HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.01.2016 til etterretning. Stjørdal 03.03.16 Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1
SAKSUTREDNING: Rapportering av helsefag, økonomi og bemanning pr januar 2016 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Resultat pr januar fra ØBAK 1. Status og utvikling KPI KPI-matrisen viser status og utviklingen i noen av foretaksgruppens utvalgte kjerneindikatorer, som også er gjengitt under de enkelte kapittel og fagområder i statusrapporten. Tabell 1.1 viser et utvalg av de indikatorene som det skal rapporters på månedlig i 2016, jf sak 15/16 KPIer 2016 for HMN. Aktiviteten i januar ble 3,7 % lavere enn planlagt innenfor somatikken. Innen psykisk helsevern er også aktiviteten 1,3 % lavere enn planlagt. For TSB er aktiviteten i januar 5,5 % høyere enn planlagt. Ventetiden for behandlede pasienter i januar er 64 dager og i tråd med målet. Andel fristbrudd var i januar 1,1 prosent og redusert med 1,9 % fra januar i fjor. Helse Midt-Norge samlet har et resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader i januar som er 28 mill kr bedre enn budsjett. Tabell 1.1: KPI-matrise pr januar KPI matrise januar 2016 Resultat Hittil i år Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning Prioritet psykisk helsevern og TSB Somatikk - DRG-poeng 18 034 18 727-693 -693 - Kap 2.3.1 Psykiatri - vektet samlemål 81 047 82 149-1 102-1 102 - Kap 2.3.2 TSB - vektet samlemål 10 375 9 832 543 543 - Kap 2.3.3 Reduksjon venting og variasjon Ventetid pasienter behandlet 64 64 - - - Kap 2.2.1 Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,1 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % - Kap 2.2.2 Finans Økonomisk resultat 75 769 47 474 28 295 28 295 30 100 Kap 3.1, 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) 16 346 16 172 174 174 - Kap 4.1 HR Sykefravær 8,2 % 6,5 % 1,7 % 1,7 % - Kap 4.3 Avvik arbeidstidsbestemmelsen 10 616 0 10 616 10 616 - Kap 4.4 * Utvikling i forhold til forrige periode. For DRG-poeng, samlemål aktivitet PH, TSB og sykefravær er utvikling målt mot samme periode i fjor. 2
2. Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives status på arbeidet med pasientsikkerhet, aktivitet, ventetider/fristbrudd, et utvalg kvalitetsindikatorer og bruken av bevilgning til Raskere tilbake. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og status på samhandling. 2.1. Pasientsikkerhet Rapportering per tertial 2.2. Kvalitetsindikatorer I dette avsnittet presenteres tall som viser utvikling i ventetider og fristbrudd, samt resultatene for et utvalg kvalitetsindikatorer. 2.2.1. Ventetider Utviklingen i ventetider har en tydelig sesongvariasjon. I perioder med ferie og helligdager går ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste ned (desember og juli), for deretter å øke i etterkant av disse. De høyeste ventetidene finner man derfor oftest i januar og september. Årsaken til dette er at sykehusene i feriene hovedsakelig behandler pasienter som har høy hastegrad. Disse har derfor ikke ventet lenge, og dermed blir gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter kortere. I januar 2016 er gjennomsnittlig ventetid i regionen samlet på 64 dager. Dermed starter 2016 med en gjennomsnittlig ventetid som er innenfor kravet fra eier. For januar 2015 var ventetiden i gjennomsnitt 3 dager lenger. I figur 2.1 vises ventetider for behandlede pasienter for alle helseforetakene. I januar har St. Olavs Hospital HF en ventetid på 61 dager, mens Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord- Trøndelag HF har 66 dager. Figur 2.1: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Tilsvarende statistikk for pasienter som fortsatt venter på behandling (se figur 2.2) kan gi en indikasjon på hvordan den videre utviklingen blir. Alle helseforetakene har hatt en relativt kraftig 3
reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for ventende utover høsten 2015, og ligger lavere enn 64 dager.. Dette er positivt, og hele 24 dager lavere ventetid enn for januar 2015. Innledningsvis ble sesongvariasjonene i ventetidstallene beskrevet. Dersom ventetiden for ventende pasienter øker mye i løpet av desember måned, vil dette ha betydning for ventetiden for pasienter som tas til behandling i 2016. Figur 2.2: Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 2.2.2. Fristbrudd Figur 2.3 og 2.4 viser henholdsvis andel og antall fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste. Andel fristbrudd i Helse Midt-Norge var 1,1 prosent i januar 2016. Totalt var det i januar måned 106 pasienter som mottok behandling/utredning etter frist. 4
Figur 2.3: Andel fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Figur 2.4: Antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 2.3. Aktivitet 2.3.1. Somatikk Sørge for og egen produksjon (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over sørge-for-aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert av helseforetakene. Tabell 2.5, som viser sørge- for DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for midtnorske pasienter samt den aktiviteten som er knyttet til at befolkningen i HF ets opptaksområde har mottatt behandling ved helseforetak i andre regioner. Tabell 2.5, viser HF- 5
enes aktivitet, og gir en oversikt over hvor mange DRG-poeng hvert av HF-ene har utført for pasienter med bosted i Midt-Norge og øvrige pasienter (med bosted utenfor Helse Midt-Norge). Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnen hittil i år ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2016, og om det er avvik relativt til plan. I kolonnen totalt for året sammenholdes prognosen for 2016 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Etter årets første måned ligger DRG-aktiviteten (sørge-for) 3,7 prosent under planlagt nivå i Helse Midt-Norge. Samtidig er det variasjoner mellom foretakene. Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF har hatt en aktivitet som samsvarer godt med plan. St. Olavs Hospital HF har et aktivitetsnivå som er 4,1 prosent lavere enn planlagt. Kjøp fra private er også lavere enn plan. Det er en del usikkerhet knyttet til periodisering av aktivitet så tidlig på året, og det er derfor vanskelig å peke på konkrete områder som forklarer den lavere aktiviteten på St. Olav. Det er ikke benyttet oppdatert DRG-grupperer for 2016 i januar da denne ikke er mottatt ennå. Dette gjør at usikkerheten til aktivitetstallene er stor, og eventuelle forslag til tiltak må avvente til statusrapport for februar. Tabell 2.5: Realisert og prognose DRG-aktivitet sørge for i HMN Aktivitet "Sørge for" HMN - 2016 Hittil i år 2015 DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik Avvik % Hittil realisert St Olavs Hospital 8 957 9 339 (382) -4,1 % 8 921 Helse Møre og Romsdal 5951 5 996 (45) -0,7 % 5 786 Helse Nord-Trøndelag 2 836 2 823 12 0,4 % 2 900 Kjøp fra private 289 568 (279) -49 % 288 Sum aktivitet "Sørge for" 18 034 18 727 (693) -3,7 % 17 895 Tabell 2.6: Realisert og prognose DRG-aktivitet egen produksjon pr HF Egne pasienter Hittil i år Andre pasienter behandlet i HMN Totalt Samlet aktivitet HMN - 2016 DRGpoeng Realisert Realisert Realisert Budsjett St Olavs Hospital HF 8 957 443 9 400 9 782 Helse Møre og Romsdal HF 5 951 122 6 074 6 115 Helse Nord-Trøndelag HF 2 836 55 2 891 2 906 Kjøpt fra private 289-289 616 Totalt HMN 18 034 621 18 655 19 419 2.3.2. Psykisk helsevern (PH) Tabell 2.7, 2.8 og 2.9 gir en oversikt over aktiviteten i det psykiske helsevernet for 2016. Det fokuseres på tre aktivitetsmål spesielt: 6
V-konsultasjoner, voksne: Med dette menes antall refusjonsberettigede konsultasjoner, hvor takstene er benyttet som vekter for å veie sammen f.eks. telefonkonsultasjoner og førstegangskonsultasjoner V-konsultasjoner, barn og unge (samme metodikk som over) PH-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og liggedøgn, for VOP og BUP samlet (tabell 2.6) I tillegg viser tabell 2.8 og 2.9 tall for utskrivninger totalt og oppholdsdøgn. For psykisk helsevern (PH) brukes samlemålet PH-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for 2016. Målene for aktiviteten innenfor PH er spesifisert i styringsdokumentet til foretakene. Aktivitetsforventningen er basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet 2016, samtidig som det reelle behovet for aktivitetsvekst varierer i de ulike helseforetakene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor psykisk helsevern vil variere. Tabell 2.7 viser at aktiviteten i januar 2016, samlet sett for voksne samt barn og unge (PHaktivitet), var noe lavere enn planlagt for regionen sett under ett (-1,3%). St. Olavs Hospital HF har en lavere aktivitet enn planlagt tilsvarende -4,8 prosent, mens Helse Møre og Romsdal HF hadde en aktivitet 3,7 prosent høyere enn plan. Helse Nord-Trøndelag HF hadde en noe lavere aktivitet enn forventet (-1,2%). Tabell 2.7: Aktivitet PH: Samlemål pr januar Samlemål: PH-aktivitet (Hittil i år) Utført Planlagt Utført hittil 2015 St. Olavs Hospital HF 37 447 39 346 (1 899) -4,8 % 38 616 Helse Møre og Romsdal 27 724 26 736 988 3,7 % 29 813 Helse Nord-Trøndelag 15 876 16 067 (191) -1,2 % 15 500 Sum Helse Midt-Norge 81 047 82 149 (1 102) -1,3 % 83 928 Avvik Sammenholdt med aktiviteten i samme periode i 2015, er det på poliklinikk at aktiviteten er høyere i 2016. Imidlertid er det en reduksjon i HMR for voksne, og for St. Olav når det gjelder barn og unge. Tabell 2.8: Aktivitet i PH Voksne pr januar Aktivitet psykisk helsevern voksne (VOP) Polikliniske v-konsult. Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført Utskrivninger * samme periode i fjor Oppholds- døgn* Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 15 450 12,3 % 257-24,6 % 4 893-10,5 % Helse Møre og Romsdal 10 817-8,1 % 202-20,2 % 4 015-5,6 % Helse Nord-Trøndelag 5 155 9,6 % 129 10,3 % 1 963-12,8 % Sum Helse Midt-Norge 31 422 3,9 % 588-17,3 % 10 871-9,2 % * Sum sykehus og DPS 7
Tabell 2.9: Aktivitet i PH Barn og unge pr januar Aktivitet psykisk helsevern barn og unge (BUP) Polikliniske v-konsult. Utskrivninger * Oppholds- døgn* Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 7 230-3,8 % 13 0,0 % 241 6,6 % Helse Møre og Romsdal 4 758 5,8 % 27 17,4 % 232 4,0 % Helse Nord-Trøndelag 2 336 3,4 % 9-50,0 % 188-0,5 % Sum Helse Midt-Norge 14 324 0,4 % 49-9,3 % 661 3,6 % * Sum sykehus og DPS 2.3.3. Rusbehandling (TSB) Tabell 2.10 og 2.11 gir en oversikt over aktiviteten i TSB for hvert foretak og samlet for Helse Midt-Norge. Det fokuseres særskilt på følgende aktivitetsmål: V-konsultasjoner (samme metodikk som for PH, beskrevet over) TSB-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn I tillegg gis også en oversikt over antall utskrivinger og oppholdsdøgn. For TSB brukes samlemålet TSB-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for 2016. Målene for aktiviteten er spesifisert i styringsdokumentet til foretakene, og basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet 2016. Samtidig vil det reelle behovet for aktivitetsvekst variere i de ulike helseforetakene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor TSB vil variere. TSB-aktiviteten samlet er 5,5 prosent høyere enn planlagt nivå per januar 2016. Aktiviteten ved St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF er hhv. 5,8 og 6,0 prosent høyere enn planlagt, mens Helse Nord-Trøndelag HF er 1,1 prosent foran plan. Det var særlig høy aktivitet ved St. Olavs Hospital HF som sto for veksten i Midt-Norge (private avtaleinstitusjoner inkludert). Tabell 2.10: Aktivitet i TSB: Samlemål pr januar Samlemål: TSB-aktivitet Aktivitet TSB Hittil i år Hittil i år Avvik utført forventet ift forventet nivå Hittill 2015 St. Olavs Hospital HF 6 696 6 328 368 5,8 % 5 935 Helse Møre og Romsdal 2 967 2 800 167 6,0 % 2 601 Helse Nord-Trøndelag 712 704 8 1,1 % 600 Sum Helse Midt-Norge 10 375 9 832 543 5,5 % 9 137 Tabell 2.11: Aktivitet i TSB pr januar Aktivitet TSB Polikliniske v-konsultasj. Utskrivninger Oppholds- døgn Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 1 682-4 % 106 38 % 4 570 8,2 % Helse Møre og Romsdal 659 11 % 57 24 % 1 800 5,8 % Helse Nord-Trøndelag 483 5 % 6 100 % 166 33,9 % Sum Helse Midt-Norge 2 825 0,3 % 169 34,1 % 6 536 8,1 % 8
3. Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer, likviditet og en risikovurdering for resultatoppnåelse hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med budsjettert resultat, jf sak 7/16 Resultat og investeringsbudsjett 2016. I vedtatt budsjett er nivå på pensjonskostnadene satt med utgangspunkt i aktuarberegning fra juni 2015, i tråd med statsbudsjett for 2016, Prop. 1 S (2015-2016). Oppdatert estimat for pensjonskostnader 2016 som ble lagt frem i januar viser at Helse Midt-Norge vil få om lag 670 mill kr lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. I foretaksprotokoll av 12. januar 2016 er det presisert at dersom det blir store endringer i pensjonskostnadene i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S (2015-2016), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene. 3.1. Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med budsjett pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. I tillegg vises avvik mellom regnskap og budsjett korrigert for reduserte pensjonskostnader. Samlet for foretaksgruppen er resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader 28 mill kr bedre enn planlagt i januar. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.1: Resultat mot budsjettert resultat denne periode og hittil januar 2016 Resultat 2016 HMN Tall i tusen Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon 2015 Resultat hittil St.Olavs Hospital 54 052 19 492 34 560 54 052 19 492 34 560 1 417 21 113 Helse Møre og Romsdal 27 838 12 931 14 908 27 838 12 931 14 908-7 214 4 187 Helse Nord-Trøndelag 30 858 16 597 14 261 30 858 16 597 14 261 2 761 20 696 Sykehusapotekene i Midt-Norge 180-746 926 180-746 926 508 1 573 Hemit 18 860-5 941 24 801 18 860-5 941 24 801 24 063 1 342 RHF, avd. Stjørdal 12 275 5 141 7 135 12 275 5 141 7 135 6 762 15 397 Sum resultat 144 063 47 474 96 589 144 063 47 474 96 589 28 295 64 306 St. Olavs Hospital HF har et resultat korrigert for mindrekostnader pensjon som er 1,4 mill kr bedre enn budsjettert. Lavere aktivitet enn planlagt har gitt både lavere inntekter og kostnader enn budsjettert i januar. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat korrigert for pensjon som er 7,2 mill kr dårligere enn budsjettert. Avviket skyldes høyere kostnader til lønn enn budsjettert. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat korrigert for pensjon som er 2,7 mill kr bedre enn budsjettert. Foretaket har lavere kostnader til lønn og andre driftskostnader enn planlagt. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat korrigert for pensjon som er 0,5 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes lavere vareforbruk og andre driftskostnader enn planlagt. 9
Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat korrigert for pensjon som er 24 mill kr bedre enn budsjett. Om lag 12 mill kr skyldes inntektsføring av budsjettert basisramme knyttet til utviklingsprosjekter med kostnader lavere enn budsjettert for januar. I tillegg er det overskudd på en del tjenester som skyldes forsinket mottak av eksterne faktura. Administrasjonskostnader har også vært lavere enn budsjettert Helse Midt-Norge RHF har et resultat korrigert for pensjon som er 6,8 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes lavere lønns- og finanskostnader enn planlagt. 3.2. Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med budsjettert resultat for 2016, jf sak 7/16 Resultat og investeringsbudsjett 2016. Prognosen er korrigert for forventet reduksjon i pensjonskostnadene på 670 mill kr omtalt innledningsvis. Vi har lagt til grunn at vi får tilsvarende reduksjon i årets bevilgning. Helse Midt-Norge IT rapporterer et forventet årsresultat pr januar 30 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes en omfordeling av driftsmidler til investeringsmidler på 28,6 mill kr. I tillegg forventes finansinntekter å bli 1,5 mill kr høyere enn planlagt. Alle øvrige foretak rapporterer i januar en resultatprognose i tråd med budsjettert resultat. Det er usikkerhet knyttet til resultatoppnåelse for 2016, og et resultat i tråd med budsjett forutsetter at det identifiseres og iverksettes tiltak. Prognose 2015 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Budsjettert resultat Avvik - styringskrav og prognose St.Olavs Hospital 140 000 140 000 0 Helse Møre og Romsdal 32 000 32 000 0 Helse Nord-Trøndelag 60 000 60 000 0 Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 800 1 800 0 Hemit -47 200-77 300 30 100 RHF, avd. Stjørdal 30 000 30 000 0 Sum 216 600 186 500 30 100 3.3. Arbeid med tiltak Arbeidet med og realisering av tiltak i 2016 blir svært viktig for at foretakene skal nå sine budsjetterte resultat i 2016. Foretakene har innarbeidet tiltak i sine budsjetter tilsvarende det beregnede utfordringsbildet, og arbeidet med og realiseringsgraden av planlagte tiltak må følges opp tett gjennom 2016. 10
4. HR 4.1. Bemanning Figur 4.1.1 Brutto månedsverk per januar I januar har foretaksgruppen et avvik på 174 brutto månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk. Overforbruket i sykehusforetakene fordeler seg slik: St. Olav 24, HMR 137 og HNT 17 brutto månedsverk. Overforbruket begrunnes i bruk av mertid overtid, innleie etc. HMR kommenterer spesielt at en stor del av veksten i bruk av overtid og mertid er knyttet til de medisinske sengepostene som har hatt høyt belegg, sykefravær og økt aktivitet og at det skal iverksettes tiltak i 2016. 4.2. Deltid Figur 4.2.1: Andel deltid pr januar 11
4.3. Sykefravær Figur 4.3.1: Sykefraværsprosent per januar 4.4. Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Figur 4.4.1: Antall avvik per januar med ambulanse 12
Figur 4.4.3 : Antall avvik pr januar uten ambulanse For sykehusforetakene med ambulanse er antall avvik 10616, antall vakter i samme periode er ca 120.000. Antall avvik i HMR har økt med 519 fra samme periode i fjor, for HNT er antallet redusert med 41 avvik, og for St. Olav er antalet redusert med 1517 avvik. HMR kommenterer at en av årsakene til antall avvik skyldes stort belegg og høyt sykefravær (influensa) i medisinske sengeposter. Fortsatt er et høyt antall avvik knyttet til ambulansestasjonene (1772 avvik), men antall avvik er redusert månedlig i klinikken siden september 2015. 5. Administrerende direktørs vurdering Aktiviteten i januar ble lavere enn planlagt for både somatikk og psykisk helsevern. TSB hadde en høyere aktivitet enn planlagt. Gjennomsnittlige ventetid for behandlede pasienter i Helse Midt- Norge var i januar på 64 dager og lavere enn det nasjonale målet på 65 dager. Andel fristbrudd i januar var på 1,1 % og redusert med 1,9 % i forhold til samme periode i fjor. Helse Midt-Norge har i januar et resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader som er 28 mill kr bedre enn budsjettert. Av dette utgjør positivt resultatavvik HEMIT 24 mill kr som skyldes mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader. På grunn av en omklassifisering fra drift til investering er prognostisert årsresultat 30 mill kr høyere enn budsjettert. I januar har foretaksgruppen totalt et merforbruk på 174 (1,1 %) månedsverk. Det er de tre sykehusforetakene som har merforbruk. 13