157 kwt / m2 miljøarbeid

Transkript

1

2 rsplan Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Oppvekst sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2018, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2018 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg 2017: foregangskommune innen 157 kwt / m2 miljøarbeid år Innføre BREEAM-sertifisering i alle nye formålsbygg (1) Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(3) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Ambisjon Rapportering kwt / 1.år m2 år år Mestringsorientert ledelse 3,9 4,1 2.år Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,9 Fleksibilitetsevne 4,4 4,6 Sykefravær i pst 6,7 6,5 1.år Netto driftsresultat i pst. 1,89 0,93 1.år Prosent avvik mellom regnskap og 0 1.år godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er igangsatt /gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning rlig avsatt til disposisjonsfond (totalt pr : ) Resultat 2017 vil foreligge i årsmelding for 2017 a) 100% b) 100% Robust kommuneøkonomi 20 mill. 1.år kroner Merknader: Mål for kommunens miljøarbeid var nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra KKE sin bygningsmasse på m2 oppvarmet areal. Alle tall er klimakorrigerte. KKE vil bruke BREEAM-sertifisering av nye formålsbygg bygg hvor planleggingen påbegynnes i 2016 og senere. EPD-sertifisering brukes på enkeltprodukter og det er gjerne krav om EPD-sertifisering av byggematerialer i BREEAM-sertifisering. BREEAM-sertifisering er nå den meste brukte og internasjonalt anerkjente metoden for miljøsertifisering av bygg. BREEAM står for Building research establishment environmental assessment method. På Kongsgårdsmoen skole ble det gjort en BREEAM-studie forbindelse med bygging. Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. 1.år

3 rsplan 2018 Undersøkelsen gjennomføres første kvartal hvert annet år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2018 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Nye vestsiden skole bygges som massiv-tre og plusshus Skolene skal re-sertifiseres som miljøfyrtårn Arealeffektivisering inne enkelte seksjoner i oppvekst Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Gjennomføre 10-faktor undersøkelse og følge opp resultatene på enhet og seksjonsnivå Oppfølging av tiltak for å redusere arbeidsrelatert sykefravær Gjennomføre mellomlederprogram Kompetanseutvikling av ansatte i henhold til seksjonenes kompetanseplan Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Månedlig økonomirapportering (med unntak av januar, juni, juli og desember) Økonomisk opplæring, veiledning og støtte til budsjettansvarlige Involvere medarbeiderne knyttet til endringsbehov og nødvendige tiltak/ justeringer. Robust kommuneøkonomi Jevnlig oppfølging av enhetene, gjennom økonomirapportering og lederavtaler, for å sikre at vedtatte rammer overholdes Sikre at overordnede inntekter og utgifter som skatt, rammetilskudd, pensjon, renter og avdrag blir som planlagt. Foreslå eventuelle justeringer og tiltak ved behov 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Oppvekst. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden rsplanen er styrende for aktiviteten i 2018, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2018 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2018, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Mål for enhet Bidra til reduksjon i klimagassutslipp fra hele Kongsbergsamfunnet. Bhg og skole skal drive opplæring i klima ihht til nasjonale planverk Indikator For-rige resultat Ambisjon 2018 Rapportering Opplæring etter ny rammeplan og ny generell del av lærerplanen Miljøfyrtårn

4 rsplan 2018 Kapasitet på tjenester tilpasset befolknings vekst Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Oppvekstjenesten skal gi lovpålagte tjenester med god kvalitet til barn og unge og rasjonalisere kapasiteten på tjenestene. Flere barn og unge skal mestre grunnleggende ferdigheter Brukerundersøkelser Kvalitetsindikatorer i Kostra jf. kap 3 Tilsyn Nasjonale prøver -poeng Grunnskolepoeng 51 42,9 Bedring av resultater Ikke avvik Ingen barn og unge skal oppleve mistrivsel eller mobbing Resultater fra elevundersøkelsen 1 og Ungdata 2 1,3 8 % 1,1 7 % Færre barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp sent i læringsløpet Andel elever med vedtak på ungdomstrinnet 12,4% 10% Opplæring i realfag i samhandling med næringslivet Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon. Opprettholde Kongsbergskolen- Prosjektsamarbeid Opplæring i Folkehelse og livsmestring skal skje i samarbeid med helseaktører Opplæring i koding og programmering Merknader: 1. Elevundersøkelsen: Trivsel, skala 1,0-5,0. 2. Ungdata: Andel elever som har blitt mobbet. Nasjonale prøver i regning Standpunktkarakterer: Matematikk naturfag Forpliktende samarbeidsavtale med helseaktører Innføring av koding- og programmeringsplanen 52 3,7 4,2 Innovasjon 54 4,0 4,4 Inngått i 2019 Planen er tatt i bruk Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2018 knyttet til det enkelte mål. Barnehage og skole skal drive opplæring i klima ihht. til nasjonale planverk. Kursing for alle lærer på mellomtrinnet og ungdomsskolene i energi og miljø Opplæring i bærekraftig utvikling for ansatte i barnehage og skole Følge opp lærerplanens overordnete del og rammeplan for barnehage med tanke på bærekraft og miljø Oppveksttjenesten skal gi lovpålagte tjenester med god kvalitet til barn og unge og rasjonalisere kapasiteten på tjenestene. Utrede fremtiden til bolig for enslige mindreårige flyktninger på Løvåsen

5 rsplan 2018 Utrede felles administrasjon Berg og Kongsgårdmoen skoler Vurdere re-åpning av Hvittingsfoss barnehage Utrede fremtidig skole og nærmiljøanlegg på Skavanger Barnevernet videreutvikler tiltak i hjemmet med blant annet følgende metoder; COSveiledning, familieterapi, ICDP og opprettholder satsing på familieråd Helsestasjon for barn og unge øker kompetansen i foreldreveiledning /COS- P. Sammen med andre mestringskurs for barn, unge og foreldre gir dette kompetanse og mestring til egenomsorg. Flere barn og unge skal mestre grunnleggende ferdigheter. Systematisk arbeid med å sikre «tidlig innsats» i de grunnleggende ferdigheter i 1. til 4. trinn Språksatsingen «By opp barnet til dans» i barnehagene skal være en naturlig del av driften Fokus på begrepsopplæring i realfagene Bedre tilpasset opplæring ved bruk av nettbrett i opplæringen PP-tjenesten veileder barnehager og skoler i det systematiske arbeidet Ingen barn og unge skal oppleve mistrivsel eller mobbing. Etablere tverrfaglig ressursteam mot mobbing Ny nettside med ressurser for anti-mobbearbeid i barnehagene skal publiseres Digital foreldreskole skal gjennomføres på foreldremøter Kompetanseheving for å etablere gode læringsmiljøer og oppfølging av opplæringsloven 9A for ansatte i skolene. PPT, skolehelsetjenesten og skolene samarbeider på systemnivå Kompetanseheving innen relasjonsarbeid for SFO ansatte Færre barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp sent i læringsløpet. Utviklingsarbeidet for å bedre tilpasset opplæring i Kongsberg starter opp i 2018 Etablering av ressursgruppe for barn med autisme Matematikknettverk for matematikkvansker Aktivt bruk av digitale hjelpemidler for å styrke tilpasset opplæring PPT og skolene arbeider sammen om tiltak i førtilmeldingsfasen Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon. Lærende nettverk blant ansatte i barnehage og skole Systematisk etter og videreutdanning Opprettholde Kongsbergskolen prosjektsamarbeid. Reetablering av styringsgruppe Videreføring av etablerte prosjekter eks. båtprosjektet i barnehage Tettere samarbeid med næringslivet Opplæring i folkehelse og livsmestring skal skje i samarbeid med helseaktører. Innføring av programmet fysisk aktivitet i SFO Videreføre avtale med Røde Kors om leksehjelp Videreføre arbeid mot vold og overgrep i samarbeid med eksterne

6 rsplan 2018 Opplæring i koding og programmering. Barnehage og skole fortsetter samarbeid med vitensenteret Barnehage og skole fortsetter samarbeidet med Senter for IKT i utdanningen og de samarbeidende kommunene med utarbeidelse av "plan for koding" som skal danne grunnlag for videre og systematisk satsing på koding Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak del B Oppvekst har ansvar for å følge opp punktene nedenfor: rsverk til ressursteam mot mobbing (pkt. 1) Opprettholdelse av Berg skole og midler til lærerstillinger (pkt. 2) Barn med autismediagnoser og bedre tilpasset opplæring (pkt. 3) Prosjekter Oppvekst har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2018: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) for utsatte barn og unge, et strategisk prosjekt som er omtalt i budsjettet Kvalitetsutviklingsarbeid for å øke kvaliteten i den tilpassede opplæringen er et 3-årig samarbeid mellom skoler og PPT i 8 kommuner i regionen Realfagskommune satsingen i regi av utdanningsdirektoratet er utvidet til å gjelde ut 2019 Kongsbergskolen videreføres Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2018: Ny tiltaksplan for barnehage i henhold til kvalitetsutviklingsplanen Planlegge endringer i driften på bakgrunn av varslede nasjonale normer for lærertetthet i skolen og for bemanning- og pedagogisk personalet i barnehage Særskilt aktivitet Oppvekst skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2018: Brukerundersøkelse barnehage Fagfornyelse i grunnskolen Implementering av nytt barnehage- og skoleadministrativt system Implementering av nytt fagsystem i PPT Utrede flytting av PPT og oppvekstkontoret Skolehelsetjenesten må vurdere Helsedirektoratet s anbefaling om at alle barn skal ha legeundersøkelse på skolen i 1. klasse. 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto

7 rsplan Endringer i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Tiltak og endringer i rådmannens budsjettgrunnlag tab Endringer som følge av kommunestyrets vedtak Beredskapsteam mot mobbing Opprettholde Berg skole og ingen red. i lærerårsverk Tilpasset opplæring - barn med autismediagnoser Sentralisert innkjøp med digitale verktøy Sum Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst U137 Ny ungdomsskole U142 Ipad implementering trinn U144 Ombygging skoler - Gamlegrendåsen U145 Ombygging skoler - Madsebakken U146 Ombygging skoler - Wennersborg U147 Kjøp av eiendom ved Tislegård skole U148 Innkjøp av sykkelstativ U149 Rehabilitering av skolegård - Madsebakken U150 Gymsal Vestsiden U151 Nye Skavanger skole Sum netto rsverk etter organisatorisk oppbygging

8 rsplan 2018 Seksjon , Fellesutgifter 21,1 6,5 11,7 11,7 11, Vestsiden skole 42,2 42,6 42,6 42,6 42, Raumyr skole 68,0 68,4 68,4 68,4 68, Wennersborg skole 34,1 36,6 36,6 36,6 36, Tislegård skole 35,5 36,7 36,7 36,7 36, Skrim skole 28,1 30,9 30,9 30,9 30, Kongsgårdmoen skole 35,3 39,7 39,7 39,7 39, Efteløt skole 14,9 14,3 14,3 14,3 14, Jondalen skole 9,7 9,0 9,0 9,0 9, Hvittingfoss skole 26,7 26,7 26,7 26,7 26, Skavanger skole 26,3 28,4 28,4 28,4 28, Gamlegrendåsen skole 57,6 64,7 64,7 64,7 64, Madsebakken skole 36,4 39,9 39,9 39,9 39, Berg skole 10,4 11,2 11,2 11,2 11, Voksenopplæring 23,7 26,2 26,2 26,2 26, Helsesøstertjenester 23,4 24,2 24,2 24,2 24, Barnevern 34,1 32,4 32,4 32,4 32, Oppvekstkontoret 6,0 5,0 5,0 5,0 5, PPT-OT 16,8 16,8 16,8 16,8 16, Fellesutgifter 13,3 7,1 7,1 7,1 7, Skavanger barnehage 8,5 0,0 0,0 0,0 0, Rekrutten barnehage 7,0 7,6 7,6 7,6 7, Venåsløkka barnehage 10,0 14,9 14,9 14,9 14, Tislegård barnehage 19,4 20,4 20,4 20,4 20, Kragsgate barnehage 7,0 7,9 7,9 7,9 7, Hvittingfoss barnehage 7,0 0,0 0,0 0,0 0, Gamlegrendåsen barnehage 13,0 14,6 14,6 14,6 14, Vibehaugen barnehage 13,0 10,9 10,9 10,9 10, Idrettsparken barnehage 17,0 21,7 21,7 21,7 21,7 SUM godkjente årsverk 665,5 665,2 670,4 670,4 670,4 Kongsberg xx.xx.2018 Håvard Ulfsnes kommunalsjef