E T S K O L E B Y G G V Æ R E S T O L T Å A V
Undervisningsbyggs langsiktige mål og delmål 2017-2020 LANGSIKTIG MÅL 1: Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssykluskostnader som dekker brukernes behov. Delmål 1: Tydelige og oppdaterte tekniske kravspesifikasjoner som gir kostnadseffektive løsninger og som legger til rette for god og effektiv drift. Delmål 2: Velger prosjekter og løsninger som gir lavest mulig livssykluskostnader Delmål 3: Reduserte feil og mangler i prosjekter ved overlevering til kunde og i første driftsår Delmål 4: Godt begrunnede planer for utvikling og oppgradering av skoleanlegg som underlag til skolebehovsplan og budsjetter 2
3 Undervisningsbyggs langsiktige mål og delmål 2017-2020 LANGSIKTIG MÅL 2: Vi tar ansvar for miljø og sikkerhet Delmål 5: Gjennomfører innovasjonsprosjekter i tråd med miljøstrategien Delmål 6: UBF skal bli ledende på energiriktig drift Delmål 7: Vi skal aktivt jobbe for å redusere alle typer skader på skoler og prosjekter. LANGSIKTIG MÅL 3: Vi tilpasser vår kompetanse til fremtiden Delmål 8: Ha oversikt over Undervisningsbyggs fremtidige kompetansebehov samkjørt med bemanningsplanlegging
4 Tre kontrollspørsmål når vi identifiserer nye risikoer/muligheter Påvirker dette vår måloppnåelse? Hvilket langsiktig mål blir påvirket? Hvilket delmål blir påvirket? Har vi allerede fokusert på problemstillingen/muligheten? Har vi påbegynt tiltak? Har vi pekt på en «eier»? Kan dette håndteres innenfor rammene til ledelsens styringsrett?
Har vi fått nye risikoer og muligheter som kan påvirke måloppnåelsen? Eksterne omgivelser Hvilke langsiktig mål og delmål blir påvirket av dette? POLITISKE FORHOLD NR1.Risiko for at innbyggerinitiativ påvirker våre saksbehandlingsprosesser. LANGSIKTIG MÅL og DELMÅL LM1. Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssykluskostnader som dekker brukernes behov. DM2. Velger prosjekter og løsninger som gir lavest mulig livssykluskostnader. NR2.Risiko for at Oslo kommunes sentrale løsninger ikke ivaretar Undervisningsbyggs behov. LM1. Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssykluskostnader som dekker brukernes behov. DM2. Velger prosjekter og løsninger som gir lavest mulig livssykluskostnader. 5 08.12.2017
Har vi fått nye risikoer og muligheter som kan påvirke måloppnåelsen? Eksterne omgivelser Hvilke langsiktig mål og delmål blir påvirket av dette? JURIDISKE/FORSKRIFTSMESSIGE FORHOLD NR3. Risiko for at Oslomodellen gjør Undervisningsbygg mindre attraktiv som byggherre. NM1. Mulighet for at Oslomodellen bidrar til et mer seriøst arbeidsliv. LANGSIKTIG MÅL og DELMÅL LM1. Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssykluskostnader som dekker brukernes behov. DM2. Velger prosjekter og løsninger som gir lavest mulig livssykluskostnader. LM2. Vi tar ansvar for miljø og sikkerhet DM7. Vi skal aktivt jobbe for å redusere alle typer skader* på skoler og prosjekter. * SHA i videste forstand 6 08.12.2017
Har vi fått nye risikoer og muligheter som kan påvirke måloppnåelsen? Eksterne omgivelser MARKEDSFORHOLD NR4. Risiko for færre tilbud i et marked med høy aktivitet. NR5. Risiko for at omstillingsfasen fra bemanningsbyråer til fast ansatte skaper akutte kapasitetsutfordringer. Hvilke langsiktig mål og delmål blir påvirket av dette? LANGSIKTIG MÅL og DELMÅL LM1. Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssykluskostnader som dekker brukernes behov. DM2. Velger prosjekter og løsninger som gir lavest mulig livssykluskostnader. LM1. Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssykluskostnader som dekker brukernes behov. DM2. Velger prosjekter og løsninger som gir lavest mulig livssykluskostnader. 7 08.12.2017
Har vi fått nye risikoer og muligheter som kan påvirke måloppnåelsen? Eksterne omgivelser TEKNOLOGI/BRANSJEKRAV Hvilke langsiktig mål og delmål blir påvirket av dette? LANGSIKTIG MÅL og DELMÅL Ingen vesentlige nye risikoer og muligheter ANNET Ingen vesentlige nye risikoer og muligheter 8 08.12.2017
Har vi fått nye risikoer og muligheter som kan påvirke måloppnåelsen? Interne omgivelser Hvilke langsiktig mål og delmål blir påvirket av dette? ORGANISERING/BEMANNING NR6. Risiko for manglende overensstemmelse mellom ambisjoner og tilgjengelige ressurspersoner. LANGSIKTIG MÅL OG DELMÅL LM3. Vi tilpasser vår kompetanse til fremtiden DM8. Ha oversikt over Undervisningsbyggs fremtidige kompetansebehov samkjørt med bemanningsplanlegging. SYSTEMER Ingen vesentlige nye risikoer og muligheter 9 08.12.2017
Har vi fått nye risikoer og muligheter som kan påvirke måloppnåelsen? Interne omgivelser Hvilke langsiktig mål og delmål blir påvirket av dette? PROSESSER NR7. Risiko for at prosesseiere ikke tar aktivt eierskap til sine prosesser. NR8. Risiko for at Undervisningsbygg ikke klarer å nyttiggjøre seg tildelte budsjettmidler. ANNET Ingen vesentlige risikoer og muligheter LANGSIKTIG MÅL og DELMÅL LM1. Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssykluskostnader som dekker brukernes behov. DM2. Velger prosjekter og løsninger som gir lavest mulig livssykluskostnader. LM1. Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssykluskostnader som dekker brukernes behov. DM2. Velger prosjekter og løsninger som gir lavest mulig livssykluskostnader. DM4. Godt begrunnede planer for utvikling og oppgradering av skoleanlegg som underlag til skolebehovsplan og budsjetter. 10 08.12.2017
Styrets føringer for perioden 2017-2020 Bygge mest mulig skole for pengene i et livssykluskostnads-perspektiv og sikre best mulig arealutnyttelse. Fokusere på hvordan dette skal gjøres og måles. Sluttbruker- orientering og hensyn til brukers ønsker, eksempelvis avviksrapportering, brutto/netto-faktor. Bruke leverandørmarkedet optimalt. Forbedre anbudsgrunnlagene, identifisere krav som kan tas bort. 11 08.12.2017
Styrets føringer for perioden 2017-2020 Vurdere mulighetene for å redusere tekniske installasjoner og samtidig bevare kvaliteten på eiendommene, fokusere på kost-nytte. Sørge for sikkerhet på byggeplass og skoler, både for elever og for arbeidere. Prioritere miljøperspektivet i henhold til foretakets miljøstrategi. Bevare og videreutvikle relevant kompetanse i foretaket. Benytte erfaringene i nye prosjekter. 12 08.12.2017