220 Kommuneledelse, stab og støtte

Transkript

1

2 rsplan Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Kommuneledelse, stab og støtte sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg(a) 2014: foregangskommune innen 211 kwt / m2 miljøarbeid år Ambisjon kwt / m2 år Rapportering 1.år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(c) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen Bevisst valg av transportmidler i egen km km 1.år virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) (b) Mestringsorientert ledelse år Relevant kompetanseutvikling - - Fleksibilitetsevne - - Sykefravær i pst 4,6 4,0 1.år Netto driftsresultat inkl. avsetning til Resultat vil 0,0 1.år fond for kommunen (mill. kroner) foreligge i årsmelding Prosent avvik mellom regnskap og 0,0 1.år godkjent/ korrigert budsjett for brutto for2015 driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter 1.år som er gjennomført a) Antall prosjekter a) 100% b) Bruk av bevilgning b) 100% Robust kommuneøkonomi rlig avsatt til disposisjonsfond 20 1.år Merknader: (a) Mål for kommunens miljøarbeid er nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra vår bygningsmasse på m2. Alle tall er klimakorrigerte. Tallene som vises er totaltall for kommunen, det beregnes ikke tall for den enkelte enhet. Tiltak innenfor området gjennomføres både av Kommuneledelse, stab og støtte og eiere av bygg, herunder KKE. Samlet resultat av miljøarbeidet i 2016 vil framgå av årsmeldingen for (b) Innenfor Kommuneledelse, stab og støtte ble det i 2014 kompensert for km arbeidsreiser med egen bil. Kommunestyrets budsjettvedtak inneholder en ambisjon om å redusere antall km kjørt med egen bil med 10 pst. fra 2014 til Tall som nå foreligger for 2015 viser en reduksjon til km i 2015, noe som mer enn oppfyller målkravet allerede i pst. reduksjon ift nivå settes derfor som ambisjon for (c) Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt

3 rsplan 2016 arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal annenhvert år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. (d) Forrige resultat viser sykefravær i Kommuneledelse, stab og støtte i Målet samsvarer med en reduksjon på 13 pst., dette tilsvarer den prosentvise reduksjonen kommunestyret har vedtatt som mål for kommunen som helhet i Foreløpige tall for sykefravær i 2015, per viser et fravær på 3,4 pst. innenfor Kommuneledelse, stab og støtte. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Stimulere ansatte i kommunen til å velge miljøvennlige transportløsninger Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Gjennomføre og følge opp arbeid med 10-faktorundersøkelsen Gjennomføre sosiale møtearenaer/trivselstiltak Lederopplæring gjennom kurs og veiledning Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Legge til rette for god innsikt i rammer og oppfølging av budsjett gjennom gode økonomirapporter, kurs og veiledning Presis rapportering på mer- og mindreforbruk Få fram avvik, årsaker og tiltak for å holde budsjettet Systematisk oppfølging av budsjett og regnskap i seksjoner og i stabsledermøter Robust kommuneøkonomi Følge opp enhetene slik at vedtatte enhetsrammer holdes Følge opp eksterne rammebetingelser som skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og pensjon 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Kommuneledelse, stab og støtte. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden rsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2016, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Alle prosjekter skal ha klimakonsekvenser som element i planleggingen Alle virksomheter i Stab og støtte skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Mål for enhet Etablere system for oppfølging og iverksettelse i drift Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 System etablert System etablert Rapportering

4 rsplan 2016 Prioriterte områder Stab og støtte skal styrke kompetansen innenfor klima Velfungerende transportinfrastruktur Videreutvikle attraktivt sentrum Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Mål for enhet Togtilbud på Kongsbergbanen tilsvarende InterCity standard. Økt bosetting i sentrum også barnefamilier Kompetente ledere Effektive rekrutteringsprosesser med høy kvalitet Indikator Tiltak innarbeidet i NTP Antall boenheter i sentrum Ledere når sine avtalte mål Mindre ressursbruk Raskere saksbehandling Forrige resultat Ambisjon år Ca Heving av kompetanse i økonomi, ledelse og bruk av datasystem Ledere opplever at prosessene er mer effektive Rapportering Kompetansekartlegging. Ny MTU med opp-følging. Lederutv. på mellomledernivå X Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Optimal organisering av kommunens samlede stab- og støttefunksjon Felles sentralbord for hele Kongsbergregionen Regionalt samarbeid om personal- og økonomioppg. Ny organisering iverksatt Samarbeid er realisert Eksisterende organisering er til vurdering Nye samarbeidsflater Kongsberg kommune er rigget for oppgaven Fakturascanning for Hjartdal X Forprosjekt gjennom-ført Forprosjekt gjennomført Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Alle prosjekter skal ha klimakonsekvenser som element i planleggingen Etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering i 2016 Alle virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering i 2016 Kommuneledelse, stab og støtte skal styrke kompetansen innenfor klima Utarbeide opplegg for kompetanseheving Gjennomføre kompetansetiltak når disse er klare Togtilbud på Kongsbergbanen tilsvarende InterCity standard Deltakelse i utredningsarbeid strekningen Kongsberg Hokksund

5 rsplan 2016 Samhandling med politiske beslutningstakere på regionalt og sentralt nivå Uttalelse til Nasjonal transportplan Økt bosetting i sentrum også barnefamilier Revidere handlingsdelen til Sentrumsplanen Kompetente ledere Gjennomføre nødvendige kurs og veiledning for ledere i hele organisasjonen Oppfølging av lederavtaler Effektive rekrutteringsprosesser med høy kvalitet Regelmessige kurs i bruk av rekrutteringsverktøy Optimal organisering av kommunens samlede stab og støttefunksjon Organisasjonen er på plass Felles sentralbord for hele Kongsbergregionen Ta initiativ i regionen til forprosjekt for felles sentralbord og utpeke prosjektleder Regionalt samarbeid om personal- og økonomioppgaver Deltakelse i regional arbeidsgruppe for å avklare framtidig samarbeid Prosjekter Kommuneledelse, stab og støtte har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2016: Samhandling politikk/administrasjon Posisjonering av Kongsberg regionalt og nasjonalt rekruttering av nye virksomheter, Kongsbergbanen og veiprosjekter Arbeidsgruppe HELTID Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2016: Planstrategi for Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel vedtak planprogram og oppstart høsten 2016 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Særskilt aktivitet Kommuneledelse, stab og støtte skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2016: 10-faktor medarbeiderundersøkelse (AL7) Brukerundersøkelse barnehage (AL7) Brukerundersøkelse barnevern (AL7) Rullering eierskapsmelding 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto

6 rsplan Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Innsparing stillinger administrasjon Sum (1000 kroner) I vedtatt budsjett og handlingsprogram er det i tillegg lagt inn en generell innsparing på 4,0 mill. kroner. Rådmannen vil utarbeide en løsning på denne innsparingen innenfor de kommunale enhetene. 4.3 Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2016 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Grunnskole Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Kommunale sysselsettingstiltak Bistand til betabl./opprettholdelse av egen bolig Tilrettelegging og bistand til næringsliv Beredskap mot branner og andre ulykker Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg Totalt Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst F101 EDB-utstyr F121 Skole-infrastruktur F172 Bynett - Nymoen F199 Div invest., Kongsbergs andel i K-IKT F200 Div invest., Kongsbergs andel i kongsbergregionen Sum netto rsverk etter organisatorisk oppbygging

7 rsplan 2016 Seksjon IT-drift 10,5 0,0 0,0 0,0 0, Kommuneadvokat 2,2 0,0 0,0 0,0 0, Politisk ledelse 1,5 1,2 1,2 1,2 1, SUV Samfunnsutvikling 4,0 0,0 0,0 0,0 0, Personal og lønn (inkl. innbyggerkontakt/informasjon) 22,2 20,9 20,9 20,9 20, Økonomi 13,4 12,6 12,6 12,6 12, Rådmannens stab 7,8 7,8 7,0 7, Kommuneledelse (inkl. kommunalsjefer) 5,6 6,6 6,6 6,6 6,6 SUM godkjente årsverk 59,4 49,1 49,1 48,3 48,3 Kommentar: IT-drift har flyttet over til Kongsbergregionen IKT. Kommuneadvokaten og SUV er organisatorisk flyttet over til rådmannens stab består av lønn og personal (9,6 årsverk) politisk sekretariat, arkiv, innbyggerkontakt, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Kongsberg Hilde Enget Assisterende rådmann