullfinansierte prosjekter gir mulighet for å belønne effektivitet/kortere byggetid Konsistent vurdering av «like» oppgaver Hurtige evaluringsprosesser Redusert klagebehandling Redusere konkursrisiko

13 Overvåking av prisutvikling Status: JBV har etablert erfaringsdatabase for prisutvikling og nøkkeltall. Velfungerende konkurranse indikerer «riktige» prisnivåer Mål: Presise kalkyler i prosjektplanlegging Hindre overskridelser Overvåking av prisutvikling Tiltak: Datafangst av priser/utvikling Måling av resultat/kpi Tilbudspriser vs budsjett Vedlikeholde erfaringsdatabase Effekt: Systematisk og erfaringsbaserte prognoser Enhetlig resultatmåling Måling av effektivitet Forutsigbart prisbilde

14 Effektiv bruk av midler Stimulere til økt effektivitet i bransjen Produktivitet MÅ økes i anleggsbransjen Bransjen følger ikke øvrig produktivitetsutvikling Sterk prisøkning innen anlegg vs øvrig prisutvikling Lønnsøkning og prisøkning korrelerer, indikerer liten produktivitetsforbedring Felles ansvar for bedring av produktivitet, JBV kan tilrettelegge Historisk prisutvikling kan ikke fortsette Øke standardisering Nye prismekanismer Bonus/incentivordninger Mer ansvar i leverandørkjeden Sluttdato og prosjektfinansiering kan stimulere til økt produktivitet Takk for oppmerksomheten!