1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for 2015-2018 gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Helse og omsorg sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Mål 2015-2018 Indikator Forrige resultat Ambisjon 2015 Rapportering Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Trives du sammen med dine kolleger 5,2 5,3 2.år Samarbeid med dine kolleger 5,1 5,2 Medarbeidersamtale 4,7 5,0 Nærmeste leder 4,5 4,6 Sykefravær i pst 9,4 9,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,9 2.år Faglig og personlig utvikling 4,2 4,3 Netto driftsresultat inkl. avsetning til fond for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for 2014 a) 100% b) 100% 0,0 1.år 0,0 1.år Merknad: Medarbeidertilfredsundersøkelse (MTU) ble gjennomført i 2014. Det opereres med en skala 1-6, hvor 6 er beste resultat. Neste undersøkelse er i 2016. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. 1.år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø
Gjennomgang av og informasjon om etablerte fora for informasjon, involvering og deltakelse. Særlig fokus på personalmøter hvor det legges opp til mindre informasjonssaker men mer dialog rundt arbeidsplassenes mål, utfordringer og løsninger. Økt bruk av epost til rene informasjonssaker. Oppmøte er obligatorisk. Følge opp resultater fra MTU på hver seksjon/avdeling. Her lages det en handlingsplan med tiltak for å opprettholde og/eller forsterke resultatene. Denne planen utarbeides i samarbeid mellom leder, ansatte og tillitsvalgte. Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Rullere Kompetanseutviklingsplan for Helse og omsorg 2015. Planen angir satsningsområder og tiltak for inneværende år. Videreutvikle medarbeiderskapet; myndiggjorte medarbeidere gis nye oppgaver og utviklingsmuligheter i daglig oppgaveutførelse. Utvikle tjenestetilbudet i tråd med egen Helse- og omsorgsplan og nasjonale føringer. Arbeidsmiljøtiltak (se over) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Fullføre omstillingstiltak i tråd med omstillingsprosessen. Oppfølging av ledere gjennom lederopplæring, kursing og lederavtalen. Kontinuerlig fokus på effektivisering og forbedret praksis. I dette ligger også utvikling av det kommunale helse- og omsorgstilbudet slik at det lir mest mulig ressurseffektivt sammenliknet med andre kommuner (fortrinnsvis KOSTRA kommunegruppe 13). 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Helse og omsorg. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden 2015-2018. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2015, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Indikator Andel plasser i skjermet enhet for demens (a) Netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester pr innbygger over 18 år (b) Strategier Mål for enhet 2015-2018 Kapasitet på tjenester Utvikle et godt og tilpasset ønsket differensiert HOtilbud etter BEON befolkningsvekst prinsippet og samhandlingsreformen Tidlig innsats Utvikle et godt og differensiert HOtilbud etter BEON prinsippet og samhandlingsreformen Forrige resultat Ambisjon 2015 Rapportering 13,3% 24,0% Å 6,2% 10,0% Å
Indikator Gjennomføre prosjektet på Skinnarberga helsehus (c) Strategier Mål for enhet 2015-2018 Utvikle nye konsepter i Gjennomføre samhandling med prosjekt Digitalt eksterne aktører tilsyn Forrige Ambisjon Rapportering resultat 2015 X x Å Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Utvikle et godt og differensiert HO-tilbud etter BEON prinsippet og samhandlings-reformen Kongsberg ligger lavere i andel skjermede plasser for demente på institusjon (sammenlikningstall). Det er gjennomført en flytting av denne pasientgruppen fra øvrige institusjoner til Tislegård sykehjem. Målsettingen er å sikre både faglige og økonomiske stordriftsfordeler, samt øke andelen plasser for denne brukergruppen. Kostnadsbegrepet inneholder aktivisering (dagsentertilbud), transport, matombringning støttekontakter og trygghetsalarm (unntatt utrykning) og frivilligsentralen. Det er en uttalt målsetting i Helse- og omsorgsplanen at forebyggende og lavterskeltilbud skal økes på bekostning av institusjonsbaserte tjenester. En dreining av ressurser nedover i omsorgstrappa i tråd med BEON-prinsippet, vil gi flere et tilbud tidligere og til en lavere kostand. Flere tilbud å velge mellom sikrer også mer tilpassede tjenester til innbyggerne og bidrar til at flere kan bo hjemme med tilpassede tjenester. Etablering og forsterke dag- og aktiviseringstilbud er satsningsområder i 2015, i tillegg til FriskLIV tiltak og involvering av frivillighet i tjenestene. Gjennomføre prosjekt Digitalt tilsyn Skinnarberga helsehus deltar i forskningsprosjektet «Digiltalt tilsyn», i samarbeid med bla Arena Helseinovasjon, Vitensenteret og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Målsettingen er at nattilsyn på institusjonen suppleres av digitalt verktøy. Det er gitt gode tilbakemeldinger underveis av både ansatte, pasienter og pårørende. Kongsberg har signert avtale for videre deltakelse i prosjektet som går frem til 2017. Prosjekter Helse og omsorg har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2015: Etablere kommunale øyeblikkelig hjelp plasser i tråd med samhandlingsreformens krav og sikre at legevakta (og hjemmebaserte tjenester) får fremtidige tilpassede lokaler. Ferdigstille rapport om Funksjonelle bygg i Helse og omsorg. Rapporten skal inneholde kortsiktige og langsiktige løsninger for tjenestens behov for areal i tråd med tjenestens utvikling. Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2015: Helse- og omsorgsplan 2015 2018 legges frem for politisk behandling 1. halvår 2015.
Særskilt aktivitet Helse og omsorg skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2015: Fullføre omstillingsprosessen i Helse og omsorg gjennom iverksetting av tiltakene ny grunnturnus Skavangertun sykehjem, etablering av nytt dag- og aktivitetstilbud og tiltak ved Skinnarberga helsehus sak til UHO 17.02.15) Nye innsparingskrav ut over kommunestyrets budsjettvedtak vil få stort fokus i enheten i 2015. Viser til budsjettjusteringssak i formannskapet 28.01.15 Drift (1000 kr) 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Budsjett 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Utgift 587 058 615 927 610 212 604 961 617 246 309 632 617 122 Inntekt (-) -131 427-148 694-129 705-134 538-133 988-133 988-133 988 Netto 455 631 467 233 480 507 470 423 483 258 475 644 483 134 4.2 Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak 2015 2016 2017 2018 Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Effektuere innsparingsprosess hjemmetjenesten -2 500-2 500-2 500-2 500 Sum (1000 kroner) -2 500 0-2 500 0-2 500 0-2 500 0 4.3 Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2015 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon 4 245-410 3 835 130 Administrasjonslokaler 562 0 562 180 Diverse fellesutigfter 82-12 70 233 Annet forebyggende helsearbeid 1 158-1 1 157 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh. 27 610-3 018 24 592 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 47 573-3 215 44 358 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 1 086 0 1 086 253 Bistand, pleie, omsorg, hjelp i inst. for eldre og funksjonsh. 228 696-48 412 180 284 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 257 285-79 070 178 215 261 Institusjonslokaler 36 624 0 36 624 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger 40-400 -360 Totalt 604 961-134 538 470 423 4.4 Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden
Prosjekt Tekst 2015 2016 2017 2018 P151 Omsorgsplanen 6 124 3 895 14 180 0 P152 Investeringer ifm samhandlingsreformen 120 0 0 0 P153 Utstyr velferdsteknologi 1 280 1 280 1 280 80 P154 Utstyr Lundeløkka 500 1 000 0 0 P155 Utstyr/møbler dag og aktivitetstilbud 200 200 200 200 Sum netto 8 224 6 375 15 660 280 4.5 Årsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon 2014 2015 2016 2017 2018 1400 Stab og service 39,72 38,92 38,92 38,92 38,92 1401 Legetjenester 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 1405 Forvaltning 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 1410 Hvittingfoss 59,48 59,88 59,88 59,88 59,88 1420 Samordnede tjenester for 150,08 149,32 149,32 149,32 149,32 hjemmeboende 1434 Institusjonstjenester 118,16 118,16 118,16 118,16 118,16 1435 Bo, aktivitet og avlastning 170,77 170,81 170,81 170,81 170,81 1440 Legevakt 9,89 10,29 10,29 10,29 10,29 1450 Forebyggende og rehabiliterende 55,61 56,41 56,41 56,41 56,41 tjenester SUM godkjente årsverk 621,62 621,70 621,70 621,70 621,70 Kongsberg 21.01. 2015 Hilde Enget kommunalsjef