Vedlegg 2 mai 2015
Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell... 7 2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 3. Aktivitet... 10 3.1 Pasientbelegg... 10 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter... 10 3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk)... 11 4. Aktivitet... 12 5. Økonomi... 13 5.1 Resultatutvikling 2013-15... 13 Side 2 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Barne- og ungdomsklinikken 9,6 8,4 7,6 10,2 7,5 8,1 7,7 9,9 10,5 9,0 8,7 9,1 7,7 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 7,2 7,7 6,7 7,2 7,6 7,2 7,7 9,0 7,9 8,3 8,5 8,2 6,4 Divisjon for Facility Managemen 8,9 8,8 9,7 8,8 7,9 10,5 10,1 11,3 10,5 11,2 12,3 10,8 10,1 Divisjon for psykisk helsevern 8,9 9,1 8,4 9,3 8,3 8,8 8,5 8,9 9,0 9,2 9,9 9,2 7,9 Kirurgisk divisjon 6,9 6,9 6,7 6,7 6,0 7,4 7,9 8,4 8,8 8,7 9,9 8,8 7,0 Kvinneklinikken 8,0 8,7 8,0 9,7 7,4 7,7 8,9 9,8 5,9 5,0 8,5 7,5 3,9 Medisinsk divisjon 7,4 6,9 7,8 7,7 7,2 7,7 7,4 8,0 8,2 8,2 8,9 8,8 7,7 Ortopedisk klinikk 6,8 5,9 5,7 8,5 6,8 6,2 6,3 8,1 7,1 9,0 9,3 9,4 7,7 Akershus Universitetssykehus 7,7 7,6 7,5 8,0 7,2 7,8 7,9 8,6 8,4 8,4 9,3 8,5 7,3 Side 3 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
1.2 HMS avvik 1.3 AML brudd Antall brudd 2014 2015 Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Aml timer per 4 uker 386 329 269 279 279 217 348 361 262 231 72 18 13 Aml timer per uke 441 343 286 311 336 253 405 339 259 277 84 30 23 1 Aml timer per år 99 101 133 145 241 1 28 63 66 26 11 13 Gj.snitt helger 1 1 Gj.snitt timer pr uke 21 16 16 13 12 27 60 63 46 14 5 Maks planlagte timer per uk 178 121 139 128 113 126 132 142 100 105 116 123 77 15 15 13 8 Maks timer per dag 672 646 479 477 592 467 597 584 439 469 178 61 52 16 14 15 14 Søndager på rad 321 213 197 252 212 225 210 204 160 241 105 45 23 3 3 1 1 Ukefri 524 416 404 473 354 395 404 467 336 293 181 120 90 22 17 20 10 Totalsum 2 642 2 185 1 923 2 078 2 139 1 710 2 158 2 188 1 665 1 696 768 408 291 57 49 49 33 Side 4 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
1.4 Bemanning Ahus 1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 des. 15 Totalt Fastlønn Overtid 118 120 130 123 120 Timelønn 398 345 387 351 351 Utvidet arb.tid 68 75 70 71 72 Bud - variabel lønn 542 477 491 484 487 273 918 888 702 527 536 522 Side 5 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Mnd - 2015 Radetiketter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalsum BUK 0 0 0 DDT - - - - - Divisjon for psykisk helsevern 3 3 4 4 4 19 Enhet for forskning og pasientsikkerhet 1 1 2 DFM - - 1 1 Kirurgisk divisjon 1 2 2 2 2 10 Kvinneklinikken 2 2 1 2 1 8 Medisinsk divisjon 5 5 5 5 6 25 Ortopedisk klinikk 1 1 1 1 1 5 Ahus 12 13 13 14 17 68 Side 6 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2015 Budsjett 2015 Faktisk 2014 Snitt 2014 Snitt 2013 Jan 2 434 946 3 569 4 369 5 957 Feb 2 403 930 2 653 4 369 5 957 Mar 3 085 1 030 3 744 4 369 5 957 Apr 2 487 1 100 2 356 4 369 5 957 Mai 3 346 1 149 4 192 4 369 5 957 Jun 3 754 4 369 5 957 Jul 6 325 4 369 5 957 Aug 6 760 4 369 5 957 Sep 5 378 4 369 5 957 Okt 5 291 4 369 5 957 Nov 4 041 4 369 5 957 Des 4 362 4 369 5 957 Akkumulert 13 755 5 155 52 425 52 425 71 484 Side 7 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rettm/u rettm/u rett m/u rettm/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Ahus 84 88 84 82 84 73 55 81 95 89 80 77 80 72 71 72 78 Somatikk 88 92 88 86 87 76 57 85 99 94 84 81 82 73 73 75 80 Kirugisk divisjon 96 110 89 87 91 84 57 89 120 94 81 81 91 77 84 87 99 Ortopedisk klinikk 103 117 117 114 111 99 63 90 115 125 135 114 130 118 121 103 116 Medisinsk divisjon 92 87 93 88 96 69 62 88 87 101 81 83 72 67 65 67 61 Barne- og ungdomsklinikke 67 66 53 54 59 65 51 77 77 68 56 58 58 51 53 49 56 Kvinneklinikken 56 52 44 41 36 36 29 49 40 39 33 32 39 33 35 41 47 VOP 56 51 49 67 57 56 48 60 56 52 48 52 50 65 66 57 64 BUP 49 50 45 51 55 53 41 62 52 41 45 43 54 44 43 48 53 TSB 35 33 29 36 31 48 33 34 36 36 38 63 38 47 40 42 40 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Somatikk 11 % 8 % 6 % 6 % 9 % 10 % 9 % 15 % 11 % 10 % 8 % 6 % 10 % 9 % 10 % 11 % 9 % Kirugisk divisjon 7 % 6 % 7 % 7 % 15 % 16 % 17 % 23 % 13 % 14 % 12 % 8 % 18 % 17 % 18 % 21 % 18 % Ortopedisk klinikk 8 % 3 % 2 % 3 % 7 % 3 % 3 % 6 % 7 % 4 % 1 % 0 % 4 % 2 % 4 % 4 % 1 % Medisinsk divisjon 20 % 13 % 10 % 8 % 8 % 8 % 7 % 11 % 15 % 9 % 7 % 7 % 10 % 6 % 7 % 8 % 6 % Barne- og ungdomsklinikken 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 6 % 1 % 17 % 6 % 14 % 8 % 3 % 1 % 2 % 5 % 3 % 4 % Kvinneklinikken 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Psykisk helsevern 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 1 % VOP 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 6 % 1 % 1 % BUP 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 0 % 1 % 3 % 4 % 3 % 0 % 4 % 1 % 3 % 1 % 1 % TSB 0 % 0 % 0 % 5 % 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 5 % 9 % 2 % 0 % 3 % Side 8 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
2.3 Sykehusinfeksjoner 3 kv 2011 4 kv 2011 1 kv 2012 2 kv 2012 4 kv 2012 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 2 kv 2015 Ahus 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % Side 9 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Normerte senger voksensomatikk 94 % 95 % 89 % 89 % 94 % 92 % 81 % 85 % 95 % 94 % 94 % 90 % 100 % 99 % 96 % 92 % 89 % Kirugisk divisjon 93 % 91 % 91 % 83 % 96 % 92 % 76 % 82 % 92 % 88 % 90 % 87 % 97 % 96 % 96 % 90 % 94 % Medisinsk divisjon 97 % 99 % 93 % 95 % 96 % 94 % 87 % 91 % 102 % 104 % 102 % 97 % 106 % 105 % 102 % 95 % 93 % Ortopedisk klinikk 94 % 94 % 78 % 76 % 87 % 90 % 70 % 76 % 87 % 86 % 87 % 87 % 95 % 89 % 87 % 83 % 78 % Barne- og ungdomsklinikken 67 % 79 % 73 % 63 % 64 % 64 % 53 % 52 % 62 % 62 % 64 % 62 % 77 % 76 % 67 % 68 % 72 % Kvinneklinikken 84 % 86 % 85 % 89 % 94 % 90 % 77 % 78 % 83 % 75 % 75 % 73 % 88 % 89 % 79 % 91 % 78 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. Antall senger hver enhet disponerer i pasienthotellet er ikke inkludert i tabellen/diagrammet. 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter Fortetning og korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridor 1 167 980 837 489 449 Fortetning 223 190 195 135 181 Sum korridor+fortetning 1 390 1 170 1 032 624 630 Korridor og fortetningspasienter 2014 842 776 616 683 940 831 779 765 941 981 1 009 961 Gj.snitt pr dag 44,8 41,8 33,3 20,8 20,3 - - - - - - - Side 10 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Ahus 5,3 % 5,3 % 3,5 % 4,1 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,6 % 5,3 % 5,5 % 5,9 % 5,3 % 7,2 % 7,0 % 5,8 % 4,0 % 4,0 % Kirugisk divisjon 4,6 % 3,4 % 4,9 % 3,0 % 8,3 % 7,2 % 4,0 % 3,1 % 5,3 % 4,0 % 5,8 % 7,9 % 8,0 % 7,2 % 7,7 % 5,8 % 7,5 % Ortopedisk klinikk 5,0 % 5,0 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 6,6 % 11,5 % 7,4 % 2,1 % 1,0 % 1,5 % 2,3 % 4,5 % 2,9 % 1,1 % 1,2 % 0,9 % Medisinsk divisjon 5,1 % 5,6 % 4,2 % 5,5 % 5,0 % 4,1 % 4,0 % 5,4 % 7,2 % 8,2 % 7,9 % 6,4 % 10,1 % 9,6 % 7,6 % 4,8 % 4,0 % Side 11 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
4. Aktivitet Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per mai 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 26 376 26 157 219 0,8 % 26 210 166 0,6 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 100 516 99 951 565 0,6 % 101 290-774 -0,8 % Ant. dagbehandlinger 11 797 12 146-349 -2,9 % 11 920-123 -1,0 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 112 261 107 879 4 382 4,1 % 107 190 5 071 4,7 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 35 619 36 067-448 -1,2 % 34 294 1 325 3,9 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 35 995 36 334-339 -0,9 % 34 604 1 391 4,0 % Voksenpsykiatri Per mai 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 1 206 1 256-50 -4,0 % 1 159 47 4,1 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 20 774 21 955-1 181-5,4 % 20 646 128 0,6 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 44 361 44 944-583 -1,3 % 41 807 2 554 6,1 % Ant. polikliniske konsultasjoner 205 328-123 -37,5 % 304-99 -32,6 % Barne og ungdomspsykiatri Per mai 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 57 33 24 71,0 % 50 7 14,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 2 201 2 117 84 4,0 % 2 329-128 -5,5 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 820 760 60 7,9 % 856-36 -4,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner 31 082 30 240 842 2,8 % 30 544 538 1,8 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per mai 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 235 262-27 -10,2 % 243-8 -3,3 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 6 441 7 239-798 -11,0 % 6 242 199 3,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner 8 487 9 022-535 -5,9 % 8 344 143 1,7 % Side 12 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15
5. Økonomi 5.1 Resultatutvikling 2013-15 Side 13 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 48/15