Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune

INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9 Oppvekst og kultur...10 Økonomi...10 Målindikatorer:...12 Arbeidsprogram 2008:...14 Bibliotek...15 Sosial og barnevern...17 Økonomi...17 Arbeidsprogram 2008:...18 Målindikatorer:...19 Helse/pleie og omsorg...20 Økonomi...20 Målindikatorer:...21 Arbeidsprogram 2008:...23 Teknikk, plan og ressurs...24 Økonomi...24 Målindikatorer:...25 Arbeidsprogram 2008:...26 Investeringsprosjekter...28 Fravær...29 Finans...30 Side Side 1

Oppsummering Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Driftsregnskap Pr. 2. tertial har vi et positivt avvik i driftsregnskapet. Vurdert avvik for etatene pr. 31.12.2008 er likevel negativ med 0,6 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter innen barnevern som kommunestyret er orientert om og bevilget. Det foreslås budsjettregulering for å dekke inn bevilgningen. Det må likevel poengteres bekymring over utviklingen i etaten for teknikk, plan og ressurs som har negativt avvik på 1 million kroner pr. 1. september. Det må iverksettes tiltak resten av året for å holde tildelte rammer. Vi merker oss også at det er store utfordringer i utviklingen av økt behov innen barnevern. Kommunens budsjettanslag på skatteinntekter er 6 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for 2007. I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 4 % for landet og 2,6 % for Flesberg kommune. Dersom vi skal korrigere vårt budsjett i henhold til dette anslaget vil det tilsvare en reduksjon i inntektene skatt/rammetilskudd på ca. 900.000 kroner. Pr. 1. september er økningen i skatteinngang for landet 7 % og Flesberg kommune 8,6 %. Dersom økningen for landet og Flesberg kommune holder seg ut året, vil vi nå vårt budsjettanslag på skatt/rammetilskudd på 91,2 millioner kroner i 2008. Siden økningen har vært voksende gjennom året velger vi å opprettholde kommunens anslag på skatteinntekter for 2008. Økningen blir imidlertid ikke videreført i 2009, da er det anslaget i revidert nasjonalbudsjett som gjelder som grunnlag. Det er utbetalt i overkant av 1 millioner kroner i aksjeutbytte fra Flesberg elektrisitetsverk i 2008. Investeringsregnskap Kommunen har total investeringsramme på 15,3 millioner kroner i 2008. Pr. 2. tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 4,5 millioner kroner. Det vil si at vi har rest investeringsramme på 10,8 millioner kroner. De største gjenstående prosjektene er bl.a. Blink (Bredbånd til alle) og flere prosjekter innen vann/avløp. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene. Fravær Totalt sykefravær de 8 første månedene i år er redusert fra 7,35 til 6,36 % sammenliknet med de samme månedene i 2007. Reduksjonen gjelder både korttids- og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 7,32 %. Dette er en svært gledelig utvikling. Sykefraværet varierer likevel mye fra etat til etat. Det høyeste sykefraværet er i etaten for helse og omsorg med 8,91 %, men dette er også lavere enn ved 1. tertial hvor sykefraværet var 9,63 % i samme etat. Forslag til budsjettreguleringer Det foreslås følgende budsjettreguleringer i tråd med vurdert avvik: Barnevern økes 625 000 Lønnsoppgjør 2008 850 000 Avkastning (aksjeutbytte) -1 060 000 Momskompensasjon investeringer -415 000 0 Side 2

Sammendrag driftsregnskapet:!! " #! $!%&! ' $ I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2008 Budsjett hittil i år Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik, da det kan variere noe fra år til år hvilken måned utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr. 31. august 2008 Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 31. august. 1. Drift etatene netto rammer Netto ramme drift etatene er positiv pr. 2. tertial. Vurdert avvik for etatene 31.12.2008 er likevel negativ med 0,6 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter innen barnevern som kommunestyret er orientert om og bevilget. Det foreslås budsjettregulering for å dekke inn bevilgningen. Side 3

Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap budsjett 2008 regulering 31.8. 31.8. Avvik Prognose Kommentarer: 2008 31.8. Avvik 31.12. Drift Etatene - netto ramme 95 483 638 0 26 367 279 26 162 589 204 690-625 000 1. Barnevern Andre inntekter: Skatteinntekter -51 173 000-32 308 000-32 726 301 418 301 0 2. Rammetilskudd -40 103 000-31 875 000-31 875 440 440 0 3. 8 av 10 terminer Eiendomsskatt -2 500 000-2 500 000-2 626 209 126 209 120 000 4. Konsesjonskraft - netto -2 072 000-1 360 000-1 367 337 7 337 0 Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter -400 000 0 0 0 Innbetales i desember Andre statstilskudd -300 000-150 000-137 500-12 500 0 ok Kompensasjonstilskudd -1 500 000 0 0 100 000 Innbetales i desember Motpost avskrivninger -5 652 520 0 0 0 Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet 0-500 000-500 000-1 172 332 672 332 700 000 5. Avkastning -1 068 145 1 068 145 1 060 000 6. Bruk av bundne fond 0-1 350 000 0 0 0 Bokføres i desember Andre utgifter: 0 0 Lønnsoppgjør 2008 - fordeles -850 000 7. Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd 1 841 882 0 0 0 Bokføres i desember Overføring til investeringsregnskapet 0 1 850 000 0 0 0 Bokføres i desember Avsetning til bundne fond 400 000 0 0 0 Bokføres i desember Netto renter/avdrag 5 975 000 6 360 000 6 010 000 350 000 0-95 483 638 0-62 333 000-64 963 264 2 630 264 1 130 000 Netto drift 0 0-35 965 721-38 800 675 2 834 954 505 000 Positivt avvik 2. Skatteinntekter Kommunens budsjettanslag er 6 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for 2007. I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 4 % for landet og 2,6 % for Flesberg kommune. Dersom vi skal korrigere vårt budsjett i henhold til dette vil det tilsvare en reduksjon i inntektene skatt/rammetilskudd på ca. 900.000 kroner. Side 4

Pr. 1. september er økningen i skatteinngang for landet 7 % og Flesberg kommune 8,6 %. Dersom økningen for landet og Flesberg kommune holder seg ut året, vil vi nå vårt budsjettanslag på skatt/rammetilskudd på 91,2 millioner kroner i 2008. Siden økningen har vært voksende gjennom året velger vi å opprettholde kommunens anslag på skatteinntekter for 2008. Økningen blir imidlertid ikke videreført i 2009, da er det anslaget i revidert nasjonalbudsjett som gjelder som grunnlag. Skatteinngang pr 31.08.2008: 2005 2006 2007 2008 Differanse 2007/2008 Sum skatt 1.september 26 679 30 658 30 126 32 726 8,63 % % av total skatteinngang 59 % 62 % 62 % 64 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des. 45 229 49 549 48 242 51 173 6,08 % 3. Rammetilskudd Rammetilskuddet utbetales gjennom 10 terminer i året og følger prognosene i revidert budsjett. 4. Eiendomsskatt Utskrevet eiendomsskatt 2008 tilsier at den blir 120.000 kroner høyere enn budsjettert. 5. Kompensasjon mva av investeringer Investeringsnivået i 2008 vil gi momskompensasjon på 1,2 millioner kroner mens det var budsjettert med 0,5 millioner kroner. Dette gir merinntekt i driftsbudsjettet på 700.000 kroner. 6. Avkastning Aksjeutbytte fra Flesberg elektrisitetsverk på 200 kroner pr aksje (5201 aksjer) som utgjør 1.040.200 kroner. Aksjeutbytte fra Orkla ASA på 27.945 kroner. 7. Lønnsoppgjør 2008 I budsjett 2008 er det avsatt 1,3 millioner kroner til lønnsoppgjør. Denne rammen er for liten da lønnsoppgjøret ble på 6,3 % eller 3,1 millioner kroner med avgift. Det sentrale oppgjøret er gjennomført og utgiftsført med 2,1 millioner kroner. Ramme for lokale forhandlinger som pågår nå er 1,05 millioner kroner. Det er avsatt 1 millioner kroner mer til reguleringspremie til KLP enn hva vi trenger, disse midlene omdisponeres til lønnsoppgjør. Det bes i tillegg om en budsjettregulering på 850.000 kroner. Reguleringspremie KLP (vekst tilsvarende lønnsvekst på opptjent grunnlag - pensjonsforpliktelser) Kommunen har nå i september mottatt reguleringspremie fra KLP som utgjør 4,4 millioner kroner ekskl. arbeidsgiveravgift. Vi har budsjettert med 3 millioner kroner til inndekning av denne utgiften. Differansen dekkes ved at kommunen bruker tilbakeført overskudd fra KLP for 2007 hvor Flesberg kommune fikk 1,4 millioner kroner tilbakeført. Side 5

Politisk adm Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter 1 003 000 484 605 520 153-35 548 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 264 500 176 263 197 906-21 643 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 465 000 309 876 254 380 55 496 04 Overføringer 40 000 26 656 27 185-529 4999 Sum driftsutgifter 1 772 500 997 400 999 624-2 224 07 Refusjoner 0 0-27 185 27 185 8999 Sum driftsinntekter 0 0-27 185 27 185 1 772 500 997 400 972 438 24 962 Sentral statusvurdering: Totalt viser dette kapitlet et lite overskudd. Dette skyldes trolig periodiseringen, bla. er mindreforbruket (overskudd) til kontrollutvalg/revisjon ikke reelt. Det går mot et merforbruk (underskudd) ang. kommunestyret og andre utvalg etter særlov. En viktig årsak er at det har vært en del ekstra utgifter knytta opp til opplæring/kurs av nye folkevalgte. Godtgjøring til ordføreren ser ut til å være for lavt budsjettert. Møtegodtgjørelser blir ikke belastet før i desember. Side 6

Sentraladministrasjonen Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter 3 373 618 2 051 328 2 014 571 36 758 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 3 867 000 2 421 783 2 410 364 11 419 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 1 009 000 837 530 902 151-64 621 04 Overføringer 5 650 200 2 549 965 2 711 166-161 201 4999 Sum driftsutgifter 13 899 818 7 860 606 8 038 252-177 646 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 1 003 000 0 0 0 5999 Sum finansutgifter 1 003 000 0 0 0 06 Salgsinntekter 0 0-64 179 64 179 07 Refusjoner -835 000-533 120-525 383-7 737 071 Refusjon folketrygden 0 0-22 432 22 432 08 Overføringer -40 000-26 656-1 000-25 656 8999 Sum driftsinntekter -875 000-559 776-612 994 53 218 09 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -800 000-33 320-116 395 83 075 9999 Sum finansinntekter -800 000-33 320-116 395 83 075 13 227 818 7 267 510 7 308 863-41 353 Statusvurdering: Totaloversikten ser grei ut for Fellestjenesten med et lite merforbruk på kr. 41'. På noen felter er det imidlertid relativt stort merforbruk. Det gjelder bl.a. overføringer til kirkeformål med kr. 99'. Dette skyldes periodiseringen av disse utgiftene. Interkommunalt samarbeid har et overforbruk på kr. 255'. Side 7

Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - videreføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Utarbeide kommunikasjonsstrategier for Flesberg kommune i samarbeid med den øvrige ledelse i kommunen. Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra til at klima- og trivselsundersøkelse gjennomføres for alle ansatte. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Innføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Kommentar 31.08.2008 Så smått startet med bortsetting av dokumenter i K2000 i fjernarkivet (et betydelig arbeide). Nyansatt er fremdeles under opplæring. Er igangsatt (et kontinuerlig arbeid) Er godt i gang, men ikke helt sluttført. Ikke gjennomført Ikke gjennomført Er i gang, men ikke sluttført Vi bidrar her som forutsatt. Er i gang, men ikke sluttført. Er i gang, dette er en kontinuerlig prosess. Er gjennomført. Er i gang, men ikke sluttført (dette er en kontinuerlig prosess. Er nå kommet i gang på dette området, og den videre prosess er bestemt (i tillegg nevnes at barnehagen og skolen skal i gang med innføring av Skobak ved nyttår). Side 8

Målindikatorer: 2005 2006 2007 Mål2008 31.08.2008 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -1,3 +1,3-4,8 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ikke pr. 1/11 Ja Er gjennomført Kompetansetiltak Ja Ja Delvis Mer målrettet Delvis gjennomført gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ja Ja Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging Ikke 100% Gjennomført gjennomført Tjeneste: Journalføring av post innen 2 dager Nei Ja Ja Ja Ja (unntak ved ferieavvikling) Ansettelser innen en mnd. etter Delvis Delvis Delvis Ja Ja, i de fleste av tilfellene søknadsfristen Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved Ja Ja Ja Ja Ja behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Påbegynnes Fysisk arkivering er påbegynt (omfattende prosess) Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen På dagen På dagen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder Nei Nei Nei Ja Påbegynt ansettelsesmodul Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM Nei Påbegynt Påbegynt Videreutvikles Er i gang osv.) Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold Ikke Påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Ingen Ikke Påbegynt Ikke påbegynt Videreutvikling Ikke påbegynt Side 9

Oppvekst og kultur Økonomi! ()* $ ( $! *! $ + +, $$ $ Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter 35 683 888 22 135 911 22 269 281-133 369 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 5 015 592 3 429 565 3 470 702-41 137 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 1 020 400 560 352 577 971-17 619 04 Overføringer 3 484 220 2 336 858 3 353 452-1 016 594 4999 Sum driftsutgifter 45 204 100 28 462 686 29 671 405-1 208 719 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 416 620 0 0 0 5999 Sum finansutgifter 416 620 0 0 0 06 Salgsinntekter -3 215 000-2 142 476-2 076 719-65 757 07 Refusjoner -9 252 550-8 622 830-10 266 351 1 643 522 071 Refusjon folketrygden 0 0-906 680 906 680 08 Overføringer -25 000-16 660 8 000-24 660 8999 Sum driftsinntekter -12 492 550-10 781 966-13 241 750 2 459 785 33 128 170 17 680 720 16 429 655 1 251 065 Side 10

Statusvurdering: Oppvekst og kultur administrasjon har et positivt avvik på kr. 365 000. Dette skyldes i hovedsak etterslep på regninger bl.a. fra Nettbuss og kulturskolen. Vi har spart skyssutgifter ved at det ikke er gitt svømmeundervisning i vårsemesteret og skoleelever som hadde egen skoleskyss/rute, har flyttet. Det er også lavere utgifter til voksenopplæring enn budsjettert grunnet elevpermisjon. Negative tall dreier seg bl.a. om økt kommunal andel til PPT-OT på kr. 120 000. Hovedårsaken til at barnehagen går i pluss er høyere statstilskudd enn budsjettert. Vi har noe høyere vikarutgifter enn forventet. Dette blir fulgt opp og vurdert. Kommunalt tilskudd til private barnehager ligger godt over det budsjetterte, noe av grunnen til dette er en nyoppstartet familiebarnehage. For skolene skyldes det positive avviket på vel en halv million kroner hovedsaklig forsikringspenger (kr. 560 000) etter brannen på Flesberg skole, samt høyere refusjon sykepenger enn utgifter til vikarbruk. For Lampeland skole er det negative avviket ikke reelt. Driftsutgifter som følge av vannlekkasjen er belastet regnskapet, samtidig som forsikringspengene ikke er tatt inn som inntekter. En forventer noe høyere utgifter til tunge brukere utover høsten. Det er fortsatt svært vanskelig å skaffe vikarer i skolene. Side 11

Målindikatorer: Økonomi: Mål 2008 Begrunnelse/kommentarer 31.08.2008 % avvik regnsk/budsjett Medarbeidere: Gjennomførte kompetansetiltak Gjennomført kartlegging/ dokumentasjon innen HMS Gjennomførte medarbeidersamtaler Vernerunder 0 Målet er å komme i 0 ved års slutt, men det er knyttet usikkerhet og uforutsigbarhet til evt. nye tunge brukere. Personalet i skolen Gjennomføre minimum 3 personalsamlinger på tvers av skolene med fokus på grunnleggende ferdigheter, atferdsvansker og elevers spesielle behov. Personalet i barnehagen Gjennomføre tiltak i strategiplan for kompetanseutvikling av personalet i barnehagene i Flesberg kommune. Den nye grunnskolereformen forutsetter at kommunene legger stor vekt på kompetanseutvikling i personalet. Flesberg kommune har frist 10.11.07 til å sende ferdig strategiplan 2007-2010 til fylkesmannen. Kompetansekartlegging av alle ansatte gjøres i forkant. Prosjekt sammen med Sigdal kommune igangsatt av fylkesmannen. Utarbeide egen plan for rekruttering av flere førskolelærere. Undersøking av psykososialt miljø blant personalet i barnehage og skole. Utarbeide en enkel handlingsplan der HMS/ risikoanalyse blir satt på dagsorden. 100 % Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale. Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Skoleeier har ansvar for skolebasert vurdering. Sikre at det blir arbeidet med dokumentasjon og kvalitetsutvikling av arbeidsmiljøet i både barnehage og skole. Arbeidsmiljøloven legger sterke føringer for et kontinuerlig HMS-arbeid. Positivt avvik: 5,8 % Gjennomført Gjennomført Arbeides med videre Kartlegging er gjennomført Tiltak iverksatt Barnehagen:70% Skolen: 100% Melomledere:60% Biblioteket: 0% 100% Tiltak iverksatt Side 12

Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Fortsatt ha100 % dekning. Skaffe alle søkere barnehageplass. Ha som mål å tilby plass i egen skolekrets, men det er akseptabelt å tilby plass i nærliggende krets. 100% dekning oppfylt ved hovedopptaket. Kvalitetssikringssystem Tilsynssystem Skole Læringsresultat Kvalitetsutvikling Kultur Gjennomførte tiltak Utarbeide en plan for kvalitetssikring (system). Utarbeide tilsynssystem/plan for tilsyn. At elevresultater i nasjonale prøver høsten 2008 minst skal ligge på landsgjennomsnittet. Skolebasert vurdering og årlig utviklingssamtale med skoleledelse/personale knyttet til utviklingsplaner med resultatmål. Gjennomføre lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennomføre og forbedre Middelalderuka. Øke besøket på Dåsettunet. Gi flere kulturtilbud til de eldre i Den Blå Timen (prosjekt). Kvalitetssikringssystemet er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Krav om at kommunen fører tilsyn med virksomheter etter barnehageloven. Grunnskolereformen krever at skolene arbeider målrettet med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter og øke elevenes læringsutbytte. Det er krav til skoleeier om å kvalitetssikre at vedtatte planer blir satt ut i livet på en god måte. For å gi barn og unge gode kunst og kulturopplevelser. Ønske om å utvikle Uka, og Dåset m.h.t. innhold og økt bruk og besøk. Vurdere om den vil medføre endring i kommunens kulturpolitikk. Gjennomført Plan for tilsynssystem er utarbeidet. Plan for tilsyn er ikke påbegynt. Resultat for 2008 offentliggjøres i nov. Utviklingssamtaler gjennomført på to av skolene. Kvalitetssystemet i implementeringsfasen. Gjennomført. Ny plan og rapport sendt fylket. Gjennomført Besøkstallet ligger litt under fjorårets. Gjennomført Informasjon om kulturloven gitt politikere, lokale lag og foreninger. Bruke Kulturloven aktivt. Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Bruk av bibliotekets tjenester kan stimulere Utlånet pr. 31.07.08 ligger 4,5% høyere enn på til mer lesing og dermed medvirke til bedre samme tidspunkt i 2007. leseferdighet og leseglede. Elektroniske tjenester: Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Effektiv og brukervennlig tjeneste. Må videreutvikles og flere skjema må bli fullelektroniske. Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Markedsføring av etatens og kommunens tjenester. Dette arbeides med kontinuerlig, men i varierende grad på avdelingene. Side 13

Bruk av digitale mapper Øke omfanget i forhold til 2007. Tiltak som følge av Plan for digital kompetanse. Økt bruk på mellomtrinnet men variasjon mellom skolene. Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Sluttføre arbeid med forprosjektet som gjelder utredning av alternativ 6 fra forstudien; Felles barneskole på Stevningsmogen og ungdomsskole i Lampeland skoles lokaler. Barnehage: Sørge for å være forberedt i forhold til framtidige utbygginger, slik at man ikke kommer på etterskudd dersom det kommer flere barn. En bør oppdatere oversikt over antall fødte og antall med barnehageplass, og samtidig ta hensyn til at nye boligområder nå er under utbygging. Etatssjefen har som mål å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt samarbeid innenfor oppvekstområdet. Dette vil i særlig grad gjelde det nye og omfattende programmet for skoleutvikling i Kongsbergregionen, og Numedals samarbeid om og ansvar for delprosjektet Digital kompetanse. Kultur - Dåset: - HMS-arbeid - Starte arbeid med nytt septikopplegg. - Starte gjennomføring av nye info.tiltak som brosjyre og skiltplan. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek 2003-2006. - Kultur - Utarbeide HMS-plan/perm for Dåsettunet. Kommentar 31.08. 2008 Sluttrapport fra forprosjekt ferdigstilt 06.06.008. Saksframlegg utarbeidet til kommunestyremøte 18.09.08. Oversikt over barn med og uten barnehageplass er lagt fram for komiteen for Livsløp og kultur. Flesberg kommune har deltakere i 3 av 4 prosjektgrupper i regionalt skoleutviklingsprogram. Arbeidet med å overføre digitale mapper fra ungdomsskoler til videregående skoler fortsetter. Oppvekstsjefen samarbeider jevnlig med etatslederne i Kongsbergregionen om skoleutvikling. Arbeidet er påbegynt, kulturkonsulent deltatt på opplæring. Arbeidet er påbegynt. Brannoppslag og skilt satt opp. Blir utsatt til våren 2009 fordi arbeidet med fagplaner tar lengre tid enn forventet. Siden samarbeidet med Rollag kommune om felles bibliotekleder er forlenget, blir revidering av bibliotekplan utsatt til 2009. Arbeidet påbegynt Side 14

Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid - Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Bibliotek Flesberg og Rollag har et prøvesamarbeid fram til mars 2008 om felles bibliotekleder. Forebyggende team opprettet. Arbeidsgruppe nedsatt. En temakveld om mobbing er gjennomført og en temakveld om nettbruk er planlagt i høst. Samarbeidet om felles bibliotekleder er forlenget med 1 år. Prosjektet fortsetter i perioden 01.03.08-01.03.09. Nye reformer, lovendringer av betydning Kultur middelalderuka Interkommunalt samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal. Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen. Tiltak: Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en har som mål å øke personalets kompetanse på følgende områder - Tilpasset opplæring/læringsstrategier - Grunnleggende ferdigheter - Skolen som lærende organisasjon - Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av undervisningsog læringsarbeid Økt elevmedvirkning gjennom - jevnlige elevsamtaler - bruk av digitale mapper - å bruke mappene i elevsamtaler og foreldresamtaler - å la elevene få innvirkning på egen arbeidsplan - å bruke elevrådet aktivt Barnehage Kunnskapsdep. kom i 2007 med en strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-10. Målgruppen er ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Målet er bl.a. å styrke de ansattes kompetanse innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. De sentrale føringene er: - pedagogisk ledelse - språkmiljø og språkstimulering - barns medvirkning -samarbeid og sammenheng b.hage og skole I tillegg gis det rom for lokal handlefrihet hvor en tar Uka godt gjennomført og godt besøkt. Lokale læreplaner blir prøvd ut og evaluert. Arbeidet med fagplaner på tvers av skolene har startet. Det arbeides kontinuerlig med å bedre kvaliteten på tilpasset opplæring gjennom undervisningsopplegg og tett oppfølging av hver enkelt elev. Bruk av Fronter er sentralt i dette arbeidet. Lærerne på barnetrinnet har hatt kurs i vurdering av lesekompetanse og bruk av leseutviklingsskjema. Dette arbeides med på skolene utover høsten. Det er utarbeidet kommunal plan for leseopplæring som skal implementeres dette skoleåret. Det arbeides med å bedre rutiner for oppfølging av kartleggingstiltak som følge av nytt kvalitetssystem. Det blir lagt til rette for økt elevmedvirkning på skolene når det gjelder de fem strekpunktene, men det skjer i ulik grad på skolene og trinnene. Kompetanseheving er bl.a gitt gjennom: - Felles personalmøte for alle ansatte i Numedal. Tema: Hvordan dokumentere barns hverdagsliv - Atferdskonferanse- om utvikling av godt læringsmiljø i barnehager og skoler (barnehageleder/avdelingsstyrere) - Arbeid med barn i utelivsavdeling - Matematikk i barnehagen Utarbeidelse og gjennomføring av spørreundersøkelse av førskolelærere gjennomført i samarbeid med Sigdal kommune. Side 15

utgangspunktet i lokale ressurser og behov når en planlegger kompetanseutvikling. Kunnskapsdepartementet kom også nylig med strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007-2011. Flesberg og Sigdal kommune er av fylkesmannen plukket ut som deltakere i et fellesprosjekt knyttet til dette temaet med en kostnadsramme på ca 60 000,- (til sammen for de 2 kommunene). Uviklingsprosjektet som fokuserer på barns læringsmiljø fortsetter i 08. En har som mål å utarbeide ny kulturplan i 2009. Side 16

Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter 3 818 476 2 344 901 2 769 195-424 294 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 1 079 390 719 306 543 987 175 318 04 Overføringer 2 379 500 1 585 699 2 186 045-600 347 4999 Sum driftsutgifter 7 277 366 4 649 905 5 499 228-849 322 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 30 000 19 992 4 983 15 009 5999 Sum finansutgifter 30 000 19 992 4 983 15 009 07 Refusjoner -2 872 870-970 081-952 114-17 967 071 Refusjon folketrygden 0 0-31 056 31 056 8999 Sum driftsinntekter -2 872 870-970 081-983 170 13 089 09 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -30 000-19 992-24 571 4 579 9999 Sum finansinntekter -30 000-19 992-24 571 4 579 4 404 496 3 679 824 4 496 470-816 646 Statusvurdering: 2. tertialrapport for sosial og barnevern viser en negativ budsjett situasjon jfr..periodisert budsjett. Avviket på 18,5 % er i hovedsak merutgifter innen barnevernsområdet. Rapporten for 2. tertial 2008 deles i følgende hovedområder; Administrasjon, sosialtjenesten og barneverntjenesten. Administrasjon: Lønn og sosiale utgifter er ajour. Utgifter til opplæring/informasjonsformidling, km.godtgjørelse har negativt avvik grunnet NAV-opplæring m.m. Kommunene ansvarlig for utgifter til kommunalt ansatte. Leasing kontormaskin har et lite negativt avvik. I periodisert budsjett viser området et positivt avvik. Bakgrunn er at utgifter til NAV etablering er lagt inn her, her er det ikke belastet noe på budsjettområdet pr. 2. tertial. I september/oktober vil dette bli belastet. Området administrasjon vurderes som ajour samlet sett. Sosialtjenesten: Fast lønn har et negativt avvik på ca. kr. 100000,-, likeså i forhold til KLP ca. kr. 16000,- og arbeidsgiveravgift ca. kr. 12000,-. Her må en se nærmere på årsaken, i forhold til periodisering og refusjoner fra Rollag m.m. Refusjon folketrygd dekker kun inn ca 1/5 del. Økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik, samlet for begge kommuner, på ca. kr. 190000,-. Ofte er dette utgifter som varierer. Kommunevis ser vi at det er relativt stabilt for Flesberg og en liten nedgang for Rollag. Det er også her en økning i km.godtgjørelse i forhold til aktivitetsnivå NAV etablering. Samlet sett viser området et positivt avvik på ca. kr. 108000,-. Barneverntjenesten: Fast lønn og sosiale utgifter har et positivt avvik på ca. kr. 88000,- (ses i sammenheng med sosialområdet - negativt avvik). Lønn Side 17

fosterhjem og lønn hjelpetiltak har negativt avvik på ca. kr.420000,-. Bakgrunn er nye plasseringer utenfor hjemmet, samt økning i hjelpetiltak. Her er det også grunn til å se på periodisering i budsjett. Som rapportert tidligere i 2008 er flere tiltak kommet etter budsjett for 2008 ble vedtatt. Når utgifter til avlønning øker, vil også utgiftsdekning øke. Her er det et negativt avvik på ca. kr. 75000,-. Bidrag til barnevern(institusjon/eksterne tiltak i hjemmet) har et negativt avvik på kr. 146000,-. Også her er nye plasseringer årsaken, samt at det er omfattende tiltak satt i gang ulike hjem. Det positive er at en vurderer tiltakene som effektfulle i forhold til de mål som er satt for de det gjelder. Det er positivt avvik på andre områder i forhold til konsulenttjenester, advokatbistand. Utgifter fra Fylkesnemndsak august/september 08 vil kunne inndekkes av dette "overskuddet". Økningen innen barnevernsområdet er budsjettmessig bekymringsfull. Det ser ut til at en må forvente et budsjettmessig nivå slik det er pr i dag med det negative avviket. Det er også grunn til å merke seg at det er betydelig økning i tiltak utenfor hjemmet fra interkommunal modell ble etablert i 2003, fra 0 plasseringer til 9 pr. i dag. Det er 4 nye plasseringer utenfor hjemmet belastet budsjett 2008 som det ikke er tatt høyde for når budsjett ble vedtatt. Her må det for framtidige budsjett perioder tas høyde for dette. Det er også for Flesberg belastet en erstatningssak for tidligere barnevernssak som ikke inngår i budsjettet, og som det ikke skal tas del i 60/40-fordelingen mellom Flesberg og Rollag. Det vurderes fortløpende tiltak i forhold til budsjettsituasjonen. Likevel er dette lovpålagte tjenester kommunen skal yte. Barnevernsområdet er vanskelig å budsjettere, og for 2008 vises dette særlig godt i forhold til de nye tiltakene som er iverksatt. Refusjoner i forhold til felles fosterhjemstilling i Numedal er ikke ajour, og vil kunne bidra litt positivt på budsjett situasjonen Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Gjennomføring og iverksetting av kommende NAV-kontor vil styre mye av 2008-2009. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder; - gjennomføring av kompetanseplan, veiledningsplan, forprosjekt barnevernsvakt, fosterhjemrutiner, lederforum m.m. der samarbeid kan være løsninger. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. 2007 er siste prosjektår med interkommunalt sosial og barnevern for Rollag og Flesberg. Sluttevaluering fra Telemarksforskning vil foreligge. Interkommunal modell vil i følge intensjonsvedtak legges inn i kommende NAV-modell. Ny formalisert samarbeidsform må avklares, jfr. vertskommunemodell. Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten Kommentar 01.09.2008 Stor aktivitet i forhold til iverksetting av NAV reform i Numedal. Etablering av alle 3 kontorer i Numedal gjennomført september 08. Mindre avvik i framdrift jfr. rapporteringer. En milepæl for velferdsforvaltningen i Numedal er gjennomført, og det har vært en stor belastning på ansattegruppen i perioden. Mye arbeid i forhold til drift av NAV Numedal framover Noe deltakelse i barnevernsnettverket. Faste møtepunkter, og avklaring på videreføring av programområder og iverksetting av nye programområder under arbeid. Viktig at engasjementet videreføres. Vertskapsmodell jfr. kommuneloven 28 b vedtas september 08. Sluttevalueringsrapport Telemarksforskning foreligger okt 08. Under utarbeidelse, må prioriteres gjennomført. Side 18

Målindikatorer: 2005 2006 2007 Mål 2008 01.09.2008 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -5,1 % 0 3,15 0-18(samlet for Flesberg- Rollag) Medarbeidere: Vernerunder 1 0 0 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, kompetanseplan i Div. kurs, kompetanseplan i Div. kurs, hovedsakelig basiskompetanse opplæring NAV m.m. nettverket, nettverket, videreutd. barnevern Gjennomførte ja ja delvis ja 0 medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten 2 uker 2 uker 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) behandlingstid Lovpålagte frister behandlingstid Lovpålagte frister behandlingstid Lovpålagte frister behandlingstid Lovpålagte frister Lovpålagte frister Noen rapporterte avvik Bostøtte Termin frister Termin frister Termin frister Månedlige Termin frister frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Bostøtte Bostøtte Utviklingsmål (NAV-reformen har konkrete mål i f.h.t. selvbetjening) Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider Bør gjennomføres i 2007. behov for revisjon av nettsider Bør gjennomføres før NAVetablering behov for revisjon nettsider Ikke gjennomført Side 19

Helse/pleie og omsorg Økonomi Helse, pleie og omsorg adm. 327 5.51 Hjemmetjenesten 755 5.38 Kjøkkentjenesten - 21-1.52 Sykehjemmet - 552-4.54 Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter 33 454 196 20 440 477 21 630 334-1 189 857 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 2 672 212 1 780 762 2 123 089-342 327 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 4 504 500 3 115 719 2 872 926 242 793 04 Overføringer 50 000 33 320 346 542-313 222 4999 Sum driftsutgifter 40 680 908 25 370 278 26 972 892-1 602 614 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 443 300 0 31 600-31 600 5999 Sum finansutgifter 443 300 0 31 600-31 600 06 Salgsinntekter -3 710 000-2 234 939-2 375 850 140 911 07 Refusjoner -3 900 000-819 992-1 524 497 704 505 071 Refusjon folketrygden 0 0-1 263 110 1 263 110 08 Overføringer 0 0-34 950 34 950 8999 Sum driftsinntekter -7 610 000-3 054 931-5 198 408 2 143 477 33 514 208 22 315 347 21 806 084 509 263 Side 20

Statusvurdering: Etaten har et merforbruk p.g.a. 1. ekstra ressurskrevende bruker. Tiltak er satt i verk for å redusere kostnadene. Tiltakene er å redusere antall pasienter. Det vil igjen medføre reduserte inntekter. Videre tiltak er satt i verk for å normalisere tilstanden. 2. Transport kostnadene har økt formidabelt. Økte satser for kjøregodtgjørelse, økte leasingutgifter og økte bensin utgifter. Bensin har bl.a. økt med 30-40% siste år. Med etatens kjøreavstander så merkes dette i regnskapene. Målindikatorer: 2006 2007 Mål 2008 31.08.2008 Økonomi % avvik regnskap/budsjett -532 000,- 0 Annen tertial alvorlige avvik i forhold til budsjett. Kan forklares ut fra ny bruker og krav om ekstra bemanning døgnet rundt + pris stiging + økte kostnader til vaskeri + transport Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt x Utført: Gjennomførte medarbeidersamtaler 70% 100% Sykehjemmet 0 % Hjemmetjenestene, ungbo 75%, hjemmesykepleie og hjemmehjelp 50%, Omsorgsbolig 0 Helse 100% Sykepleierressurser utnyttet over døgnet Prosess påbegynt i slutten av 2007 x Ny turnus for sykepleier for å dekke døgnet begynner 22. september 2008. Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. 3 hjelpepleiere fullførte utd. I 2007 2 En har fått tilbud i 2008. Arbeider for å få til et tilbud i Numedal på sikt. En ny sykepleierstudent med stipend årlig 1 1 0 i 2008 2 nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Helsefagarb 2 2 nye helsefag lærlinger lærlinger starter i 2008 Forvaltning Antall vedtak totalt 347 350 120i hjemmetjenestene + 30 i institusjon pr. 30.04.2008 Antall klagesaker 0 0 3 klager på hjemmehjelp brukere klager over at de får for dårlig tilbud i forhold til hva de forventer. Tjeneste Kjøkken 60 73 brukere 100 75 brukere Arbeider med å promotere tilbudet Hjemmehjelp 78 78 brukere pr 30.09.08 Side 21

Antall brukere og tid i gjennomsnitt. - Hjemmesykepleie Antall dosetter/tid kartlegges Kartlegging: aktiv tjeneste hos bruker Kjøring 75 31.12.2007, 72 dosetter 2 sykepleier dagsverk pr uke Kartlegging forsøkt gjennomført i 2007 Mislykket. Multidose Gjentas Kartlegge tid Kjøring/tid hos bruker 70 dosetter p.t. Avtale om mutidose utsatt p.g.a. apoteket og legene Kartlegging forsøkt i 2007. tas opp igjen i 2008 Vil arbeide med dette høst semesteret 2008. Dokumentasjon Antall injeksjoner 120 Institusjon: Antall trykksår Antall infeksjoner Antall korttidsplasser x Tatt opp m legektr. 6 9 mellom 6 og 1 Fortsetter 28 0 0 4 Arbeider med å dyktiggjøre personal i forhold til dokumentasjonssystem, iplos, o.s.v. Langvarig prosess Gir vitaminer og influensavaksiner til pasienter innskrevet i hjemmesykepleien. P.t. ett trykksår. Hatt problem med at pasienter har kommet fra sykehus med trykksår Mageinfeksjoner x 6 Sårinfeksjoner x 7 i 2008 Arbeider med kvalitetsrutiner i forhold til infeksjonskontroll. 20 brukere fått vedtak og tilbud om korttidsplass 30.04.2008 Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på tjenester på nettsidene Etaten presentert på nettsidene X x Opplysninger og skjema er ikke oppdatert. Skal gjøres. X x Bør være en total gjennomgang. Trenger å leie ressurser for å få gjort dette profesjonelt..økonomisk spørsmål (gjennomgang) Iplos implementering i 2007 gjennomført vedlikeholdes Er innført og sendt inn 2 ganger. Fortsatt må opplysninger oppdateres. Kontinuerlig prosess GAT-soft implementeres i 2007 Prosess påbegynt Hele etaten Sykehjemmet har innført Gat ressursstyringssystem. Omsorgsboligen og ungbo innføres i løpet av annet halvår 2008. Noen moduler ikke klare. Vil ikke kunne innføres fullt ut i 2008. Samfunn Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. - 0 X x Gjennomføre undersøkelse Ikke iverksatt i første halvår, og ikke planer for 2. halvår. Gjennomføres sporadisk. Bør systematiseres Side 22

Arbeidsprogram 2008: Kommentar 31.08.2008 Utredninger/arbeider Strukturering av hjemmehjelpstjenestene. Fast arbeidstid. Kartlegging av hjemmetjenestene Rehabilitering i Flesberg kommune. Gjennomført. Noen startproblemer Planlegges gjennomført i 2. halvår. Arbeider godt med rehab i Flesberg kommune. Også interkommunalt samarbeid i Numedal Planarbeider Folkehelse i vidt perspektiv Politisk sak vedtatt om å ansatte folkehelse koordinator. Arbeides videre med 2. halvår Interkommunalt samarbeid Reformer, lovendringer Kongsbergregionen, Plom-prosjektet (kvalitetsarbeid, smittevern). Folkehelse, samarbeidsavtale med fylket. Kultur: Den blå timen. Felles Legevaktsordning ferdigstilles. Felles psykolog i Numedal. Utrede vaskeri og barnebolig i samarbeid med Rollag Nasjonal Helseplan 2007-2010 Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006» Kommunesektorens etikkutvalg KS Barnebolig politisk prinsippvedtak om å arbeide videre med felles bolig i Rollag og Flesberg. Vedtak om folkehelsekoordinator. Samarbei i Numedal vil gi mereffekt til alle kommuner. Den Blå timen pågår. Felles legevakt er i ferd med å ferdigstilles Felles psykolog i Numedal ansatt Samarbeidsprosjekt i demens Samarbeidsprosjekt i palliativ pleie Samarbeidsprosjekt i rehabilitering Samarbeids prosjekt med sykehuset Blefjell Samarbeidsprosjekt kjøkken Interkommunale ledermøter i Numedal. Plan om interkom samarbeid merkantilt innen helse og omsorg Side 23

Teknikk, plan og ressurs Økonomi % -. /&0! Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter 12 336 013 7 515 000 6 897 232 617 768 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 7 847 200 4 690 436 3 728 206 962 231 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 3 312 000 2 167 133 3 613 338-1 446 205 04 Overføringer 128 177 85 417 562 454-477 037 4999 Sum driftsutgifter 23 623 390 14 457 986 14 801 229-343 243 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 4 061 100 0 0 0 5999 Sum finansutgifter 4 061 100 0 0 0 06 Salgsinntekter -13 639 000-9 041 614-8 806 052-235 562 07 Refusjoner -2 611 954-1 028 229-728 931-299 299 071 Refusjon folketrygden 0 0-89 835 89 835 08 Overføringer -343 000-228 575 0-228 575 8999 Sum driftsinntekter -16 593 954-10 298 419-9 624 818-673 601 09 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -48 000 0 0 0 9999 Sum finansinntekter -48 000 0 0 0 11 042 536 4 159 567 5 176 411-1 016 845 Kommentar økonomi: Etatens økonomiske situasjon har forverret seg fra 1. tertial 2008. Side 24

Som kommentert tidligere er budsjettet for veivedlikehold kraftig overskredet, og er nå oppe i kr. 456.000,-. Med en normal vinter frem til jul kan overskridelsen derfor fort bli over en halv million, men ved samme værforhold som vi hadde i jan., feb., mars og april 08 kanskje enda større. Tre store hendelser: Vannskade ved Lampeland skole, flommen 2007 og brannen ved Flesberg skole i 2008 innvirker fortsatt på budsjettet, ved at det fortsatt har blitt utført utbedringsarbeider ved skolene, vannverk og pumpestasjoner, utgiftene er belastet driften,. Det positive er at det vil komme inn kredittfakturaer på en del av beløpet fra kommunens forsikringsselskap. Pr. 21.09.08 er det ikke avklart hvor stort beløpet blir. Finansuroen påvirker også salget av nye tomter og bygging av nye hytter på fjellet. Det kommer derfor inn færre søknader om bygging av nye hytter enn forventet. I stedet virker det som om eiere av fritidsbeboere prioriterer å rehabilitere/oppgradere hyttene sine. Resultatet har vært at antall saker til behandling ikke har avtatt, men at sakene som kommer inn gebyrlegges lavere enn nye hytter. Det har derfor oppstått en foreløpig inntekstsvikt på kr. 112.000,- når det gjelder gebyrinntekter TPR administrasjon. Planlagt hogst i kommunens skog ved Vatnebrynvannet vil skje i 2009, og inntekter kommuneskog vil derfor bli redusert. Ettersom kommunen ikke har større områder å hogge lengre må budsjetterte inntekter fra dette i fremtiden reduseres. Også sommeren 2008 har kommunen hatt økte renovasjonsutgifter p.g.a. økte mengder med avfall. Her er det håp om at budsjettet kan rette seg noe utover høsten. Selv om det er satt inn tiltak for å redusere etatens utgifter, og at alt gjøres for å øke inntektene, er teknisk sjef bekymret for sluttresultatet. Særlig om vi får samme situasjon på kommunale veier før jul, som vi hadde på forvinteren, da kan resultatet fort være at etaten ender opp med en stor budsjettoverskridelse. Målindikatorer: 2005 2006 2007 Mål 2008 30.08.2008 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett + 795 + 700-2.303 0-1.018 Medarbeidere: Vernerunder 1 1 1 1 1 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div kurs Sykefravær 7,9 4 2,09 Gjennomførte medarbeidersamtaler Alle 75 % 30 % Minst 50 % 20 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 28 dager 21 dager 28 dager Behandlingstid reguleringsplaner 30 45 62 60 90 Kartforretninger Være à jour à jour Være à jour à jour Elektroniske tjenester (selvbetjening): Byggsøk (under utvikling) 0 0 0 5 0 Revisjon og gjennomgang nettsider Ja X 0 Samfunn: Brukerundersøkelse 0 0 0 renovasjon 0 Sluttføre rullering av kommuneplan a jour X à jour Side 25

Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Delta i utredningen av ny skolestruktur. Dersom kommunestyret fatter vedtak om utbygging bør det legges til rette for at etaten overtar prosjektledelsen for utbygging. Planarbeider Ferdigstille rullering av kommuneplanen Kommunedelplan for Vatnebrynvannet Utarbeide trafikksikkerhetsplan innen sommeren 2008. Deltakelse på rullering av plan for idrett og kulturanlegg Interkommunalt samarbeid To utredninger om brannsamarbeid ble ferdigstilt i 2007. En for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal og en for Kongsbergregionen. Vedtak om vi skal gå videre med utredningene må vedtas i løpet av vinter/vår 2008. Kommentar 31.08.2008 Deltatt i juryen. A jour. A jour Startet opp, planlagt ferdig i løpet av 2008. Ferdig. Nye reformer, lovendringer av betydning Endring av hele plan- og bygningsloven. Endres fra 01.07.2009. Utbyggingsoppgaver Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Dersom kommunestyret vedtar fremlagt investeringsprogram vil dette medføre store oppgaver for etaten i årene som kommer. Arbeidet er startet opp. Implementering av EUs rammedirektiv for vann Medarbeidere Saksmengde Hytterenovasjon I tillegg kan nevnes følgende: Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud Skogbrukssjef og kommuneplanlegger slutter ved årsskiftet. Med vår størrelse på etaten blir det å sørge for at to nye arbeidstakere fungerer tilfredsstillende i ny jobb være en prioritert arbeidsoppgave Å jobbe for at etaten behandler byggesaker og plansaker innen tidsfrister angitt i plan- og bygninglovens bestemmelser er etatens største utfordring og hovedprioritet. Starte arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Rapporten er ferdig. Infomøte med mannskaper i Numedal i uke 39. Planen er at kommunestyrene skal behandle saken før nyttår. Arbeidet ble startet opp i august.. Nye medarbeidere er tiltrådte våren 2008. Overholdes. Er startet opp i 1. tertial. Etaten har stått ansvarlig for utbygging av NAV-kontorene på kommunehuset. Reasfaltering er utført i Skartumlia og Svene. Anbud for veg Lampeland er lagt ut med anbudsfrist 03.10.08. Pr. 21.09.08 hadde 11 entreprenører hentet ut anbudsdokumenter, mot 1 forrige gang anbudet var ute. Anbud for planlagt boligfelt i Lyngdal vil også bli lagt ut i høst. Side 26

Utskifting av PCB holdig lysarmatur er utført. Nytt brann- og tyverianlegg, med direkteoverføring til brannvakta, er installert ved Lampeland barnehage og Stevningsmogen grendehus. Lampeland og Lyngdal skoler samt kommunehuset vil få samme type anlegg i løpet av året. Etaten planlegger å bruke midler av fiskefondet for å legge til rette for turistfiske langs Lågen og andre elver og vann i Flesberg kommune. Etaten er i gang med å utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunale bygg. En omorganisering av driftsavdelingen er også planlagt gjennomført fra og med 1. jan 2009. Side 27

Investeringsprosjekter Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett 2008 Overført fra 2007 Budsjett regulert 08 Regnskap 31.08.2008 Rest Kommentarer: Egenkapitalinnskudd KLP 0 0 295 974 0 295 974 700 Administrasjonsbygg-inventar 0 0 97 107-97 107 Møblering og oppgradering møterom 701 Blink/Bredbånd til alle i Numedal (K-sak 28/07 4 250 000 676 000 3 574 000 Pågår i h.h.t. avtale med Numedal Fiber 740 ENØK 500 000 0 0 500 000 743 Salg av boliger 0 0-1 074 000-1 068 423-5 577 Salg gjennomført 1. tertial 803 Kartverk 300 000 0 11 451 288 549 Kontinuerlig utgift pga k-plan/vatnebyrnvannet 805 Rehabilitering skolebygg 500 000 0 878 031-378 031 Arbeider og konsulentbistand skolestruktur 812 Utskifting av Pcb-armatur 1 500 000 484 038 2 176 948-192 910 Ferdigstilt 815 Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf. 500 000 0 0 500 000 Planlegging igangsatt 821 Fl. vannverk 1 000 000 1 500 000 63 689 2 436 311 Planlegging igangsatt 822 Ly. vannverk 400 000 0 0 400 000 Planlegging igangsatt 823 Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland 500 000 0 0 500 000 Planlegging igangsatt 836 Ly avløp-ledningsnett 250 000 238 311 18 750 469 561 Anbud ut høsten 08 850 Ny brannbil 0 1 502 500 1 582 628-80 128 Ferdigstilt 853 Brann/innbruddalarm 0 317 066 13 251 303 815 Lampeland barnehage og Stevningsmogen utført. 860 Komm. veger boligfelt - opprusting 500 000 0 41 482 458 518 Utført 877 Trafikksikkerhetsplan 150 000 0 0 150 000 Startet opp, ferdig i løpet av 08 879 Veg Skartumlia inkl vann/avløp 500 000 447 212 6 094 941 118 Anbud ute med anbudsåpning 2. okt. 881 Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt 250 000 0 0 250 000 Planlegging igangsatt 990 Inndekning av tidligere merforbruk (2007) 778 958 0 778 958 6 850 000 4 489 126 4 497 007 10 797 077 Side 28

Fravær Korttids Langtids Total Total Syke Syke Syke Fravær % % % % Pol.adm. 0,16 0 0,16 0,16 Fellestjenesten 0,47 0,99 1,46 1,83 Oppvekst 2,23 3,57 5,8 7,5 Sos.barnev. 0,89 1,27 2,16 2,16 Helse,pleie omsorg 1,83 7,08 8,91 9,43 Teknisk 2,07 1,8 3,87 4,46 Total 2,19 4,37 6,36 7,46 Vi har valgt å vise måltall på korttids- og langtidssykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær. Det er ikke tatt med fravær i forbindelse med barns sykdom eller lignende, kun egen sykdom. I måltallet totalt fravær fremkommer også svangerskapspermisjoner. Sykefraværet 2. tertial i 2008 er betraktelig redusert i forhold til samme periode i 2007. Pr. 2. tertial 2008 er totalt sykefravær på 6,36 % mens den på samme tidspunkt i fjor var 7,35 %. Som tabellen viser er det likevel store forskjeller mellom etatene og etaten for helse og omsorg skiller seg ut med sykefravær på 8,91 %. Tabellen og grafen under viser utviklingen av korttids sykefravær, langtids sykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær i pr tertial i 2007 og i 2008. Kortids Langtids Total Total Syke Syke Syke Fravær 12 2007-1 3,22 4,59 7,81 9,93 2007-2 2,94 4,41 7,35 9,72 2007-3 2,13 5,19 7,32 9,4 2008-1 2,19 3,76 5,94 7,05 2008-2 2,19 4,37 6,36 7,46 10 8 6 4 Kortids Syke Langtids Syke Total Syke Total Fravær 2 0 2007-1 2007-2 2007-3 2008-1 2008-2 Side 29

Finans Jfr. kommunens finansreglement, som ble vedtatt av kommunestyre 19. juni 2008 i sak 23/2008, skal rådmannen rapportere på følgende: Finansforvaltning i 2008-2 2008 Långivere: Sum lån 31.08: Andel 30.apr 31.aug Flytende rente: Rentestats i % Husbanken 3 118 774 5,7 5,9 Kommunalbanken 34 594 589 6,4 6,5 Kommunekreditt 17 455 465 6,4 6,5 DnbNor 3 419 000 58 587 828 100,0 % 6,2 6,3 Fast rente: Kommunalbanken 0 0 0 Kommunekreditt 0 0 0,0 % 0 0 58 587 828 Likvide midler: Avkastning i % Plassert i bank: 27 671 295 6,74 6,68 Innskuddsrenten har økt fra 6,2 % til 6,68 % siden 1.1.2008, mens innlånsrenten i snitt har hatt en økning på 0,6 prosentpoeng i samme periode. Kommunalbanken og Kommunekreditt har varslet renteøkning fra 13. oktober. Ny rente vil henholdsvis være 7,25 % og 7,6 %. Vedtatt låneopptak i 2008 på 6,8 millioner kroner er foreløpig ikke foretatt. Nye låneopptak vil primært tas opp med fastrente, da vi p.t. ikke tilfredsstiller kravet i finansreglementet til at 20 % av låneporteføljen skal være med fastrente. Side 30