Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim
Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen Trafikknutepunkt Høy arbeidsinnvandring Gaula og Forelhogna Landbrukskommune med industri relatert til landbruk To-nivåkommune, 12 enheter og 4 stabsavdelinger Best i verden. Her!
Bakgrunn Arbeidet med utarbeiding av et helhetlig styringssystem (planlegging, styring og rapportering) for Midtre Gauldal kommune startet i 2012. Manglet helhet og sammenheng i plan og styringssystemet - «den røde tråden» Økonomifokusert lite fokus på resultater og tjenestekvalitet Brukte lang tid på forankring blant politikere, ledere og tillitsvalgte Lederutvikling i hele perioden
Helhetlig styring er tre ting: 1. Resultatfokusering Mindre fokus på tiltak og mer fokus på resultat 2. Styring på flere dimensjoner enn bare økonomi Tjenestekvalitet Organisasjonskvalitet Økonomi Samfunnskvalitet 3. Styringsdialog Et verktøy for å bestille mål og evaluere resultater
Sammenhengen kommuneplan - helhetlig styring
Bruker/medarbeiderundersøkelser Systematisk bruk ut fra fastsatt plan Annethvert år på brukerundersøkelsene medarbeiderundersøkelsen årlig Oppfølging og tilbakerapportering Undersøkelsene som grunnlag for målstyringsprosessen Svarprosenten
Årsrapport Tilbakeskuende rapport framtidsperspektivet presenteres i Utforingsdokumentet Bygd opp etter samme mal som øvrige styringsdokument gjenkjennbart Rapporterer både drift og lokalmiljøutvikling. Inneholder årsberetning og årsmelding
Utfordringsdokument 2016-2019 Styringsinformasjon for økonomiplanperioden Grunnlagsdokument med tjenesteområdenes status og utfordringsbilde Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune Utfordringsdokument 2016-2019 Dokumentet danner grunnlag for - styringsdialogen med politisk nivå - handlingsprogram med økonomiplan
Utfordringsdokument 2016-2019 1 Innledning... 3 1.1 Helhetlig styring i Midtre Gauldal... 3 1.2 Overordnet planlegging og helhetlig styring... 3 1.3 Mål og hensikt med dokumentet... 4 1.4 Årshjulet... 5 1.5 Om dialog- og strategikonferansene... 5 2 Demografisk utvikling... 7 2.1 Folkemengde pr. 01.01.15... 7 2.2 Inn og utvandring... 8 2.3 Befolkningsprognoser... 8 3 Midtre Gauldal kommune som lokalsamfunn... 10 3.1 Visjoner og mål... 10 4 Kommunens handlingsrom... 11 4.1 Økonomi... 11 4.2 Det økonomiske handlingsrommet risikovurdering... 11 4.3 Organisasjon kompetanse... 12 4.4 Regelverk... 12 4.5 Kommunen som arbeidsgiver/arbeidsgiverstrategi... 13 4.6 Administrasjon og forvaltning /kommunekompassevalueringen... 13 4.7 Styringsdata... 14 5 Utfordringer og muligheter 2016-2019... 16 6 Rammeområdene... 17 6.1 Rammeområde 1 - Folkevalgte og stab... 17 6.2 Rammeområde 2 Grunnskole og barnehage... 20 6.2.1 Barnehagene i Midtre Gauldal... 20 6.2.2 Skolene i Midtre Gauldal... 22 6.3 Rammeområde 3 Kultur, fritid og voksenopplæring... 24 6.4 Rammeområde 4 Pleie og omsorg... 26 6.5 Rammeområde 5 Helse og familie... 29 6.6 Rammeområde 5 NAV... 32 6.7 Rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning... 34 6.8 Rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk... 36 Risikovurdering R4
Styringsdialogen Innbyggere Styringsdialogen Administrasjon Politikere
Dialogkonferansene Hovedutvalgene, formannskap, brukere og rådmannsnivå Arena for å høre hva brukerne og politikerne er opptatt av Beskrive status og trekke status opp mot utfordringer man ser framover. Koble kvalitet, resultater og ressursbruk Koblingen dialogkonferanse - strategikonferanse
Strategikonferanse 1 Kommunestyret får: presentert et samlet utfordringsbilde muligheten til å starte diskusjonen tidlig om hvilke utfordringer som løses først/prioriteres mulighet til å vurdere oppnådde resultater opp mot ressursbruk i kommende periode. muligheten til å bestille utredninger og gi styringssignaler
Styringsdialogen - strategikonferanse 2 Rådmannen presentere resultatet av utredninger Rådmannens gir sin vurderinger av resultatet og politiske styringssignaler gitt i strategikonferanse 1 Rådmannens «første forslag» til handlingsprogram Kommunestyret gis mulighet til å gi ytterligere styringssignal
Handlingsprogram m/øk.plan Handlingsprogram 2014-2017: 130 sider Handlingsprogram 2015-2018: 39 sider Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 All statusinformasjon i Utfordringsdokumentet Handlingsprogrammet er mer rett på sak mht. å synligjøre mål og ressursinnsats Handlingsprogrammet operasjonaliserer Kommuneplanens samfunnsdel. Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2014
Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Om kommunens plan- og styringssystem... 3 1.2 Årshjulet... 4 1.3 Prosessen... 4 2 Kommuneplanens handlingsdel... 6 2.1 Visjoner og mål i kommuneplanen... 6 2.2 Fokusområde samfunn... 6 2.3 Fokusområde brukere... 8 2.4 Fokusområde medarbeidere... 9 2.5 Fokusområde økonomi... 10 3 Styringskort... 11 3.1 Overordnet styringskort Midtre Gauldal kommune... 11 3.2 Styringskort for rammeområde 1 - Folkevalgte og stab... 12 3.3 Styringskort for rammeområde 2 Barnehagene... 13 3.4 Styringskort for rammeområde 2 Skolene... 14 3.5 Styringskort for rammeområde 3 Kultur, fritid og voksenopplæring... 15 3.6 Styringskort for rammeområde 4 Pleie og omsorg... 16 3.7 Styringskort for rammeområde 5 Helse og familie... 17 3.8 Styringskort for rammeområde 5 NAV... 18 3.9 Styringskort for rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning... 20 3.10 Styringskort for rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk... 21 4 Økonomiplan 2015-2018... 22 4.1 Innledning... 22 4.2 Utfordringer i handlingsplanperioden... 22 4.3 Hovedgrep i 2015... 23 4.4 Økonomisk grunnlag og forutsetninger... 23 4.5 Kommunebidraget... 24 5 Rammer... 27 6 Investeringer i perioden 2015-2018... 28 6.1 Investeringsplan... 28 6.2 Investeringer i 2015... 29 6.3 Kommentarer til investeringsbudsjettet... 30 6.4 Finansiering av investeringene... 32 R4
Sammenhengen kommuneplan - helhetlig styring
Kommuneplanens samfunnsdel Revidert og vedtatt 2015 Bygger på fokusområdene: - Samfunn - Brukere - Medarbeidere - økonomi Enkel og lett tilgjengelig samfunnsdelen
Styringsdialogen - ledersamtaler/avtaler Styring og ledelse i Midtre Gauldal kommune skal bygge på de føringene som er gitt i styrende dokumenter, og lederavtalen skal supplere eller konkretisere de føringene som er gitt. Rådmannen inngår årlige lederavtaler med alle i sin ledergruppe (enhetsledere og stabsledere) Lederavtalen skal være et grunnlag for dialog omkring mål og resultatoppnåelse/utviklingssamtalen. Lederavtale
Styringsdialogen - enhetsbesøk Rådmannens oppfølging, veiledning og styring av enhetene Oppfølging/styringsdialog rundt enhetenes resultater Rådmannen skal komme tettere på enhetene og få et bredere grunnlag for sin utøvelse av ledelse enn hva han får ved bare å snakke med enhetsleder. Systematisk og godt planlagt og skal inngå som en del av kommunens helhetlige styringssystem
Suksesskriterier God tid til forankring i alle ledd Grundige og detaljerte forberedelser Trinn for trinn skyndet oss langsomt Sterk styring i alle ledd Ressurser til å jobbe
Best i verden. Her! Midtre Gauldal kommune jobber med å legge til rette for at alle får de tjenestene og mulighetene de ønsker og trenger. Sammen bygger vi bærekraft for et godt samfunn, også for framtida. Du kan bli best i verden. Her! Marit Bjørgen er det beste eksemplet på det. https://www.youtube.com/watch?v=cqv7g7-94u0
April 2015: Oversiktsdokumentet «Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Midtre Gauldal kommune» lagt fram for kommunestyret. Følgende punkter ansees å være hovedutfordringer for folkehelsearbeidet i Midtre Gauldal kommune kommende år: Overvekt i befolkningen. Rus blant ungdom. Ungdommens psykiske helse.
Kommuneplanens samfunnsdel prosessen 2011-2014, og nå er det på`n igjen? 2011: En kommune som spriker Svakt eierskap til kommuneplanen (visjons-, kulturog omdømmeundersøkelse) En forvaltningspraksis med forbedringspotensial mht. helhetlig og strategisk tenking (Kommunekompasset) Høst 2011 - utfordringsdokument (planstrategi 2012-2015) overlevert til kommende kommunestyret fra et utvidet formannskap
Folkevalgtopplæring og planstrategi hånd i hånd Mål: 1. Et sterkere eierskap til kommuneplanens samfunnsdel hos de folkevalgte 2. Større forståelse for at kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet strategisk verktøy hos de folkevalgte 3. Større grad av måloppnåelse i politiske saker av strategisk betydning 4. Færre dispensasjonssaker
Tema og opplegg Seks temamøter i kommunestyret våren 2012: Hvert tema flere tjenesteområder og mer enn en av kommunens roller samtidig Komplementære tema og til sammen dekke de områdene som relevante for utvikling av en planstrategi Faglig innledning, gruppearbeid og oppsummering/styringssignaler med bevissthet om at folkevalgtopplæringen skulle munne ut i en planstrategi
Temaene Befolkningsutvikling Folkehelse Trondheimsregionen Omdømme Medvirkning og demokrati Kvalitet
Planstrategi - konklusjon Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtatt i desember 2012: Med utgangspunkt i oppsummeringene fra arbeidet med planstrategi og folkevalgtopplæring i kommunestyret vedtatt at Kommuneplanens samfunnsdel revideres
Oppstart planarbeid - planprogram Planprogram utarbeidet våren 2013 Fokusområder: Å bo Å drive næring Oppvekst Omsorg
Planprogram, forts Gjennomgående tema: Befolkningsutvikling Folkehelse Midtre Gauldal i Trondheimsregionen Omdømme Medvirkning og demokrati Kvalitet Klima og miljø
Midtre Gauldal mot 2030 Om å fremme kreativitet i arbeidet med planprogrammet; politiske gruppeledere, ordfører, barn i barnehager og SFO så inn i krystallkula for å finne foreløpige svar : Hvordan er det å bo og drive næring i Midtre Gauldal i 2030? Hvordan er det å vokse opp i Midtre Gauldal i 2030? Innspillene brukt i planprogrammet
Utarbeiding av den nye kommuneplanens samfunnsdel Prosjektorganisert arbeidsprosess Ekstern prosessbistand Mål: Utarbeiding av ny samfunnsdel (konkretisere mål og strategier i perspektivet 2014-2030). Prosessmål: 1. Skape oppslutning, engasjement og kraft til å utvikle MGK 2. Styrke vi-følelsen i kommunen 3. Utvikle og tydeliggjøre budskapet om MGK for å utvikle en positiv historiefortelling
Prosess versus plan Ja takk, begge deler prosessen viktigst! Kommunikasjonsplan Fagseminar Folkemøte Ansatte ved enhetene (enhetsledere, rådmannens stab, m.fl.) Barn og unge
Ønske om en kortfattet og oversiktlig plan! Et eget utredningsdokument Et kortfattet plandokument Noen justeringer gjort underveis. Parallelle prosesser: Visjonsprosess Nytt plan- og styringssystem; helhetlig styring ( resultatledelse, dialog, kvalitetsforbedring)
Sluttresultat og erfaringer Samfunnsdel med ny visjon vedtatt etter offentlig høring Et komplekst arbeid, mange tråder, sterkt ønske om helhet og sammenheng i plan- og styringssystemet Større eierskap politisk? Evaluering folkevalgtopplæringen alt i alt god måloppnåelse Kommunekompasset gjennomført på nytt i 2015 Vanskelig å holde engasjement og trykk oppe i en travel hverdag Helhetlig styring hva med kommuneplanens arealdel?? Kan kommunens organisering bidra i bygge helhet og sammenheng?