Økonomi- og strategiplan 2016-2019 kommune Vedtatt Kommunestyret i sak 51/2015 17.12.2015
I kommunestyrevedtak i sak 51/2015 fattet kommunestyre følgende vedtak: 1. «Kommunestyret vedtar forslaget til økonomi- og strategiplan for 2016 2019. 2. Økonomi- og strategiplan 2016 2019 skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.»
Innhold Side Rådmannens forord 1 Årlig syklus for planlegging, budsjettering og rapportering 2 Organisasjonskart kommune 3 Strategi for medvirkning av dialog 4 Planhierarki og målekart 5 Sammenhenger i kommunens plansystem 6 Overordnet målekart 7 Økonomi 12 Økonomiplan 2016-2019 15 Investeringer 2016-2019 16 Interkommunale samarbeid 21 Vedlegg 1 Overordnet målekart 2016 24
Rådmannens forord Økonomi- og strategiplanen for kommune legges frem med forslag til strategier, økonomisk anslag, mål og investeringsramme for perioden 2016 2019. kommune har de siste år hatt godt fokus på bærekraftig økonomi og dette har gjort oss i stand til å levere tjenester av god kvalitet, og i noen tilfeller utover de minstekrav og retningslinjer som stilles til offentlig tjenesteyting. Vi har investert en del av våre fondsmidler i 2014 til nødvendig plan- og utviklingsarbeid for å ruste kommunen for fremtidens vekst. planlegger nå en fireårsperiode som med all sannsynlighet vil bli den siste som selvstendig mindre kommune. Kommunereformen står for døren med alle sine muligheter og ambisjoner og vil måtte tenke ekstra kloke tanker i denne perioden. Hva skal vi forberede før dette, hva skal vi bygge i disse årene som kommer? Det er en rekke store behov for investeringer i, men økonomien har ikke rom for alle innenfor dagens inntektsramme. Vi trenger en stor ny barneskole og vi skulle ha bygget om Grinitun til moderne standard. I tillegg trenger vi flere boliger til innbyggere med særskilte behov, gang- og sykkelveier, samt gode veier i kommunen. Frem mot 1.1.2020 som er regjeringens oppstartdato for en ny kommunestruktur, må kommune i sammen med innbyggerne gjøre de klokeste grepene for fremtiden. Det handler om å forme en god strategi! Vi har bygget målekartet i denne økonomi- og strategiplanen etter vår nye samfunnsdel i kommuneplanen. Viktige strategier for kommende fireårsperiode, er etter rådmannens vurdering som følger: - Kommunikasjon, frivillighet og digitalt førstevalg ruste våre innbyggere på utvikling og omstilling i årene som kommer - Foreta investeringer som forankrer lokale tjenester og verdiskaping også etter 2020 - Trippel bunnlinjefokus kommunen rapporterer på tre bunnlinjer: økonomi, miljø og sosialt samfunnsansvar - Kommuneorganisasjonen rustes til omstilling og endringsledelse sikre kompetanse og ressurser til utviklingsarbeid sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten Den kommende fireårsperioden blir svært spennende og krevende for kommune som organisasjon. Det vil være helt nødvendig med strategisk og langsiktig fokus, samt sikre nok kapasitet til denne omstillingen. Det er rådmannen fokus å lage bra dager for våre innbyggere samt hjelpe hverandre med å bygge videre på et godt samfunn for fremtiden!, 05.11.15 Heidi Vildskog rådmann 1
Årlig syklus for planlegging, budsjettering og rapportering 1.1.1 KOSTRA-rapportering 3.11.1 Utforme HMS-mål 3.11.2 Budsjettvedtak Desember Januar 1.2.1 KOSTRA-rapportering November Februar 3.10.1 Beredskapsøvelse 3.10.2 Lokal forhandlinger 3.10.3 Budsjettkonferanse Oktober Mars 1.3.1 Regnskap 1.3.2 Medarbeidersamtaler 3.9.1 Tertialrapport September April 1.4.1 Strategiarbeid 1.4.3 Dialogmøter 2.8.1 Budsjettsamtaler August Juli Juni Mai 2.5.1 Årsmelding 2.5.2 Tertialrapport 2.5.3 Medarbeiderundersøkelse 2.5.4 Strategikonferanse Årshjulet gir en oversikt over det systematiske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og oppsummerer kommunes styringssystem. Årshjulet er inndelt i tre ulike tema, et i hver tertialperiode. Første tertial har fokus på resultatvurdering. Her innhentes og gjennomgås erfaringer fra foregående år, og nødvendige revisjoner blir gjort. Andre tertial har fokus på dialog og strategi. Her gjennomføres målinger (bruker-, innbyggereller medarbeiderundersøkelser), dialogmøter og analyser. Resultatene av dette legger føringer for budsjettkonferansen i kommende tertial, samt videre budsjettprosesser. Tredje tertial har fokus på økonomi og plan, hvor resultatene fra foregående periode danner grunnlaget for planlegging av mål, budsjett og planprioriteringer for kommende økonomiplan. 2
Organisasjonskart kommune Heidi Vildskog Rådmann STAB, SERVICETORG OG KULTUR Solfrid Lima Frorud Kultur Servicetorg, Bibliotek, Økonomi, Personal og utvikling, Arkiv, Folkehelse TEKNISK FORVALTNING Jon Weng SKOLE May Kirsti Heggelund GRINITUN, PLEIE OG OMSORG Runar Stemme FAMILIERELATERTE TJENESTER Hilde Dybedahl EIENDOM OG TEKNISK DRIFT Erik Flobakk BARNEHAGE Erik Brubak Kart/oppmåling Byggesak Arealplanlegging Forurensing Brann Landbruk skole Hovin skole ungdomsskole SFO Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Brukerstyrt personlig assistent Dagsenter Sykehjem Vaskeri Kjøkken Psykiske helsetjenester, Barnevern, PPT, Vollene, SLT, NAV, Rus og integrering, Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, Helsetjenester Alle kommunale boliger og bygg, Vann, avløp, Renovasjon og vei. Blomsterenga barnehage 3
Strategi for medvirkning og dialog Arena 1 Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse retter seg mot enhver innbygger med bostedsadresse i kommunen og har generelle spørsmål knyttet til tilfredshet med kommunens tjenester. Innbyggeren behøver ikke være bruker av noen spesielle tjenester, men blir allikevel bedt om å gi sin oppfatning om kommunen. 2 Brukerundersøkelser i ulike tjenesteområder Undersøkelsene er rettet direkte mot de som bruker våre tjenester, som eksempelvis barnehage, skole, eldreomsorg, byggesak osv. Virksomheter har ulik frekvens på undersøkelsene (grunnet krav i særlovgivning), men bør gjennomføre undersøkelse annen hvert år. 3 Strategikonferanse Strategikonferansen har som hovedformål å oppsummere statistikk, brukerinnspill, analyser og styringssignaler for videre å kunne strategisk planlegge kommunens satsning kommende 4 år. Konferansen er primært for kommunens politikere, ledere og tillitsvalgte men er også åpen for brukere og øvrige innbyggere. 4 Faste råd har faste råd som drøfter og gir innspill på viktige saker som berører en brukergruppes interesser. Kommunens råd er Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Råd for flyktninger og integrering og ungdommens kommunestyre. 5 Brukerråd Kommunene har enkelte særlover som krever brukerråd for noen tjenester. Ordningen er under evaluering, slik at lovenes krav oppfylles, men samtidig ikke overlapper andre organ for medvirkning. Evaluering fullføres i 2015 og beslutning om brukerrådenes utbredelse tas. 6 Arbeidsgrupper i planutvikling Kommunen utvikler og rullerer en rekke planer for ulike aktiviteter og tjenester. Når planer skal forberedes vil det i hvert tilfelle vurderes referansegrupper eller arbeidsgrupper som i varetar brukeres representasjon, i tillegg til medvirkning gjennom høring og offentliggjøring ved politisk behandling. 7 Barnas representasjon i fast komite Barnas representant skal delta i komite for miljø, plan og teknikk for de saker som omhandler planlegging (regulering og utvikling). Barnas representant skal tale barnas sak i planarbeidet, men er ikke stemmeberettiget i komiteen. Rådmannen utpeker representanten og vara (som oftest en ansatt i oppvekstsektoren). 8 Dialog i tråd med særlovgivningens krav Enkelte særlover, eksempelvis opplæringsloven og helse og omsorgstjenesteloven, krever dialog og medvirkning som en systematisk aktivitet i tjenesteytingen, også på individnivå. Dette har ulike frekvenser, og virksomhetene synliggjør medvirkning og dialog i egen prosedyre. 9 Medvirkning ansatte Ansatte i kommune har medvirkning på kommunens prosesser i tråd med hovedavtalens bestemmelser. Dette innebærer alt fra informasjon til drøftinger og forhandlinger. Ansatte vil i tillegg få medarbeiderundersøkelser for jevnlig å kartlegge arbeidsmiljø og tilfredshet. 10 Dialogmøter Det gjennomføres årlige dialogmøter som er faglig fordelt. Brukerrepresentanter, politikere og virksomhetsledere møtes i det faglige hovedutvalget de tilhører. Frekvens Gjennomføres hvert fjerde år, neste gang 2018 Gjennomføres normalt annen hvert år innen tjenesteområdene. Mai/juni hvert år Jevnlige møter gjennom året, samkjørt med politisk møtekalender Gjennomføres i tråd med krav i særlover Tilpasses den enkelte planprosess I de komitemøtene som har planer til behandling Frekvens i tråd med særlovgivningen Medarbeiderundersøkelse annen hvert år (mars). Månedlige møter med alle HTV/HVO Møtene gjennomføres i slutten av april 4
Planhierarki og målekart Nivå 1 Kommuneplan Kommuneplanmål Overordnede mål for hele kommunens samfunnsutvikling som tar opp i seg føringer fra sentrale myndigheter, regionale forhold, kommunens egne satsningsområder og spesifikke utfordringer. Målene er retningsgivende, langsiktige og justeres ved rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen Nivå 2 Økonomi- og strategiplan Økonomi- og strategiplanmål Inneholder strategiske mål som er overgripende for hele kommunens virksomhet, og som rulleres og oppdateres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Inneholder overordnet målekart og prioriterte mål og delmål fra kommuneplanen. Nivå 3 Lokalt målekart Lokalt målekart Spesifikke mål for den enkelte virksomhet. Virksomhetsmål skal ha samsvar med angitte mål og retninger både i kommuneplanen og økonomiog strategiplanen. Nivå 4 Individuelle mål Individuelle mål Gjennom leder- og medarbeidersamtaler avklares mål for den enkelte som bidrar til å oppfylle de overordnede målsetningene. 5
Sammenhenger i kommunens plansystem Kommunens økonomi- og strategiplan inngår i et plansystem som har følgende oppbygging og sammenhenger: Kommunal planstrategi utarbeides hvert fjerde år for å klargjøre hvilke planarbeider kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. Kommuneplanens angir de langsiktige, overordnede målene for hele organisasjonen. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Kommuneplanens arealdel bygger på samfunnsdelen. Økonomi- og strategiplan er kommuneplanens handlingsdel. Den rulleres hvert år og har et fireårsperspektiv, men med størst vekt på det første året i perioden. Overordnet målekart inngår i økonomi- og strategiplanen og framstiller kommunens prioriterte mål og tiltak for de neste fire årene med synliggjøring av planlagte resultater og tidspunkt for måloppnåelse. For å følge opp mål- og resultatoppnåelse utarbeides det tre årlige rapporter: tertialrapport pr. 30. april og 31. august, samt årsmelding ved årsslutt. Disse rapportene utarbeides både på lokalt nivå i virksomhetene og på felles overordnet nivå og behandles politisk. Målekartet i årets strategiplan har fire fokusområder. Kartet angir hvilke mål og tiltak som settes for hvert fokusområde i 2016. Fokusområdene er 1) Kommuneutvikling vi bygger 2) Livskvalitet og nærmiljø vi lager bra dager 3) Klima og miljø grønt samfunn og 4) kommune tjenesteyter og arbeidsgiver. Målekartet for 2016 er tilpasset ny kommuneplan. Kommunens lag i Rockefestivalens sponsorturnering 6
Kommuneutvikling vi bygger Oppstart 2019 Stedsutvikling og utbyggingsmønster x arbeid pågår 2018 * innspill framkommet i dialogmøter 2017 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre 2016 1 2 Utbygging skal skje innenfor sentrumssonen og skal i størst mulig grad legges nært sentrumskjernen og knutepunkt for kollektivtrafikk Transformasjon og fortetting søkes gjennomført før nye utbyggingsområder tas i bruk, men det åpnes også for eneboliger. Sørge for informasjon til innbyggere via internett* x Transformasjon av fylkesvei 128 til gate i samsvar med områderegulering Myra/Tebo Følge opp vedtatt boligbyggeprogram x x x x Detaljregulere Tronstad x 3 Teknisk infrastruktur dimensjoneres for å følge befolkningsvekst. Gjennomføre tiltak i kommunens VA-plan x x x x 4 5 6 7 8 Sikre forvaltning av naturverdier, jordvern skal ærlig vektlegges. Skjerme sårbare og verdifulle areal, som dyrka mark og områder med høye natur-, frilufts- og kulturverdier. Det åpnes for spredt boligbebyggelse i kommunens arealdel. Det åpnes ikke for spredt bebyggelse i sentrumssonen, spredt bebyggelse skal være reelt spredt og ligge i nærheten av eksisterende infrastruktur. Sikre helhetlig planlegging av området ved stasjon og samlokalisere kollektivtrafikk i Stasjonsområdet. Utarbeide parkeringsstrategi for sentrum, med særlig fokus på parkeringsbehov knyttet til kollektivreiser/pendlertrafikk, samt tilrettelagt parkering for sykkel. Legge til rette for bedre utnyttelse av etablerte næringsområder gjennom fortetting og transformasjon. Tilrettelegge for utvikling av allerede etablerte næringer, samt bidra til at næringsdrivende bosatt i kommunen lokaliserer næring i kommunen. 9 Bidra til et bærekraftig tradisjonelt landbruk i. 10 11 Støtte initiativ til næringsliv basert på natur, friluftsliv, idrett og andre kulturmiljø, samt etablering av bygdenæringer på gårdsbruk. Sørge for at massedeponier plasseres slik at de får minst mulig innvirkning på natur og bostedsmiljø. Særlig er det viktig å skjerme sentrumskjernen, samt boog hytteområder. Uheldige konsekvenser av transport og trafikk knyttet til etablering og drift av deponi skal begrenses, og det skal legges til rette for at overskuddsmasser kan gjenvinnes for å minske behovet for deponering, samt unngå deponier og råstoffuttak i verdifulle natur- og kulturlandskap. Ikke godkjenne nedbygging av dyrka mark x x x x Lage forvaltningsplan for naturreservater x Rapportere på omfang av dyrka og dyrkbar mark x x x x Følge opp kommuneplanens arealdel x x x x Vurdere alternativ bruk av matjord ved utbygging x x x x Unngå utvikling av nye boligklynger i LNFR-området x x x x Følge opp arealdelen og gi informasjon om mulighetene x x x x Detaljplanlegge området ved stasjon i samarbeid med aktuelle næringsdrivende og utbyggere Utrede behov for parkering x x Bygge aktuelle parkeringsplasser i samarbeid med næringslivet x x Områderegulere Myrer skog/løvested x Klarere behovet for nye næringsområder i. Revidere kommuneplanens arealdel Organisere veterinærvaktordningen for indre Østfold X x x x Fortsatt være det mest aktive landbrukskontoret i Østfold X x x x Utarbeide retningslinjer for spredt næringsbebyggelse i LNFR-området X Kartlegge områder der det kan være aktuelt å bruke jord/matjord for å øke jordbruksarealet/øke kvaliteten på jordbruksareal av dårlig kvalitet Utarbeide planbestemmelser og retningslinjer for etablering av massedeponi x x x x x 7
Livskvalitet og nærmiljø vi lager bra dager Oppvekst i Oppstart x arbeid pågår Fysisk aktivitet og friluftsliv * innspill framkommet i dialogmøter 2019 Framtidsrettet helse- og omsorgstilbud 2018 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre 2016 1 Sikre barnehageplass til alle som ønsker dette. 2 Legge til rette for helhetlig oppvekst- og utdanningsløp. 3 4 Sikre tilstrekkelig antall og kompetente fagpersoner til stede i barn og unges liv. Sikre barn medvirkning i prosesser som angår barn i henhold til Barnekonvensjonen. 5 Ivareta og styrke barnas helse og velferd. 6 Motarbeide ulikheter i barns oppvekstsvilkår og forutsetninger. 7 Gi barn og unge erfaringer og praksis gjennom «deltagende aktivitet». 8 9 Sikre tidlig innsats gjennom systematisk og tverrfaglig arbeid for barn og deres familier Øke den universelle utformingen i, bygd på de syv prinsippene for denne: enkel og intuitiv i bruk, forståelig informasjon, toleranse for feil, like muligheter for alle, fleksibel i bruk, lav fysisk anstrengelse, størrelse og plass for tilgang og bruk 10 Etablere møteplasser i sentrum som innbyr til aktivitet. Ta i bruk nye retningslinjer for løpende opptak i barnehage* x Kartlegge status, forventet utvikling og fatte beslutning om oppfølging i forhold til barnehageplasser* Gjennomføre tiltakene i 7-milssteget i henhold til kartleggingen Utarbeide helhetlig plan for samarbeid om overganger* x x 2017 x x x Ta i bruk plan for overganger x Evaluere planen angående gjennomføring og effekt x Kartlegge kompetanse og behov x Utarbeide lokal kompetanseplan hvor det knyttes opp til statlige ordninger og virkemidler Utarbeide lokale prosedyrer for barns medvirkning på aktuelle områder Utarbeide prosedyrer på barnevern x Benytte Frisklivssentralen og skolehelsetjenesten for å ivareta og styrke barns helse og velferd x x x x Utvide kantinedrift på ungdomsskolen x Gjennomføre årlig ungdomsundersøkelse som grunnlag for videre planlegging x x x x Redusere økonomiske hindringer for at flere barn kan benytte SFO, barnehage, kulturarrangementer og låne lokaler x x x Gi SFO/ avlastning tilbud på ettermiddag til barn med nedsatt funksjonsevne x x x Planlegge ungdoms deltakelse kommunal tjenesteyting i samarbeid med UKS x x x Få inn ungdom som frivillige i sykehjem x x x x Fortsette deltakelse i 7 milssteget* Utarbeide prosedyrer for tidlig intervenering Tilby familie-/foreldrekurs x x x x Videreutvikle familieveiledning x Sørge for at brannvarsling/ rømningsvei/ annen varsling oppfyller krav til utforming i eksisterende kommunale bygg* x Utarbeide handlingsplan for universell utforming i kommunen evt. med finansiering* x Flytte bibliotek til bakkeplan* x Installere Teleslynge i aktuelle møterom x x Etablere Aktivitetspark for ungdom og voksne i Folkehelseparken x Etablere park/ offentlig rom i sentrum x x x 8
2017 2018 2019 11 Legge til rette for hverdagsaktivitet. 12 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre 2016 Synliggjøre informasjon i sentrum som viser til turområder og opplevelser og gjøre natur- og rekreasjonsområder lett tilgjengelig over større deler av kommunen. 13 Bevare og levendegjøre ulike kulturhistoriske bygninger og områder. Avsette økonomiske midler som det kan søkes på for tilrettelegging av aktivitetstilbud i nærmiljø* Benytte aktivitetsplanen som ligger i kommunens avtale med Mørk golfklubb i henhold til avtale x x x x x x x x Tilby lokale tiltak i «Aktiv på dagtid» x x x x Tilby ladere for el-sykler på jernbanen x Etablere ordning for sykkel/el-sykkel til bruk for ansatte og innbyggere x Sette opp en «skiltklase» med henvisninger x Avklare framtidsutsiktene for Galteboparken* x Utvikle sammenhengende stinettverk mellom Brogalleriene x Oppgradere vei fra Nestingen til den gamle Kraftstasjonen. Nye infosskilt langs stien Tilrettelegge tiltak innen vedlikehold av stier osv. inn mot aktivitetsplikt for sosialhjelp 14 Synliggjøre kulturarven i kart og bygdebøker. Synliggjøre kulturarven i arealdelen og ved ferdigstillelse av bygdebøkene 15 Koordinere frivillige og offentlige aktører i nærmiljøet. 16 Inkludere og ta i bruk kommunens flerkulturelle ressurser i arrangementer. 17 18 Systematisk innhente og benytte grunnlagsmateriale for identifisering av framtidige tjenestebehov. Vurdere differensiering av tjenester for å iverksette nye, pålagte kommunale oppgaver. Oppfylle Samhandlingsreformens føringer for kommunens tjenester og koordinering. 19 Prioritere og benytte velferdsteknologi. 20 Kartlegge årsaker og iverksette tiltak som bidrar til å redusere innbyggernes levekårsutfordringer og utjevne forskjeller. Ansette kulturkonsulent i samarbeid med lag og foreninger* x Stimulere til lav terskel for å delta i fritidsaktiviteter x x x Videreføre samarbeid mellom lag/ foreninger og rådet for flyktninger for å finne gode arenaer for integrering og for å ta i bruk flerkulturelle ressurser Etablere arbeidsmetoder som sikrer kunnskap om kommende tjenestebehov x x x x x x x Ha systemer som ivaretar tjenestebehov på tvers av virksomheter og avdelinger x x x Etablere tjenester i ny bolig på Løvestad* Etablere bruk av ROP metodikk i tjenester til rusavhengige x Satse på hverdagsrehabilitering x x x Sikre en velfungerende hjelpemiddelhåndtering x x x Utnytte kommunens medlemskap i NCE* x x x Øke kunnskapen om velferdsteknologi blant innbyggere, politikere og ansatte x x Planlegge bruken av velferdsteknologi i kommunens omsorgstjenester x Ta i bruk velferdsteknologi* x x x Oppdatere kommunens helseprofil årlig og implementere aktuelle tiltak i kommunens planer Tilby innbyggerne verktøy for kartlegging og bevisstgjøring av egen helse x Samordne kommunens Frisklivssentral med Helsehuset x Utarbeide maler for rapportering fra virksomhetene som inneholder trippel bunnlinje 9 x x x x x
Klima og miljø grønt samfunn oppstart 2019 Framtidsrettet forvaltning av natur- og kulturverdier x arbeid pågår 2018 * innspill framkommet i dialogmøter 2017 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre 2016 1 Legge til rette for fortetting, transformasjon og økt arealeffektivitet. 2 Legge til rette for bruk av miljøvennlig energi og teknologi i all kommunal virksomhet. Følge opp arealdelen i kommuneplanen X x x x Arrangere informasjonsmøter for utbyggere* X x x x Ferdigstille generalplan for VA i sentrum X Alle nye offentlige bygg skal vurderes for miljøvennlig energi x Følge opp i «Smart energy» ved prosjekter som eks. grønne innsjøer og etablere ladestasjoner for el-bil ved kommunehuset Vurdere kommunens miljøsatsing for framtiden, herunder Miljøfyrtårn 3 Videreføre klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. Lage Handlingsplan for kommunale bygg X 4 Redusere utslipp til vassdrag fra spredt boligbebyggelse, kommunalt avløp og landbruk. Gjennomføre foreslåtte tiltak i henhold til lokale tiltaksanalyser for vannområde Morsa, Glomma Sør for Øyeren og Øyeren, 2016-2021. Gjennomføre Hovedplan vann og avløp 2010-2020 X x x x 5 Øke sikkerhet mot naturfare. Følge opp arealdelen x x x 6 Sikre en helhetlig forvaltning av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Utarbeide kulturminnekart Utarbeide plan for forvaltning av kulturmiljø og kulturlandskap X x X 10
kommune tjenesteyter og arbeidsgiver Oppstart 2019 Kommunen som organisasjon x arbeid pågår 2018 * innspill framkommet i dialogmøter 2017 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre 2016 1 Opprettholde og videreutvikle gode interne samarbeidsprosesser og fokusere på tverrfaglighet. 2 Rekruttere og samarbeide med frivillige der dette er formålstjenlig. 3 Holde fokus på kvalitet og oppnådde resultater. 4 5 Jobbe kontinuerlig med læring og utvikling av tjenestene gjennom bruk av kvalitetssikringssystem. Legge til rette for gode systemer og strukturer som ivaretar medvirkning mellom tjenesteyter og -mottaker. 6 Utarbeide ekstern kommunikasjonsstrategi. 7 8 Sørge for oppdatert og konkurransedyktig personalpolitikk som sikrer god rekruttering, kompetanseutvikling og ledelse Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø som sikrer systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å redusere risiko og belastninger og øker ansattes jobbnærvær 9 Utrede kommunens tjenestekvalitet, økonomi og samfunnsutvikling - for å se hvilke geografiske løsninger som egner seg best for framtiden. 10 Ved fortsatt interkommunalt samarbeid, må det være bestiller- og kontrollerkompetanse i egen organisasjon. Videreutvikle ULG som læringsarena og vurdere hensiktsmessig møtefrekvens x Tydeliggjøre samarbeidsprosesser mellom virksomheter, gjøres i RLG x Gjennomføre tiltak fra Frivilligmelding* x Utrede mulighet og form på samhandling mellom kommunen, Frivilligsentral og andre frivillige, og iverksette aktuelle tiltak RLG skal gjennomgå status for overordnet målekart hver måned x x x x RLG skal gjennomgå budsjettstatus hver måned x x x x Ha årlig mål- og ambisjonsdebatt i hovedutvalg i forbindelse med budsjettarbeidet, inkludert avklaringer om kvalitetsindikatorer for rapportering x x x x Behandle statistikk for avviksbehandling i ULG 4 ganger årlig x x x x Sikre en organisering som gir kontinuerlig oppfølging av bruken av Kvalitetslosen x Digitalisere byggesaksarkivet* x Legge plan for innføring av digitalt førstevalg x Vedtak om individuelle tjenester skal inneholde evalueringstidspunkt x x x x Ta i bruk aktuelle «apper» for kommunikasjon* x Sørge for ressurser og kompetanse til kommunikasjonsmedarbeider Revidere kommunens personalpolitikk x x x x Evaluere kommunens organisering x x x x Sørge for konkurransedyktig personalpolitikk x x x x Gjennomføre et ledelsesprogram x Utarbeide overordnet rekrutterings- og kompetanseplan x x Plassere et utvidet HMS-ansvar på en konkret person x Revidere mål for IA og HMS x Arbeide for et jobbnærvær på 94 % x x x Fatte endelig vedta om ny kommunestruktur Bygge en ny kommune x x Avventer til vedtak er fattet angående kommunestruktur x x 11
Økonomi Tabellen under viser kommunes totale økonomiske situasjon i strategiplanperioden 2016 2019. I denne hovedoversikten er de foreslåtte investeringene i dette dokumentet lagt inn og de økonomiske konsekvenser for kapitalutgiftene er synliggjort. Budsjettprosessen for 2016 startet siste halvdel av august ved at administrasjonen jobbet med økonomisk oversikt for å danne et grunnlag for kommunens driftsrammer kommunen for 2016. Utgangspunktet for den økonomiske oversikten er Økonomi- og Strategiplanen 2016 2019 vedtatt i kommunestyret 18. juni 2015. Statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober. Det så i utgangspunktet ut som det var et positivt budsjett for kommunene med, for kommunes del, en økning i frie inntekter på 3,5 %. Ved nærmere ettersyn viste det seg at det var skatteanslaget som for vår del utgjorde så å si hele de 3,5 %. Statsbudsjettet legger opp til en reduksjon i rammeoverføringene til kommunene med 2,0 milliarder kroner fra 2015 til 2016. Kronebeløpet kommune fikk i 2016 var kr 223 000 høyere enn for inneværende år. I dette ligger det oppgaver som er lagt inn i rammetilskuddet i 2016 som ikke ligger i 2015, slik at vi har en reell nedgang i rammeoverføringene fra staten. Når det gjelder forventet økning i skatteinntektene er det en klar anmodning om at kommunene selv må vurdere dette utfra de lokale forholdene i egen kommune. Det er i kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KRDs anslag på frie inntekter til kommune for 2016. Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatt Skatteinntektene for 2016 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt på 3 % for hvert av årene i perioden. Rammetilskudd Rammetilskuddet til kommune er i foreslått statsbudsjett kr 136 260 000, hvorav kr 500 000 er skjønnsmidler fordelt fra Fylkesmannen. Skjønnsmidlene er det samme kronebeløpet vi er tildelt for inneværende år. I det samlede rammetilskuddet for 2016 er det, som tidligere år, gjort korrigeringer som følge av endringer i oppgavefordeling, regelendringer og nye oppgaver. Som eksempel nevnes: Skatteoppkreverfunksjonen foreslås gjort statlig. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt inn i de frie inntektene. Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass videreføres. Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert i 2016 ut fra en forventet reduksjon inneværende år. Deretter er det lagt inn en forventet økning i perioden med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i 2012. Disse blir ikke endret i planperioden. 12
I kommunestyrevedtak 51/2015, pkt. 2 ble det vedtatt følgende: «Økonomi- og strategiplan 2016 2019 skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder Skolebruksplan og Boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.» For å kunne realisere de store investeringene i perioden, ser ikke rådmannen andre muligheter på kort sikt enn å foreslå å legge inn eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra 2017. Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 15 mill. kroner i 2017, med noe opptrapping på grunn av nye boliger i 2018 og 2019. Da det koster mye å taksere alle objektene, foreslås det å bruke av disposisjonsfond til dette. Dette vil innvirke på netto driftsresultat i 2016. Rådmannen har også vurdert andre finansieringskilder. Det har vært en verdivurdering av salg av Hovin skole og salg av tomteareal på Tronstad. Samlet anslås evt. inntekter til ca. 65 mill. kroner. Kompensasjon for ressurskrevende brukere Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker det betraktelig fra revidert 2015-budsjett til 2016. Dette skyldes nye vedtak og endring i vedtak. Staten legger i 2016-budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr 1 010 000 til kr 1 043 000. Utgifter over dette vil bli refundert med 80 %. Da staten følger kontantprinsippet, er det mulig at disse satsene endres for regnskapsavslutningen for 2016. Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har pr. 31.12.2015. Det er vedtatt at kommunen skal motta 25 flyktninger pr. år i perioden. Den statlige finansieringen av dette er lagt inn i perioden. For de som har vært her over fem år, bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Momsrefusjon Momsrefusjon er beregnet til 7 mill. kroner og gjelder kun kompensasjon for merverdiavgift i drift. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2016 kr 21 358 000. Dette er i underkant av 1 mill. høyere enn inneværende år. Avdragsutgiftene er høyere i 2016 enn 2015, men renteutgiftene er lavere, slik at her er det ikke store endringer. Men renteinntektene på bankinnskuddene til kommunen reduseres med 1,8 mill. kroner fra 2015 til 2016. Dette skyldes det lave rentenivået landet har. Utbytte fra Østfold Energi er inneværende år budsjettert med kr 950 000. Vi har mottatt kr 1 685 806. For 2016 er det budsjettert med kr 1 500 000. Netto driftsresultat er budsjettert i 0 grunnet bruk av midler til taksering som tidligere nevnt. 13
Ved bruk av 1,75 % burde netto driftsresultat være: 2016 2017 2018 2019 6 100 6 574 6 850 7 119 I økonomiplanen for 2016 2019 er dette kravet oppnådd, men det er svært viktig å vite at dette er prognoser så tidlig på året. 14
Økonomiplan 2016-2019 kommune HOVEDOVERSIKT TEKST Budsjett Endelig Forslag Forslag Forslag B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 SKATT 133 500 133 478 137482 141606 145855 EIENDOMATT 9 600 9 000 10050 10250 10450 EIENDOMATT BYGNINGER 7500 8000 9000 BOLIGER, HYTTER OG NÆRING 7500 8000 9000 KONSESJONSKRAFT 2 600 2 600 2600 2600 2600 RAMMETILSKUDD 135 287 136 260 140300 144500 149000 INNTEKTSUTJEVNING 6 940 14 116 13500 13900 14300 KOMP.RESSURSKREVENDE 17 860 19 900 19900 19900 19900 KOMPENSASJONSTILSKUDD 1 500 1 400 1300 1200 1100 TILSKUDD FLYKTNINGER 4 900 18 000 22600 27800 31000 RESERVERT LØNNSOPPGJØR -3 620-2 636-5500 -5500-5000 REDUKSJON I DRIFT JFR BUDSJETT 2 250 RESERVERT MAKSPRIS BARNEH. -300-300 FORVENTET REDUKSJON IKS 1 204 2 600 2600 2600 2600 MOMSREFUSJON 5 900 7 000 7200 7400 7650 SUM 315 371 343 668 367032 382256 397455 KONSESJONSINNTEKTER 20 20 20 20 20 ØVRIGE DRIFTSINNTEKTER VAR TIL INNDEKKING KAPITALUTGIFTER 9 275 7 282 8622 9154 9332 SUM DRIFTSINNTEKTER 324 666 350 970 375674 391430 406807 ØKTE UTGIFTER FLYKTNINGER -5875-11750 -17625 NETTO DRIFTSRAMME -296 706-323 887-331000 - 341000-351000 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 27 960 27 083 38799 38680 38182 NTO. KAPITALUTGIFTER -20 381-21 458-23567 -30585-31387 I DRIFTSRAMMER OG VAR -1 378-1 307 AVSATT TIL BUNDNE FOND VAR 173 NTO. DRIFTSRESULTAT 6 374 4 318 15232 8095 6795 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER 1 378 1 307 AVSETNINGER TIL FOND VAR -173 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND 7 579 5 625 6580 6830 7070 2 % 1,23 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 15
INVESTERINGER 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Totalt i perioden Investeringer Brutto Brutto Brutto Brutto Barnehage- leskur, solavskjerming osv 100 100 Boligsosial handlingsplan: Bygging av 6 boliger på Løvestad. Innvilget 10 000' i 2015 23 000 23 000 Bibliotek på bakkeplan - (anslått i 2009) 10 000 10 000 Skolebruksplan - forprosjekt budsjett 2014 - tidl innvilget 1500 til prosjektering 0 160 000 100 000 260 000 Kommunale veier - oppgradering 1 000 1 000 1 000 3 000 2 stk WC-bygg ved Hallerud og Granodden, tidl innvilget 310' 450 450 Ladestasjoner el-biler til sammen 8 hvorav 2 på vegg, Innvilget 200' i 2015 350 350 Trafikksikkerhetsplan - egenandel 500 pr år 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 G/S-vei Lyseren - rest sidevegsmidler 15 000 15 000 30 000 Oppgradering Hovin og skole i påvente av skolebruksplan, innvilget 2000 i 2015 400 400 400 1 200 IKT-investeringer 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 Ny bil til dagsenterkjøring 900 900 Grøntstrukturplan - ny plan i 2016 ellers tiltak 300 100 100 100 600 Lyd, luft og lys kommunale bygninger, tidl innvilget 1100' 200 200 200 200 800 Skifte av veilys (tidligere innvilget 2000') 1 000 1 000 Oppgradering av veinett i forb. med hovedplan VA 600 300 900 16
Avfallshåndtering kommunehus, Fjellheim og Norderhaug 400 400 Ungdomsskolen - varemottak, takoverbygg og skillevegger 250 300 550 Maskinkjøp - renhold 300 300 Egenkapitalinnskudd 800 800 800 800 3 200 Gang- / sykkelvei Løvestad til Knapstad 0 300 3 000 3 300 Utbedring av avløp på Sanitetens hus 125 125 Hyllistien - egenandel 300 600 600 Nordmyrveien bofellesskap 500 5 500 6 000 Prosjektering barnehage 1 000 1 000 Fotgjengerundergang ved stasjonen (sideveismidler) 10 000 10 000 Flyktningeboliger 500 15 000 15 000 30 500 EPC Innvilget (5500 i 2015) 15 780 420 420 420 17 040 Grinitun, nye senger 300 300 Utvidelse Hovin kirkegård 12 883 12 883 IKT-investeringer skole 1 200 300 700 700 2 900 Utbygging Grinitun 1 000 70 000 71 000 Gatelys mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien 120 120 Friplassen 1 250 1 250 SUM IKKE selvfinansierende investeringer 65 908 213 020 150 620 76 220 505 768 17
Investeringer - selvfinansierende 2016 2017 2018 2019 Totale invest. Netto Netto Netto Netto Startlån 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 VAR Vannmiljøplan og avløpsplan 500 500 500 500 2 000 Lundsåsen, sanering vann/avløp 300 6 100 600 7 000 Mailund - Glendeveien 3 610 3 610 Furustien 7 000 7 000 Overføringsledning spillvann Høgda 500 9 500 10 000 Vannledning under Glomma 6 200 6 200 Generalplan VA-anlegg i sentrum 4 000 10 000 10 000 10 000 34 000 Overvannshåndtering Fossum 500 500 Ombygging av overvåkningssystemer V/A (75%) 1 500 1 500 750 3 750 Forprosjekt rehab gammel vannl fra Lysern til Ligot 300 300 Avløp Solbergfoss 200 200 Beredskapslager VA 250 250 UV - Anlegg 2 200 2 200 Nødstrømsaggregat 200 200 Vannledning Bøhren 400 400 18
Rensedistrikt Lyseren Prosjekt - Lysern etter at trykkavløpet er ferdig 500 500 Ombygging av overvåkningssystemer V/A (15%) 300 300 150 750 Ferdigstillelse av prosjekt 4 041 4 041 Salg til vannverk Ombygging av overvåkningssystemer V/A (10%) 200 200 100 500 Råvannsinntak 850 850 Ombygging renseanlegg 9 000 9 000 SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER 51 751 38 900 22 100 20 500 133 251 TOTALT 117 659 251 920 172 720 96 720 639 019 19
Interkommunalt samarbeid Det har gjennom mange år vært satset på interkommunalt samarbeid som en viktig arena for løsning av kommunale oppgaver. Som oversikten under viser har kommune i 2014 utbetalt i underkant av 39 millioner kroner til drift av disse samarbeidene. Oppgaveporteføljen knyttet til Helsehuset er i stadig utvikling og vil kreve økte midler i tiden som kommer. Omfanget av interkommunalt arbeid gjør det viktig med en klar strategi for deltakelse og oppfølging på dette området. NAVN Landbrukskontoret HSA Brann- feiervesen for og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Interkommunalt Introduksjonssenter Avlastningshjemmet for Indre Østfold - Brennemoen Helsesøster i Videregående skole Mortenstua skole og skatteoppkreverkontor Kulturskolen for Askim, og Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold SAMARBEIDS- FORM Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Regnskap DELTAKERE 2014/ Kr Askim (vert) 1 120 205 (vert) 3 215 717 (vert) 1 974 927 Askim (vert) Trøgstad 178 870 Askim Eidsberg (vert) Marker Trøgstad 1 535 887 Askim (vert) 47 679 Askim Eidsberg (vert) Marker Rakkestad Rømskog Trøgstad 3 770 143 (vert) 819 184 Askim (vert) 900 000 Aremark Askim Eidsberg (vert) Marker Rakkestad Rømskog Trøgstad 143 598 ANSVAR/ VIRKSOMHET Teknisk forvaltning v/jon Gunnar Weng Teknisk forvaltning v/jon Gunnar Weng Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Skole v/may Kirsti Heggelund v/solfrid Lima Frorud v/solfrid Lima Frorud v/solfrid Lima Frorud 20
Østfold Forsikringsmegling Indre Østfold Forliksråd Indre Østfold Data Indre Østfold Renovasjon Driftsassistansen i Østfold Indre Østfold kommunerevisjon Indre Østfold kontrollutvalgs-sekretariat Samarbeid lokalisert til Indre Østfold Politistasjon IKS IKS IKS IKS IKS 31 147 Askim Eidsberg Trøgstad Askim (kontor) Eidsberg Trøgstad 5 251 392 Askim (Kontor) Eidsberg Marker Trøgstad 5 011 886 Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad (kont) Halden Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Trøgstad Våler 251 250 Aremark Askim Eidsberg Marker Rakkestad (kont) Rømskog Trøgstad Våler 565 630 Aremark Askim Eidsberg Marker Rakkestad (kont) Rømskog Trøgstad Våler 79 511 Eiendom og teknisk drift v/erik Flobakk v/solfrid Lima Frorud v/solfrid Lima Frorud Eiendom og teknisk drift v/erik Flobakk Eiendom og teknisk drift v/erik Flobakk v/solfrid Lima Frorud v/solfrid Lima Frorud 21
Østfold Interkommunale Arkivselskap Askim, og Avløpssamarbeid Krisesenteret for Indre Østfold Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter Indre Østfold Utvikling IKS IKS IKS IKS IKS Aremark Askim Eidsberg Halden Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg (Kont) Trøgstad Våler Østfold fylkesk. 69 422 Askim (kontor) 1 156 610 Askim Eidsberg (kontor) Marker Rakkestad Rømskog Trøgstad 708 349 Askim (kontor) Eidsberg Marker Trøgstad 3 025 226 Aremark Askim (kontor) Eidsberg Marker Rømskog Trøgstad 233 100 v/solfrid Lima Frorud Eiendom og teknisk drift v/erik Flobakk Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Grinitun pleie og omsorg v/runar Stemme v/solfrid Lima Frorud 22
Alarmsentral Brann Øst Finca el Romeral Deltagruppen Østfold Energi AS AS AS AS Movar Fredrikstad Sarpsborg Halden Marker Aremark Eidsberg Rakkestad Askim Trøgstad Ski Enebakk Oppegård Ås Frogn 170 722 Askim Rygge Stiftelsen Sagenebjørka 514 800 Østfold fylkeskommune Aremark Askim Eidsberg Marker Heri ligger all Rakkestad kjøp av Rømskog voksenopplæring Trøgstad 5 464 636 Østfold fylkeskommune Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Marker Moss Rømskog Sarpsborg Våler Her kreves ikke midler fra kommune. Her kommer en årlig inntekt. Teknisk forvaltning v/jon Gunnar Weng Grinitun Pleie og omsorg v/runar Stemme v/solfrid Lima Frorud v/solfrid Lima Frorud SUM INTERKOMMUNALT SAMARBEID 36 239 891 23
OVERORDNET MÅLEKART 2016 Vedlegg 1 1. Kommuneutvikling vi bygger Stedsutvikling og utbyggingsmønster *innspill fremkommet i dialogmøter ** endringer gjort etter KS 18.12.15. Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre Ansvarlig virksomhet 1.1 1.2 Utbygging skal skje innenfor sentrumssonen og skal i størst mulig grad legges nært sentrumskjernen og knutepunkt for kollektivtrafikk Transformasjon og fortetting søkes gjennomført før nye utbyggingsområder tas i bruk, men det åpnes også for eneboliger. Sørge for informasjon til innbyggere via internett* Følge opp vedtatt boligbyggeprogram Detaljregulere Tronstad 1.3 Teknisk infrastruktur dimensjoneres for å følge befolkningsvekst. Gjennomføre tiltak i kommunens VA-plan ETD 1.4 1.5 1.6 1.7 Sikre forvaltning av naturverdier, jordvern skal særlig vektlegges. Skjerme sårbare og verdifulle areal, som dyrka mark og områder med høye natur-, frilufts- og kulturverdier. Det åpnes for spredt boligbebyggelse i kommunens arealdel. Det åpnes ikke for spredt bebyggelse i sentrumssonen, spredt bebyggelse skal være reelt spredt og ligge i nærheten av eksisterende infrastruktur. Utarbeide parkeringsstrategi for sentrum, med særlig fokus på parkeringsbehov knyttet til kollektivreiser/pendlertrafikk, samt tilrettelagt parkering for sykkel. Legge til rette for bedre utnyttelse av etablerte næringsområder gjennom fortetting og transformasjon. Tilrettelegge for utvikling av allerede etablerte næringer, samt bidra til at næringsdrivende bosatt i kommunen lokaliserer næring i kommunen. 1.8 Bidra til et bærekraftig tradisjonelt landbruk i. 1.9 1.10 ** 1.11 ** Støtte initiativ til næringsliv basert på natur, friluftsliv, idrett og andre kulturmiljø, samt etablering av bygdenæringer på gårdsbruk. Sørge for at massedeponier plasseres slik at de får minst mulig innvirkning på natur og bostedsmiljø. Særlig er det viktig å skjerme sentrumskjernen, samt boog hytteområder. Uheldige konsekvenser av transport og trafikk knyttet til etablering og drift av deponi skal begrenses, og det skal legges til rette for at overskuddsmasser kan gjenvinnes for å minske behovet for deponering, samt unngå deponier og råstoffuttak i verdifulle natur- og kulturlandskap. Godt vedlikeholdte kommunale bygg Ikke godkjenne nedbygging av dyrka mark Rapportere på omfang av dyrka og dyrkbar mark Følge opp kommuneplanens arealdel Vurdere alternativ bruk av matjord ved utbygging Unngå utvikling av nye boligklynger i LNFR-området Følge opp arealdelen og gi informasjon om mulighetene Utrede behov for parkering Områderegulere Myrer skog/løvestad Organisere veterinærvaktordningen for indre Østfold Fortsatt være det mest aktive landbrukskontoret i Østfold Utarbeide retningslinjer for spredt næringsbebyggelse i LNFR-området Utarbeide planbestemmelser og retningslinjer for etablering av massedeponi Plan for vedlikehold inkl, økonomiske behov ETD
2. Livskvalitet og nærmiljø vi lager bra dager Oppvekst i Fysisk aktivitet og friluftsliv Framtidsrettet helse- og omsorgstilbud Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre Ansvarlig virksomhet 2.1 Sikre barnehageplass til alle som ønsker dette. Ta i bruk nye retningslinjer for løpende opptak i barnehage* BHG 2.2 Legge til rette for helhetlig oppvekst- og utdanningsløp. Gjennomføre tiltakene i «Sjumilssteget» i henhold til kartleggingen 2.3 2.4 Sikre tilstrekkelig antall og kompetente fagpersoner til stede i barn og unges liv. Sikre barn medvirkning i prosesser som angår barn i henhold til Barnekonvensjonen. 2.5 Ivareta og styrke barnas helse og velferd. 2.6 Motarbeide ulikheter i barns oppvekstsvilkår og forutsetninger. 2.7 Gi barn og unge erfaringer og praksis gjennom «deltagende aktivitet». 2.8 2.9 Sikre tidlig innsats gjennom systematisk og tverrfaglig arbeid for barn og deres familier Øke den universelle utformingen i, bygd på de syv prinsippene for denne: enkel og intuitiv i bruk, forståelig informasjon, toleranse for feil, like Kartlegge kompetanse og behov Utarbeide lokale prosedyrer for barns medvirkning på aktuelle områder Utarbeide prosedyrer på barnevern Benytte Frisklivssentralen og skolehelsetjenesten for å ivareta og styrke barns helse og velferd Gjennomføre årlig ungdomsundersøkelse som grunnlag for videre planlegging Redusere økonomiske hindringer for at flere barn kan benytte SFO, barnehage, kulturarrangementer og låne lokaler Gi SFO/ avlastning tilbud på ettermiddag til barn med nedsatt funksjonsevne Planlegge ungdoms deltakelse kommunal tjenesteyting i samarbeid med UKS Få inn ungdom som frivillige i sykehjem Fortsette deltakelse i «Sjumilssteget»* Utarbeide prosedyrer for tidlig intervenering Tilby familie-/foreldrekurs Videreutvikle familieveiledning Sørge for at brannvarsling/ rømningsvei/ annen varsling oppfyller krav til utforming i eksisterende kommunale bygg* Skole BHG Skole BHG Skole BHG Skole Skole BHG Skole Grinitun Skole Skole BHG Skole BHG ETD 25
muligheter for alle, fleksibel i bruk, lav fysisk anstrengelse, størrelse og plass for tilgang og bruk 2.10 Legge til rette for hverdagsaktivitet. 2.11 Synliggjøre informasjon i sentrum som viser til turområder og opplevelser og gjøre natur- og rekreasjonsområder lett tilgjengelig over større deler av kommunen. 2.12 Bevare og levendegjøre ulike kulturhistoriske bygninger og områder. Utarbeide handlingsplan for universell utforming i kommunen evt. med finansiering* Installere Teleslynge i aktuelle møterom Avsette økonomiske midler som det kan søkes på for tilrettelegging av aktivitetstilbud i nærmiljø* Benytte aktivitetsplanen som ligger i kommunens avtale med Mørk golfklubb i henhold til avtale Tilby lokale tiltak i «Aktiv på dagtid» Tilby ladere for el-sykler på jernbanen Etablere ordning for sykkel/el-sykkel til bruk for ansatte og innbyggere Sette opp en «skiltklase» med henvisninger Avklare framtidsutsiktene for Galteboparken* Oppgradere vei fra Nestingen til den gamle Kraftstasjonen. Nye infosskilt langs stien 2.13 Synliggjøre kulturarven i kart og bygdebøker. Synliggjøre kulturarven i arealdelen og ved ferdigstillelse av bygdebøkene 2.14 Koordinere frivillige og offentlige aktører i nærmiljøet. 2.15 Inkludere og ta i bruk kommunens flerkulturelle ressurser i arrangementer. 2.16 2.17 Systematisk innhente og benytte grunnlagsmateriale for identifisering av framtidige tjenestebehov. Vurdere differensiering av tjenester for å iverksette nye, pålagte kommunale oppgaver. Oppfylle Samhandlingsreformens føringer for kommunens tjenester og koordinering. 2.18 Prioritere og benytte velferdsteknologi. 2.19 Kartlegge årsaker og iverksette tiltak som bidrar til å redusere innbyggernes levekårsutfordringer og utjevne forskjeller. Ansette kulturkonsulent i samarbeid med lag og foreninger* Stimulere til lav terskel for å delta i fritidsaktiviteter Videreføre samarbeid mellom lag/ foreninger og rådet for flyktninger for å finne gode arenaer for integrering og for å ta i bruk flerkulturelle ressurser Etablere arbeidsmetoder som sikrer kunnskap om kommende tjenestebehov Ha systemer som ivaretar tjenestebehov på tvers av virksomheter og avdelinger Etablere tjenester i ny bolig på Løvestad* Etablere bruk av ROP metodikk i tjenester til rusavhengige Revidere boligsosial handlingsplan Gjennomgå helse- og omsorgssektoren med tanke på bl.a. ambulant team, hjemmerehabilitering, forsterket demenstilbud m.m. Utnytte kommunens medlemskap i NCE* Øke kunnskapen om velferdsteknologi blant innbyggere, politikere og ansatte Planlegge bruken av velferdsteknologi i kommunens omsorgstjenester Oppdatere kommunens helseprofil årlig og implementere aktuelle tiltak i kommunens planer ETD ETD Alle ETD ETD ETD, Grinitun Alle Alle unntatt, Grinitun, Grinitun, Grinitun Alle Grinitun Grinitun 26
Tilby innbyggerne verktøy for kartlegging og bevisstgjøring av egen helse Samordne kommunens Frisklivssentral med Helsehuset 2.20 ** Flyktninger skal raskt integreres i kommunen, både når det gjelder skole, aktiviteter og arbeid Utarbeide maler for rapportering fra virksomhetene som inneholder trippel bunnlinje Utarbeide revidert integreringsplan som hensyntar antall flyktninger i 2015 og 2016 Gjennomføre tiltak i henhold til revidert integreringsplan Alle 27
3. Klima og miljø grønt samfunn Framtidsrettet forvaltning av natur- og kulturverdier Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre Ansvarlig virksomhet 3.1 Legge til rette for fortetting, transformasjon og økt arealeffektivitet. 3.2 Legge til rette for bruk av miljøvennlig energi og teknologi i all kommunal virksomhet. Følge opp arealdelen i kommuneplanen Arrangere informasjonsmøter for utbyggere* Ferdigstille generalplan for VA i sentrum Alle nye offentlige bygg skal vurderes for miljøvennlig energi Følge opp i «Smart energy» ved prosjekter som eks. grønne innsjøer og etablere ladestasjoner for el-bil ved kommunehuset Vurdere kommunens miljøsatsing for framtiden, herunder Miljøfyrtårn 3.3 Videreføre klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. Lage Handlingsplan for kommunale bygg ETD 3.4 ** 3.5 ** 3.6 ** Redusere utslipp til vassdrag fra spredt boligbebyggelse, kommunalt avløp og landbruk. Gjennomføre foreslåtte tiltak i henhold til lokale tiltaksanalyser for vannområde Morsa, Glomma Sør for Øyeren og Øyeren, 2016-2021. Gjennomføre Hovedplan vann og avløp 2010-2020 Ferdigstille vann- og avløpsprosjekt ved Lyseren Øke sikkerhet mot naturfare. Følge opp arealdelen og identifisere risikoreduserende tiltak Bekjempe planten kjempespringfrø, som er en av de 10 uønskede plantene i Norge Kartlegge områder i kommunen, utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak fra og med våren 2016 ETD ETD ETD ETD ETD 28
4. kommune tjenesteyter og arbeidsgiver Kommunen som organisasjon Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre Ansvarlig virksomhet 4.1 Opprettholde og videreutvikle gode interne samarbeidsprosesser og fokusere på tverrfaglighet. 4.2 Rekruttere og samarbeide med frivillige der dette er formålstjenlig. 4.3 Holde fokus på kvalitet og oppnådde resultater. Videreutvikle ULG som læringsarena og vurdere hensiktsmessig møtefrekvens Tydeliggjøre samarbeidsprosesser mellom virksomheter, gjøres i RLG Gjennomføre tiltak fra Frivilligmelding* Utrede mulighet og form på samhandling mellom kommunen, Frivilligsentral og andre frivillige, og iverksette aktuelle tiltak RLG skal gjennomgå status for overordnet målekart hver måned RLG skal gjennomgå budsjettstatus hver måned Ha årlig mål- og ambisjonsdebatt i hovedutvalg i forbindelse med budsjettarbeidet, inkludert avklaringer om kvalitetsindikatorer for rapportering Behandle statistikk for avviksbehandling i ULG 4 ganger årlig 4.4 Jobbe kontinuerlig med læring og utvikling av tjenestene gjennom bruk av Sikre en organisering som gir kontinuerlig oppfølging av bruken av Kvalitetslosen Alle kvalitetssikringssystem. Legge plan for innføring av digitalt førstevalg Vedtak om individuelle tjenester skal inneholde evalueringstidspunkt Grinitun 4.5 Utarbeide ekstern kommunikasjonsstrategi. Ta i bruk aktuelle «apper» for kommunikasjon* Alle 4.6 4.7 ** Sørge for oppdatert og konkurransedyktig personalpolitikk som sikrer god rekruttering, kompetanseutvikling og ledelse Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø som sikrer systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å redusere risiko og belastninger og øker ansattes jobbnærvær 4.8 Utrede kommunens tjenestekvalitet, økonomi og samfunnsutvikling - for å se hvilke geografiske løsninger som egner seg best for framtiden. Revidere kommunens personalpolitikk Evaluere kommunens organisering Sørge for konkurransedyktig personalpolitikk Utarbeide overordnet rekrutterings- og kompetanseplan Plassere et utvidet HMS-ansvar på en konkret person Revidere mål for IA og HMS Arbeide for et jobbnærvær på 94 % Arbeide for at samlet sykefravær ikke skal overstige 6.0 %. Fatte endelig vedtak om ny kommunestruktur RLG RLG Alle RLG RLG RLG RLG RLG Alle Alle RLG 29