Medisinsk serviceklinikk 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17
Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori o Resultatbudsjett o Tiltak i budsjettet o Risikobilde
Aktivitet radiologi pr november Generelt: - Økning inneliggende us, reduksjon poliklinikk Tallene viser reduksjon ift i fjor på mange modaliteter, men pga kodeendringer fra er dette usikre aktivitetstall. - Rtg: 2 skjelettlabbèr og en UL ute av drift SSA store deler av
Aktivitet laboratorier pr november Generelt: - Økning MedBio, Mikro og Patologi ift 2016 - Størst økning på inneliggende og intern poliklinikk - Blodbank: redusert aktivitet ved SSA, økning ved SSK (både analyser og prod/forbruk blod)
Årsverk 13 over budsjett totalt: - 9 sv.skapsperm mer enn budsjettert - Internservice: 2 SSF kjøkken/renhold, 1 kjøkken SSK, 1 renhold SSA - «rett person på rett plass» (betales ift interne inntekter fra avd) Denne mnd 2016 Denne mnd 2016- denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd 2016- HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Avd Avd 2016 bud17 650 Sos, ergo, fysio avd 59 57-2 57 0 57 58 1 57 1 664 Avd for internservice 251 264 13 255 8 254 265 11 259 6 668 Avd for service og sikkerhet 50 51 0 48 2 51 50-2 49 0 669 Drift felles avd 1 0-1 0 0 1 0-1 0 0 674 Radiologisk avdeling SSK 109 103-6 106-3 106 106-1 106 0 675 Radiologisk avdeling SSA 63 66 3 68-2 66 66 0 69-2 676 Radiologisk avdeling SSF 16 16 0 16 0 16 16-1 16 0 679 Radiologisk felles 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 680 Avd for ImTra SSK 36 37 0 35 2 37 37 1 36 2 681 Avd for med mikrobiologi SSK 36 40 3 39 1 38 39 0 39 0 682 Avd for med biokjemi SSK 90 86-4 87-1 87 91 3 87 4 683 Laboratorieavdeling SSA 69 72 3 69 3 69 71 2 69 1 685 Avd for medisinsk service SSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 Laboratorieavdeling SSF 14 15 1 16-1 15 15 1 17-1 687 Avd for patologi SSK 42 44 2 40 5 40 42 2 40 2 699 Medisinsk serviceklinikk felles 2 4 2-3 6 2 3 1 1 2 Sum Medisinsk serviceklinikk 841 855 15 837 19 842 859 17 846 13
Resultatavvik pr avdeling pr november Avd.navn Aktivitets baserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekter Lønns kostnader Det er pr november tilført 10,5 mill kr fra foretak felles til klinikken. Res.avvik uten overføring er -15,9 mill kr. Internservice: - Inntekter: feilestimat ift kostnader kjøkken(oppvask) gir 3,8 mill i manglende inntekt fra avdelingene - Lønn: ekstra pga «rett person på rett plass», og noe mangel av overført lønnsbudsjett ved overtakelse av renholdere Lab/Radiologi: Lagt inn for høy prisstigning i budsjett gitt ekstra utfordring på 2 mill i Radiologi: Økt lønn pga innleie av radiologer SSF og SSK, i tillegg til ekstra kveldsdrift CT/MR SSK Nedetid utstyr SSA gir manglende inntekt aktivitet Inntekt Lab SSA blodbank: For høy prognose i budsjett i tillegg til en reell reduksjon i forbruk. Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Kostnader Res.avvik SEF 561 98 5 664-43 -73 13-4 -108 557 Avd for intern-service -1 401-2 903-4 304-2 558 785-20 -54 104-1 742-6 046 Avd for service og sikkerhet -950 938-12 -437 44 418 94 119 106 MSK Drift felles 50 38 88-93 103 557-30 537 625 Radiologisk avd SSK -890 23 1 544 678-1 918-395 -0-204 -29-2 547-1 869 Radiologisk avd SSA -3 122 3-1 496-4 615 1 659 157-53 216-2 1 977-2 638 Radiologisk avd SSF -756 1 509-246 -2 061 387 42-23 -1 656-1 902 Radiologisk klin felles 23-48 -25-25 Avd for ImTra SSK -1 633 210 1 728 304-821 1 513 71 751-1 443 70 374 Avd for med mikrobiologi SSK 1 146-26 1 977 3 097 281 337 15 122-29 726 3 823 Avd for med biokjemi SSK -1 380 702 606-72 -297-1 652-7 289-12 -1 679-1 750 Laboratorieavdeling SSA -447-390 -921-1 759-425 -1 659-3 404-739 -2 422-4 180 Laboratorieavdeling SSF -5 56 259 310 416-554 -3 212 107 179 489 Avd for patologi SSK 225-54 170-976 -684 44-227 24-1 818-1 647 Med serviceklinikk felles 1-71 -69 8 120 522 14 28 8 8 693 8 623 Res.avvik pr november -6 301-1 623 2 159-5 765 871-1 168 58 2 520-1 975 305-5 460
Aktivitetsbudsjett 2018 Laboratorier Laboratorie spesialitet Medisinsk biokjemi Sykehus 2018 Aktivitet Inneliggende pasienter % vis endring Aktivitet Polikliniske pasienter (inkl institusjoner) 2018 % vis endring Arendal 475 254 517 130-41 876-8,1 % 1 816 287 1 733 890 82 397 4,8 % Flekkefjord 187 899 178 635 9 264 5,2 % 127 906 86 346 41 560 48,1 % Kristiansand 864 288 850 000 14 288 1,7 % 2 847 961 2 814 000 33 961 1,2 % Sum SSHF 1 527 441 1 545 765-18 324-1,2 % 4 792 154 4 634 237 157 917 3,4 % Kristiansand (inkl tester og Mikrobiologi blodkultur SSA) 112 172 99 700 12 472 12,5 % 239 562 281 300-41 738-14,8 % Sum SSHF 112 172 99 700 12 472 12,5 % 239 562 281 300-41 738-14,8 % Transfusjonsmedisin Arendal 17 748 20 328-2 580-12,7 % 13 171 13 908-737 -5,3 % Flekkefjord 4 620 4 375 245 5,6 % 145 290-145 -49,9 % Kristiansand 19 306 17 645 1 661 9,4 % 42 848 40 897 1 951 4,8 % Sum SSHF 41 674 42 348-674 -1,6 % 56 164 55 095 1 069 1,9 % Immunologi Kristiansand 10 162 10 508-346 -3,3 % 205 583 248 783-43 200-17,4 % Sum SSHF 10 162 10 508-346 -3,3 % 205 583 248 783-43 200-17,4 % Patologi Kristiansand 4 347 4 356-9 -0,2 % 59 712 55 710 4 002 7,2 % Sum SSHF 4 347 4 356-9 -0,2 % 59 712 55 710 4 002 7,2 % Inneliggende pasienter: lik prognose basert på aktivitet pr august, justert for innsparingstiltak fra somatikk Kristiansand Polikliniske pasienter: Prognose basert på tall pr september økt med 6,8%. o Unntak: o Mikrobiologi er budsjettert lik prognose pga veldig høy aktivitet i år o Økt aktivitet poliklinikk tilsvarende innsparing på internhandel
Aktivitetsbudsjett 2018 Radiologi Modalitet Sykehus Bud 2018 Bud CT: % vis endring Bud 2018 Bud % vis endring Arendal 4 494 4 739-245 -5,2 % 5 944 5 739 206 3,6 % Flekkefjord 1 793 1 584 209 13,2 % 2 150 2 531-380 -15,0 % Kristiansand 8 159 8 265-106 -1,3 % 7 988 7 829 159 2,0 % Sum SSHF CT 14 447 14 589-142 -1,0 % 16 082 16 099-16 -0,1 % MR Arendal 844 940-96 -10,2 % 4 880 4 729 150 3,2 % Flekkefjord 5 17-11 -68,0 % 724 965-241 -25,0 % Kristiansand 1 731 1 747-17 -0,9 % 4 154 4 628-474 -10,2 % Sum SSHF MR 2 580 2 704-124 -4,6 % 9 757 10 322-565 -5,5 % RTG Arendal 11 606 11 796-190 -1,6 % 30 751 29 766 985 3,3 % Brystdiagn.senter 229 194 36 18,4 % 4 332 3 936 395 10,0 % Flekkefjord 4 829 4 871-42 -0,9 % 11 696 12 402-706 -5,7 % Kristiansand 16 926 18 132-1 206-6,7 % 27 506 26 117 1 388 5,3 % Sum SSHF RTG 33 591 34 993-1 402-4,0 % 74 284 72 221 2 063 2,9 % Ultralyd Inneliggende pasienter Polikliniske pasienter Arendal 1 772 1 981-209 -10,6 % 3 298 3 196 101 3,2 % Brystdiagn.senter 65 60 5 8,0 % 3 527 3 202 325 10,1 % Flekkefjord 215 179 36 19,8 % 923 1 060-138 -13,0 % Kristiansand 3 410 3 192 217 6,8 % 2 489 2 465 25 1,0 % Sum SSHF UL 5 462 5 413 49 0,9 % 10 236 9 923 313 3,2 % Nukleærmedisin Kristiansand 390 419-29 -6,9 % 1 974 1 990-16 -0,8 % UL Kristiansand 32 27 5 18,4 % 802 821-18 -2,2 % Sum SSHF Nukleærmed. 422 446-24 -5,3 % 2 776 2 810-34 -1,2 % Intervensjon Arendal 369 415-46 -11,0 % 243 238 5 2,3 % Brystdiagn.senter 116 108 8 7,3 % 1 191 906 285 31,4 % Kristiansand 1 361 1 119 242 21,6 % 298 266 32 12,1 % Sum intervensjon 1 846 1 642 204 12,4 % 1 733 1 410 323 22,9 % Inneliggende pasienter er lik prognose med utgangspunkt i tall pr august o Redusert med innsparingstiltak fra Somatikk Kristiansand på o RTG: -907 o CT: -300 Polikliniske pasienter økt med 5 % fra prognose basert på tall pr september. o o Unntak: Arendal lik budsjett pluss økt aktivitet tilsvarende kr 600 fordelt på alle modaliteter. (aktivitetsvekst totalt 1.448) Økt med aktivitet tilsvarende innsparing på inneliggende fra Somatikk SSK
Årsverksbudsjett pr avdeling Klinikk Av økningen i budsjett er 1,1 årsverk økning på faste, 1,2 årsverk økning U-tid leger Kristiansand, mens 8 årsverk er knyttet til svangerskapsvikarer. Den resterende økningen er på sykevikarer, lærling og ekstrahjelp. De faste årsverkene er noe justert mellom avdelingene: o o o Estimat 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Sos, ergo, fysio avd 57 58 55-3 -4,4 % -3-5,6 % Avd for internservice 259 264 261 2 0,8 % -3-1,3 % Avd for service og sikkerhet 49 49 49 0-0,7 % -1-1,1 % Radiologisk avdeling SSK 106 106 110 4 3,5 % 4 3,6 % Radiologisk avdeling SSA 69 66 69 0-0,1 % 2 3,5 % Radiologisk avdeling SSF 16 16 17 1 7,0 % 1 8,5 % Radiologisk felles 2 2 2 0 0,0 % 0 0,0 % Avd for ImTra SSK 36 37 37 1 2,6 % -1-2,0 % Avd for med mikrobiologi SSK 39 38 39 0 1,2 % 1 2,6 % Avd for med biokjemi SSK 87 91 90 3 3,7 % -1-1,1 % Laboratorieavdeling SSA 69 71 68-1 -1,2 % -2-3,0 % Laboratorieavdeling SSF 17 15 16 0-1,1 % 1 8,3 % Avd for patologi SSK 40 41 40 1 1,3 % -1-2,7 % Medisinsk serviceklinikk felles 1 3 5 4 360,0 % 2 72,1 % Totalt 846 858 858 12 1,4 % -1-0,1 % Radiologi SSK har fått tilført 2,5 årsverk som følge av økt aktivitet - drifte CT og MR på kveldstid Ikke realisert innsparingstiltak på 3,6 årsverk er løst opp Lagt inn innsparing i årsverk på kjøkken og SEF (Sosionomer, ergo- og fysioterapeuter)
Årsverksbudsjett pr stillingskategori Klinikk Estimat 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Administrasjon/Ledelse 96 100 97 1 0,6 % -3-3,2 % Pasientrettede stillinger 79 77 79 0 0,4 % 3 3,6 % Leger 79 77 82 2 3,1 % 5 5,9 % Sykepleier 4 4 4 0 0,0 % 0-5,7 % Helsefagarbeider/hjelpepleier 10 8 6-4 -35,7 % -2-22,3 % Diagnostisk personell 306 306 312 6 2,0 % 6 1,9 % Drifts/teknisk personell 270 284 276 6 2,1 % -8-3,0 % Forskning 1 1 1 0 0,0 % 0 0,0 % Ukjente 0 0 0 0-2,9 % 0-89,9 % Totalt 846 858 858 12 1,4 % -1-0,1 % Økningen på 6 diagnostisk personell er økt for å dekke opp for svangerskapspermisjoner. Også økt med 2 drifts/teknisk personell til samme formål. Av reduksjonen på 4 helsefagarbeider er 3 på faste årsverk, og 2 av de er kun en korreksjon av feil budsjettert gruppe tidligere, mens ved RAD Arendal er 1 årsverk, i tillegg til 0,5 årsverk radiograf, erstattet med en radiolog. Av økningen på leger er 1 årsverk på faste, mens de resterende er økning utid på leger.
Resultatbudsjett 2018 Totalt SSHF (tall i hele 1.000) Faktisk 2016 Aktivitetsbaserte inntekter: økning Lab/RAD Estimat Andre: risiko ift lagt inn økt inntekt kantiner og husleie Varekost- red pga salg av plasma er overført Apotekene 2018 Bud.17 - Bud.18 Økningen på interne kostnader er hovedsakelig på internt salg blodprodukter mellom blodbankene, og dette gjenspeiler seg i samme økning på interne inntekter. Arendal har solgt mer enn budsjettert i år til Kristiansand. Est.17 - Bud.18 Basisramme 370 522 388 121 391 473 394 018 1,5 % 0,7 % Aktivitetsbaserte inntekter 115 441 125 377 118 504 131 800 5,1 % 11,2 % Andre inntekter 28 178 29 737 27 967 29 573-0,6 % 5,7 % Interne inntekter 215 282 210 103 212 458 208 043-1,0 % -2,1 % Sum driftsinntekter 729 423 753 338 750 401 763 434 1,3 % 1,7 % Lønnskostnader inkl innleie 454 218 468 738 481 825 479 933 2,4 % -0,4 % Pensjon 88 293 92 031 92 505 94 910 3,1 % 2,6 % Varekostnader 123 783 126 557 127 832 121 834-3,7 % -4,7 % Kjøp av helsetjenester 750 351 287 294-16,3 % 2,3 % Andre driftskostnader 53 418 55 972 53 424 56 765 1,4 % 6,3 % Interne kostnader 9 522 7 689 9 844 9 697 26,1 % -1,5 % Avskrivninger Sum driftskostnader 729 985 751 338 765 717 763 434 1,6 % -0,3 % Driftsresultat -561 2 000-15 316 0-100,0 %
Tiltak i budsjettet Klinikk Nr. Ansvarlig enhet/ avdeling Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet økonomisk effekt av tiltak i 2018 (i hele 1000 kr) Medisinsk serviceklinikk 1 Husøkonom SSK Økonomi Redusere svinn tøyvask 400 Medisinsk serviceklinikk 2 Husøkonom SSA Økonomi Redusere svinn tøyvask 400 Medisinsk serviceklinikk 3 SEF Bemanning/HR Redusert med 2 årsverk fysio 1 300 Medisinsk serviceklinikk 4 Aktivitet Økt aktivitet LAB 300 Medisinsk serviceklinikk 5 Aktivitet Økt aktivitet Radiologi 1 750 Medisinsk serviceklinikk 6 Med Mikro SSK Økonomi Nytt anbud på blodkulturflasker 300 Medisinsk serviceklinikk 7 Lab SSA Økonomi Nytt anbud på blodkulturflasker 200 Medisinsk serviceklinikk 8 Lab SSF Økonomi Nytt anbud på blodkulturflasker 100 Medisinsk serviceklinikk 9 Patologi Bemanning/HR Lærling tatt ned 200 Medisinsk serviceklinikk 10 Lab SSA Økonomi Økt pris på dunker til risikoavfall primærhelsetjenesten fra 400 50 Sum tiltak Medisinsk serviceklinikk 5 000
Risikovurdering av budsjett Den største risikoen for 2018 anses å være nytt finansieringssystem innenfor laboratorievirksomheten. Arbeidet pågår fortsatt og det er derfor svært uklart hvordan dette vil slå ut på SSHF. Også innenfor radiologi er finansieringen en risiko. Her har det vært store endringer i som vi ikke har sett de totale effektene av og i tillegg er det varslet nye endringer i 2018. Maskinparken både innenfor laboratorie og røntgenvirksomheten utgjør en risiko. Det er utfordringer i hverdagen i forhold til stans som følge av elde og slitasje. Kostnader i forbindelse med legelønn (pga innleie) på radiologisk avd. i Flekkefjord vil også for neste år være en utfordring. Kantinedriften skal i utgangspunktet være selvfinansierende men har i en del år vist seg ikke å være det. Det er imidlertid også for 2018 lagt opp til at kantinene skal gå i 0, men her ligger det en risiko. Kjøkkendriften har for MSK utgjort en vesentlig del av det negative avviket i og skyldes i hovedsak at prisingen/påslagene i clockwork for internfakturering har vært feil. Nye priskalkyler har blitt utarbeidet i høst og det er et håp at dette nå vil rette opp årets feilfakturering Det er både innenfor laboratorie og røntgenvirksomheten lagt inn økt aktivitet på alle avdelinger med små endringer i årsverk. Bemanning vil derfor også være en risiko I foreløpige signaler som er gitt vedr. ny nasjonal transportordning til erstatning for A- post ser det ut som klinikken kan få økonomiske utfordringer som følge av dette