Handlingsprogram 2019-2022
2 Hvor står vi i dag? Status 2018
Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad 92% Utvikling lånegjeld 4,9% Befolkningsvekst 0,2 % Utvikling driftsinnt. 7% Skattevekst 2,8% Egenfinansiering investeringer 54,7%
Resultat juli 2018 Skatteinngang 63 mill. under budsjett Skattevekst Asker 3,2% Skattevekst landet 4% Frie inntekter 27 mill. under budsjett Nye Asker Befolkningsvekst 0,6% Merforbruk tjenesteområder 10,2 mill. (7 mill. manglende lønnskomp) Avkastning energifond 18,4 mill. under budsjett
Befolkningsutvikling og framskrivinger
Demografisk utvikling Befolkningsendringer i Asker 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0-200 -400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fødselsoverskudd Netto innenlands flytting Netto flytting til/ fra utlandet Folkevekst
Siste oppdatering - Folketall per 1. juli 500 Folketilvekst i Asker, per kvartal 400 300 200 100 0-100 -200 1. kvartal 2. kvartal Snitt 2010-17 2018 Snitt 2010-17 2018 Asker 188-10 274 373 Røyken 89 90 124 88 Hurum 14 17 9 27
3 Hvor skal vi? Handlingsprogrammet 2019 2022
Vi skal sikre at Asker går inn i den nye kommunen sammen med Røyken og Hurum som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.
Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram 2018-21 Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet Intensjonsavtale om kommunesammenslåing Økonomiske handlingsregler for Hurum, Røyken, Asker i interimperioden
Investeringsprogram
Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Egenfinansiering på minimum 50 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer
3 Hva får vi til? Drifts- og investeringstiltak
Opprettholde økonomisk handlingsrom Usikkerhet i økonomiske rammebetingelser: Redusert befolkningsvekst Reduserte skatteinntekter Økte demografikostnader Finansiering av statlige reformer Økende gjeldsvekst Behov for effektivisering og innsparing Minimum 30 mill. Nye tiltak må salderes i eksisterende tjenestetilbud og/eller økning i egenbetaling og gebyrer
Driftsbudsjett Oppvekst Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,5 mrd. kroner i 2019. Det er en økning på 50 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Tidlig innsats og inkludering Realfag og digital læring Kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid på tvers
Hva får vi til nye tiltak Endringer inneværende år:(endring fra vedtak 2018) Helse og omsorgstjenester til barn og unge (+ 39,7 mill.) Skolehelsetjeneste og helsestasjon (+ 1 mill.) Botilbud krisesenter (+ 1,3 mill.) Introduksjonsordning enslige mindreårige, overført helse og omsorg (-3,6 mill. ) Sommerjobb for ungdom, overført Helse/omsorg (- 0,75 mill. Ung kultur Asker, overført kultur (-1,4 mill. ) Endring 2019: Økning antall barn skole og barnehage (+ 12,2 mill.) Fysisk aktivitet ungdomsskole (+ 0,5 mill.) Mottak flyktninger (- 1,6 mill.) Innsparing oppvekst: 5 mill. kroner Barnehage færre barn (bemanningsnorm skjermes) Skole skjermes - lærertetthet BFE - naturlig avgang i stillinger innenfor ikke lovpålagte tjenester. Gebyrøkning oppvekst/sfo: 4,5 mill. kroner
Investeringer Oppvekst Utvidelse Føyka barnehage: 30 mill. kroner, ferdigstilles 2021 Rehabilitering g utvidelse Heggedalskogen barnehage: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2023 I tillegg planlegges ny barnehage Hønsjordet og Skjellestadjordet, ny sentrumsskole og utvidelse Solvang skole lenger ut i perioden Utvidelse Hvalstad skole: 100 mill. kroner, ferdigstilles 2023 Tilbygg Landøya barnehage: 5 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Ny ungdomsskole Risenga: 300 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Utvidelse av spesialavdeling Smia: 20 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Rehabilitering Østhellinga barnehage: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2023
4 Veien videre
Årshjulet 2018 Dato Aktivitet Utvalg 18. September 19/25./26./27. Sept. Rådmannens forslag til HP Formannskap Rådene/Komiteene 19. Sept. -19. Okt. Høringsperiode rådmannens forslag til HP 9. Oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 8./9./16. Oktober 2. Tertialrapport ØEE/Formannskap /Kommunestyre 12. 19. Oktober Spørsmål til HP 12. okt. og svar 19. okt. Partiene/adm 20. November HP 2019 2022 med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 21. Nov. 6. Des Høringsperiode formannskapets innstilling 11. Desember Endelig behandling av HP Kommunestyret