ÅRSPLAN 2014 Enhet 210 Oppvekst

Transkript

1 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 9

2 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 1. ENHETSOVERGRIPENDE ML Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises oppvekst sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2014, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2014 i måltabellen. Prioriterte områder Styrke Kongsbergs omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse i samfunnsutviklingen Effektiv og kompetent kommuneorganisasjon Mål for Styrke kommunens omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse Videreutvikle godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Indikator Elevundersøkelsen klasse Brukerundersøkelse Barnehage Forrige resultat Ambisjon 2014 landssnitt el. bedre Rapportering Trives du sammen med dine kolleger 5,4 Hvert 2.år Samarbeid med dine kolleger 5,2 Hvert 2.år Medarbeidersamtale 4,9 Hvert 2.år Nærmeste leder 4,7 Hvert 2.år Sykefravær i % Månedlig Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 Hvert 2.år Faglig og personlig utvikling 4,4 Hvert 2.år Netto driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent / korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for ,0% 100,0% 0 0 Merknader: 1. I medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) ble gjennomført første kvartal Det opereres det med skala 1 6, hvor 6 er beste resultat. Neste undersøkelse blir februar Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2013 knyttet til det enkelte mål. KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 9

3 Styrke kommunens omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse: Det utarbeides en kommunikasjonsplan for oppvekst Videreutvikle godt arbeidsmiljø: Tiltak konkretiseres i den enkelte seksjon Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Det etableres kompetanseutviklingsstrategier og tiltak innenfor alle tjenestene Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Vedtatte sparetiltak gjennomføres slik de er beskrevet i budsjettfremlegget 2. ENHETENS EGNE ML OG TILTAK Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for kultur og velferd. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden rsplanen er styrende for aktiviteten i 2014, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2014 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2014, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Mål for enhet Indikator Forrige resultat Ambisjon 2014 Rapportering Kapasitet og nivå på tjenester ift. befolkningsvekst og forventninger Kompetente medarbeidere Stabilisere nivået på tjenester til barn 0-5 år med særlig behov Andel styrere og pedagogisk ledere i barnehage med godkjent utdanning. Antall timer/uke med spesialpedagogisk hjelp, barn under opplæringspliktig alder (Pedagoger og assistenter) per des Kongsbergskolen skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen Nasjonale prøver. (b) Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn* 80,4 79,9 78, Eksamensresultater. (c) Eksamensresultater norsk 10. trinn Eksamensresultater matte 10. trinn Eksamensresultater engelsk 10. trinn 3,4 3,1 3,8 3,5 3,5 4,0 Antall elever fra 10. trinn som tar fag på videregående skole (Forseringsprosjektet) Opplæringen skal være tilpasset den enkelte elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse trinn (antall elever/antall lærerårsverk) 13,3 13,3 Andel elever med enkeltvedtak. % (spesialundervisning) 8,1 7,5 Kongsbergskolen skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø Brukerundersøkelse: Trivsel 7.kl. Brukerundersøkelse: Mobbing 7.kl. Brukerundersøkelse: Trivsel 10.kl. Brukerundersøkelse: Mobbing 10.kl. Brukerundersøkelse: Medbest. 10. kl. 4,3 1,6 4,3 1,3 2,4 4,5 1,0 4,5 1,0 3,0 KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 9

4 Prioriterte områder Mål for enhet Helsestasjon for barn skal øke andel hjemmebesøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst Barnevern skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet - jobbe forebyggende. Barneverntjenesten skal ha fokus på å involvere barn, ungdom og foreldre i tiltaksutvikling. Etablere tiltak som bidrar til et mer praktisk ungdomstrinn Implementere NY GIV-metodikk i alle ungdomsskoler Indikator Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst Andel netto driftsutgifter til barn som bor hjemme. Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie. Andel barn, ungdom og foreldre som er involvert i utformingen av sin egen tiltaksplan. Antall valgfag som gir praktisk erfaring innført pr skole. 10 pst. av elevene i ungdomsskolen skal få tilbud om å delta i Ny Giv Forrige resultat Over 80 Eksakt tal kommer straks 6 61,3 Ambisjon 2014 Rapportering 80 13,6 51, % 10% Folkehelsearbeid Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Innføring av arbeidslivsfag på alle ungdomsskoler Fysisk aktivitet i hverdagen Kongsbergskolen Alle ungdomsskolene gir et tilbud 4 av 4 4 av 4 Folkehelse ligger forankret i alle planverk i oppvekst Samhandling med alle utdanningsnivåer og næringslivet. Satsing på realfag og teknologifag. Oppstart høst 2013 Merknad: Eventuelle endringer i ambisjonsnivå fra rådmannens forslag til handlingsprogram til kommunestyrets budsjettvedtak (som følge av endrede budsjettbetingelser) må kommenteres. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2014 for å nå det enkelte mål. Kompetente medarbeidere: Bhg: «Tidlig innsats». Følge opp påbegynt prosess med å styrke pedagogiske ledere ift forebyggende tiltak. Bhg: Styrke og beholde medarbeidere ved igangsettelse av eget ledelsesprogram. Bhg: Videreutvikle PULS. Pedagogisk verktøy for utvikling av medarbeidere. Skole: Skoleledelsen + 16 lærere deltar på rektorutdanning i regi av BI. Realfagskurs på alle trinn Etablering av 3-årig kompetanseutviklingsprogram for SFO Stabilisere nivået på tjenester til barn 0-5 år med særlige behov: Bhg: Et tettere samarbeid m/ppt-ot følges opp. Bhg: Prosjektstilling Systemveileder. Utvikle et lavterskeltilbud til barnehagene som ledd i det tverrfaglige arbeidet. Kongsbergskolen skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen: Skole: Nasjonale prøver 5. klasse: Summen av nivå 2 og 3 er relativ konstant, men det er færre elever på nivå 1 KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 9

5 enn i fjor, - og flere elever på nivå 3.Eksamensresultater fra 10. klasse viser svak framgang i matematikk. Opplæringen skal være tilpasset den enkelte elev: Skole: Kartlegginger og testing på alle trinn gir økt kunnskap om hvor det er behov for å nivådifferensiere. Dokumenterte effektive metoder og verktøy (feks ipad) benyttes for å tilpasse opplæringen. Kongsbergskolen skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø: Elevundersøkelsen gjennomføres årlig på 5-10 trinn. Resultatene brukes som utganspunkt for å idetifisere den enkelte skole sine utfordringer. Helsestasjon for barn skal øke andel hjemmebesøk innen to uker etter nyfødtes hjemkomst: Alle får tilbud om hjemmebesøk innen to uker. Helsestasjonen fører manuell statistikk for å se på årsaker til at noen ikke ønsker hjemmebesøk. Alle får tilbud om å veie barnet døgn. Barnevern skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet jobbe forebyggende: Utprøving av en hel stilling for styrkning av tiltak/forebyggende. Stilling hentet fra omsorgsteam som jobber med barn utenfor biologisk familie. Søke stilling fra fylkesmannen (psykolog/terapaut) som skal jobbe med forebyggende tiltak i hjemmet. Fokus på fag, metode og ressurser til forebyggende tiltak i hjemmet og tidlig intervenering. Videreutvikle tverrfaglig samarbeid på alle nivå mellom tjenestene som jobber med barn, unge og deres foreldre. Etablere tiltak som bidrar til et mer praktisk ungdomstrinn: Implementering av valgfag på alle trinn på alle ungdomsskolene. Elevene tilbys fra 2 til 6 valgfag, avhengig av skolens størrelse. Implementere NY GIV-metodikk i alle ungdomsskoler: Tilbudet om Ny GIV opprettholdes i alle ungdomsskolene. "Ny GIV-metodikken" spres til flere trinn i ungdomsskolen. Folkehelsearbeid: Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Dette er et tiltak som er tatt i bruk på mange av kommunes skoler. Alle barneskoler har satt av en tidsressurs for pauseaktiviter. Dette gjelder for mellomtrinnet. Det arrangeres årlig ulike aktiviter sommer som vinter i hele skoleløpet for å øke egenaktiviteten hos alle elever. Kongsbergskolen: Kongsbergskolen er et samarbeidsprosjekt på tvers av utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole, og næringslivet i teknologibyen Kongsberg. Realfag, innovasjon og teknologi skal være en rød tråd gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehagen til yrkeslivet. Kongsberg kommune forplikter seg til å videreføre prosjektet i en 3-års periode. Prosjekter Oppvekst har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2014: Etablere bedre samhandling på tvers som har barnets beste som fokus, og som legger til rette for god samhandling mellom fagområder. Avklare kommunens deltakelse i prosjektet rundt Undervisningstorget på Nymoen Kongsberg kommune vil i 2014 ha prosjekteierrollen i forhold til Kongsbergskoleprosjektet. Oppstart byggeprosjekter skoler og barnehager. Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2014: Rullering av Skole- og Barnehagestrukturplan Revidering av Kvalitetsutviklingsplan for barnehage (Kommunale og private). KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 9

6 Revidering av kvalitetsutviklingsplan for SFO Opplæringsprogram for ledelse i private og kommunale barnehager, Rektorutdanning for alle i skoleledelse + 16 lærere Opplæringsprogram for SFO-ansatte Særskilt aktivitet i 2014 Oppvekst skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2014: Utrulling av I-Pad i skolene Videreføre inventarprogram for skolene Utvikle Kongsberg-modellen for tverrfaglig samarbeid. Barnevernet: Kvalitetsikring av tilsynsførerordningen som Kongsberg kommune har ansvar for. 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden: Tiltak Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Inntektsøkning barn fra andre kommuner Redusert forventet vekst barnehagebarn Redusert voksentetthet SFO fra SUM For å realisere vedtatt innsparing gjennomføres følgende tiltak: Inntektsøkningen «barn fra andre kommuner» er avhengig av antall barn som er bosatt i andre kommuner som har barnehageplass i Kongsberg kommune. Anslaget har vært 3 mill som nå økes til 4,5 mill pr år. Prognosert vekst i behov for barnehageplasser justeres ned for ett år. Driftsutgifter/Driftsinntekter 2014: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 120 Administrasjon Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 9

7 222 Skolelokaler Skoleskyss Forebygging, helsestasjon og skolehelsetj Annet forebyggende helsearbeid Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Kjernetjenester pleie omsorg Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde Generelt statstilskudd vedr. flyktninger TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): 396,796 mill kroner Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2013*) B153 Ny kommunal barnehage U/I U117 Inkluderingstiltak i grunnskolen U U137 Skolepakke ungdomsskole U U135 Skolepakke barneskoler (Raumyr og Kongsgårdmoen skole) U U133 Inventar i skoler U U138 Tverrfaglig familiesenter i Hvittingfoss Mva direkte tilbakeført i regnskap U I SUM netto Merknad: *) Prosjekter som også har bevilgning i handlingsplanperioden B153 Ny kommunal barnehage: Det vises til kommunestyresak 11/1176. Barnetallet øker i Kongsberg kommune. Det er beregnet at veksten tilsvarer en ny fireavdelings barnehage annet hvert år. Idrettsparken barnehage blir påbegynt i 2014 og ferdigstilles i U117 Inkluderingstiltak i skolen: Gjelder nødvendig investering i eksisterende skolebygg for å tilrettelegge for elever med funksjonshemming. U137 Skolepakke ungdomsskole: Mot slutten av perioden for handlingsprogrammet skal ny ungdomsskole innfases som erstatning for Vestsiden ungdomsskole. Det finnes flere alternativer for bygging av ny ungdomsskole. De viktigste alternativene er samlokalisering med videregående skole på undervisningstorget Tinius Olsen, ny ungdomsskole der Vestsiden ungdomsskole ligger nå, eller en 1-10 skole som inbefatter Skavanger og /eller Wennersborg barneskoler. Kostnaden for ny ungdomsskole vil avhenge av hvilket alternativ som realiseres. U135 Skolepakke barneskoler: Elevveksten i Kongsberg kommune tilsier at det er et stort behov for å både utvide skolekapasiteten og oppruste eksisterende skolebygg. Arbeidet med nye skolebygg i Kongsberg med sikte på innflytting i 2015 er i gang. Nye Kongsgårdmoen skole og Nye Raumyr skole er nå under planlegging og byggestart forventes i april U133 Inventar i skoler: Mange skoler trenger supplement av inventar som skyldes elevvekst og/eller slitasje. Pengene prioriteres til de skoler som ikke omfattes av prosjektene U135 og U137. U138 Tverrfaglig familiesenter i Hvittingfoss: Helsestasjon på Hvittingfoss skal samlokaliseres med KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 9

8 Hvittingfoss skole ved et tilbygg på om lag 60m2. Lokalene skal også kunne brukes av PPT-OT, barnevernstjenesten og inngå i et helhetlig tverrfaglig konsept som familiesenter. Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging: Seksjon Fellesutgifter, spes.ped.tiltak i bh. (2115) 9,25 9,25 9,25 9,25 9, Felles (hovedtillitsvalgt m.m., 2021) 2,0 2,0 1,2 1,2 1, Felles ( Økt lærertetthet 4,46 9,15 15,32 14, Felles SFO, (redusert voksentetthet) -1,94-3,06-1,07-1, Data (2021) 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Vestsiden skole 40,82 40,86 40,46 40,46 40, Raumyr skole 57,12 60,92 60,92 60,92 60, Wennersborg skole 33,55 33,64 33,64 33,64 33, Tislegård skole 40,78 37,10 37,10 37,10 37, Skrim skole 25,22 27,48 27,48 27,48 27, Kongsgårdmoen skole 31,39 31,51 31,51 31,51 31, Efteløt skole 14,01 15,12 15,12 15,12 15, Jondalen skole 8,82 9,30 9,30 9,30 9, Hvittingfoss skole 28,96 29,87 29,87 29,87 29, Skavanger skole 27,51 24,72 24,72 24,72 24, Gamlegrendåsen skole 55,46 57,57 57,57 57,57 57, Madsebakken skole 32,78 33,41 33,41 33,41 33, Berg skole 9,47 9,32 9,32 9,32 9, Voksenopplæring 20,75 21,55 21,55 21,55 21, Fellesutgifter, lærlinger (2111) 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Fellesutgifter, styrkingstiltak (2111) 5,70 5,70 5,70 5,70 5, Fellesutgifter, flyktninger (2113) 0,60 0,60 0,60 0,60 0, Felles Økning 2 nye avd pr år (2011) 6,00 12,00 18,00 18, Skavanger barnehage 14,80 14,80 14,80 14,80 14, Rekrutten barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Venåsløkka barnehage 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Tislegård barnehage 6 avd??? 19,20 19,20 19,20 19,20 19, Kragsgate barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Hvittingfoss barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Gamlegrendåsen barnehage 14,00 14,00 14,00 14,00 14, Vibehaugen barnehage 17,00 17,00 17,00 17,00 17, Helsestasjon for barn og unge 18,89 19,89 19,89 19,89 19, Barnevernstjenester 34,09 32,78 32,78 32,78 32, ROM - ressurssenter oppvekstmiljø - 6,0 6,0 6,0 6,0 SUM godkjente årsverk 598,67 618,61 626,98 641,14 640,47 KONGSBERG KOMMUNE side 8 av 9

9 Merknad: Justeres i forhold til tabell i rådmannens forslag til handlingsprogram dersom budsjettvedtaket tilsier dette. Kongsberg, **.** Kai Erik Lund kommunalsjef KONGSBERG KOMMUNE side 9 av 9