Implementering av Morgendagens omsorg

Transkript

1 Hilde Enget og Rannveig Aaker Kommunalsjef og seksjonsleder i Helse og omsorg Implementering av Morgendagens omsorg Fylkesmannens omsorgskonferanse oktober 2014 Side

2 Jeg vil fortelle om: Omstillingsprosessen i Helse og omsorg: - Bakgrunn - Strategier og mål - Utfordringer og suksessfaktorer - RESULTATER - Fokusområder pr. september 2014 Men først: Kort om Helse og omsorg i Kongsberg Side 2

3 Om Helse og omsorg i Kongsberg: Helse og omsorg har ca. 620 årsverk, brukere og et netto driftsbudsjett på ca. 480 millioner kr. Tjenesten er organisert med et skille mellom forvaltning og drift. Forvaltningsavdelingen behandler søknader og fatter vedtak om tjenester til den enkelte bruker. Vedtakene, dvs. det faktiske tjenestetilbudet som gis, gis av 6 driftsseksjoner. To ledernivåer; 9 seksjonsledere og 32 avdelingsledere. Fagstøtte til tjenestene ytes av Stab og service, med bla. IKT-team. Her behandles og analyseres styringsdata. I tillegg er kommuneoverlegen plassert i Helse og omsorg. Kommuneoverlegen har ansvar for bl.a. sykehjemsleger, turnuskandidater, fastlegeordning og lege ved helsestasjonen. Side 3

4 Helse- og omsorgstjenesten 2014 Kommunalsjef HO Hilde Enget Forvaltningsavdeling Kommune overlege Erna Vebostad Frode Hagen Stab og service, inkl. kjøkken og vaskeri Svein Gabrielsen Forebyggende og rehabiliterende tjenester Anne Sissel Hove Samordnede tjenester til hjemmeboende Institusjonstjenester Legevakt Hvittingfoss Maria Schefte Nina Stølen Nils Martin Løwehr Rannveig Aaker og Annette Hassel Skavangertun Skinnarberga Helsehus Tislegård Fysioterapitjeneste Base Solstad/ Skavangertun Solstad Rehab og Velferdsteknologi Base Nymoen Aktivitet og FriskLIV Psykisk helse og rus Base Glitre Hjemmebaserte tjenester Bo, aktivitet og avlastning Irene Austad Boliger for funksjonshemmede Dagsenter Institusjon Dag- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede Glitre Bofellesskap Helse og aktivitetssenter Sentrumsveien Barn/ungdom avlastning, aktivitet

5 Kongsberg kommunes tjenesteprofil er lagt opp ihht BEON-prinsippet: Beste Effektive Omsorgs Nivå Kommunens satsningsområder: FriskLIV, amb. team rehabilitering, dagsentertilbud, hjemmetjenester og korttidsplasser. Det er bred involvering i utarbeidelse av Helse- og omsorgsplanen. Rulleres våren Primærfore byggende Sekundærforebyggende Tærtiærforebyggend Trinn 6 Trinn 5 Trinn 4 Trinn 3 Trinn 2 Trinn 1 Trinn 0: *Fastlege *Vaksiner *Helsestasjon *Legevakt *Eldresenter /cafe *Arbeidstilb ud *Hj.tjenester *Trygghetsalarm *Frivilligsentral. *Omsorgslønn *Fritidskontakter *Hjelpemidler *Matombringing *Tilskudd til lag og foreninger * Bedre Dagkoordinator * Omsorgsteknologi *Forebygg.team eldre *Tilrettelagt bolig u/ fellesareal *Dagtilbud * Hj.tjenester *Psykisk helse og rus team *Ergoterapi *Fysioterapi *FriskLIV *Dagtilbud *Hj.tjenester *Tilrettelagt bolig m/ fellesareal m/bemanning *Ambulerende team rehabilitering i hjemmetjenesten *Dagtilbud *Hj.tjenester *Omsorgs bolig m/ personalbase * Korttidsopph. *Avlastn.opph. *Rehabilitering opphold *Hj.tjenester *Langtids opphold institusjon *Bolig eller bofellesskap m/heldøgns personalbase *Spesialplasser *Kjøpte plasser

6 Antall brukere av tjenesten : Brukere totalt Kvinner / menn Hjemmebaserte tjenester Sykehjemsplasser 864 / Korttidsplasser 40 Omsorgsbolig 228 Trygghetsalarm 442 Matombringing 277 Omsorgslønn Side

7 Omstillingsprosessen i Helse og omsorg Bakgrunn for omstilling? Strategier og mål Utfordringer og suksessfaktorer RESULTATER? Faglige resultater? Økonomiske resultater? Side 7

8 Bakgrunn for omstillingsprosessen: Det var både faglige og økonomiske begrunnelser: Side 8 Innføring av samhandlingsreformen Reformen medfører flere oppgaver og mer ansvar til kommunene. Kommunene skal ivareta mer av førog etterbehandling og vi skal jobbe mer forebyggende for å hindre sykehusinnleggelser. Ressursbruken i Helse og omsorg var ikke bærekraftig. De siste årene har enheten levert regnskap i balanse, men stor sprekk i Dette kunne ikke fortsette.

9 Hvordan var ressursene fordelt? Tjenesteprofil og ressursbruk 2012: Pleie og omsorg har like stor eller større andel av kommunens totalbudsjett som sammenliknbare grupper av kommuner. Høyt nivå på institusjonsbasert omsorg, lavt på aktivisering. Side 9

10 Rammebetingelser for 2013: Kommunestyrets budsjettvedtak og reduksjon i Helse og omsorg budsjett: 28,7 mill. kr. I tillegg kom et høyere aktivitetsnivå på rundt 23 mill. kr fra Sum innsparing: 51.7 mill. kr. Side 10

11

12 Kartlegging og forslag til løsninger: Kartlegging av ressursbruk med bistand fra Skagerak Consulting as startet høsten 2012: - Nivå på utmålt tjeneste: vedtak fattet i FA - Årsverk sett opp mot antall tjenestemottakere - Evt andre påvirkende faktorer Vedtak i Utvalg for helse og omsorg Rådmannens forslag ble vedtatt. Side 12

13 Hovedfunn i kartleggingen, veivalg: Sykehusets betydning for det kommunale tjenestetilbudet Behov for å styrke analysekompetanse samt etablere styringsverktøy Styrke saksbehandlerressurs i FA Styrke lederstøtte i Helse og omsorg Etablere ambulante team Styrke dagsentertilbudene (3-4 hovedsentra) EFFEKTER: Redusere rehabiliteringsplasser ved Skinnarberga helsehus Redusere vedtaksnivået i Helse og omsorg Netto innsparing 20.5 millioner kroner Side 13

14 Tilleggsforslag: Gjennomgangen gav «kun» svar på 20,5 mill.kr. Rådmannen fremmet derfor ytterligere forslag: Omgjøre 8 dobbeltrom på sykehjem til enkeltrom. Redusere assistenter ved seksjon Kjøkken og vaskeri. Øke egenbetaling for praktisk bistand. Oppsummert: Bekreftelse på mål/tiltak i egen HOplan, men raskere gjennomføring! Dreie ressurser og spare innenfor en mindre totalramme. Side 14

15 Veien videre: Etablert styringsgruppe og arbeidsgrupper Omstillingsarbeidet i tråd med LEAN Fokus på informasjon og involvering! Side 15 Rapportere om status og tiltak i forbindelse med regnskapsrapporteringen til UHO Legge frem saker som krever politisk beslutning fortløpende og på ordinær måte

16 Utfordringer og suksessfaktorer Tidsperspektivet... Nødvendig kompetanse? Oppslutning om prosessen? Endrede rammebetingelser? Side 16

17 Fremdriftsplan omstilling HO 2013 KONGSBERG KOMMUNE Helse og omsorg PROSJEKTPLAN PROSJEKT: Omstilling i helse og omsorg PROSJEKTLEDER: Hilde Enget AKTIVITET ANSVAR Etablere saksbehandler innen rehabilitering Etablere ambulerende rehab.team Erna Anne Sissel Anne Sissel Elisabeth B eslutning T ILT A K IN FO R M ASJO N/IN V OL VE R IN G T IL TA K T JE N ES T ER (LE A N initiativ) FREMDRIFT 2013 Etablere ambulerende team rus/psykiatri Redusere assistenter Kjøkken og vaskeri Etabl dagrtilbud u/vedtak Åpent Verksted JAN FEB MARS MAI JUL AUG SEP OKT NOV Etablere FriskLIV Kongsberg Omgjøring av 8 dobbeltrom til enkeltrom Red. rehab.plasser/døgn ved Skinnarberga h Redusere vedtaksnivået i Helse og omsorg Omorganisere BAA Anne Sissel Maria Rannveig Erna Irene Styringsgruppemøter Hilde 8, Arbeidsgruppemøter Hilde 23 6,2 6,2 MBU Info.møte hovedtillitsvalgte Informasjonsskriv (på arbeidsplassene) Seksj.lederne Hilde Hilde Stillingen er etablert. Utført. Ikke iverksatt. Revurderes ref. Statlige føringer. Ansatte ble overført fra Skavangertun til Tislegård i juni. Dagtilbud på Åpent Verksted (demente) er åpnet. Utført Utvalg for helse og omsorg Eldreråd Utført Dagtilbud Tislegård er åpnet. HO er i dialog med KKE. Høy prioritet! Innspill fra HO inkluderes i helhetlig Boligplan Utført. Utført Utført 6 av 8 er omgjort. Se referatsak UHO Fra 1. okt driftes rehab.avd. med 8 (før 12) plasser. Vedtak fattes ihht målsetting. Se situasjonsrapport tj. Utført. Utført Utført Hilde Hilde Funksjonshemmedes råd Seksjonsledermøte hver 2. uke og regnskapsrapp.møter Det gjennomføres min. 4 MBU-møter i seksjonene pr. år Presentasjoner legges ut på kommunens intranett Oppdateres om status i omstillingsarbeidet i møtene Oppdateres om status i omstillingsarbeidet i møtene 21 3 Samarbeidsforum arbeidsgiver og arbeidstakerrepr. 5 4,182,16,3013, ,1715,2912, STATUS PR DES Utført Etab. Dagtilbud m/vedtak Tislegård sykehjem. Etabl. Dagtilbud m/vedtak Vurdere omsorgsboligtilbud m/bemanning Seksj.ledere JUN Utført Annette Annette Annette Nils Martin Brukerutvalg APR Utført 2. halvår gjelder differensiering av institiusjonsplasser. Oppdatering status i omstillingsarbeidet 22 Brukerutvalgsmøter ved kommunens 5 sykehjem Dialogmøte ble gjennomført 23. mai kl Dialogmøte rullering Helse- og omsorsgsplan Legenes samarbeidsutvalg (LSU) Etabl styringsverktøy aktivitet/bemanning 23 Hilde Svein Etabl analysekompetanse pasientforløp Organisering av Helse og omsorg Erna Hilde Styrke lederstøtte i Helse og omsorg Hilde Budsjett Helse og omsorg Hilde Rehabiliteringstilbudet Skinnarberga helsehus Hilde/Rannveig 21 Sak vedtatt i UHO Økt egenbetaling praktisk bistand Hilde/Svein 21 Sak til UHO , vedtatt av kommunestyret Egenbetaling deltakelse FriskLIV Kongsberg Hilde/Svein 27 Differensiering av institusjonsplasser Relevante referatsaker i UHO Hilde Hilde 27 Budsjett- og handlingsplan Hilde Utført 25 Informasjon om tjenesteutviklingen i HO. Opplæring sluttført medio juni Operativt fra nov. Opplæring sluttført medio juni 2013 Utført Utført Utført. Utført Prosessen pågår parallelt med budsjettprosessen Budsjettsak i UHO Sak vedtatt UHO Sak vedtatt i UHO Fordeling av institusjonsplasser 19 Side 1 Sluttbehandling i kommunestyret

18 RESULTATER? Side 18

19 Oppsummerte faglige resultater 2013: Forholdsvis stabilt antall brukere i tjenesten totalt sett. Flere utskrivningsklare pasienter sammenliknet med Flere liggedøgn på sykehus, men godt innenfor budsjettrammen (brukt ca av 2,1 mill.kr) 1 av 4 pasienter overføres Skinnarberga helsehus, mot 1 av 3 i Hjemmetjenesten: brukere med middels til stort behov er redusert, brukere med omfattende behov har økt (ses i sammenheng med punkter over). 6 av 8 dobbeltrom institusjon er redusert (Skavangertun og Solstad). Antall rehab.plasser på Skinnarberga er redusert fra 12 til 8 fra 1 oktober. Nettoreduksjon 2013: 10 plasser. Det er 0 overbelegg på institusjon i 2013 Pasientene/brukerne ivaretas. Datagrunnlaget viser at Helse og omsorg har oppnådd ønskede effekter av de tiltak som er iverksatt. Innbygger- og brukerundersøkelser bekrefter også dette bildet. FA styrer vedtaksutviklingen i tråd med målsettingen og drift følger opp med etablering av tiltak og omstilling på arbeidsplassene. Dyktige ledere og medarbeidere gjør dette mulig. Etablering av nytt dagsentertilbud og differensiering av institusjonsplasser vil gi stor økonomisk uttelling. Dette er vårt hovedsvar på budsjettkutt Side 19

20 Statlige føringer: NOU og St. Meldinger: Større fokus på forebygging og aktivitet Brukerne skal bli en større ressurs i eget liv Innbyggerne skal mobiliseres på nye måter og brukes som den ressursen de er Velferdsteknologi som en mulighet til å mestre egen hverdag Frivillighet videreutvikles og tas i bruk på nye måter Side 20

21 Faglige resultater, 1: Satsning på velferdstekonologi: IPAD i hjemmetjensten Medisinkabinett på sykehjem A og B preparater: - nedgang tid til administrering (mer tid til pasientene) - Enklere å kontrollere regnskapet - Færre feilføringer Omsorgsbolig med smarthusteknolog Digitalt nattilsyn: Side 21

22 «Digitalt nattilsyn» Pilot Skinnarberga helsehus , Digiltalt nattilsyn: Samarbeidsprosjekt i regi av Kongsbergregionen sammen med Arena Helseinovasjon AS, Høgskolen i Buskerud og Universitetet i Agder Målsettingen om at teknologien skal kunne overføres i hjemmet etter endt opphold, men også tas i bruk ved de øvrige institusjonene.

23 Faglige resultater, 2: Satsning på rehabilitering: Forvaltningsavdelingen: Styrket med 1 årsverk saksbehandler i rehabilitering, sikre nødvendig helsehjelp på rett sted til rett tid. Økt fokus på rehabilitering i hjemmet: opprettelse av Ambulerende Team Rehabilitering (sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, fysioterapeut) Iverksatt kompetansetiltak ihht kompetanseutviklingsplanen. Reduksjon i antall rehab. plasser Skinnarberga helsehus som et resultat av satsning på lavere nivå. Reduksjon fra 12 til 8 plasser. Side 23

24 Faglige resultater, 3: Økt fokus på forebygging og frivillighet: - FriskLIV Kongsberg, FriskLIV timeplan Styrke- og balansekurs for eldre, fallforebygging, hjelpemidler, KOLS prosjektet - Lavterskel dagsenter for personer med kognitiv svik Side 24 Bedre dag-koordinator er bindeledd mellom HO og frivillige

25 Faglige resultater, 4: Differensiering av tjenester og satsning på dag- og aktiviseringstilbud: Side 25 Samlet pasienter med skjermingsbehov på Tislegård sykehjem (differensiering av institusjonsplasser). Målet er å øke andel plasser i skjermet enhet for demente. Etablert dagsentertilbud i samarbeid med Åpent verksted for de med begynnende kognitiv svikt. Stor grad av frivillighet preger tilbudet! Kompetansetiltak overfor ansatte Etablert dagsentertilbud Tislegård sykehjem og utvidet dagsentertilbud på Skavangertun sykehjem.

26 Økonomiske resultater (og nye innsparingskrav): INNSPARINGSKRAV 2013: kr. Det totale innsparingskravet er 51,7 mill. kr. Merforbruk 2013 må tas inn i Prognose: -19 mill. REGNSKAPSRESULTAT 2013: -3,5 mill.kr INNSPARINGSKRAV 2014: Ressurskrevende bruker på institusjon. Behovet er forsterket bemanning på spesialavdeling. Kostnadene dekkes ikke av ny bemanningsplan. 0,2 mill. kr Følgeordning for pasienter til poliklinisk kontroll. Gjelder pasienter innlagt på korttidsopphold på Skinnarberga helsehus. For å redusere liggetid skriver sykehuset ut pasienter tidligere enn før. Disse pasientene får også poliklinisk kontroll kort tid etter utskrivning. Når pasienten er lagt inn på Skinnarberga helsehus, må personalet følge pasient og betale for poliklinisk kontroll (pålagt ved forskrift). Dette utgjør et årsverk basert på registrering i 2013, og er en merkostnad for kommunene som følge av samhandlingsreformen. 0,767 mill. kr Medisinske forbruksvarer hjemmetjenesten. Bandasjemateriell og annet forbruksmateriell som HELFO tidligere dekket, men som nå må dekkes av kommunen. 0,350 mill. kr Ikke realisert innsparing fra tidligere år. Dette er en «rest» fra tidligere år og som det i ny budsjettmodell (med innsparingstiltak) ikke er funnet løsning på. 3,3 mill. kr. SUM Side 26 14,6 mill. kr (10 +6,1)

27 Resultater vist i KOSTRA: Side 27

28 Oversikt antall brukere og bistandsbehov sept -14: Side 28

29 Status pr. September 2014: Det er flere brukere i 2014 enn i De med omfattende behov har økt. Disse fikk tidligere tilbud på sykehus og sykehjem. Kommunen får flere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset (jevn økning siden 2012; 570 pr august i år mot 563 samme tid i fjor). Brukerne blir ivaretatt til tross for 10 færre sykehjemsplasser. Dette fordi det er satset på nye tiltak lavere i tjenestetrappa, til en lavere kostnad (ambulerende team rehabilitering, økt kompetanse i hjemmetjenesten, flere dag- og aktivitetstilbud). Andel fagutdannede i tjenesten er økt der siste år (over snittet i Buskerud og gr 13) EFO kostnader er redusert betydelig (brukt ca 5 mill kr. hittil i år, mot ca 7 mill kr i fjor). Prognose for Helse og omsorg er merforbruk på 9 mill. kroner. Iverksatte tiltak i seksjonene med merforbruk forventes å begrense overskridelsene. Prognosen begrunnes i at det har vært nødvendig å styrke ressursinnsatsen i institusjonstjenesten i en periode i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen samt at det tar lengre tid enn antatt å dreie tjenester fra hjemmetjeneste til dag- og aktivitetstilbud. Side 29

30 Takk for oppmerksomheten! Side 30