Budsjett 2016 Spydeberg kommune

Transkript

1 Budsjett 2016 Spydeberg kommune Vedtatt i kommunestyret

2 Innhold SAKSFREMLEGG 3 BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 30 VEKTING AV LÅN 33 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 40 BUDSJETTRAMMER 2016, BUDSJETTSKJEMA 1B 41 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 42 INVESTERINGER 2016 VEDLEGG 2 B 43 ØKONOMISKE OVERSIKTER 44 NOTE 1 GRUNNLAG FOR SKATTEANSLAG OG ANSLÅTT BELØP FOR INNTEKTSUTJEVNINGEN 46 NOTE 2 ANDRE FORVENTEDE FISKALE INNTEKTER 46 NOTE NR 3 - FORVENTEDE GENERELLE STATSTILSKUDD I NOTE NR 4 - FORVENTET UTBYTTE KOMMUNALT EIDE SELSKAPER NOTE NR 5 FOND INVESTERINGER KOMMENTARER TIL INVESTERINGER 52 AVGIFTER, GEBYRER, LEIER M.M. - FORSLAG TIL SATSER

3 SAKSFREMLEGG Økonomi- og strategiplan (revidering) med budsjett for 2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Mette Mysliwski 15/1949 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskap PS /2015 Kommunestyre PS /2015 Kommunestyre PS /2015 Utvalg for miljø og teknikk PS /2015 Utvalg for næring, helse, omsorg og kultur PS /2015 Eldreråd PS /2015 Eldreråd PS /2015 Råd for flyktninger og integrering PS /2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS /2015 Formannskap PS Saken gjelder: Politisk saksordfører: Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Hjemmel: Økonomi- og strategiplan med budsjett 2016 fremmes med hjemmel i Kommuneloven Saksopplysninger: I kommunestyrevedtak i sak 51/2015 fattet kommunestyre følgende vedtak: 3

4 1. «Kommunestyret vedtar forslaget til økonomi- og strategiplan for Økonomi- og strategiplan skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.» Denne saken skal behandles av UNHOK, UMT, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Ungdommens kommunestyre og formannskapet før det sluttbehandles av kommunestyret. Som tidligere år velger rådmannen å dele årsbudsjettet og økonomi- og strategiplan i to dokumenter. Årsbudsjettet forsøkes stilt opp på en oversiktlig måte. Tekstdelen av økonomi- og strategiplanen er som nevnt ovenfor en revidering av det dokumentet som før sommeren ble vedtatt som styrende for rådmannens arbeid med disse dokumentene. Dette dokumentet er på mer overordnet nivå, samtidig som det er lagt vekt på å se utviklingstendensene i hele fireårsperioden. Ved framleggelse av forslag til økonomi- og strategiplan og årsbudsjett for 2016 er forslaget til statsbudsjett kjent. Det ble offentliggjort 7. oktober. Det så i utgangspunktet ut som det var et positivt budsjett for kommunene med for Spydeberg kommunes del en økning i frie inntekter på 3,5 %. Frie inntekter er skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. Det viste seg at den forventede økningen ligger i vekst i skatteinntekter. Statsbudsjettet legger opp til en reduksjon i rammeoverføringene til kommunene med 2,0 milliarder kroner fra 2015 til Kronebeløpet Spydeberg kommune fikk i 2016 var kr høyere enn det det er for inneværende år. I tillegg er det gjort endringer på oppgaver som er tatt ut og oppgaver som er lagt inn som bl.a.: Skatteoppkreverfunksjonen foreslås gjort statelig. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt inn i de frie inntektene. Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass videreføres. Dette betyr at det er en reell nedgang i rammetilskuddet til Spydeberg kommune slik som varslet. Rammetilskuddet inkludert skjønnsmidler er på kr I dette beløpet ligger også veksttilskuddet som kommunen får med kr Kommunen hadde en netto befolkningsvekst fra til på 28 personer, dvs. en vekst på 0,5 %. Når det gjelder forventet økning i skatteinntektene er det en klar anmodning om at kommunene selv må vurdere dette utfra de lokale forholdene i egen kommune. Skatteinntektene for 2016 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt inn 3% hvert år i planperioden. 4

5 Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KRD s anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Ser vi på skatt og inntektsutjevning samlet for vår kommune har vi redusert skatten ihht hva vi forventer av utvikling i forhold til 2015-inngangen. Når dette legges inn i KS prognosemodell gir det en inntektsutjevning på vel 17,5 mill. kroner. Det er lite trolig at vi vil få en så stor utjevning når vi ser utviklingen i ledighet og at statsbudsjettet legger opp til reduksjon i skattenivået. Vi har derfor valgt å budsjettere med inntektsutjevning på vel 14 mill. kroner i Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert med en forventet økning på i underkant av 3 % fra 2015 til 2016 med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i Disse blir ikke endret i planperioden. I kommunestyrevedtak 51/2015, pkt. 2 ble det vedtatt følgende: «Økonomi- og strategiplan skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.» For å kunne realisere de store investeringene i perioden, bl.a. skolebruksplan som utløser kapitalutgifter med ca. 9 mill. kroner årlig med dagens lave rentenivå og nedbetalingstid på 40 år, ser ikke rådmannen andre muligheter på kort sikt enn å foreslå å legge inn eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 15 mill. kroner i 2017, med noe opptrapping p.g.a. nye boliger i 2018 og Da det koster mye å taksere alle objektene foreslås det å bruke av disposisjonsfond til dette. Dette vil innvirke på netto driftsresultat. Rådmannen har også vurdert andre finansieringskilder. Det har vært en verdivurdering av salg av Hovin skole og salg av tomteareal på Tronstad. Samlet anslås en inntekt på ca. 65 mill. kroner. Som nevnt over må et salg gi en årlig kapitalinntekt tilsvarende 10 mill. kroner når vi ser på utviklingen i kapitalutgifter fra 2016 til Kompensasjon for ressurskrevende brukere Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker det betraktelig fra revidert 2015-budsjett til Dette skyldes nye vedtak og endring i vedtak. Staten legger i budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr til kr Utgifter over dette vil bli refundert med 80%. Da staten følger kontantprinsippet er det mulig at disse satsene endres ved regnskapsavslutningen for Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har pr Det er vedtatt at kommunen skal motta 25 flyktninger pr. år i perioden. Den statlige finansieringen av dette 5

6 er lagt inn i perioden. For de som har vært her over fem år bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Pensjon - prinsipp for føring av premieavvik/aktuarberegning. Kommunestyret vedtok fra og med regnskapsåret 2013 at Spydeberg kommune skulle gå over fra 1- års amortisering av premieavvik for KLP/SPK til 10-års amortisering. (Nå 7 år) Dette ble gjort i 2013 med den føring av premieavviket som ble ført i balansen i forbindelse med avleggelsen av regnskapet. Ved å gå over til 10-års amortisering blir premieavviket kun ført med en tiendedel hvert år i 10 år. Det som ikke føres i drift de enkelte år blir stående i balansen som pensjonsgjeld. Kommunene fører premieavviket etter 13-4, pkt.c i regnskapsforskriften som sier følgende: «Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen i årsregnskapet for påfølgende år. Et beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring skal fordeles. For premieavvik oppstått etter 2011 og senere skal fordelingen da skje med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.» De fleste kommuner som fører pensjon på denne måten har opparbeidet seg en gjeld i balansen. Avgifter De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som: Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. Oppholdsbetaling i barnehage følger maksimalpris vedtatt i statsbudsjettet. Fra er det inntektsbasert betaling. SFO satsene er foreslått til selvfinansierende Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,- Andre husleiesatser er endret i hht konsumprisindeksen Avgifter til byggesak er beregnet i.h.h.t. selkostprinsippet. Avgifter til VAR vann, avløp og renovasjon er beregnet etter selkostprinsippet. Dette gjelder også Rensedistrikt Lyseren. Vurdering Lønn og sosiale utgifter Lønnsoppgjøret for 2016 er et hovedoppgjør. Det er avsatt en pott på finanskapittelet i tillegg til det som er lagt ut ihht kapitel 4 i hovedtariffavtalen. Dette samlet er beregnet til 3% økning på årsbasis, men med 2/3 årsvirkning i 2016, da oppgjøret gjøres gjeldende fra 1.mai Beløpet for 2016 som 6

7 ikke er lagt ut på virksomhetene er vel 2,6 mill. kroner og gjelder de som er lønnsplassert i kap. 3 og 5 samt at det skal tas høyde for skjevheter i kap. 4. I forslag til vedtak bes det om fullmakt til rådmannen til å fordele beløpet fra finanskapittelet ut til de respektive virksomheter. Det er for 2016 lagt inn en netto pensjonsutgift til KLP på ca.20 mill. kroner hvor arbeidstakernes andel er trukket ut med vel 2,2 mill. kroner. Pensjonsutgifter til Statens pensjonskasse endres ikke. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å øke rammene til drift utover lønnsveksten. Statsbudsjettets vekstanslag er på 2,7 %. Driftsinntektene er justert i h.h.t konsumprisindeks der det er en forutsetning og for selvkostområdene er de beregnet etter selkostprinsippet. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2016 kr Dette er i underkant av 1 mill. høyere enn inneværende år. Avdragsutgiftene er høyere i 2016 enn 2015, men renteutgiftene er lavere, slik at her er det ikke store endringer. Men renteinntektene på bankinnskuddene til kommunen reduseres med 1,8 mill. kroner fra 2015 til Dette skyldes det lave rentenivået landet har. Ser vi på netto kapitalutgifter utover i perioden stiger den med 47 % fra 2016 til 2019 og da ligger ikke virkningene av ombygging/utbygging av Grinitun inne i kapitalutgiftene. Dette fordi det ikke er en foreslått investering før i 2019 og får dermed ikke konsekvenser før i Utbytte fra Østfold Energi er inneværende år opprinnelig budsjettert med kr Vi har mottatt kr For 2016 er det budsjettert med kr I vedtak i kommunestyret i sak 071/13 punkt 22 er det vedtatt at budsjett og økonomiplan for perioden skal legges fram med en fondsavsetning på to prosent av netto driftsinntekter. Dette var i tråd med fylkesmannens anbefalinger. Tallet er nå justert ned til 1,75%. Rådmannens forslag er lagt fram med negativt netto driftsresultat på kr Dette gjelder VAR og har ingen innvirkning på den kommunale driften da det er fondsmidler øremerket fra VAR-området. Rådmannens forslag til netto driftsresultat på ordinær drift er på vel 6 millioner kroner, men kommer ikke fram med dette beløpet i netto driftsresultat da pengene er foreslått brukt til å taksere eiendommer i forbindelse med eiendomsskatt. Dersom det ikke skal takseres vil netto driftsresultat fra drift være positivt med vel 6 millioner som kan avsettes til fond. Strategiplan/overordnet målekart Strategidokumentet er slik det var ved behandling I tillegg er det overordnede målekartet synliggjort eksplisitt for 2016, dette følger som vedlegg til strategiplanen. Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr ,- som fordeler seg i.h.h.t. budsjettskjema 1B. Den enkelte virksomhet kommenteres: Folkevalgte: 7

8 Budsjettrammen er redusert med kr ,- fra Utgifter til valg er trukket ut, mens utgifter til kontrollutvalg, revisjon, overføring til Andre trossamfunn og ettersøksvirksomhet er økt. For å få budsjettet i balanse ble det for 2016 ikke funnet rom for å avsette midler på Reservert post slik det tidligere har vært. Kirken: Kirken har fått kompensert for lønnsvekst og høyere husleieutgifter i forbindelse med flytting i nye lokaler. Stab, servicetorg og kultur: I budsjettforslaget er det lagt opp til videreføring av bygdebokprosjektet. Konsulenttjenester er redusert med kr og lederopplæring med kr Beløpet på kr som ble budsjettert for 2015 til tidlig innsats er budsjettjustert inneværende år til 0. Det er ikke budsjettert med ekstra midler til dette i Den vedtatte overføring til Mørk Golf er lagt inn over 2 år med kr i 2016 og tilsvarende i Videre er det lagt inn en kontingent til Smart Energy. Det er lagt opp til at kommunen skal ta inn 25 flyktninger hvert år framover. Økonomiske konsekvenser av dette fremkommer i finanskapitlet og senere i avsnittet om «nytt ansvar/avdeling» Det jobbes med de fleste interkommunale selskaper for å få ned driftsutgiftene. I den sammenheng er det forutsatt en reduksjon i overføring til Indre Østfold Data med kr Det er lagt inn helårsvirkning for kartleggingsenheten. Under kulturområdet er det budsjettert en samlepost på kr som skal kunne ivareta søknader til ulike kulturformål. En konsekvens av dette budsjettforslaget er at en halv stilling, som blir ledig, ikke blir besatt. Det er i forbindelse med innsparing i virksomhet barnehage lagt opp til at oppgaver skal overføres til denne virksomheten. Omfanget er på nåværende tidspunkt ikke helt avklart, men en situasjon med økte oppgaver og redusert stillingsressurs vil føre til et stort press på denne virksomheten, og en restriktiv holdning til igangsetting av evt. nye tiltak. Nytt ansvar/avdeling: Det er opprettet et nytt ansvar hvor rådmannen foreslår å slå sammen alle voksenopplæringsmidler, skole- og helsetiltak for unge asylsøkere samt introduksjonsordning og oppfølging av flyktninger. Foreløpig er ansvaret lagt under sentrale fellestjenester, men det er hentet ut midler fra SSK, skole og familierelaterte tjenester til dette, samlet beløp er kr I dette beløpet er det lagt inn i underkant av kr til en flyktningmedarbeider som må ha økonomisk kompetanse. Sosialhjelp er ikke lagt inn i dette ansvaret foreløpig. Det jobbes med hvordan dette skal organiseres, men rådmannen mener det er hensiktsmessig å samle dette for å få en helhetlig oppfølging av innbyggere både på det menneskelig og økonomisk plan. Skole: Skole har fått tilført kr til voksenopplæring. I tillegg er det lagt inn kr til skolebøker, i tillegg står det i balansen til dette formålet. Samlet sett tilsvarer satsingen på skolebøker ca. halvparten av det behovet som skolen har meldt. Som en del av ressursgjennomgangen for interkommunale selskaper er det i denne virksomheten forutsatt en innsparing i utgiftene til Mortenstua skole på 1,2 millioner kroner. Dette fremkommer sammen med innsparing i de øvrige selskaper i en egen linje i hovedoversikten. Det har senere år vært økt fokus på tidlig innsats slik at behov for tiltak på eldre elevtrinn skal gå ned 8

9 og elevenes mulighet for læring økes. En overgang til tidlig innsats vil i en periode kreve økte midler til tidlig innsats, samtidig som mengden av tiltak på eldre trinn ikke er gått ned. Behovet knyttet til dette er av skolen vurdert til to årsverk, noe som det ikke er funnet rom for i dette budsjettet. Befolkningsveksten i kommunen vil også føre til at den generelle lærertettheten vil vise en svak nedgang. Barnehage: I virksomhet barnehage er det redusert en stilling i ledelse. Det er videre lagt inn en ny avdeling med 1,3 mill kroner. Den kommunale kontantstøtteordningen er foreslått videre ført uendret frem til treårsalderen. For barn mellom tre år og skolestart foreslås ordningen avskaffet. Dette gir en forventet innsparing på kr Forventet betaling til de private barnehagene er økt med inneværende år noe som videreføres i Familierelaterte tjenester: Barnevernsutgiftene øker med stadig flere plasseringer. Det er derfor lagt inn en økning i budsjettet med 3 mill kroner. I forbindelse med ressursgjennomgangen er det tatt ut en netto besparelse på tjenester til brukere i bofellesskap på kr Når det gjelder ressurskrevende tjenester har vi økning i tjenestetilbudet for enkelte samtidig som det er en reduksjon ihht ansvar som bortfaller for Spydeberg kommune. Dette ses opp mot hverandre. Spydeberg kommune har en pågående sak i forhold til kjøp av tjenester. Resultatet av denne saken er ikke kjent, men beløpet på kr er tatt ut av budsjettet. Det er en reduksjon i lønnsmidler knyttet til Vollene. Grunnen til dette er at tjenestene er organisert på en annen måte men alle oppgaver blir ivaretatt. Kommunen jobber med bygging av rus/psykiatriboliger på Løvestad. Nødvendig tjenesteyting vil være mye rimeligere når disse boligene står ferdig. I budsjett for 2016 er det beregnet til ca. 4,6 millioner mens det for 2017 forventes å koste ca. 2,2 millioner kroner. Det er også lagt inn en økning til lege-/fysioterapi med kr neste år. Rød beredskap er overført til Helsehuset og det er lagt inn en besparing på kr i forhold til dette. I forbindelse med ressursgjennomgangen er det lagt inn reduksjon med et årsverk (kr ) innen området rus/psykiatri. Det er også lagt inn en økning i ordinær sosialhjelp med kr I denne virksomheten skjer det over tid store endringer i behovet for tjenesteleveranser. Det er i dette budsjettforslaget lagt inn en forventet innsparing på 2 millioner kroner knyttet til dette. Grinitun pleie og omsorg: Det er ikke midler i budsjettet til sykehjemmet i Spania, noe som forutsetter at sykehjemmet leies ut til andre aktører. Rammen til virksomheten er redusert i forhold til at oppgaver er overført til kartleggingsenheten. En fortsettelse av arbeidet etter ressursgjennomgangen er forutsatt å gi en reduksjon på kr på kjøkkenet. Rammen til Grinitun er økt med 1 mill kroner til kjøp av ressurskrevende tjenester. 80 % av dette får kommunen refundert, noe som fremkommer i finanskapitlet. Til nå har finansieringen av øyeblikkelig hjelp sengene på Helsehuset vært finansiert ved øremerket tilskudd fra staten og midler fra sykehuset. Dette inngår nå i rammetilskuddet og rammen til denne virksomheten er økt i forhold til dette. Virksomheten melder om behov for midler til en nattevaktstilling. Dette er det ikke funnet rom for i dette budsjettforslaget. Det vil også i forhold til innværende år være begrenset muligheter for innleie av personell. Teknisk forvaltning: 9

10 Det er lagt inn kr til økning i utgifter til det nye brannvesenet. Avsetning til planarbeid er redusert med kr Konsekvensen av dette er at det ikke er midler til å lage reguleringsplaner utover det vi eventuelt får via investeringer. Prosessen knyttet til områderegulering av Løvestad/Myrer skog må stoppes, og det er ingen midler til videre arbeid knyttet til Myra/Teboutvikling. Det vil heller ikke bli erstattet fullt ut en person som er ute i svangerskapspermisjon. Eiendom og teknisk drift: I forbindelse med ressursgjennomgangen skulle denne virksomheten redusere på årsbasis 1,2 mill. kroner til renhold. Inneværende år er det tatt ut kr De resterende kr tas ut i Ved bygging av nye rus-/psykiatriboliger vil husleieinntektene i virksomheten øke med kr Virksomheten har også lagt inn kr i økte inntekter som belastes investeringsprosjekter hvor kommunens ansatte gjør jobben i stedet for å leie inn personell. Det er lagt inn en netto inntekt fra det nye brannvesenet for leie av brannstasjonen. Fratrukket de driftsutgiftene vi har på bygget vil det gi en inntekt på ca. kr Det ligger inne en forutsetning om at de nye boligene på Løvestad er klare til innflytting i august Det er videre lagt inn en besparelse strømutgifter på kr som går til dekning av kapitalkostnader i forhold til EPC-prosjektet. Det knytter seg noe usikkerhet til dette beløpet, men eventuelle avvik forventes dekket innen virksomhetens budsjettramme. Ellers har virksomheten måttet redusere på vedlikeholdsmidler for bygg og boliger samt veivedlikehold. Avgifter og gebyrer Det vises til side 27, vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. Konklusjon Det er et stramt budsjett som legges fram for 2016 med svært lite reserver. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2016 vedtas som vist i budsjettskjema 1A-drift. Fordeling på virksomhetsrammene vedtas som vist i budsjettskjema 1B. 2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune 2016 vedtas med bruttoinvesteringer på kr hvorav kr er nye låneopptak. Låneopptakene fordeler seg slik: * kr startlån opptas på gjeldende betingelser for slike lån. * kr kommunale investeringer (selvfinansierende) serielån. * kr kommunale investeringer serielån. Nedbetalt ihht vektet levetid. 3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet sidene Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor en kostnadsramme på kr Ordførerens avgjørelse sendes formannskapet som melding og finansiering. 5. For 2016 skal eiendomsskatt for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1000 av takstverdien (7 promille). 6. Rådmannen gis fullmakt til å endre forskrift om kontantstøtte fra til bare å gjelde barn mellom 2 og 3 år. 10

11 7. UNHOK gis fullmakt til å behandle enkeltsøknader til ulike kulturformål innenfor kulturområdets ramme. 8. Rådmannen bes igangsette taksering av boliger og fritidseiendommer med sikte på innføring av eiendomsskatt fra , jfr. Eiendomsskattelovens 3. Kommunestyret får forelagt egen utfyllende sak om eiendomsskatt og prosess for taksering og innføring i januar Forslag til økonomi- og strategiplan for for Spydeberg kommune vedtas. Formannskap - 68/2015 FS - behandling: POLITISK SAKSORDFØRER: Petter Schou Forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Reduksjon av politikergodtgjørelse. 1. Ordførerens godtgjørelse reduseres med 17,2% til 75% av stortingrepresentants grunnlønn. 2.Tilsvarende reduksjon på 17,2 % gjøres gjeldende for det resterende kommunestyret, råd og utvalg. 3. Varaordfører opprettholder sin 10% godtgjørelse av ordførers godtgjørelse VOTERING: Fire mot (Frp, Krf og H), tre for. Forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Tronstadåsen selges ikke uregulert. I budsjettet legges inn kostnader til å regulere området samt inntekter ved salg. VOTERING: Tre (Sp og AP) for, og resten mot. Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Konsulenttjenester for 2016 reduseres med 50% sammenlignet med forbruket i VOTERING: Tre (Sp og Ap) for, og resten mot. Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår VOTERING: Enstemmig som foreslått. 11

12 Fotgjengerundergangen ved Jernbanestasjonen utsettes til VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kommunal kontantstøtte avvikles gjeldende fra VOTERING: Tre (Sp og Ap) for og resten mot. Rådmannen legger inn forslag til langsiktig investering på oppdatering og utskiftinger av elev- og lærerpcer for perioden for endelig vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling november VOTERING: Enstemmig som foreslått. I budsjettet for 2016 legges det inn 2 årsverk til skole, "tidlig innsats" VOTERING: Tre (Sp og Ap) for, og resten mot. Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti: Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. VOTERING: Tre (Ap og Sp) mot og fire for. Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. VOTERING: Tre (Ap og Sp) mot og fire for. For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og 12

13 privat støtte. VOTERING: Enstemmig som foreslått. For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg (søknadsfrist 15. desember 2015). VOTERING: Tre (Ap og Sp) mot og fire for. Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp. VOTERING: Tre (Ap og Sp) mot og fire for. Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole VOTERING: Tre (Sp og Ap) mot, resten for. Kr 250 x-tra til kultur/idrett/barn-unge VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan VOTERING: Enstemmig som foreslått. SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær. Rådmannens forslag: VOTERING: Enstemmig som foreslått med endringene som nevnt i endelig vedtak. Tronstadåsen 13

14 selges ikke uregulert. I budsjettet legges inn kostnader til å regulere området samt inntekter ved salg. FS - vedtak: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og privat støtte. For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg (søknadsfrist 15. desember 2015). Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp. Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering. Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun, kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole, kr 250 x-tra til kultur/idrett/barn-unge, kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan. SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær. Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår Fotgjengerundergangen ved Jernbanestasjonen utsettes til Rådmannen legger inn forslag til langsiktig investering på oppdatering og utskiftinger av elev- og lærerpcer for perioden for endelig vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling november Kommunestyre - 85/2015 KS - behandling: 14

15 POLITISK SAKSORDFØRER: Petter Schou Følgende hadde ordet: Petter Schou Forslag fra Petter Schou (H): Saken utsettes. VOTERING: Enstemmig som foreslått. KS - vedtak: Saken utsettes. Eldreråd - 15/2015 E - behandling: E - vedtak: Saken utsettes. Råd for flyktninger og integrering - 12/2015 RFI - behandling: Fellesforslag fra rådet: Tas til orientering. VOTERING: Enstemmig som foreslått. RFI - vedtak: Tas til orientering. Utvalg for miljø og teknikk - 47/2015 UMT - behandling: Fellesforslag fra utvalget: 15

16 Utvalget ønsker en gjennomgang av selvkostberegning for områdene byggesak, oppmåling og VAR for å sikre at gebyrene ikke overstiger selvkost innen områdene samlet, på sakstypenivå og på saksnivå. VOTERING: Enstemmig som foreslått. UMT - vedtak: Utvalget ønsker en gjennomgang av selvkostberegning for områdene byggesak, oppmåling og VAR for å sikre at gebyrene ikke overstiger selvkost innen områdene samlet, på sakstypenivå og på saksnivå. Utvalg for næring, helse, omsorg og kultur - 20/2015 UNHOK - behandling: Forslag fra Gro Pettersen (Ap): UNHOK anmoder om at det avsettes kr for å opprettholde åpningstid på Huset. Inndekning: midler tas fra det frie disposisjonsfondet. VOTERING: Enstemmig som foreslått. UNHOK - vedtak: UNHOK anmoder om at det avsettes kr for å opprettholde åpningstid på Huset. Inndekning: midler tas fra det frie disposisjonsfondet. Formannskap - 77/2015 FS - behandling: POLITISK SAKSORDFØRER: Petter Schou Forslag fra Arbeiderpartiet: Det avsettes midler for å videreføre dagens åpningstider på Huset. Inndekning: midler tas fra disposisjonsfondet. Rådmannen bes å legge frem kostnadsrammene for opprettholdelse av åpningstidene til kommunestyret VOTERING: Enstemmig som foreslått. Fellesforslag fra formannskapet: Formannskapet ber rådmannen ta en gjennomgang med UMT om selvkostberegninger. 16

17 VOTERING: Enstemmig som foreslått. Fellesforslag fra formannskapet: Rådmannen anmodes om å stipulerer kostnader knyttet til gatelys på strekningen gang-sykkelvei mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien i forkant av kommunestyremøtet. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med støtte fra Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk venstreparti: 1. Trondstadåsen selges ikke uregulert. I budsjettet legges inn kostnader til å regulere området samt inntekter ved salg. 2. Rådmannen skal i forbindelse med saksfremlegget til kommunestyret 17. des 2015 vedrørende økonomi- og strategiplan gjøre rede for følgende spørsmål når det gjelder bygging av skoler: a. Hvilke alternative finansieringsmodeller har rådmannen vurdert i forbindelse med fremleggelse av økonomi- og strategiplanen ? b. Hvilke konsekvenser får det for «skoleprosjektet» hvis finansiering ikke er besluttet tidligst før juni 2016? c. Med bakgrunn i vurdert befolkningsvekst i kommunen ønskes det en overordnet vurdering av hvilke konsekvenser det får for «skoleprosjektet» hvis finansiering ikke er besluttet i denne kommunestyreperioden? i. Dette gjelder blant annet fremdriften i planlegging og bygging av skole, dvs hvilket år kan da ny skole være klar til å tas i bruk? ii. Fordeling av elever på henholdsvis Hovin skole og Spydeberg Skole? iii. Hvilke midlertidige bygningsmessige løsninger må iverksettes og hvor lenge vil disse vare? iv. Økonomiske konsekvenser spesielt for driftsbudsjettet? 3. Ordførerens godtgjørelse reduseres med 17,2% til 75% av stortingrepresentants grunnlønn. 4. Tilsvarende reduksjon på 17,2 % gjøres gjeldende for det resterende kommunestyret, råd og utvalg. 5. Varaordfører opprettholder sin 10% godtgjørelse av ordførers godtgjørelse. 6. Konsulenttjenester for 2016 reduseres med kr ,-. 7. Kommunal kontantstøtte avvikles gjeldende fra For perioden legges det inn pr år kr ,- til elevpc er. 9. For perioden legges det inn pr kr til lærerpc er. 17

18 10. I budsjettet for 2017 legges det inn 2 årsverk til skole, «tidlig innsats». VOTERING: Fire mot, og tre (Ap og Sp) for. Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med støtte fra Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk venstreparti: AP og SP med støtte fra MDG og SV har følgende forslag til endringer og tillegg til Økonomi- og strategiplanen når det gjelder målekartene ( ) og vedlegg 1-målekart for 2016: Målekartet for : 1. Punkt 11-Sørge for massedeponier I kolonnen «Dette må vi gjøre» står det at tiltaket «Utarbeide planbestemmelser og retningslinjer for etablering av massedeponi» skal starte i Vi foreslår at dette gjennomføres i Målekartet for 2016, vedlegg 1: 1. Til område 1-Kommuneutvikling, foreslås nytt punkt 1.10 Gode vedlikeholde kommunale bygg med tiltaket Plan for vedlikehold inkl økonomiske behov som legges til grunn i økonomi- og strategiplanen for perioden Til område 2-Livskvalitet og nærmiljø, foreslås nytt punkt 2.20-Flyktninger skal raskt integreres i kommunen både når det gjelder skole, aktiviteter og arbeid med tiltakene: Utarbeide revidert integreringsplan som hensyntar antall flyktninger i 2015 og Gjennomføre tiltak i henhold til revidert integreringsplan. 1. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et tillegg til punkt 3.4 med å Ferdigstille vann- og avløpsprosjektet ved Lyseren. 1. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et tillegg til punkt 3.5 med Følge opp arealdelen (nytt, dvs tillegget) og identifisere risikoreduserende tiltak. 1. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et nytt punkt 3.6 Bekjempe planten kjempespringfrø som er av de 10 uønskede plantene i Norge med tiltakene Kartlegge områder i kommunen, utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak fra og med våren Til område 4-Kommunen som organisasjon, erstattes tiltaket til punkt 4.5 med Utarbeide plan for kommunikasjonsaktiviteter og virkemidler. 1. Til område 4-Kommunen som organisasjon, foreslås det et tillegg til punkt 4.7 med Arbeide for at samlet sykefravær ikke skal overstige 6,0%. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 1. Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, 18

19 beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. 2. Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. 3. Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. 4. Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. 5. For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og privat støtte. 6. For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. 7. Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg (søknadsfrist 15. desember 2015). 8. Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp. 9. Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering. 10. Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun, kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole, kr 250 x- tra til kultur/idrett/barn-unge, kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan. SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær. 11. Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. 12. Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår Fotgjengerundergangen ved Jernbanestasjonen utsettes til Rådmannen legger inn forslag til langsiktig investering på oppdatering og utskiftinger av elev- og lærerpcer for perioden for endelig vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling 19

20 november VOTERING: Fire for og tre (Ap og Sp) mot. FS - vedtak: 1. Det avsettes midler for å videreføre dagens åpningstider på Huset. Inndekning: midler tas fra disposisjonsfondet. Rådmannen bes å legge frem kostnadsrammene for opprettholdelse av åpningstidene til kommunestyret Formannskapet ber rådmannen ta en gjennomgang med UMT om selvkostberegninger. 3. Rådmannen anmodes om å stipulerer kostnader knyttet til gatelys på strekningen gang-sykkelvei mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien i forkant av kommunestyremøtet. 4. Målekartet for :Punkt 11-Sørge for massedeponier I kolonnen «Dette må vi gjøre» står det at tiltaket «Utarbeide planbestemmelser og retningslinjer for etablering av massedeponi» skal starte i Vi foreslår at dette gjennomføres i Målekartet for 2016, vedlegg 1(gjelder punkt 5-11): Til område 1-Kommuneutvikling, foreslås nytt punkt 1.10 Gode vedlikeholde kommunale bygg med tiltaket Plan for vedlikehold inkl økonomiske behov som legges til grunn i økonomi- og strategiplanen for perioden Til område 2-Livskvalitet og nærmiljø, foreslås nytt punkt 2.20-Flyktninger skal raskt integreres i kommunen både når det gjelder skole, aktiviteter og arbeid med tiltakene: Utarbeide revidert integreringsplan som hensyntar antall flyktninger i 2015 og Gjennomføre tiltak i henhold til revidert integreringsplan. 7. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et tillegg til punkt 3.4 med å Ferdigstille vann- og avløpsprosjektet ved Lyseren. 8. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et tillegg til punkt 3.5 med Følge opp arealdelen (nytt, dvs tillegget) og identifisere risikoreduserende tiltak. 9. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et nytt punkt 3.6 Bekjempe planten kjempespringfrø som er av de 10 uønskede plantene i Norge med tiltakene Kartlegge områder i kommunen, utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak fra og med våren Til område 4-Kommunen som organisasjon, erstattes tiltaket til punkt 4.5 med Utarbeide plan for kommunikasjonsaktiviteter og virkemidler. 11. Til område 4-Kommunen som organisasjon, foreslås det et tillegg til punkt 4.7 med Arbeide for at samlet sykefravær ikke skal overstige 6,0%. 12. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: - Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. - Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. - Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det 20

21 tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. - Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. - For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og privat støtte. - For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. - Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg (søknadsfrist 15. desember 2015). - Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp. - Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering. - Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun, kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole, kr 250 x-tra til kultur/idrett/barn-unge, kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan. SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær. - Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. - Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår Fotgjengerundergangen ved Jernbanestasjonen utsettes til Rådmannen legger inn forslag til langsiktig investering på oppdatering og utskiftinger av elev- og lærerpcer for perioden for endelig vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling november Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 27/2015 RF - behandling: Forslag fra Jarl Meland (Hørselhemmedes landsforbund): 1: Rådet anmoder om at universell utforming ivaretas ved etablering av to stk WC bygg op Hallerud 21

22 og Granodden( Investeringsbudsjettet). 2: Det må sikres at det er tilfredstillende rømningsveier i kommunale bygg 3: Det bør etablers smsvarsling for hørselselshemmede (katastrofe, brann osv) 4: Det må sikres at fortau måkes og strøs for å sikre framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne VOTERING: Enstemmig som foreslått. RF - vedtak: 1: Rådet anmoder om at universell utforming ivaretas ved etablering av to stk WC bygg op Hallerud og Granodden( Investeringsbudsjettet). 2: Det må sikres at det er tilfredstillende rømningsveier i kommunale bygg 3: Det bør etablers smsvarsling for hørselselshemmede (katastrofe, brann osv) 4: Det må sikres at fortau måkes og strøs for å sikre framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Eldreråd - 18/2015 E - behandling: Fellesforslag fra rådet: Eldrerådet ønsker tomter avsatt til bosetning for eldre med mulighet for bygging av boliger rundt felles tun. Tronstad er avsatt med 150 dekar og eldrerådet ønsker deler av dette avsatt til et slikt formål. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Bjørn R. Opjordsmoen vil orientere om eldrerådsmøtet i det kommende kommunestyremøtet E - vedtak: Eldrerådet ønsker tomter avsatt til bosetning for eldre med mulighet for bygging av boliger rundt felles tun. Tronstad er avsatt med 150 dekar og eldrerådet ønsker deler av dette avsatt til et slikt formål. Kommunestyre - 100/2015 KS - behandling: POLITISK SAKSORDFØRER: Petter Schou 22

23 Følgende hadde ordet: Petter Schou, Morten Strande, Heidi Eriksen, Bjørn Ring Opjordsmoen, Tron Kallum, Kari Ørnø, Knut Espeland, Karine Veim Baraa, Sigmund Lereim, Nils Rune Kind, Yngve Brænd, Arve Bekkevard, Gunnar Espelid Forslag fra Sp, Ap, MDG og SV: 1. Trondstadåsen selges regulert. I budsjettet legges inn kostnader til å regulere området samt inntekter ved salg. VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer mot, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer for. 2. Ordførerens godtgjørelse reduseres med 17,2% til 75% av stortingrepresentants grunnlønn. Tilsvarende reduksjon på 17,2 % gjøres gjeldende for det resterende kommunestyret, råd og utvalg. Varaordfører opprettholder sin 10% godtgjørelse av ordførers godtgjørelse. VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer mot, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer for. 3. Konsulenttjenester for 2016 reduseres med kr ,-. VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer mot, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer for. 4. Kommunal kontantstøtte avvikles gjeldende fra VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer mot, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer for. 5. For perioden legges det inn pr år kr ,- til elevpc er. VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer mot, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer for. 6. For perioden legges det inn pr kr til lærerpc er. VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer mot, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer for. 7. I budsjettet for 2016 legges det inn 2 årsverk til skole, «tidlig innsats». VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer mot, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer for. Forslag fra Krf, H og FrP: Huset: - Det avsettes ,- for å videreføre dagens åpningstider på Huset. Inndekning belastes netto driftsresultat. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Gatelys gang- og sykkelvei: - Det etableres gatelys på gang- og sykkelvei strekningen mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien beløpende til ,- innenfor rammen av investeringsbudsjett VOTERING: Enstemmig som foreslått. Friplassen - Det settes av 1.25 mil til investering i 2016, knyttet til prioritering i Plan for Idrett og Friluftsliv - 23

24 etablering av Friplassen. Søknad og prosjektbeskrivelse fremlegges UNHOK i januar 2016 og påfølgende kommunestyre, for endelig beslutning. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Formannskapets innstilling: 1. Det avsettes midler for å videreføre dagens åpningstider på Huset. Inndekning: midler tas fra disposisjonsfondet. Rådmannen bes å legge frem kostnadsrammene for opprettholdelse av åpningstidene til kommunestyret Se punkt over om Huset. 2. Formannskapet ber rådmannen ta en gjennomgang med UMT om selvkostberegninger. VOTERING: Enstemmig som foreslått. 3. Rådmannen anmodes om å stipulerer kostnader knyttet til gatelys på strekningen gang-sykkelvei mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien i forkant av kommunestyremøtet. Se punkt over om Gatelys gang- og sykkelvei. 4. Målekartet for :Punkt 11-Sørge for massedeponier I kolonnen «Dette må vi gjøre» står det at tiltaket «Utarbeide planbestemmelser og retningslinjer for etablering av massedeponi» skal starte i Vi foreslår at dette gjennomføres i Målekartet for 2016, vedlegg 1(gjelder punkt 5-11): Til område 1-Kommuneutvikling, foreslås nytt punkt 1.10 Gode vedlikeholde kommunale bygg med tiltaket Plan for vedlikehold inkl økonomiske behov som legges til grunn i økonomi- og strategiplanen for perioden Til område 2-Livskvalitet og nærmiljø, foreslås nytt punkt 2.20-Flyktninger skal raskt integreres i kommunen både når det gjelder skole, aktiviteter og arbeid med tiltakene: Utarbeide revidert integreringsplan som hensyntar antall flyktninger i 2015 og Gjennomføre tiltak i henhold til revidert integreringsplan. 7. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et tillegg til punkt 3.4 med å Ferdigstille vann- og avløpsprosjektet ved Lyseren. 8. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et tillegg til punkt 3.5 med Følge opp arealdelen (nytt, dvs tillegget) og identifisere risikoreduserende tiltak. 9. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et nytt punkt 3.6 Bekjempe planten kjempespringfrø som er av de 10 uønskede plantene i Norge med tiltakene Kartlegge områder i kommunen, utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak fra og med våren Til område 4-Kommunen som organisasjon, erstattes tiltaket til punkt 4.5 med Utarbeide plan for kommunikasjonsaktiviteter og virkemidler. 11. Til område 4-Kommunen som organisasjon, foreslås det et tillegg til punkt 4.7 med Arbeide for at samlet sykefravær ikke skal overstige 6,0%. VOTERING punkt 4-11: Enstemmig som foreslått. 12. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: - Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny 24

25 barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer for, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer mot. - Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. VOTERING: Enstemmig som foreslått. - Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. VOTERING: Enstemmig som foreslått. - Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer for, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer mot. - For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og privat støtte. VOTERING: 1 (H) stemme mot, 20 stemmer for. - For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. VOTERING: Enstemmig som foreslått. - Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg (søknadsfrist 15. desember 2015). VOTERING: 11 (H, FrP og KrF) stemmer for, 10 (Ap, Sp, SV og MDG) stemmer mot. - Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp. VOTERING: 12 (H, FrP, KrF og MDG) stemmer for, og 9 (Ap, Sp og SV) stemmer mot. - Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering. VOTERING: Enstemmig som foreslått. - Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun, kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole, kr 250 x-tra til kultur/idrett/barn-unge, kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan. SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale 25

26 fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær. VOTERING: 12 (H, FrP, KrF og MDG) stemmer for, og 9 (Ap, Sp og SV) stemmer mot. - Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. VOTERING: 2 (FrP) stemmer mot, 19 stemmer for. - Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår VOTERING: Enstemmig som foreslått. - Fotgjengerundergangen ved Jernbanestasjonen utsettes til VOTERING: Enstemmig som foreslått. - Det settes av investeringsmidler til IKT/PC i skolen med 300 i 2017, 700 i 2018 og 700 i Rådmannen bes redigere tallene inn i endelig økonomiplan. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Budsjett til kontrollutvalget: VOTERING: Enstemmig som foreslått av kontrollutvalget. KS - vedtak: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 1. Det avsettes midler for å videreføre dagens åpningstider på Huset. Det avsettes ,- for å videreføre dagens åpningstider på Huset. Inndekning belastes netto driftsresultat. 2. Formannskapet ber rådmannen ta en gjennomgang med UMT om selvkostberegninger. 3. Det etableres gatelys på gang- og sykkelvei strekningen mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien beløpende til ,- innenfor rammen av investeringsbudsjett Målekartet for :Punkt 11-Sørge for massedeponier I kolonnen «Dette må vi gjøre» står det at tiltaket «Utarbeide planbestemmelser og retningslinjer for etablering av massedeponi» skal starte i Vi foreslår at dette gjennomføres i Målekartet for 2016, vedlegg 1(gjelder punkt 5-11): Til område 1-Kommuneutvikling, foreslås nytt punkt 1.10 Gode vedlikeholde kommunale bygg med tiltaket Plan for vedlikehold inkl økonomiske behov som legges til grunn i økonomi- og strategiplanen for perioden Til område 2-Livskvalitet og nærmiljø, foreslås nytt punkt 2.20-Flyktninger skal raskt integreres i kommunen både når det gjelder skole, aktiviteter og arbeid med tiltakene: Utarbeide revidert integreringsplan som hensyntar antall flyktninger i 2015 og Gjennomføre tiltak i henhold til revidert integreringsplan. 7. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et tillegg til punkt 3.4 med å Ferdigstille vann- og avløpsprosjektet ved Lyseren. 8. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et tillegg til punkt 3.5 med Følge opp arealdelen (nytt, dvs tillegget) og identifisere risikoreduserende tiltak. 9. Til område 3-Klima og miljø, foreslås det et nytt punkt 3.6 Bekjempe planten kjempespringfrø som er av de 10 uønskede plantene i Norge med tiltakene Kartlegge områder i kommunen, utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak fra og med våren

27 10. Til område 4-Kommunen som organisasjon, erstattes tiltaket til punkt 4.5 med Utarbeide plan for kommunikasjonsaktiviteter og virkemidler. 11. Til område 4-Kommunen som organisasjon, foreslås det et tillegg til punkt 4.7 med Arbeide for at samlet sykefravær ikke skal overstige 6,0% 12. Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. 13. Det settes av 1.25 mil til investering i 2016, knyttet til prioritering i Plan for Idrett og Friluftsliv - etablering av Friplassen. Søknad og prosjektbeskrivelse fremlegges UNHOK i januar 2016 og påfølgende kommunestyre, for endelig beslutning. 14. Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. 15. Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. 16. Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. 17. For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og privat støtte. 18.For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. 19. Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg. 20. Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp. 21. Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering. 22. Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun, kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole, kr 250 x- tra til kultur/idrett/barn-unge, kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan. SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær. 27

28 23. Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. 24. Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår Fotgjengerundergangen ved Jernbanestasjonen utsettes til Det settes av investeringsmidler til IKT/PC i skolen med 300 i 2017, 700 i 2018 og 700 i Rådmannen bes redigere tallene inn i endelig økonomiplan. 27. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme på kr ,-, vedtas. Vedlegg: Vedlegg 1 - Rådmannens forslag til budsjett 2016 Vedlegg 2 - Rådmannens forslag Økonomi- og strategiplan Vedlegg FSK innstilling - Oversendelse av sak til kommunestyret - Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 Vedlegg 2 FSK innstilling - Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Spydeberg kommune 2016 revidert

29 Dette plandokumentet er rettet opp etter kommunestyrets behandling og vedtak med hensyn til vedtak om økonomiske størrelser. Den tekstlige delen fremstår som rådmannens forslag selv om det nå er kommunestyrets plan som gjelder. 29

30 BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Budsjettprosessen Utgangspunktet for den økonomiske oversikten er Økonomi- og Strategiplanen vedtatt i kommunestyret 18. juni Det tas utgangspunkt i opprinnelig 2015-budsjett, dette justeres for budsjettjusteringer gjennom året som får konsekvenser for Videre leverer virksomhetene nøkterne innspill om behov for nye tjenester eller økt volum på dem vi allerede har. Tiltak som går ut i 2016 blir tatt ut. Alt samles deretter i den økonomiske oversikten. Når dette var gjort manglet vi 4 millioner kroner på å få et netto driftsresultat på 1,75 %, som nå er fylkesmannens anbefaling. Rådmannen valgte å vente med den siste salderingen i påvente av mulige merinntekter i statsbudsjettet. Statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober. Det så i utgangspunktet ut som det var et positivt budsjett for kommunene med, for Spydeberg kommunes del, en økning i frie inntekter på 3,5 %. Ved nærmere ettersyn viste det seg at det for vår del var skatteanslaget som i stor grad utgjorde de 3,5 %. Statsbudsjettet legger opp til en reduksjon i rammeoverføringene til kommunene med 2,0 milliarder kroner fra 2015 til Kronebeløpet for Spydeberg kommune i 2016 er kr høyere enn for inneværende år. I tillegg er det lagt inn nye oppgaver i rammetilskuddet for 2016 slik at vi har en reell nedgang i rammeoverføringene fra staten. Når det gjelder forventet økning i skatteinntektene er det en klar anmodning om at kommunene selv må vurdere dette utfra de lokale forholdene i egen kommune. Resultatet av statsbudsjett og virksomhetenes budsjettrammer ble at virksomhetenes rammer er mindre enn behovet tilsier. Samtidig ble de bedt om å beskrive konsekvenser av rammereduksjonen. Kommunen legger opp til periodisert budsjett fra og med I budsjettarbeidet for 2016 har vi kunnet hente lønnsdata direkte fra lønnsmodulen inn i budsjettmodulen. Dette er nytt og har samlet sett vært besparende. Lønnsoppgjøret for 2016 er et hovedoppgjør. Det er avsatt en pott på finanskapittelet i tillegg til det som er lagt ut i henhold til kapitel 4 i hovedtariffavtalen. Samlet er det beregnet 3% lønnsøkning på årsbasis, men med 2/3 årsvirkning i 2016, da oppgjøret gjøres gjeldende fra 1.mai Beløpet for 2016, som ikke er lagt ut på virksomhetene, er vel 2,6 mill. kroner og gjelder de som er lønnsplassert i kap. 3 og 5 samt at det skal tas høyde for skjevheter i kap. 4. I forslag til vedtak bes det om fullmakt til rådmannen til å fordele beløpet fra finanskapittelet ut til de respektive virksomheter. Det er for 2016 lagt inn en netto pensjonsutgift til KLP på ca.20 mill. kroner hvor arbeidstakernes andel er trukket ut med vel 2,2 mill. kroner. Pensjonsutgifter til Statens pensjonskasse endres ikke. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å øke rammene til drift utover lønnsveksten. Statsbudsjettets vekstanslag er på 2,7 %. Driftsinntektene er justert i h.h.t konsumprisindeks, der det er en forutsetning, og for selvkostområdene er de beregnet etter dette prinsippet. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt. 30

31 Statsbudsjettet og inntektssystemet til kommunene. Statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober. I inntektssystemet er det forventet en vekst i frie inntekter til Spydeberg kommune på 3,5 % fra 2015 til Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. Spydeberg kommune får i 2016 et vekstilskudd på kr som er en del av rammetilskuddet. Kommunen hadde en netto befolkningsvekst fra til på 28 personer, som er vekst på 0,5 %. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er i budsjettforslaget tatt utgangspunkt i KRD s anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for Det er viktig å se på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Ser vi på skatt og inntektsutjevning samlet for vår kommune har vi redusert skatten i henhold til hva vi forventer av utvikling i forhold til 2015-inngangen. Når dette legges inn i KS prognosemodell, gir det en inntektsutjevning på vel 17,5 mill. kroner. Det er lite trolig at vi vil få en så stor utjevning når vi ser utviklingen i ledighet og at statsbudsjettet legger opp til reduksjon i skattenivået. Vi har derfor valgt å budsjettere med inntektsutjevning på vel 14 mill. kroner i Pensjon - prinsipp for føring av premieavvik/aktuarberegning. Kommunestyret vedtok fra og med regnskapsåret 2013 at Spydeberg kommune skulle gå over fra 1-års amortisering av premieavvik for KLP/SPK til 10-års amortisering. (Nå 7 år) Dette ble gjort i 2013 med den føring av premieavviket som ble ført i balansen i forbindelse med avleggelsen av 2012-regnskapet. Ved å gå over til 10-års amortisering blir premieavviket kun ført med en tiendedel hvert år i 10 år. Det som ikke føres i drift de enkelte år blir stående i balansen som pensjonsgjeld. Kommunene fører premieavviket etter 13-4, pkt.c i regnskapsforskriften som sier følgende: «Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen i årsregnskapet for påfølgende år. Et beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring skal fordeles. For premieavvik oppstått etter 2011 og senere skal fordelingen da skje med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.» De fleste kommuner som fører pensjon på denne måten har opparbeidet seg en gjeld i balansen. Skatt Skatteinntektene for 2016 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt på 3 %. Rammetilskudd Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett kr , hvorav kr er skjønnsmidler fordelt fra Fylkesmannen. I det samlede rammetilskuddet for 2016 er det, som tidligere år, gjort korrigeringer som følge av endringer i oppgavefordeling, regelendringer og nye oppgaver. Som eksempel nevnes: Skatteoppkreverfunksjonen foreslås gjort statlig. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt inn i de frie inntektene. 31

32 Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass videreføres. Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert med en forventet økning på i underkant av 3 % fra 2015 til 2016 med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i Disse blir ikke endret i planperioden. I kommunestyrevedtak 51/2015, pkt. 2 ble det vedtatt følgende: «Økonomi- og strategiplan skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.» For å kunne realisere de store investeringene i perioden, ser ikke rådmannen andre muligheter på kort sikt enn å foreslå eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 15 mill. kroner i 2017, med noe opptrapping på grunn av nye boliger i 2018 og Da det koster mye å taksere alle objektene foreslås det å bruke av disposisjonsfond til dette. Dette vil innvirke på netto driftsresultat. Rådmannen har også vurdert andre finansieringskilder. Det har vært en verdivurdering av salg av Hovin skole og salg av tomteareal på Tronstad. Samlet anslås en inntekt på ca. 65 mill. kroner. Kompensasjon for ressurskrevende brukere Kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker betraktelig fra revidert budsjett til Dette skyldes nye vedtak og endringer i vedtak. Staten legger i budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr til kr Utgifter over dette vil bli refundert med 80 %. Da staten følger kontantprinsippet er det mulig at disse satsene endres før regnskapsavslutningen for Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har pr Det er vedtatt at kommunen skal motta 25 flyktninger pr. år i perioden. Den statlige finansieringen av dette er lagt inn i perioden. For de som har vært her over fem år bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Momsrefusjon Momsrefusjon er beregnet til 7 mill. kroner og gjelder kun kompensasjon for merverdiavgift i drift. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2016 kr Dette er i underkant av 1 mill. høyere enn inneværende år. Avdragsutgiftene er høyere i 2016 enn 2015, men renteutgiftene er lavere, slik at her er det ikke store endringer. Renteinntektene på bankinnskuddene til kommunen reduseres med 1,8 mill. kroner fra 2015 til Dette skyldes det lave rentenivået landet har. Utbytte fra Østfold Energi er inneværende år opprinnelig budsjettert med kr Vi har mottatt kr For 2016 er det budsjettert med kr

33 Netto kapitalutgifter består av følgende: Avdragsutgifter kr Renteutgifter kr Sum renter og avdragsutgifter kr Renteinntekter bank kr Renteinntekter fakturering kr Renteinntekter formidlingslån kr Renteinntekter Follo Boligbyggelag kr Utbytte fra Østfold Energi kr Sum netto kapitalutgifter kr Vekting av lån KRD og kommunerevisorforbundet anbefaler å benytte den forenklede måten å vekte lånene på. Dette gir litt høyere minsteavdrag, men tar hensyn til avskrivninger (kapitalslit) på lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er som følger: Sum langsiktig gjeld pr * avskrivninger 2014 = Vektet avdrag Sum anleggsmidler pr Ved å ta utgangspunkt i verdien på anleggsmidler og restgjeld på lån som gjelder investeringer pr som er det siste avlagte regnskapet, får en følgende vektet avdrag: * = kr I budsjettet for 2016 er det lagt opp til å betale kr De fleste store lånene våre har nå en fastrenteavtale. Vi vil ved utløp av slike avtaler vurdere om det er mulig å reforhandle lånene til lengre nedbetalingstid for å redusere avdragsbelastningen. Netto driftsresultat Fylkesmannens anbefalinger for «god økonomi» er et netto driftsresultat som er redusert fra 2 % av driftsinntekter til 1,75 %. Dette utgjør for vår kommune i 2016 ca. 6 millioner kroner. Netto driftsresultat for inneværende år er kr Når vi i 2016-budsjettet forventer et netto driftsresultat på 6 mill. kroner, men skal bruke tilsvarende midler av på fond til å taksere eiendommer med i 2016, vil netto driftsresultat i 2016 framstå med kr 0. Det som også er med på å «forstyrre» netto driftsresultat er hvordan den selvfinansierende driften slår ut. Den skal ikke ha innvirkning på vårt resultat, men over- og underskudd skal balanseres mot øremerket fond og dette vil gi utslag på netto driftsresultat, men ikke på bunnlinjen, I rådmannens forslag er det avsatt 6 mill. kroner til taksering som dekkes opp av fond. Interne finansieringstransaksjoner 33

34 Netto driftsresultat og netto mer- eller mindreforbruk er to forskjellige begreper. Netto driftsresultat er resultatet av driften i kommunen før bruk eller avsetning til fond. Ved budsjettering av virksomhetenes rammer, vil det være øremerkede midler fra tidligere år som er avsatt til bundne driftsfond og som skal brukes inn i driften. Dette vil som regel alltid være tilfellet for selvfinansierende områder som VAR. Derfor er det ført et beløp for bruk av bundne fond på kr Det vil si at VAR-området er gjort opp med bruk av VAR-fond og forstyrrer ikke bunnlinja i kommunens budsjett. Når vi ser i økonomiplanperioden er netto driftsresultat positsivt, men dersom virksomhetene har penger som er reservert til øremerkede tiltak i driften, og som står på bundne driftsfond, vil dette virke inn på netto driftsresultat. Dette er veldig vanskelig å forutse nå da vi ikke vet hva slags øremerkede midler som kan komme fra stat, organisasjoner etc. i perioden. Når det gjelder selvfinansierende områder som bl.a. VAR, skal overskudd/underskudd justeres hvert år mot bundne fond. Resultatet av dette er også vanskelig å se i forkant da dette avhenger av hvor mye vann kommunen selger. Investeringer. I forbindelse med behandlingen av Økonomi- og Strategiplan for perioden i kommunestyret ble det ikke vedtatt detaljert investeringsbudsjett, men satt en ramme utover boligsosial handlingsplan og skolebruksplan på kr 15 mill. kroner til ikke selvfinansierende investeringer. Følgende ikke selvfinansierende investeringer foreslås: Til barnehage er det foreslått bygging av leskur og solavskjerming til en samlet sum på kr Bygging av seks boliger på Løvstad antas å koste 25 mill. kroner. 2 millioner brukes allerede i Vi har fått et forhåndsvarsel om at Husbanken bidrar med et tilskudd på 7 mill. kroner, forutsatt at byggingen igangsettes inneværende år. 15 millioner til dette formålet er allerede vedtatt tidligere og er derfor ikke en del av bevilgningen for Bibliotek på bakkeplan er et forslag fra 2009 som foreslås i Når det gjelder skolebruksplan er det allerede bevilget og foretatt et forprosjekt. Oppstart av bygging av ny skole er foreslått i 2017 med fullføring i Det foreslås oppgradering av kommunale veier med 1 mill. kroner i 2016, 2017 og Ombygging/endringer på Grinitun er en del av boligsosial handlingsplan og er lagt inn med forprosjekt på 1 mill. kroner i 2018 og bygging i 2019 med kr 75 mill. kroner. Det er behov for en revurdering av boligsosial handlingsplan for å se om kommunen er «på rett spor». Det er i perioden tatt høyde både for boligsosial handlingsplan og skolebruksplan, men det er store byggeprosjekter slik at det må fordeles over årene i perioden. Påkobling til vann og avløp er en del av bygging av to WC-bygg på Hallerud og Granodden og er slått sammen til ett prosjekt, hvor tilkoblingen til VAR-anlegget må skje i 2015 og byggingen i Det foreslås ytterligere kr til ladestasjoner for el-biler. Det ble innvilget kr inneværende år. Det foreslås å legge inn 1,5 mill. kroner hvert år i perioden til trafikksikkerhetstiltak i henhold til trafikksikkerhetsplan. Det er kun 0,5 mill. kroner pr. år som er kommunens egenandel. I 2017 og 2018 er det lagt inn midler til G/S-vei til Lyseren. Det er forutsatt finansiering med sidevegsmidler. 34

35 Oppgradering av Hovin og Spydeberg skoler ble vedtatt i kommunestyret med til sammen 3,2 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette er gjort med 2 mill. kroner i 2015 og kr hvert av de neste 3 årene. IKT-investeringene er lagt inn i henhold til gjeldende IKT-plan for Spydeberg kommune. IKT i skolen. Det er laget en egen plan for investeringer i IKT-utstyr til elever og lærere i skolen. Elevene har mye gammelt utstyr og mange elever har med seg private PCer på skolen da det ikke er en til hver. Det er lagt inn en investering i 2016 på 1,2 mill. kroner til opprusting av PC-parken. Bilen som ble kjøpt inn til dagsenteret på Grinitun begynner å bli gammel. Den var ved innkjøp forutsatt finansiert med sponsormidler, noe som ble vanskelig å få gjennomført. Det foreslås å investere i ny i stedet for stadige reparasjoner. Det anslås et beløp på ca. kr Bilen må tilrettelegges for rullestolbrukere. Gjeldende grøntstrukturplan gjelder ut dette året og må rulleres i Det er derfor foreslått å bevilge kr til dette i 2016 og kr de øvrige årene i perioden. Lyd, luft og lys i kommunale bygninger jobbes det med. Det er tidligere innvilget 1,1 mill. kroner. Det er videre behov for forbedringer i de kommunale bygg, derfor foreslås det å avsette kr hvert av årene i perioden. Skifte av veilys med 1 mill. kroner er endret fra 2015 til Det er et stort press på ansatte for å få utført alle investeringene, derfor flyttes dette til Avfallshåndtering på kommunehuset, Fjellheim og Norderhaug er økt fra kr til kr og foreslås utsatt til Ungdomsskolen varemottak + takoverbygg og skillevegger foreslås med kr i 2016 og kr i Det foreslås å anskaffe renholdsmaskiner. Bemanningen i renholdstjenesten er redusert med helårseffekt i 2016 på 1,2 mill. kroner i henhold til ressursgjennomgangen. For å kunne ha et akseptabelt renhold er kommunen avhengig av å ha nødvendig utstyr som gjør nedbemanningen mulig. Det foreslås derfor å bevilge kr Det er lagt inn et forprosjekt i 2017 med kr til å se på g/s- vei fra Løvstad til Knapstad. Det er behov for utbedring av gammelt avløp på Sanitetens hus. Det foreslås å bevilge kr til dette i Det er avsatt midler til å ruste opp Hyllistien til å bli en sentrumsrunde. Det er avsatt kr med en egenandel på kr Nordmyrveien bofellesskap har behov for mer plass på grunn av flere brukere. Det er avsatt 0,5 mill. kroner til prosjektering i 2016 og bygging med 5,5 mill. kroner i Det vil etter hvert bli behov for større barnehagekapasitet når innbyggertallet øker, og det er lagt inn i mill. kroner til prosjektering. Det foreslås å bygge fotgjengerundergang ved jernbanestasjonen, anslått til 10 mill. kroner i Dette forutsettes finansiert med sidevegsmidler. Det er vedtatt at Spydeberg kommune skal motta 25 flyktninger hvert år framover. Det er vanskelig å finne boliger til alle i Spydeberg. Det foreslås derfor å prosjektere i 2016 for så å bygge i 2017 og Samlet sum til bygging er 30 mill. kroner, under forutsetning av at det er mulig å få tilskudd fra Husbanken til dette. 35

36 Det er foreslått å bevilge kr til nye senger på Grinitun da mange er gamle og uhensiktsmessige. Kapitalutgiftene i perioden er justert i henhold til nye investeringer i perioden. Det er investeringer som tidligere er finansiert for kr Denne finansieringen er overført til 2016, slik at nye låneopptak ligger innenfor rammen for ikke selvfinansierende investeringer. Det vises ellers til investeringsoversikt på side 22. Kommunens totale lånegjeld vil pr være ca. 433 mill. kroner. Dette gjelder både selvfinansierende og ikke selvfinansierende investeringer. Dette er 101 % av kommunens estimerte samlede driftsinntekter. Dette forholdstallet vil ikke være klart før det endelige budsjettet foreligger. Et sunt nøkkeltall for forholdet mellom lånegjeld og totale driftsinntekter for en kommune er maksimum 50 %. Fond Kommunens ubundne driftsfond vil i henhold til budsjettforslaget være kr pr Dette er en svært lav reserve. Det skal ikke store endringer i drift eller finans til før dette er brukt opp. Dersom en ikke velger å bruke 6 mill. kroner av forventet resultat i 2015 til taksering av boliger og fritidseiendom i 2016 vil fondsreserven være 6 mill. kroner høyere. Ubundne kapitalfond vil per være kr Ubundne kapitalfond kan kun disponeres til investeringer. Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr som fordeler seg i henhold til budsjettskjema 1B. Den enkelte virksomhet kommenteres: Folkevalgte: Budsjettrammen er redusert med kr ,- fra Utgifter til valg er trukket ut, mens utgifter til kontrollutvalg, revisjon, overføring til Andre trossamfunn og ettersøksvirksomhet er økt. For å få budsjettet i balanse ble det for 2016 ikke funnet rom for å avsette midler på Reservert post slik det tidligere har vært. Kirken: Kirken har fått kompensert for lønnsvekst og høyere husleieutgifter i forbindelse med flytting i nye lokaler. Stab, servicetorg og kultur: I budsjettforslaget er det lagt opp til videreføring av bygdebokprosjektet. Konsulenttjenester er redusert med kr og lederopplæring med kr Beløpet på kr som ble budsjettert for 2015 til tidlig innsats er budsjettjustert inneværende år til 0. Det er ikke budsjettert med ekstra midler til dette i Den vedtatte overføring til Mørk Golf er lagt inn over 2 år med kr i 2016 og tilsvarende i Videre er det lagt inn en kontingent til Smart Energy. Det er lagt opp til at kommunen skal ta inn 25 flyktninger hvert år framover. Økonomiske konsekvenser av dette fremkommer i finanskapitlet og senere i avsnittet om «nytt ansvar/avdeling» Det jobbes med de fleste interkommunale selskaper for å få ned driftsutgiftene. I den sammenheng er det forutsatt en reduksjon i overføring til Indre Østfold Data med kr Det er lagt inn helårsvirkning for kartleggingsenheten. Under kulturområdet er det budsjettert en samlepost på kr som skal kunne ivareta søknader til ulike kulturformål. 36

37 En konsekvens av dette budsjettforslaget er at en halv stilling, som blir ledig, ikke blir besatt. Det er i forbindelse med innsparing i virksomhet barnehage lagt opp til at oppgaver skal overføres til Stab, servicetorg og kultur. Omfanget er på nåværende tidspunkt ikke helt avklart, men en situasjon med økte oppgaver og redusert stillingsressurs vil føre til et stort press på denne virksomheten, og en restriktiv holdning til igangsetting av evt. nye tiltak. Nytt ansvar/avdeling: Det er opprettet et nytt ansvar hvor rådmannen foreslår å slå sammen alle voksenopplæringsmidler, skole- og helsetiltak for unge asylsøkere samt introduksjonsordning og oppfølging av flyktninger. Foreløpig er ansvaret lagt under sentrale fellestjenester, men det er hentet ut midler fra SSK, Skole og Familierelaterte tjenester til dette, samlet beløp er kr I dette beløpet er det lagt inn i underkant av kr til en flyktningmedarbeider som må ha økonomisk kompetanse. Sosialhjelp er ikke lagt inn i dette ansvaret foreløpig. Det jobbes med hvordan dette skal organiseres, men rådmannen mener det er hensiktsmessig å samle dette for å få en helhetlig oppfølging av innbyggere både på det menneskelig og økonomisk plan. Skole: Skole har fått tilført kr til voksenopplæring og kr til skolebøker. I tillegg står det kr i balansen til skolebokformål. Samlet sett tilsvarer satsingen på skolebøker ca. halvparten av det behovet som skolen har meldt. Som en del av ressursgjennomgangen for interkommunale selskaper er det i denne virksomheten forutsatt en innsparing i utgiftene til Mortenstua skole på 1,2 millioner kroner. Dette fremkommer sammen med innsparing i de øvrige selskaper i en egen linje i hovedoversikten. Det har senere år vært økt fokus på tidlig innsats slik at behov for tiltak på eldre elevtrinn skal gå ned og elevenes mulighet for læring økes. En overgang til tidlig innsats vil i en periode kreve økte midler til tidlig innsats, samtidig som mengden av tiltak på eldre trinn ikke er gått ned. Behovet knyttet til dette er av skolen vurdert til to årsverk, noe som det ikke er funnet rom for i dette budsjettet. Befolkningsveksten i kommunen vil også føre til at den generelle lærertettheten vil vise en svak nedgang. Barnehage: I virksomhet Barnehage er det redusert en stilling i ledelse. Det er videre lagt inn en ny avdeling med 1,3 mill. kroner. Den kommunale kontantstøtteordningen er foreslått videreført uendret frem til treårsalderen. For barn mellom tre år og skolestart foreslås ordningen avskaffet. Dette gir en forventet innsparing på kr Forventet betaling til de private barnehagene er økt med inneværende år, noe som videreføres i Familierelaterte tjenester: Barnevernsutgiftene øker med stadig flere plasseringer. Det er derfor lagt inn en økning i budsjettet med 3 mill. kroner. I forbindelse med ressursgjennomgangen er det tatt ut en netto besparelse på tjenester til brukere i bofellesskap på kr Når det gjelder ressurskrevende tjenester har vi økning i tjenestetilbudet for enkelte samtidig som det er en reduksjon i henhold til ansvar som bortfaller for Spydeberg kommune. Dette ses opp mot hverandre. Spydeberg kommune har en pågående sak i forhold til kjøp av tjenester. Resultatet av denne saken er ikke kjent, men et beløp på kr er tatt ut av budsjettet. Det er en reduksjon i lønnsmidler knyttet til Vollene. Grunnen til dette er at tjenestene er organisert på en annen måte, men alle oppgaver blir ivaretatt. Kommunen jobber med bygging av rus/psykiatriboliger på Løvestad. Nødvendig tjenesteyting vil være mye rimeligere når disse boligene står ferdig. I budsjett for 2016 er det beregnet til ca. 4,6 mill. mens det for 2017 forventes å koste ca. 2,2 mill. kroner. Det er også lagt inn en økning til lege-/fysioterapi med kr neste år. Rød beredskap er overført til Helsehuset og det er lagt inn en besparing på kr i forhold til dette. I forbindelse med ressursgjennomgangen er det lagt inn reduksjon med et årsverk (kr ) innen området rus/psykiatri. Det er også lagt inn en økning i ordinær sosialhjelp med kr

38 I denne virksomheten skjer det over tid store endringer i behovet for tjenesteleveranser. Det er i dette budsjettforslaget lagt inn en forventet innsparing på 2 millioner kroner knyttet til dette. Grinitun pleie og omsorg: Det er ikke midler i budsjettet til sykehjemmet i Spania, noe som forutsetter at sykehjemmet leies ut til andre aktører. Rammen til virksomheten er redusert i forhold til at oppgaver er overført til kartleggingsenheten. En fortsettelse av arbeidet etter ressursgjennomgangen er forutsatt å gi en reduksjon på kr på kjøkkenet. Rammen til Grinitun er økt med kr 1 mill. til kjøp av ressurskrevende tjenester. 80 % av dette får kommunen refundert, noe som fremkommer i finanskapitlet. Til nå har finansieringen av øyeblikkelig hjelp sengene på Helsehuset vært finansiert ved øremerket tilskudd fra staten og midler fra sykehuset. Dette inngår nå i rammetilskuddet og rammen til denne virksomheten er økt i forhold til dette. Virksomheten melder om behov for midler til en nattevaktstilling. Dette er det ikke funnet rom for i dette budsjettforslaget. Det vil også i forhold til innværende år være begrenset muligheter for innleie av personell. Teknisk forvaltning: Det er lagt inn kr til økning i utgifter til det nye brannvesenet. Avsetning til planarbeid er redusert med kr Konsekvensen av dette er at det ikke er midler til å lage reguleringsplaner utover det vi eventuelt får via investeringer. Prosessen knyttet til områderegulering av Løvestad/Myrer skog må stoppes, og det er ingen midler til videre arbeid knyttet til Myra/Tebo-utvikling. Det vil heller ikke bli erstattet fullt ut en person som er ute i svangerskapspermisjon. Eiendom og teknisk drift: I forbindelse med ressursgjennomgangen skulle denne virksomheten redusere på årsbasis 1,2 mill. kr til renhold. Inneværende år er det tatt ut kr De resterende kr tas ut i Ved bygging av nye rus-/psykiatriboliger vil husleieinntektene i virksomheten øke med kr Virksomheten har også lagt inn kr i økte inntekter som belastes investeringsprosjekter hvor kommunens ansatte gjør jobben i stedet for å leie inn personell. Det er lagt inn en netto inntekt fra det nye brannvesenet for leie av brannstasjonen. Fratrukket de driftsutgiftene vi har på bygget vil det gi en inntekt på ca. kr Det ligger inne en forutsetning om at de nye boligene på Løvestad er klare til innflytting i august Det er videre lagt inn en besparelse strømutgifter på kr som går til dekning av kapitalkostnader i forhold til EPC-prosjektet. Det knytter seg noe usikkerhet til dette beløpet, men eventuelle avvik forventes dekket innen virksomhetens budsjettramme. Ellers har virksomheten måttet redusere på vedlikeholdsmidler for bygg og boliger samt veivedlikehold. Avgifter og gebyrer Det vises til side 27, vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som: Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. Oppholdsbetaling i barnehage følger maksimalpris vedtatt i statsbudsjettet. Fra er det inntektsbasert betaling. SFO satsene er foreslått til selvfinansierende Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,- Andre husleiesatser er endret i henhold til konsumprisindeksen Avgifter til byggesak er beregnet i henhold til selvkostprinsippet. 38

39 Avgifter til VAR, vann, avløp og renovasjon, er beregnet etter selvkostprinsippet. Dette gjelder også Rensedistrikt Lyseren. 39

40 Budsjettskjema 1A drift Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

41 Budsjettrammer 2016, budsjettskjema 1B FORDELT PÅ VIRKSOMHETER BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2015 REGNSKAP 2014 NETTO NETTO NETTO Folkevalgte Kirken KLP / SPK Sentrale fellestjenester Skolen Barnehagene Familierelaterte tjenester Grinitun pleie og omsorg Teknisk forvaltning Eiendom og teknisk drift Nybøle 833 Selvkost - VAR og feiing -82 SUM Avstemming mot hovedoversikt Fordelt på virksomheter Statstilskudd og renteinntekter innbakt i virksomhetsrammer 0 Netto avsetning/bruk av fond innbakt i virksomhetsrammer Konsesjonskraft, mva komp, reservertposter og interne overfør. på finans Sum jfr. Hovedoversikt

42 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

43 Investeringer 2016 vedlegg 2 B Regnskap Budsjett Budsjett Spydeberg Kirkelige Fellesråd DATATJENESTE Fellesutgifter skole Bogruppe HUSØKONOM KJØKKEN Bogruppe DAGSENTER TEKNIKK FELLESTJENESTER KART OG OPPMÅLING VANN AVLØP VANNRENSEANLEGG Rensedistrikt Lyseren Salg til Hobøl vannverk Bygninger Boliger Kommunale veier Parkeringsplasser og torg Veilys Park og grøntanlegg Biler og maskiner T O T A L T Budsjetterte investeringer 2016 avviker fra investeringsoversikten med kr ,-. Dette gjelder opptak av forvaltningslån og Egenkapitalinnskudd til KLP. 43

44 . Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

45 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

46 Note 1 Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp for inntektsutjevningen Ved beregning av forventet skatteanslag for 2016 har vi lagt til grunn forventet skatteinngang i vår kommune pr i henhold til budsjettrapporten pr Videre er dette lagt inn i KS prognosemodell som da gir oss forventet skatteanslag og forventet netto inntektsutjevning i 2016 budsjettet. Skatteanslaget for 2016 kr Forventet netto inntektsutjevning for 2016 kr Note 2 Andre forventede fiskale inntekter Det vises her til oversikt over avgifter, gebyrer, leier m.m. 46

47 Note nr 3 - Forventede generelle statstilskudd i 2016 Budsjett RAMMETILSKUDD TILSKUDD FLYKTNINGER BOLIGTILLSKUDD T O T A L T Note nr 4 - Forventet utbytte kommunalt eide selskaper 2016 Budsjett RENTER Note nr 5 Fond 2016 Bruk av bundne fond Budsjett VANN AVLØP SLAMTØMMING T O T A L T

48 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet Ubundne fond ubundne saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i 2015 driftsfond Disposisjonsfond Øremerket fond KLP Kjøp / salg av omsorgsboliger Momskompensasjon Reservert skolebøker SUM FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet kapital fond kapitalfond saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i Kapitalfond Tomtefond Utbyggingsbidrag Løvestad industriområde Fond Myrer Skog Kapitalfond - omsorgsboliger Trafikksikkerhetsmidler SUM

49 Investeringer 2016 INVESTERINGER 2016 Investeringer Brutto Tilskudd Totalt 2016 Betaling fra andre Mva Fond Ubrukte lån Nye lån Sum finansiering Barnehage - leskur, solavskjerming osv Boligsosial handlingsplan: 6 boliger på Løvestad Kommunale veier - oppgradering stk WC bygg Hallerud og Granodden Ladestasjoner el-biler til sammen 8 hvorav 2 på vegg Trafikksikkerhetsplan Opprusting barneskoler i påvente av skolebruksplan IKT-investeringer Ny bil til dagsenterkjøring Grøntstrukturplan Lyd, luft og lys kommunale bygninger Skifte av veilys Oppgradering av veinett Ungdomsskolen - varemottak og takoverbygg Maskinkjøp renhold Egenkapitalinnskudd Utbedring av avløp på Sanitetens hus

50 Hyllistien Normyrveien bofellesskap Flyktningeboliger EPC Grinitun, nye senger Utvidelse av Hovin kirkegård IKT-investeringer skole Gatelys mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien Friplassen SUM IKKE selvfinansierende investeringer

51 Investeringer selvfinasierende Totalt 2016 Brutto Tilskudd Betaling fra andre Mva Fond Ubrukte lån Vannmiljøplan og avløpsplan Lundsåsen, sanering vann/avløp Mailund - Glendeveien Furustien Overføringsledning spillvann Høgda Vannledning under Glomma VA anlegg i sentrum Ombyggingg overvåkningssystemer (75%) Avløp Solbergfoss Beredskapslager VA UV anlegg Nødstrømsaggregat Vannledning Bøhren Rensedistrikt Lyseren Prosjekt - Lysern etter at trykkavløpet er ferdig Ombygging av overvåkningssystmer VA (15%) Ferdigstillelse av prosjekt Salg til Hobøl vannverk Ombygging overvåkningssystemer Råvannsinntak Ombygging av renseanlegg SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER TOTALT Lån Sum finansiering Startlån VAR

52 Kommentarer til investeringer AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD Prosjekt INVESTERING Ansvarlig nummer IKT KR Solfrid Lima Frorud Nyanskaffelser pga utgått utstyr (Nye krav til kapasitet) Nye politikere distribusjon av papirer elektronisk FURUSTIEN KR Erik Flobakk Sanering av vann og avløp EGENKAPITALINNSKUDD KLP KR Mette Mysliwski Etter regnskapsforskriften skal dette føres i investeringsregnskapet VANNMILJØ- OG AVLØPSPLAN KR Erik Flobakk Fornying, oppgradering av ledningsnett, samt investering i nye maskiner og utstyr. Dette er tiltak som ikke kommer inn under tiltak i hovedplan for vann og avløp UTVIDELSE HOVIN KIRKEGÅRD KR Jon Gunnar Weng Det er Spydeberg felles menighetsråd som står utvidelsen av Hovin Kirkegård, men investeringsformål i kirkesektoren finansieres av kommunen som en overføring til kirken LYD, LUFT OG LYS I KOMMUNALE BYGNIGER KR Investeringsbehov etter gjennomgang av vernerunder. Erik Flobakk TILTAK I HHT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN KR Trafikksikring av skoleveier og tiltak for generell trafikksikring, Erik Flobakk MAILUND TIL GLENDEVEIEN KR Erik Flobakk Sanering av vann og avløp LUNDSÅSEN, SANERING VANN OG AVLØP KR Prosjekteringsmidler for sanering VA Erik Flobakk OPPGRADERING AV VEINETT KR Erik Flobakk Oppgradering av veinettet i takt med gjennomføring av Hovedplan vann og avløp NØDSTRØMSAGGREGAT KR Erik Flobakk Innbygging av nødstrømsaggregat EPC KR Erik Flobakk Energisparekontrakt på 13 kommunale bygg. Investeringer for å redusere energiforbruket med 46% BARNEHAGE LESKUR, LEVEGG MM KR Erik Flobakk Behov for skjerming som ikke var med i prosjektet med ny 52

53 barnehage NYE BOLIGER PÅ LØVESTAD KR Erik Flobakk Bygging av nye boliger stk WC anlegg ved Hallerud og Granodden KR Bygging av nye WC bygg. Erik Flobakk LADESTASJONER FOR EL-BILER kr Erik Flobakk Oppsetting og elektrisk tilkobling av ladestasjoner OPPGRADERING BARNESKOLER- KR Erik Flobakk Investering i henhold til plan i skolebruksplanen GRØNTSTRUKTURPLAN KR Erik Flobakk Beplantning i henhold til vedtatt plan UV- ANLEGG KR Erik Flobakk Nytt vannbehandlingssystem TILTAK I HHT GENERALPLAN VA ANLEGG I SENTRUM KR Nytt VA anlegg i sentrum ifm utbygging av ny bebyggelse. Erik Flobakk MASKINKJØP RENHOLD KR Erik Flobakk Innkjøp av nye maskiner til renholdstjenesten i kommunen slik at arbeidet kan gjøres mer effektivt RÅVANNSINNTAK KR Erik Flobakk Ny råvannledning fra Lyseren OMBYGGING RENSEANLEGGET KR Erik Flobakk Nødvendig ombygging av vannrenseanlegget for vannleveranse til Hobøl KOMMUNALE VEIER OPPGRADERING KR Erik Flobakk Utskifting av bærelag og ny asfalt BIL TIL DAGSENTER KR Runar Stemme Investering i ny minibuss, da den gamle er urangert UNGDOMSSKOLEN, VAREMOTTAK OG TAKOVERBYGG KR Ombygging for å flytte varemottaket vekk fra skolegården SANITETENS HUS, UTBEDRING AV AVLØP - KR Erik Flobakk Erik Flobakk Omlegging av av avløp. Ny trasse HYLLISTIEN KR Grete Skjelbred Utvidelse av Hyllistien til å bli en sentrumsløype. Kommunens egenandel er kr ,-

54 NORDMYRVEIEN BOFELLESSKAP KR Erik Flobakk Mulighetsgjennomgang og eventuell prosjektering av nye boliger FLYKTINGEBOLIGER KR Erik Flobakk Mulighetsstudie for eventuell bygging av nye boliger SENGER TIL GRINITUN Runar Stemme Utskifting til mer hensiktsmessige senger på Grinitun OVERFØRINSLEDNING SPILLVANN HØGDA KR Erik Flobakk Forprosjekt styrt boring gjennom Høgda VANNLEDNING UNDER GLOMMA KR Erik Flobakk Reservevannledning. Kostnadsdeling med Askim OMBYGGING OVERVÅKNINGSSYSTEMER KR Erik Flobakk Oppgradering og utvidelse av overvåkingssystemet for VA AVLØP SOLBERGFOSS Erik Flobakk Forprosjekt sammen med Askim på mulig trykkavløp BEREDSKAPSLAGER VA kr Erik Flobakk Påbygg for lagring av utstyr til VA VANNLEDNING BØHREN KR Erik Flobakk Ny vannledning IKT investeringer skole kr Innkjøp av nytt IKT materiell til skolesektoren Gatelys mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien kr Erik Flobakk Vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling. Etablering av gatelys mellom Øvre Damvei og Kavaleriveien Friplassen kr Grete Skjelbred / Erik Flobakk Opparbeidelse av grusbanen til et aktivitetsområde med bl a fasiliteter for friidrett. STARTLÅN KR Dette er i henhold til Husbankens regler investeringsmidler 54

55 Avgifter, gebyrer, leier m.m. - forslag til satser Satser for hjemmehjelp og tilbud ved Grinitun 2. Betalingssatser for Spydeberg kommunes barnehager 3. Betalingssatser for Spydeberg kommunes skolefritidsordinger 4. Takster for utleie av lokaler ved skolene 5. Elevavgift i kulturskolen 6. Utleiepriser for Fjellheim 7. Utleiepriser Vollene 8. Husleier kommunale boliger 9. Torghandel 10. Kommunale avgifter 11. Gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaker 12. Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 13. Gebyrer ved Hobøl, Spydeberg og Askim landbrukskontor 55

56 SATSER HJEMMEHJELP OG TILBUD VED GRINITUN 2016 Tjeneste Satser 2015 Satser 2016 Hjemmehjelp 0-2 G 186,- 2-3 G 900,- 3-4 G 1.500,- 4-5 G 1.950,- Over 5G 2.440,- Vedtas i Statsbudsjett Timepris selvkost 240,- 250,- Korttidsopphold pr. døgn 147,- Vedtas i Statsbudsjett Dagopphold/dagsenter 77,- pr dag Vedtas i Statsbudsjett Egenbetaling transport dagsenter 50,- 52,- Trygghetsalarm 220,- i leie pr mnd 500,- innstallering 229,- i leie pr mnd 520,- innstallering Middagsabonnement 2.400,- inkl dessert 2.496,- Abonnement alle måltider 3.875, ,- Middag 80,- inkl dessert 83,- Lørdagsmiddag 45,- 47,- Søn- og hellidagsmiddag 85,- inkl dessert 88,- Middag tilkjørt til hjemmet 70,- 73,- Frokost 35,- 37,- Kveldsmat 35,- 37,- Vask og stell av tøy for de med innvilget tjeneste 50,.- pr kg 52,- 56

57 BETALINGSSATSER FOR BLOMSTERENGA BARNEHAGE Oppholdsbetalingen for plass i barnehagen følger den nasjonale maksimalprisen 2. Søskenmoderasjon: 2. barn 30 % reduksjon 3. barn 50 % reduksjon 3. Betalingen for kost i barnehagen reguleres årlig i takt med konsumprisindeksen 4. Gebyr ved for sen henting av barn: 150 kroner pr. påbegynt kvarter. 5. Kjøp av dagplass Dagplass koster 250 kroner pr, dag, - som inkluderer servering av et måltid og servering av frukt 57

58 BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER % plass før og etter alle skoledager 80 % plass 4 dager før og etter skoletid 60 % plass 3 dager før og etter skoletid 100 % uten moderasjon 30 % søskenmoderasjon 50 % søskenmoderasjon Mat Kun morgentilbud kr. 420,-. Alle summene gjelder for 1 måned. Det betales for 11 måneder i året. Gebyr ved for sen henting: kr. 100,- per påbegynt kvarter. Søskenmoderasjon: Det betales full pris for et barn. For barn nr. 2 gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis 50 % reduksjon på oppholdsbetaling. DAGPLASSER: (kan kjøpes ved behov og når SFO har kapasitet) Halvdagsplass Heldagsplass: Prisene er pr. gang og inkl. kost. 58

59 UTLEIE AV LOKALER VED SKOLENE 2016 Hovin skole Utleiested: Priser 2015 Priser 2016 Gymnastikksal for turn o.l. med 1 garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Storklasserom Sløydsal Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Vanlig klasserom Grupperom Spydeberg skole Utleiested: Priser 2015 Priser 2016 Gymnastikksal for idrettstrening med garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Kjøkken m/ utstyr Gymnastikksal for overnatting kr. 33pr.pers. for gjesteseng kr. 34 pr.pers. for gjesteseng. Ordinært klasserom (pr. kveld) Skolekjøkken Ukedag Lørdag og søndag Bibliotek (pr. kveld)

60 Spydeberg ungdomsskole Utleiested: Priser 2015 Priser 2016 Kantine + hall Ukedager Lørdag og søndag Allrom Ukedager Lørdag og søndag Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Kunst og håndverk Tekstilrom Sløydsal Musikkrom Vanlig klasserom m/kjøkken (realfagbase) Svømmehall m/garderobe og dusjer Badstue Takster for utleie som faller utenom det som er spesifisert ovenfor, fastsettes skjønnsmessig av virksomhetsleder. Ved utleie til kommersiell aktør økes prisene med 100%. ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN Elevkontingent Kr Kr Leie av instrument Kr 400 Kr 600 Materiellkostnader for kunstfagelever Kr 400 Kr

61 UTLEIEPRISER FOR FJELLHEIM 2016 Forutsetninger: Skolene i kommunen skal ha fortrinnsrett på dagtid i ukedagene (mandag til og med torsdag). Huset er tilgjengelig for bruk mellom alle dager Organisasjoner i Spydeberg som ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Fjellheim på lik linje med de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av ordningen. Utleieobjekt Hallen idrettsformål ( inkl. garderober) Leie av hall utenbygds lag og foreninger til trening 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t 120,- 240,- 360,- kr/t kr/t kr/t Leie av hall m/vrimlerom til kamper/ turneringer etc. (alle aldersgrupper innenbygds og utenbygds lag og foreninger) Max.pris pr. dag kr ,- kr/t 400,- kr/t Hallen ideelle/kulturelle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 1 100, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 1 200, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag Hallen kommersielle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 2 500, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 2 750, , ,- Garderober Leie av garderober 500,- 500,- Andre rom (uten tilgang kjøkken) Leie av IT-rom ordinære leietakere Leie av IT-rom kommersielle aktører Møterom (teamrom A og B) 650, ,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag 667, ,- 308,- 616,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Vrimlerom 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag 821,- 308,- 616,- kr/dag kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Auditorium 800,- 300,- kr/dag kr/time 821,- 308,- kr/dag kr/ time Kommersielle aktører 400,- kr/time 410,- kr/time Peisestue og kafeteria - møtebruk Ordinære leietakere 537,- kr/kveld 551,- kr/kveld Kommersielle aktører Peisestue og kafeteria øvrige formål 1 073,- kr/kveld 1101,- kr/kveld 61

62 Ordinære leietakere 1 610,- kr/døgn 1 652,- kr/døgn Kommersielle aktører Storsalen Ordinære leietakere 2 683, ,- kr/døgn kr/døgn 2 753, ,- kr/døgn kr/døgn Kommersielle aktører 4 292,- kr/døgn 4 404,- kr/døgn Kommersielle aktører kursvirksomhet 205,- kr/time Trening for voksne 102,- kr/time 105,- kr/time Storsalkjøkken Ordinære leietakere Kommersielle aktører Leie av kjøkken i forbindelse med møterom 511,- 818,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr 524,- 839,- 205,- kr/døgn kr/døgn kr Diverse utstyr Taleanlegg m.musikk (2 stk faste mikrofoner) Ordinære leietakere Kommersielle leietakere 800,- 1200,- kr kr/døgn Trådløs mikrofon (pr.stk) 250,- kr Lysanlegg 500,- kr Projektor/lerret 500,- kr Utleie av bord pris pr. bord 40,- kr 40,- kr Utleie av stoler pris pr. stol 25,- kr 25,- kr Sceneelementer pris pr. element 120,- kr 120,- kr Flygel 500,- kr/døgn 500,- kr Selskapslokaler leies ut på døgnbasis. Leietakere som trenger lokaler utover ett døgn (for pynting og rydding ved fester), betaler 50 % av leiepris for døgn nr 2. Ved leie over flere sammenhengende dager, kan det avtales reduksjon av leiepris. Ved gjentagende ukentlig leie i en sammenhengende periode på mer enn 4 uker, gis 15 % rabatt på leiepris. Ved avbestilling av leieforhold senere enn 1mnd før avtalt leiedato, belastes leietaker med 50% av leiebeløpet. Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg: kr 250 pr. påbegynt halvtime. Forhåndsavtalt arbeid med tilrigging, opprydding e.l.: kr 175,- pr. påbegynt halvtime. 62

63 VOLLENE Utleiested: Priser 2015 Priser 2016 Hovedhuset, søndag til torsdag Kr 500 Kr Hovedhuset, fredag eller lørdag Kr Hovedhuset, fredag til søndag Kr Hovedhuset helg Kr Låven, søndag til torsdag Kr Låven, fredag eller lørdag Kr Låven, fredag til søndag Kr Låven Kr 1500 Lavvo Kr 500 Kr

64 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2016 NR ADRESSE HUSLEIE 2016 HUSLEIE A GRINIBAKKEN B C A B C A GRANVINVEIEN B A B A B A B C VINJAVEIEN A B C D A B C A B C A B BUERVEIEN A GRANVINVEIEN B C D

65 4E B NORDMYRSTUBBEN C D E F G A MELLOMVEIEN B C D A B C D A B C D SNARVEIEN Det varierer i løpet av året hvor mange, og hvilke borettslagsleiligheter kommunen eier. Kommunen setter husleien etter borettslaget, + kr 500,-. 13 U0106 WILSESVEI H H B LEIL HYLLI I BRL HYLLI II BRL HYLLI II BRL VOLLEBEKK BRL H 105 GRINISTUBBEN H H

66 TORGHANDEL

67 KOMMUNALE AVGIFTER 2016 Priser for tømming av slam og septik Priser for tømming av slam og septik vil ikke bli kjent for kommunen før i desember og vil bli offentliggjort på kommunens hjemmesider så raskt de er kjent. For 2016 vil det ikke bli tillagt administrasjonsgebyr, da dette vil bli dekket av tidligere opparbeidet overskudd fra slam. Gebyr for unødige brannalarmer Kr Kr Feieavgift og tilsynsgebyr Feieavgift Kr 247 Tilsynsgebyr Kr 138 Feie og Kr 350 tilsynsgebyr Beløpet for 2016 er i hht prosjketrapport for nytt IKS for brann og feiing. Renovasjonsavgift Fastboende Kr Kr Hytter Kr Kr

68 Vannforsyningstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av vanngebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad V-gebyrer % 118 % 104 % 89 % 100 % 100 % 101 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 19,70 19,70 19,49 22,96 22,78 22,71 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 68

69 69