INNHOLD: Side. Tertialrapport Flesberg kommune
|
|
- Julie Aas
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Arbeidsprogram 2009: Målindikatorer: Helse/pleie og omsorg Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: Teknikk, plan og ressurs Økonomi Målindikatorer Arbeidsprogram Investeringsprosjekter Fravær Finans Oppfølgingspunkter i budsjettvedtaket for 2009 status pr. 1. sept: Side 1
2 Sammendrag driftsregnskapet: Etat Årsbudsjett Avvik hiå (kr) 0 - Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV Numedal - Sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2009 Budsjett hittil i år Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken måned utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr Side 2
3 Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: budsjett Avvik Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Inntekter i tråd med anslag Eiendomsskatt Inntekter i tråd med anslag Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Premieavvik KLP Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Bokføres i desember Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desember Netto renter/avdrag Renteutgifter/inntekter Netto drift Drift etatene netto rammer Vurdert avvik for etatene pr framkommer slik: Side 3
4 Periodisert Vurdert avvik Etat (T) budsjett Regnskap Avvik Politisk adm Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk,plan og ressurs Sum netto driftsramme for enhetene viser negativt avvik på 2,8 millioner kroner pr 31. august. De største avvikene er innen etatene Helse og omsorg og Teknikk, plan og utvikling. Det vises i denne forbindelse til den enkelte etats sine kommentarer i tertialrapporten. Basert på den økonomiske statusen pr. 2 tertial samt det vi vet om driftssituasjonen for 3. tertial, vil en prognose for årets slutt tilsi et negativt avvik på ca 4,6 millioner kroner for etatene samlet. Dersom dette blir resultatet vil delvis inndekning skje ved at tidligere underskudd ikke dekkes inn og avsetning til disposisjonsfond ikke gjennomføres. Dette utgjør til sammen 1,6 millioner kroner. Det vil si at vi kommunens underskudd i 2009 kan bli ca 3 millioner kroner. Dette betyr også at vi fortsatt vil være i Robeck. 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr 31. august er 4,17 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Pr 1. tertial 2009 var tilsvarende sammenlikning 9,35 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Det er altså skjedd en reduksjon i skatteinngangen de 4 siste månedene. For landet er skatteingangen 7,3 % høyere en samme tidspunkt i fjor, mens den for 1. tertial var 9,9 % høyere. Dette viser at det også er en reduksjon på landsbasis. Det knytter seg stor spenning til skatteinngangen resten av året, om tendensen i Flesberg kommune fortsetter. Kommunens budsjettanslag er 4,86 % høyere enn skatteinngang for For landet er anslaget 5,5 %. Skatteinngang pr : Differanse Sum skatt 1.september ,17 % % av total skatteinngang 62 % 62 % 67 % 66 % Totalt i året Rev, budsjett Sum skatt 31. des ,86 % Side 4
5 Politisk administrasjon Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter Sentral statusvurdering: Ansvarsområdet Politisk administrasjon er totalt sett under kontroll pr Det er et merforbruk på kopiering og portoutgifter under kommunestyret, og dette har sammenheng med utsendelse av mye papir i forbindelse med mange og store plansaker. Hvorvidt møtegodtgjøringsposten vil gå i balanse vet vi ikke før i slutten av året når vi har fått summert alle utgifter tilknyttet de politiske møtene. Det ligger et merforbruk på Valg, men dette er p.g.a. periodiseringen. Side 5
6 Fellestjenesten Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: Status for Fellestjenesten: Fellesutgifter og IKT er under kontroll. Når det gjelder merforbruket på interkommunale prosjekt på i alt kr. 354', så er det noe som skal føres på IKT (telefonutgifter), samt at denne utgiften også skal fordeles på de andre Numedalskommunene. Likevel ligger det an til et merforbruk på dette kapitlet grunnet nye prosjekter under Kongsbergregionene, som ikke var tilstrekkelig budsjettert (ca. kr. 70'). Næringsutvikling ligger an til merforbruk som p.t. ligger på - 317'. I de siste årene har det vært merforbruk på dette kapitlet pga større overføringer til næringsformål enn budsjettert. Finansiering av dette kapitlet gjøres med forbruk fra næringsfondet. Som opplyst i årsmeldingen vil man med de vedtak som er gjort ha forbrukt næringsfondet i Det vil i løpet av året vil det komme opp en sak til politisk behandling om styrking av næringsfondet. Side 6
7 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Gjennomføring (sluttføring) av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap og kap. 5 lønnsforhandlinger. Forberede og gjennomføre kommunens ansvar for Stortings- og sametingsvalget. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Kommentarer Har jobbet mye med arkivering i K 2000 i det siste og det nærmer seg nå avslutningen på den fysiske arkiveringen. Har nå utført en større revidering av personalreglementet. For øvrig er dette en kontinuerlig prosess. Snart sluttført. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Må avvente til etter at den fysiske arkiveringa er avsluttet. Vi har bidratt som forutsatt. Deltatt med bidrag i hyttemagasin. Er gjort avtale med KS om lederopplæring i 2009/2010 Det har ikke vært nødvendig kapasitet til dette arbeidet nå. Avventer utspill fra prosjektansvarlig i annen kommune. Vil bli gjennomført høsten 2009, er i rute. Er i rute. Ikke igangsatt p.g.a. kapasitetsproblemer. Side 7
8 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett +1,3-2,4-1,6 0-1,6 Medarbeidere: Vernerunder Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Mer målrettet Mer målrettet Kontinuerlig vurdering Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Delvis Ja Ja Delvis Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% 100% Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Delvis Ja Ja Delvis Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og Ja Ja Ja Ja Ja på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke Ikke Ikke påbegynt Påbegynnes Godt i gang påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynt Ja Ikke avsluttet Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Påbegynt Videreutvikles Videreutvikles Kontinuerlig prosess Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Ikke Ikke påbegynt Ikke påbegynt Er påbegynt Påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-servicetorg Påbegynt Videreutv. Videreutv. Videreutv. Kontinuerlig prosess Side 8
9 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Avvik hia Avvik i % Oppvekst og kultur adm Barnehagene i Flesberg Bibliotek Flesberg barne- og ungdomsskole Lampeland skole Lyngdal skole Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 9
10 Sentral statusvurdering: Etaten har et positivt avvik på kr '. Området Oppvekst adm. har ubetalt kommunens andel til PPT-OT i en engangssum for 2009, og derfor viser denne posten et negativt beløp på kr. 200'. På årsbasis ligger utgiftene til PPT kr. 50' høyere enn budsjettert. Vi har så langt i år ikke hatt elever i voksenopplæringen. Det betyr at vi må påregne å tilbakebetale tilskuddet på kr. 230'. Lønnsutgiftene er noe høyere enn budsjettert. Ut fra det vi kan se er lønnstillegget bare delvis kompensert. En del refusjoner tas inn på slutten av året, og skolenes kursutgifter skal delvis dekkes av avsatte fondsmidler. Området Barnehage sitt positive avvik skyldes bl.a. 2. utbetaling av skjønnsmidler i august på kr. 156'. Totalt har vi da fått nesten 1 mill i skjønnsmidler (kr. 600' var budsjettert). Foreløpig tilskuddsberegning til private barnehager for 2009 er beregnet til ca. kr. 1,9 mill (500' var budsjettert) hvorav et forskudd på kr. 200' er utbetalt til Lyngdal nye barnehage. I tillegg kommer evt. etterbetaling etter klagebehandlingen for Vi har oversendt våre beregninger til Kongsberg for kvalitetssikring, da det er snakk om store avvik i forhold til det budsjetterte. Lønnsutgiftene ligger noe høyere enn budsjettert. Lønnsutgiftene innenfor området Skole ligger godt under det budsjetterte. Dette skyldes bl.a. følgende forhold: 1. Skolene har flere ansatte med betraktelig lavere årslønn enn fjor. 2. Vi har satt i verk innsparingstiltak for skoleåret 2009/10 som får virkning også denne høsten. Dette for å klare kravet om innsparing på kr. 1,3 mill. i Noen lønnsutgifter for august blir betalt etterskuddsvis. Driftsutgiftene ligger høyere enn budsjettert grunnet innkjøp av lærebøker og annet utstyr i forbindelse med oppussing av lokaler. Regnskapet til Lyngdal skole ligger fortsatt inne i Agresso. Lønns- og driftsmidler skal overføres til Flesberg og Lampeland skoler. Vi har utgifter til alternativ undervisning på kr. 300' så langt i år. Disse dekkes av budsjetterte lønnsmidler, men blir postert under "andre konsulenttjenester", som da viser negativt avvik. Refusjon sykepenger viser positiv økonomisk nettoeffekt for skolene. Regnskapet for etaten forventes å ha et positivt avvik ved årsslutt. Overskuddet vil i stor grad være avhengig av det endelige beløpet som skal utbetales til de private barnehagene. Side 10
11 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnsk/budsjett 0 + 3,25% Medarbeidere: Kompetanseutvikling: Skole Barnehage Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Ta i bruk IKT på alle avdelinger. Gjennomføre ett assistentkurs. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Gjennomført Under arbeid Det gis opplæring/veiledning Arbeides med Personalstabilitet i barnehagen Ikke oppnådd Gjennomført kartlegging HMS Medarbeiderundersøkelse Ikke gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Tilbud om samtaler: 100% Gjennomførte samtaler: 90 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Gjennomført med unntak av biblioteket og oppvekstkontoret Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Læringsresultat Skaffe alle søkere barnehageplass. Legge system for kvalitetssikring på Fronter Gjennomføre tilsyn i to barnehager etter plan for tilsyn. Ta i bruk Oppad i alle ledd. -Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomført, men gitt avslag på utvidelse av plass. Få ledige plasser i kommunal drift ut fra dagens bemanning. Ikke gjennomført Ikke gjennomført I bruk, men behov for mer opplæring for å utnytte systemets muligheter Ikke oppnådd Kvalitetsutvikling - Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole Gjennomført Side 11
12 med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Leseopplæring -Alle skolene skal ta i bruk LUS (leseutviklingsskjema). Gjennomført Administrativt system Kultur Gjennomførte tiltak -Ta i bruk Oppad i alle ledd. -Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekk. -Øke besøket på Middelalderuka -Deltakelse i UKM Numedal med min. 15 deltakere Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Oppnådd Gjennomført - SFO Gjennomført - skole Gjennomført Oppnådd: 6706 besøkende Oppnådd Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Gjennomført Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Gjennomført for skole Ikke gjennomført for barnehage Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Gjennomføre plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Kultur - Dåset: - Starte arbeidet med nytt septikopplegg. - Sluttføre planlagte infotiltak: Brosjyre og informasjonstavle. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen. - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Kommentar Ny, midlertidig skolestruktur er innført fra Gjennomført Brosjyre utgitt. Informasjonstavle under arbeid Gjennomført Gjennomført Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Arbeidet Forarbeid til revidert bibliotekplan er i gang. ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag Bibliotekplanen skal tas inn i ny Kulturplan og Side 12
13 Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Barnehage - Vurdere behov for barnehageplasser i ulike deler av kommunen. - Arbeid med bedre utnyttelse av barnehageplassene. Kultur - Starte prosess med utarbeidelse av kulturplan Start: høsten Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. - Samarbeid Flesberg og Rollag kommuner om felles IKTveilederressurs, utarbeiding av stillingsinstruks. - Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling (Kongsbergregionen). Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen med særlig vekt på systematisk leseopplæring og vurdering av lesekompetanse. Barnehage Endre vedtekter som følge av ny lov og innfri kravet i ny lov om at barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehage, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august vil begynne å gjelde. behandles politisk i Delvis gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført 1 foreldremøte Gjennomført 1 møte i MOT-gruppa Avtalen underskrevet. Stillingsinstruks under arbeid Gjennomført Gjennomført Gjennomført Side 13
14 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Refusjon folketrygden Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: 2. tertialrapport 2009 viser samme utvikling som rapportert pr. 1. tertial i forhold til budsjettmessig utvikling. Området administrasjon viser et positivt avvik på ca. kr ,-. Her er ikke refusjon/betaling kommunal andel lederlønn fullt ut belastet, samt at planlagt innkjøp av driftsutstyr er utsatt. Det positive avviket vurderes som ajour i forhold til resultat Området sosial har et negativt avvik på ca. kr ,-. Hovedvekten av det negative avviket omhandler økonomisk sosialhjelp. Området økonomisk sosialhjelp har også i 2. tertial et betydelig avvik på ca. kr ,-, mot et overforbruk i 1.tertial på kr ,-. Her er flere årsaker. Avviket kan reduseres noe, da det er en del refusjoner fra statlige NAV-tjenester som kommer inn. Likevel ser en at overforbruket er prosentvis høyt. Tjenesteområdet viser at det er kommet noen nye brukere, samt at det er flere brukere som har fått redusert inntekt i forhold til arbeidsmarkedet. En kan våge å kalle det en positiv utvikling når det er en reduksjon i avviket i h.h.t. periodisert budsjett fra 1. tertial til 2. tertial. Side 14
15 De siste tallene for arbeidsledige er at Flesberg nærmer seg det en kan kalle en lav/normalisering med 1,4 % ledighet, mens Rollag ligger noe høyere med 3,2 %. Et økt fokus framover i forhold til iverksetting av kvalifiseringsprogrammet for en del deltakere vil kunne bidra overfor økte sosialhjelpsutbetalinger. Området følges nøye framover, og signalene i 1.tertialrapport holder stikk i forhold til at budsjettet innenfro området ikke vil holde i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har et overskudd i forhold til periodisert budsjett. Kommunene har mottatt de overføringer som skal gå til KVP i Dette på grunn av at man ikke har iverksatt med det antallet deltakere man var tildelt, jfr. tildelte måltall. Her er flere tiltak planlagt iverksatt høsten 2009, som gir god grunn til måloppnåelse på måltall KVP. Et positivt avvik på ca. kr ,- vil bli betydelig redusert mot slutten av året. Området barnevern viser et negativt avvik på ca. kr ,-. Dette er en halvering av negativt avvik fra 1. tertial. Enkeltområder som tiltak i hjemmet (støttekontakt, avlastning, barnehage, m.m.) har et overforbruk på ca. kr ,-. Likeså sakkyndige, advokatutgifter i forhold til fylkesnemndsak ca. kr ,-. Pliktmessige sosiale utgifter øker også når antall tiltak iverksettes. Km-godtgjøring har også et negativt avvik. Nye tiltak utenfor hjemmet vil få konsekvenser mot slutten av Refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal er refundert for første halvår. Grunnen til at avviket ikke jfr. periodisert budsjett er større enn det faktisk er, er at planlagte tiltak utenfor hjemmet iverksettes i 3. tertial, og ikke 2. tertial. Selv med mindre negativt avvik pr. 2. tertial, vil ikke barnevernbudsjettet holde ut Dette kun avhengig av tidspunkt for iverksetting av nye lovpålagte tiltak. Området flyktninger er iverksatt, og vil gjøre seg gjeldene i 3. tertial. Tiltak som er fremmet, og vedtatt, i forhold til budsjettjusteringer i 2009 på kr ,- vil ikke kunne gjennomføres. Det har vært jobbet med alle områder i de foreslåtte tiltakene. Det er gjennomført reduksjon på alle områder unntatt barnevern. Her er det gjort vurdering av alle tiltak som løper innen barnevern, og flere tiltak er vedtatt opphørt. Her har det likevel blitt en økning i tiltak innenfor barnevern som kostnadsmessig er dyrere enn opphørte tiltak, hovedvekten er tiltak utenfor hjemmet, samt sakkyndig og advokatutgifter i forbindelse med fylkesnemndsak. Oppsummert kan det være lett å bare se på de budsjettpostene som har positivt avvik pr. i dag, og vurdere budsjettsituasjonen som ajour. Men: Disse områdene blir belastet med kommende utgifter resten av NAV Numedal har utfordringer i forhold til: Arbeidsmarkedet, iverksetting av Kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp og tiltak innen barnevern. Prognosen på helårsvirkning av budsjettet for 2009 er vurdert dit hen at det vil bli et samlet negativt avvik på ca. kr ,- pr I dette bildet må en også ta med den betalingsmodellen som gjelder for dette interkommunale samarbeidet (Flesberg/Rollag - 60/40). Side 15
16 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Drifte internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering arbeidsavklaringsstønad kompetanseplan markedsplan, m.m. Handlingsplan vold i nære relasjoner Flesberg kommune har fått konkret forespørsel (Rollag vil få forespørsel) om mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer justering hvis kommunestyrene vedtar mottak. Arbeidsavklaringsstønad ( ) Kommentarer NAV Numedal er i en tidlig driftsfase. Det er utfordringer i forhold til å samkjøre tjenesteområdene. Utfordring i forhold til kompetanseløp, endring i arbeidsmarkedet, m.m. Organiseringen i Numedal har gitt oss utfordringer, og dette følges opp i partnerskapsmøter. Fokus på; god service, utbetalinger ril rett tid. Partnerskapsmøtene er arena for drøfting og informasjon. Mye av planarbeid har måttet nedprioriteres da tjenesteyting står i fokus. Barnevernnettverket status framdriftsplan september Flesberg kommune vedtatt mottak. Utfordring i forhold til boligsituasjon, som det er jobbet aktivt med. Flyktningkonsulent ansatt mai -09. Departementet har utsatt ordningen til Strategiplan à jour, kompetanseløp høst -09. Side 16
17 Målindikatorer: Mål Økonomi: 0 % avvik regnskap/budsjett F: -1,6 %/ 0 % 0 % -0,85 R:-8,7 % NAV etablering i h.h.t. budsjett 0 % gjennomført Medarbeidere: Vernerunder gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV opplæring. Kompetansløp så langt gjennomført, omfattende også framover. Sykefravær NAV Numedal Nå definerte interne mål Løpende vurderinger NAV Numedal Medarbeiderundersøkelser gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Nei ja Delvis gjennomført Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og Delvis gjennomført lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall gjennomført Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte Lovpålagte frister Gjennomført, få unntak (flere ulike frister ut fra status i saker) frister frister Bostøtte Termin frister Termin frister Mnd. frister gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte gjennomført Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) behov for revisjon nettsider/tjenester Ikke gjennomført NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i gjennomført Ikke gjennomført Side 17
18 Helse/pleie og omsorg Økonomi!" ## Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 18
19 Sentral statusvurdering: Helse og omsorg vil få et stort merforbruk i I 2. tertial er merforbruket på kr ,-. Man ligger på etterskudd i forhold til en del inntekter, og noen av disse kommer på slutten av året. Det er likevel grunn til å forvente et merforbruket kan bli på mer enn kr ,- pr En stor årsak til merforbruket er at det ikke er tatt høyde for at vakttilleggene har økt vesentlig mer enn lønnstilleggene for øvrig. I tillegg kjøper etaten tjenester for brukere i andre kommuner. Prisøkningen har vært stor grunnet kostbare lønnsoppgjør de siste årene. Dette er det heller ikke tatt tilstrekkelig høyde for. Det må presiseres at tjenestenivået ikke har økt verken på sykehjem eller i hjemmetjenester utover det som følger av økte brukerbehov. Etaten har så langt ikke klart å redusere kostnader tilsvarende økt kostnadsnivå. Kravene til tjenester er store, og skal man iverksette tiltak som monner i forhold til budsjettbalanse så må man redusere i tjenester og tjenestenivå. For å få en uavhengig vurdering av etatens drift og tjenesteyting, har man fått assistanse fra RO-senteret (Ressurssenter for pleie og omsorgstjenester). Rapport vil foreligge primo oktober. Ut fra denne rapporten vil etaten legge frem forslag til reduksjoner og endringer. Målindikatorer: Utviklingen av indikatorer for å målrette virksomheten er i startfasen, og en må derfor i samarbeid med nabokommunene vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten er det vanskelig å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. Oversikten nedenfor gir noen indikatorer, og en vil arbeide videre for å finne gode indikatorer Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett % Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X Utføres etter sommeren Sykefravær 8 % 8% 8% % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100% 100% 0 Sykepleierressurser utnyttet over døgnet 0 I arbeid gjennomføres gjennomført Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Tjeneste Kjøkken 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i gjennomsnitt. 109 brukere 88 Mange brukere får litt tjenester svært mange yngre brukere! Standard og praksis må revurderes. Side 19
Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune
INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10
DetaljerPOLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN
Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-
DetaljerFLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2
FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerTertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...
INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerTertialrapport 2-2008 Flesberg kommune
INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10
Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584
DetaljerINNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2
INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL
ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen
DetaljerFLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører
FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.
ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerØkonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018
Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerRådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerForpliktende plan for Steigen kommune
Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Vedtatt av Steigen kommunestyre 28. februar 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Oppfølgingsplan...
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
DetaljerDrammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar
Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
DetaljerØkonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE
Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 55/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 55/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes
DetaljerØkonomirapport nr
Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for
DetaljerBydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3
1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget
Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
Detaljerbudsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK
DetaljerFormannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012
Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerRådmannens forslag til
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser
DetaljerNotat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport
DetaljerØkonomirapport 1. kvartal Formannskapet
Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet 08.05. Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten
DetaljerDet er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring
Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerMånedsrapport. November Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerSEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN
SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerFormannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013
Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;
Detaljer1. tertial Kommunestyret
Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
DetaljerForpliktende plan for Steigen kommune
Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerFebruar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat
Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12
DetaljerBudsjettjusteringer 1. tertal 2014
Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd
Detaljer