HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt Grunnskolepoeng Kommunebarometeret 53. pl. 53. pl. 53. pl. 53. pl. Trivsel 7. trinn Kommune- Barometeret 17. pl. 17. pl. 17. pl. 17. pl. O 2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder Trivsel 10. trinn Andel nye saker meldt Enhet for barn, unge og familier, hvor barnet er under syv år Kommunebarometeret Intern kartlegging 42. pl. 26,2 % 42. pl. 26,2 % 42. pl. 27 % 42. pl. 27 % O 3 Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Prosentvis endring i antall unge uføre. 2010 nivå = 100 % Tall fra NAV 0 % 0 % 0 % O 4 Frafall i det videregående Utdanningsløpet Tall fra Fylket Statistikk O 5 Nulltoleranse for mobbing Gjennomsnitt av mobbetilfeller Elevundersøkelse 1,3 1,0 1,2 1,0 1.0 = Ingen tilfeller Strategier for måloppnåelse: O1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt Reduserte rammer for skolen gjør at ambisjonsnivået i handlingsprogramperioden er å holde resultatene på dagens nivå. Dersom rådmannen får tilslutning til å utrede etableringen av en felles ungdommskole i kommunen, kan det bli aktuelt å øke ambisjonsnivået frem mot 2017. Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt elev
Strategi 2014-17: Økt kvalitet på arbeidet med vurdering for læring (underveisvurdering). Satsing på grunnleggende ferdigheter med økt lærerkompetanse i NY GIV-metodikk God klasseledelse utført av tydelige og varme voksne God skoleledelse gjennom skolevandringsmetoden (skoleledelsen gir tilbakemeldinger og veileder lærere og assistenter etter besøk hos alle ansatte) Etablering av en mottaks-/innføringsklasse på Dyrløkkeåsen skole for elever uten tilstrekkelige norskkunnskaper O2: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier med barn som trenger ekstra oppfølging. Strategi 2014-2017: Øke kunnskap og kompetanse på hva som hemmer og fremmer utvikling av vansker Tiltak som iverksettes, settes tidlig inn og kjennetegnes av tverrfaglighet Tidlig innsats når foresatte utvikler psykiske vansker og rusproblematikk Bruk av familie- og nettverk som metode i valg av tiltak Videreføre arbeidet med tidlig innsats i barnehagene (Kvello-modellen) Styrke relasjonene mellom hjem og barnehage O3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010-nivå til 2020 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysisk, psykiske og faglige utvikling Strategi 2014-2017: Utvikle samhandlingsarenaer Utvikle tiltak som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom og skjevutvikling Redusere risiko for utvikling av overvekt og fedme hos barn Tidlig innsats i barnehagene og skolene Styrke barns psykososiale miljø i barnehagene og skolene Styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage / skole O4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre Redusere frafall i det videregående utdanningsløpet
Strategi 2014-2017: Bidra til motivasjon for læring på barnas nivå i førskolealder Arbeid med førmatematisk forståelse og språkstimulering i barnehagene Sikre at alle elevene som går ut av grunnskolen har grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning (NY GIV) og lese- og læringsstrategier som er nyttige for studiet på videregående O5: Nulltoleranse mot mobbing Nulltoleranse mot mobbing Strategi 2014-2017: Arbeide daglig med å fremme et trygt barnehage-, skole- og klassemiljø Økt innsats på samarbeidet mellom hjem og barnehage / skole Styrke barns sosiale kompetanse og danning fra førskolealder Sikre trygge skolemiljøer gjennom samarbeidet i skolemiljøutvalgene Økt innsats for å forebygge og hindre digital mobbing i samarbeid med alle parter
Ressursrammer 1000 kroner Barnehager Endring fra 2013 i 1000 kr 2014 2015 2016 2017 Netto ramme 2013 87 517 87 517 87 517 87 517 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Saldering 1. tertial 2013 videreføres 2 900 2 900 2 900 2 900 Sum budsjettekniske justeringer 2 900 2 900 2 900 2 900 B. Lønns- og prisvekst: 2 Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 1 600 1 600 1 600 1 600 3 Lønnsoppgjøret 2012 inn i enhetenes rammer 1 344 1 344 1 344 1 344 4 Lønnsvekst 2013 + overheng 2014 757 757 757 757 5 Endret pensjonsprosent fra 12 til 17 2 341 2 341 2 341 2 341 Sum lønns- og prisvekst 6 043 6 043 6 043 6 043 Sum strategier for måloppnåelse 0 0 0 0 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Redusert bemanning Elleflaten (halvårseffekt) -900-900 -900-900 7 Redusert innleie av vikarer ved sykdom og annet fravær -510-210 -210-210 8 Reduserte driftsutgifter -400-400 -400-400 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 810-1 510-1 510-1 510 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 7 133 7 433 7 433 7 433 F. Utenfor rammen: Sum Utenfor rammen 0 0 0 0 Kommentarer A. Budsjettekniske justeringer 1. Salderingen som er foretatt i forbindelse med 1. tertial er videreført. B. Lønns- og prisvekst 2. Økte kostnader til tilskudd til private barnehager på grunn av aktivitetsvekst er lagt inn i rammen. 3. Lønnsoppgjøret for 2012 legges inn i enhetens ramme.
4. Lønnsvekst 2013, inkludert overheng til 2014 legges inn i enhetens ramme. 5. Midler til økt pensjonsavsetning legges inn i enhetens ramme. Det er ikke funnet rom for å styrke rammen for barnehagene. Strategiene for oppnåelse søkes gjennomført innenfor eksisterende rammer. D. Effektivisering og omprioritering 6. Et antall plasser ved Elleflaten barnehage er redusert i barnehageåret 2013/14 på grunn av redusert etterspørsel. Disse foreventes tatt i bruk igjen fra 2014/15 med forbehold om etterspørsel. 7. De kommunale barnehagene vil få redusert rammen for bruk av vikarer ved sykdom eller annet fravær. Med utgangspunkt i det økende antall små barn i barnehagene vil dette være en faktor som vil kreve tett oppfølging. 8. De kommnale barnehagen vil få et redusert driftsbudsjett. Dette vil bl.a. få konsekvenser for aktiviteter for barna og opplæringstiltak for ansatte. Matserveringen vil ikke bli berørt, da denne følger prinsippene om selvkost. E. Inntekter Det forutsettes ingen endring i inntekter som påvirker nettorammen. F. Utenfor rammen Det er ikke funnet rom for å finansiere inntak av alle barn som ønsker barnehageplass fra fylte 1 år, ca 5,0 mill kr årlig.
Skoler Endring fra 2013 i 1000 kr 2014 2015 2016 2017 Netto ramme 2013 136 653 136 653 136 653 136 653 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Dal skole, firedeling 400 400 400 400 2 Ubalanse skole-/sfo modell vs. Agresso 540 540 540 540 3 Voksenopplæringen 200 200 200 200 Sum budsjettekniske justeringer 1 140 1 140 1 140 1 140 B. Lønns- og prisvekst: 4 Lønnsoppgjøret 2012 inn i enhetenes rammer 3 423 3 423 3 423 3 423 5 Lønnsvekst 2013 + overheng 2014 1 856 1 856 1 856 1 856 6 Endret pensjonsprosent fra 12 til 17 5 942 5 942 5 942 5 942 Sum lønns- og prisvekst 11 221 11 221 11 221 11 221 7 Timeutvidelse valgfag på U-trinnet (HP 2013-2016) 0 0-600 -600 8 Timeutvidelse på U-trinnet 275 275 275 275 Sum strategier for måloppnåelse 275 275-325 -325 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Effektiviseringskrav skole HP 2013-2016 0-50 -50-50 10 Reduksjon av antall lærere og assistenter -2 609-4 159-4 159-4 159 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -2 609-4 209-4 209-4 209 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 10 027 8 427 7 827 7 827 F. Utenfor rammen: Sum Utenfor rammen 0 0 0 0 Kommentarer A. Budsjettekniske justeringer 1. Konsekvens av lovbestemt inndeling av klasser/grupper på Dal skole (4-deling). 2. Korreksjon av budsjettering for skole / SFO jf 1. tertial 2013. 3. Økt antall elever på Voksenopplæringen. B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsoppgjøret 2012 legges inn i enhetens ramme. 5. Lønnsvekst 2013, inkludert overheng til 2014 legges inn i enhetens ramme.
6. Midler til økt pensjonsavsetning legges inn i enhetens ramme. 7. Økt timeantall på 8. og 9.-trinnet som konsekvens av innføring av valgfag (HP 2013-2016). 8. Økt timeantall på 8. og 9.-trinnet som konsekvens av innføring av valgfag. D. Effektivisering og omprioritering 9. Effektiviseringskrav fra HP 2013-2016. 10. Reduksjon av ca 4 lærerstillinger og 2-4 assistenstillinger i Frognskolen i 2014. Fra 2015 kan effekten av en strukturendring på ungdomstrinnet redusere skolerammene uten å redusere kvaliteten i undervisningen. E. Inntekter Ingen økte inntekter budsjettert F. Utenfor rammen Det er ikke funnet rom for å finansiere tiltak for kvalitetsheving i perioden.
Barn, unge og familier Endring fra 2013 i 1000 kr 2014 2015 2016 2017 Netto ramme 2013 32 670 32 670 32 670 32 670 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Barnevernvakt 84 84 84 84 Sum budsjettekniske justeringer 84 84 84 84 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret 2012 inn i enhetenes rammer 899 899 899 899 3 Lønnsvekst 2013 + overheng 2014 424 424 424 424 4 Endret pensjonsprosent fra 12 til 17 1 209 1 209 1 209 1 209 Sum lønns- og prisvekst 2 531 2 531 2 531 2 531 5 Økte plasseringer i barnevernet 1 290 1 290 1 290 1 290 6 Økt fosterhjemsgodtgjørelse 250 250 250 250 Sum strategier for måloppnåelse 1 540 1 540 1 540 1 540 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 7 Utekontakter, 2 stillinger -1 200-1 200-1 200-1 200 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 200-1 200-1 200-1 200 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 2 955 2 955 2 955 2 955 F. Utenfor rammen: Sum Utenfor rammen 0 0 0 0 Kommentarer A. Budsjettekniske justeringer 1. Gjelder kommunens andel av kostnader forbundet med utvidelse av Follo barnevernvakt. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsoppgjøret 2012 legges inn i enhetens ramme. 3. Lønnsvekst 2013, inkludert overheng til 2014 legges inn i enhetens ramme. 4. Midler til økt pensjonsavsetning legges inn i enhetens ramme.
5. Økte utgifter til institusjonsopphold/avlønning av fosterhjem som følge av økning i plasserte barn. Beløpet er lavere enn det anslåtte behovet. 6. Økning i kostnader til utgiftsdekning til fosterforeldre som følge av økning i plasserte barn. D. Effektivisering og omprioritering 7. Avvikling av 2 utekontaktstillinger. Denne tjenesten er en av enhetens få ikke lovpålagte tjenester. Avviklingen vil føre til at kommunen ikke lenger har mulighet for å drive oppsøkende sosialt arbeid og at det forebyggende og tverrfaglige arbeidet i kommunen blir redusert. Kommunens satsning på tidlig intervensjon blir dermed også redusert. E. Inntekter F. Utenfor rammen Rådmannen har ikke funnet rom for utgifter knyttet til plassering av enslige, mindreårige flyktninger som har vært plassert i boligene, etter fylte 20 år.