HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.05.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 24.06.10 59/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan Saksmappe: 2009/462 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til orientering at aktivitetsutviklingen innenfor somatikk er noe svakere i mai enn planlagt, men at rapporter viser at de aktuelle helseforetak iverksetter tiltak for å korrigere det negative avviket. Samtidig sier styret seg fornøyd med at antall langtidsventende, med rett til nødvendig helsehjelp, er halvert siden november 2009 og at administrerende direktør opprettholder fokus for fortsatt reduksjon. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at Helse Midt-Norge i mai leverer et resultat på 3 mill kr bak budsjett og ligger samlet om lag 10 mill kr foran budsjett. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen av bemanning og sykefravær til etterretning. Stjørdal, 22.06.10 Gunnar Bovim Administrerende direktør

SAKSUTREDNING: Rapportering av aktivitet, økonomi og bemanning pr 31. mai 2010 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Konsernregnskap HMN pr 31.05.10 2. Regnskap og budsjett for mai måned pr foretak 3. Regnskap og budsjett hittil i år pr foretak 4. HR-rapport pr mai 2010 INNLEDNING Administrerende direktør legger frem en statusrapport som omfatter både helsefag, økonomi og bemanning for Helse Midt-Norge pr 31. mai 2010. 1. Helsefag 1.1 Aktivitet I oppdragsdokument for 2010 er det lagt til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,3 pst fra 2009 til 2010. Det er lagt til grunn en marginalkostnad på gjennomsnittlig 80 % for den økte aktiviteten. Totalt er bestillingen fra HOD vedrørende sørge for-ansvaret på 191 073 DRG-poeng, og denne produksjonen er innarbeidet i foretakenes budsjett for 2010. Tabell nr 1: DRG aktivitet tom mai 2010 i HMN Mai STO HSM HNR HNT RHF HMN DRG-aktivtet 2010 Avvik Avvik Avvik Avvik Avvik Avvik Sum DRG-aktivitet -2 % 4 % -1 % -5 % -23 % -2 % Det har skjedd store endringer i DRG logikken fra 2009. Det betyr at en på dette tidspunkt ikke kan sammenligne resultat på DRG aktiviteten i 2010 med forrige år. Ved denne gjennomgang blir resultat kun sammenlignet med budsjettert aktivitet 2010. Vi har nå tre typer DRG-aktivitet: Innlagte heldøgn Innlagte dagbehandling Poliklinikk (dagkirurgi og ordinær poliklinikk) Sammenlignet med status i april har de fleste helseforetak i foretaksgruppen svekket sin posisjon aktivitetsmessig. Det eneste helseforetaket som har samme avviket i mai som i april er Helse Nordmøre og Romsdal HF. Helse Nord-Trøndelag HF har den største endringen der avviket har økt fra minus to prosent til minus fem prosent. Helse Sunnmøre HF har fortsatt et positivt avvik, denne gang på fire prosent mot fem prosent i forrige periode. St. Olavs Hospital HF har nå et negativt avvik på minus to prosent mot minus en prosent i april. For Helse Midt-Norge samlet er avviket samlet på minus to prosent i mai mot en prosent i april. Rapportene fra helseforetakene sier at de gjennomgår situasjonen og iverksetter tiltak som skal korrigere de negative avvikene, slik at aktivitetsmålene blir innfridd. 2

1.2 Ventetider Figur nr 1: Antall ventende pr mai 2010 (NPR data) Helse Midt-Norge - antall ventende 46000 44000 42000 40000 38000 36000 34000 jan feb mar 1. tertial mai jul 2 tertial sep okt nov 3. tertial 2008 39935 39528 38028 38182 39479 42114 41426 39348 41191 41066 42148 2009 42938 42989 42333 43482 42967 45253 43780 42360 42807 41566 43033 2010 41593 40683 41035 40682 40870 Figur 1 viser en reduksjon i totalt antall ventende, i relasjon til mai 2009, på 2097 personer, men en økning på 188 sammenlignet med april d.å. Av totalt antall ventende, hadde 66,9 % (76,6 % i mai 2009) rett til nødvendig helsehjelp. Figur nr 2: Gjennomsnittlig ventetider avviklede pasienter pr mai 2010 (NPR data) Helse Midt-Norge- gj. snittlig ventetid avviklede 120 100 80 60 40 20 0 jan feb mar 1. tertial mai jul sep okt nov 2008 85 84 81 81 81 70 99 93 87 2009 88 85 82 85 85 79 99 85 92 2010 96 92 90 94 89 Figur 2 viser at gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) er redusert med syv dager i forhold til januar 2010, og fem dager i forhold til april 2010. Sammenlignet med samme tidspunkt forrige år har den økt med 4 dager. Bakgrunnstall viser at gjennomsnittlig ventetid avviklede, for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, i mai 2010 var 81 dager, mot 80 dager samme tidspunkt forrige år - en økning på en dag. Tabell nr 2: Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet 1 år eller mer i HMN (NPR data) År 2009 2010 2009-2010 2010 Antall ventende > 1 år November Desember Januar April Mai Endring nov - mai Prosent Jan-mai Helse Nord Trøndelag HF 34 34 28 39 53 19 55,9 25 Helse Nordmøre og Romsdal HF 248 197 163 159 159-89 -35,9-4 Helse Sunnmøre HF 163 125 91 58 41-122 -74,8-50 Rusbehandling Midt-Norge HF 20 8 4 1 2-18 -90,0-2 St. Olavs Hospital HF 531 516 419 269 242-289 -54,4-177 Helse Midt-Norge RHF 996 880 705 526 497-499 -50,1-208 3

Tabell 2 viser at antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, som har ventet mellom ett og fire år, er halvvert siden november 2009. Samtidig ser administrerende direktør med bekymring på at både Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF etter årsskifte har en motsatt tendens. Der øker nå antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet mellom ett og fire år. En halvering siden november 2009 skyldes ikke minst innsatsen til Helse Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital HF. Administrerende direktør vil ta et nytt initiativ overfor helseforetakene slik at de siste fem hundre som venter får en avklart situasjon. Tabell nr 3: Utviklingen gjennomsnittlige ventetider behandlede og avviklede med nødvendig rett til helsehjelp for alle fagområder og omsorgsnivå poliklinikk perioden mai 2009 til mai 2010 Med nødvendig rett Behandlede Ventende Gjsn.v.tid mai.09 mai.10 Endring mai.09 mai.10 Endring Helse Nord Trøndelag HF 78 82 4 92 80-13 Helse Nordmøre og Romsdal HF 79 93 14 115 107-7 Helse Sunnmøre HF 72 65-7 81 68-13 Rusbehandling Midt-Norge HF 131 148 17 136 105-32 St. Olavs Hospital HF 88 90 3 104 89-15 Helse Midt-Norge RHF 81 84 3 101 88-13 Med fokus på behandling av pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet lengst, se tabell 2, vil ventetiden for avviklede (behandlede) pasienter kunne øke. Samtidig er det innenfor poliklinikk de fleste pasienter venter. Derfor har administrerende direktør sett på utvikling av gjennomsnittlig ventetid for både behandlede og ventende pasienter innenfor omsorgsnivå poliklinikk. Dette er visst i tabell 3. For Helse Midt Norge ser vi en reduksjon på 13 dager for ventende i perioden mai 2009 til mai 2010, mens den har økt 3 dager for behandlede. Vi ser videre at alle helseforetak har reduksjon i den gjennomsnittlige ventetiden for ventende, mens det kun er Helse Sunnmøre HF som har redusert ventetid for både behandlede og ventende. Når antallet som har ventet mer en ett år blir ytterligere redusert, vil den gjennomsnittlige ventetiden for behandlede også bli redusert. 1.3 Kvalitetsindikatorer Figur nr 3: Epikrisetid pr mai 2010 i HMN 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Epkrisetid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2008 54 % 53 % 49 % 53 % 54 % 62 % 65 % 62 % 60 % 62 % 67 % 55 % 2009 67 % 68 % 66 % 56 % 60 % 68 % 72 % 68 % 65 % 66 % 63 % 66 % 2010 65 % 65 % 61 % 65 % 56 % Epikrisetiden har hatt en negativ utvikling siste måned, da den har falt fra 65 % til 56 %. Bakgrunnstall viser at Helse Nord-Trøndelag HF gjør det best (72,4 %) tett etterfulgt av St. Olavs Hospital HF. Svakest resultat har Helse Sunnmøre HF med 48,9 %. 4

Figur nr 4: Korridorpasienter pr mai 2010 i HMN 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Korridorpasienter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2008 3,3 % 2,7 % 3,3 % 2,7 % 2,3 % 1,9 % 2,2 % 2,2 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 1,8 % 2009 3,4 % 3,1 % 2,7 % 1,9 % 2,0 % 1,6 % 1,4 % 1,7 % 2,2 % 1,4 % 2,0 % 1,2 % 2010 2,0 % 1,7 % 2,1 % 1,4 % 0,7 % Antallet korridorpasienter har ifølge figur 4 aldri vært lavere. Det er en svært positiv utvikling. Men vi ser av figuren at kurven for 2010 har samme retning som foregående år, men på et lavere nivå. Det betyr at den igjen kan stige. Det er derfor nødvendig at den positive utviklingen fortsetter i ytterligere flere måneder før vi kan si vi har oppnådd et varig trendskifte. Samtidig er det grunn til å understreke at mai resultatet er svært godt. Bakgrunnstallene viser at Helse Sunnmøre HF gjør det best med 0,3 %, tett etterfulgt av St. Olavs Hospital HF på 0,5 %. Både Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF har et resultat på mellom 2 og 2,5 %. Figur nr 5: Andel strykninger pr mai 2010 i HMN 12,0 % Strykninger 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2008 9,8 % 9,8 % 8,6 % 8,9 % 8,7 % 8,5 % 7,3 % 9,7 % 9,4 % 7,7 % 8,1 % 8,3 % 2009 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,2 % 6,7 % 8,1 % 9,1 % 8,0 % 8,2 % 8,4 % 7,6 % 7,2 % 2010 7,4 % 6,9 % 7,8 % 7,0 % 8,2 % Antall strykninger har økt fra syv prosent til over åtte prosent denne måned. Bakgrunnstall viser at Helse Sunnmøre HF har færrest strykninger på 7,5 %, mens Helse Nord-Trøndelag HF har 9 %. De andre to sykehusforetakene ligger mellom disse tall. 2 Økonomi Fremlagte resultat sammenholdes med vedtatt resultatkrav, jf sak 111/09, og vedtatt resultatbudsjett, jf sak 03/10. 2.1 Resultat Foretaksgruppen har for mai 2010 et samlet positivt resultat på 11 mill kr og samlet hittil i år et positivt resultat på om lag 70 mill kr. Dette gir et negativt avvik mot budsjett på 3 mill kr i mai og et positivt avvik på om lag 10 mill kr tom mai. Avvik for denne periode beskrives under hvert enkelt foretak. 5

Tabell nr 4: Resultat og budsjett for mai og hittil i 2010 pr foretak og samlet i HMN Regnskap- Denne periode Budsjett - Denne periode Avvik - Denne periode Regnskap - Hittil periode Budsjett - Hittil periode Avvik - Hittil periode Tall i tusen St.Olavs Hospital -23 110-14 775-8 335-81 649-61 358-20 291 Helse Sunnmøre -8 183-8 812 630-10 301-15 476 5 175 Helse Nordmøre og Romsdal 2 812 2 243 569 11 514 9 461 2 053 Helse Nord-Trøndelag 7 901 10 094-2 193 35 845 32 521 3 323 Rusbehandling Midt-Norge 155 214-58 -164 650-815 Sykehusapotekene Midt-Norge 1 701-337 2 038-1 065-1 131 66 Hemit 1 930-133 2 064 8 100 188 7 912 RHF, avd. Stjørdal 27 793 25 550 2 243 107 603 95 173 12 430 Sum 11 000 14 044-3 043 69 882 60 028 9 854 St. Olavs Hospital HF øker denne perioden med et negativt resultatavvik på 8,3 mill kr til minus 20,3 mill kr samlet. Kostnader relatert til innflytting i nytt sykehus har blitt noe større enn forventet i tillegg til at den underliggende driften ikke er i balanse. Merforbruk på lønn bidrar ytterligere med 7 mill kr denne måneden og gir et samlet avvik på 26 mill kr der feil i beregning av pensjonskostnad utgjør 13 mill. Helse Sunnmøre HF har i mai et positivt avvik på 0,6 mill kr i som i hovedsak er relatert til lavere vareforbruk. Helse Nordmøre og Romsdal HF ligger denne perioden 0,6 mill kr bak budsjett. Svikt i pasientrelaterte inntekter veies noe opp mot mindre forbruk på vedlikehold av bygninger og utstyr. Helse Nord-Trøndelag HF har i mai et negativt avvik på 2,2 mill kr som i hovedsak er relatert til svikt i aktivitetsbaserte inntekter. Rusbehandling Midt-Norge HF har et resultat i balanse. Redusert salg og økt kjøp av gjestepasientplasser veies opp mot mindre forbruk på lønn og andre kostnader. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF bringer denne perioden sitt resultat i balanse med bakgrunn i høyere omsetning og høyere bruttofortjeneste Helse Midt-Norge IT ligger denne måneden 2 mill kr foran budsjett, noe som skyldes noe høyere inntekt og reduserte kostnader. Resultatet er likevel innenfor normal variasjon mellom månedene. RHF konsernadministrasjon har for mai et positivt avvik på 2,2 mill kr relatert til lavere rente enn budsjettert. 2.2 Prognose Foretakene har i tilknytning til rapporteringen for mai levert prognose på 246 mill kr, noe som er 30 mill kr svakere enn forrige rapportering. Tabell nr 5: Rapportert prognose pr mai 2010 pr foretak og samlet i HMN Prognose - denne periode Prognose - forrige periode Endring - forrige periode Budsjett - resultat Avvik - budsjett og prognose Tall i tusen St.Olavs Hospital -30 000 0-30 000 0-30 000 Helse Sunnmøre 700 700 0 0 700 Helse Nordmøre og Romsdal 0 0 0 0 0 Helse Nord-Trøndelag 0 0 0 0 0 Rusbehandling Midt-Norge 3 000 3 000 0 2 000 1 000 Sykehusapotekene Midt-Norge 2 300 2 300 0 2 000 300 Hemit 0 0 0 0 0 RHF, avd. Stjørdal 270 000 270 000 0 265 000 5 000 Sum 246 000 276 000-30 000 269 000-23 000 6

St Olavs Hospital HF rapporterer en negativ endring på 30 mill kr i sin prognose denne perioden. 5 mill kr er relatert til økt varekostnad i somatikken, mens lønnskostnader forverres med 25 mill kr relatert til lønnsoppgjør og manglende/forsinket effekt av tiltak. De vil i førstkommende styremøte drøfte ytterligere tiltak for å kompensere for økonomisk ubalanse. Helse Sunnmøre HF har også denne perioden en prognose i samsvar med budsjett, men gjør noen endringer innenfor de ulke hovedpostene. Helse Nordmøre og Romsdal HF endret ikke sin prognose i mai, men justerer noe mellom varekostnad og finansposter. Helse Nord-Trøndelag HF leverer uendret prognose fra budsjett. De mener det er stor sannsynlighet for måloppnåelse på grunn av relativt hard periodisering av aktivitet årets første måneder. Rusbehandling Midt-Norge HF rapporterer ingen endring i prognosen denne perioden. Inntekter av salg av gjestepasientplasser reduseres, mens kostnader reduseres tilsvarende. 2.3 Omstilling Identifisering av effektiviserings- og omstillingstiltak er innarbeidet i budsjettet. Alle sykehusforetak er kommet i gang med arbeidet, men St Olavs Hospital har realisert kun 12 % hittil i år da de forventer at hovedtyngden vil bli gjennomført 2. halvår. Enkelte klinikker er kommet langt i gjennomføringen av tiltak, mens andre holder fortsatt på med å identifisere tiltak. I tillegg arbeider ledelsen med igangsetting av nye tiltak for å kompensere til tiltak som ikke har gitt ønsket effekt. Det er samlet budsjettert med 466 mill kr i omstilling og det er pr mai realisert omstilling for om lag 90 mill kr (19 %). Det estimeres som tidligere en resultatoppnåelse på 90 % av budsjett for året. Tabell nr 6: Omstilling pr mai 2010 pr foretak og samlet i HMN Budsjettert omstilling 2010 Realisert av årsbudsjett per Mai Endring ift budsjett Estimat for OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 året St.Olavs Hospital 290 621 12,2 % 263 409-27 212 Helse Sunnmøre 51 500 41,5 % 49 889-1 611 Helse Nordmøre og Romsdal 66 023 21,3 % 50 859-15 164 Helse Nord-Trøndelag 58 300 30,2 % 53 500-4 800 Sum Helse Midt-Norge 466 444 19,0 % 417 657-48 787 2.4 Likviditet Trekk på driftskreditt i Norges Bank pr utgangen av mai var på 584 mill kr, og prognosen fra foretakene tilsier et trekk på om lag 1,4 mill kr pr 31.12.10. I foretaksmøte i januar ble trekkrammen for Helse Midt-Norge pr utgangen av 2010 justert til maks 1,665 mrd kr. Foretaksmøtet den 7. juli 2010 vedtok følgende: Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 125 S (2009-2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010, endres Helse Midt-Norge RHFs ramme for driftskreditt ved utgangen av 2010 fra 1 665 mill. kr til 1 655 mill. kroner. Ved utgangen av 2010 skal beholdningen av premiefond i Helse Midt-Norge RHF minimum utgjøre 90 mill. kroner. 7

Rammen for driftskreditt er følgelig redusert med 10 mill kr til 1,655 mrd pr 31.12.10. I tillegg skal pensjonspremiefondet utgjøre minimum 90 mill kr. Denne likviditeten er tidligere blitt benyttet til betaling av førstkommende terminfaktura, og dette betyr at vi til sammen har fått en likviditetsinnstramming på til sammen 100 mill kr. Figur nr 6: Likviditet pr mai 2010 i HMN Likviditet Helse Midt-Norge 0-200 000 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000-1 600 000-1 800 000-2 000 000 Likviditet resultat Likviditet budsjett Likviditet prognose Korrigert driftskredittramme Norges Bank Likviditet 2009 2.5 Tiltak for arbeid Helse Midt-Norge har fått 144 mill kr til tiltak for arbeid, og dette er fordelt til foretakene og går delvis til vedlikehold og delvis til investering. Pr 1. tertial var det påløpt 118,3 mill kr og tiltakene forventes å være gjennomført i løpet av året. Vi kommer tilbake med rapportering av status på tiltak for arbeid pr 2. tertial 2010. 3. Bemanning, innleie og sykefravær 3.1 Bemanning Det vises til detaljerte figurer over bemanning i vedlegg nr 4. Bemanningstallene for hele foretaksgruppen samlet viser at vi ligger 105 brutto månedsverk over budsjett for mai 2010. Sett opp mot samme periode i fjor har vi en økning på 35 brutto månedsverk. 8

Figur nr 7: Brutto månedsverk pr mai 2010 i HMN Brutto månedsverk 2008 til 2010 - Helse Midt-Norge 15500 15300 15100 14900 14700 14500 14300 14100 13900 13700 13500 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2008 13980 13984 14057 14097 14119 14254 15064 14475 14164 14294 14344 14249 2009 14251 14154 14372 14261 14365 14571 15315 14678 14363 14478 14498 14304 2010 14206 14218 14381 14331 14390 Bud 2010 14291 14188 14325 14298 14286 14407 15086 14472 14149 14266 14237 14121 I enkelte av oversiktene for hele foretaksgruppen og for HNT kan det være et avvik fra tidligere rapportering på +/- 3 månedsverk. Dette kommer av at HNT har gruppert om noen av lønn-artene sine. Endringen består i at arter for diff. overtid (dvs overtidsarbeid der det er avspasert og kun utbetalt differanse) er tatt bort fra månedsverkene. 9

Tabell nr 7: Periodisert bemanningsutvikling pr mai 2010 pr foretak i HMN Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Personalforbruk 09 6 881 6 827 6 923 6 867 6 927 7 010 7 438 7 136 6 938 6 978 6 963 6 887 Budsjett 10 6 886 6 853 6 890 6 876 6 839 6 885 7 276 6 966 6 764 6 818 6 792 6 706 Personalforbruk 10 6 820 6 839 6 905 6 885 6 913 St.Olavs Hospital Avvik 10-66 -14 15 9 74 Personalforbruk 09 2 502 2 476 2 533 2 527 2 534 2 589 2 695 2 600 2 536 2 574 2 581 2 541 Budsjett 10 2 490 2 465 2 523 2 499 2 508 2 563 2 668 2 539 2 475 2 513 2 520 2 480 Personalforbruk 10 2 502 2 488 2 534 2 511 2 528 Helse Sunnmøre Avvik 10 12 22 11 12 21 Personalforbruk 09 2 101 2 082 2 121 2 090 2 105 2 137 2 222 2 099 2 075 2 074 2 082 2 064 Budsjett 10 2 051 2 023 2 029 2 048 2 025 2 028 2 102 2 016 1 996 2 006 1 996 1 996 Helse Nordmøre Personalforbruk 10 2 028 2 010 2 048 2 041 2 066 og Romsdal Avvik 10-23 -13 19-7 41 Personalforbruk 09 2 241 2 221 2 255 2 227 2 249 2 274 2 368 2 286 2 239 2 269 2 274 2 233 Budsjett 10 2 240 2 220 2 250 2 232 2 248 2 260 2 360 2 282 2 235 2 252 2 251 2 262 Helse Nord- Personalforbruk 10 2 240 2 220 2 247 2 245 2 241 Trøndelag Avvik 10 0 0-3 13-7 Personalforbruk 09 195 192 191 195 198 203 214 207 211 208 214 214 Budsjett 10 215 216 218 221 235 235 235 235 245 245 245 245 Rusbehandling Personalforbruk 10 212 214 217 222 228 Midt-Norge Avvik 10-3 -2-1 1-7 Personalforbruk 09 143 143 145 144 144 150 160 148 145 144 144 144 Sykehusapotekene Budsjett 10 144 144 144 144 144 150 160 148 144 144 144 144 Midt- Personalforbruk 10 148 145 145 144 144 Norge Avvik 10 4 1 1 0 0 Personalforbruk 09 225 225 221 226 223 221 221 228 232 236 240 241 Budsjett 10 264 267 271 278 287 286 286 287 290 289 289 289 RHF Personalforbruk 10 256 258 262 268 271 (inkl. Hemit) Avvik 10-8 -9-9 -10-16 Sum avvik -85-14 33 18 105 0 0 0 0 0 0 0 Bemanningstallene viser noe ulik utvikling i de forskjellige foretakene. Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling Midt-Norge HF, Helse Midt-Norge RHF/IT og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ligger lavere enn, eller likt med budsjett. Helse Nord-Trøndelag HF har 11,5 færre månedsverk i psykiatrien og 4,5 flere månedsverk i somatikken enn budsjettert. Avviket i psykiatrien skyldes at flere nytilsatte medarbeidere tiltrer senere enn planlagt. I Rusbehandling Midt-Norge HF har de enkelte stillinger der de ikke har fått kvalifiserte søkere foreløpig (Vestmo og Veksthuset), samt to stillinger som blir besatt innen juni (KoRus). Helse Midt-Norge RHF/IT ligger også lavere enn budsjettert, dette har bakgrunn i vakante og nye stillinger som blir besatt senere enn antatt, prognosen er å være på budsjett innen årsskifte. Helse Sunnmøre HF, Helse Nordmøre og Romsdal HF og St. Olavs Hospital HF har hatt en negativ utvikling den siste måneden, sett opp mot det periodiserte bemanningsbudsjettet. I Nordmøre og Romsdal HF er utviklingen for de variable månedsverk negativ, noe som ikke kan sees å ha en sammenheng med sykefraværsutvikling eller aktivitetsøkning. Situasjonen vil umiddelbart bli fulgt opp med aktuelle klinikker for å bringe utviklingen inn på budsjett. I Sunnmøre har de et merforbruk på ca. 16 stillinger pga. oppgjør pasientreiser på oppdrag fra Helse Midt-Norge. Dette kan forklare noe av avviket i bemanningstall. I tillegg ligger Helse Sunnmøre HF over sitt budsjett på aktivitetssiden, hvilket også kan være en forklarende faktor Ved St Olavs Hospital HF har det også vært en økning i antall utbetalte månedsverk sist periode. I mai er det 74 flere månedsverk enn budsjettert. Dette er et avvik på 1,1 %, og skyldes bl.a. høyere kostnad knyttet til innflytting i nytt sykehus og forsinkelse av tiltak. I mai var det et merforbruk på lønn på i alt 7 mill. At det ikke er samsvar mellom avvik i budsjetterte månedsverk og lønn, har bl.a. sammenheng med periodiseringer av lønnsoppgjør. I tillegg er ikke alle omstillingstiltak iverksatt som planlagt. 10

Figur nr 8: Innleie fra vikarbyrå pr mai 2010 i HMN Inneleie fra vikarbyrå - Helse Midt-Norge (tall i hele 1000 kr) 14000 12000 Kroner (1000) 10000 8000 6000 4000 2000 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2008 2343 2853 4448 3506 3864 5505 9718 11722 8489 5446 5048 9074 2009 3788 4510 5538 3934 3544 5200 10143 14216 6352 4734 4182 6554 2010 2919 3781 4475 5345 4811 Bruk av innleie fra byrå viser for sist måned en nedadgående kurve etter å ha økt jevnt siden årsskifte. Vi ligger fortsatt på et høyere forbruk enn tidligere år. Det er fortsatt Helse Sunnmøre HF som har størst økning i bruk av innleie fra vikarbyrå, men vi ser at den siste måneden har det også vært en økning i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Figur nr 9: Brutto månedsverk variabel lønn pr mai 2010 i HMN 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 Brutto månedsverk variabel lønn - Helse Midt-Norge 800 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2008 1055 1057 1064 1065 1101 1203 1363 1220 1102 1141 1171 1075 2009 1128 1008 1078 989 1077 1254 1346 1152 1081 1125 1122 924 2010 919 917 1016 987 1048 Bruken av variabel lønn ligger for april tilnærmet likt de to siste år. Det har imidlertid vært en økning sist måned. 11

Rus/psykisk helsevern Figur nr 10: Brutto månedsvert rus/psykiatri og andre pr mai 2010 i HMN 16000 14000 Brutto månedsverk fordelt på rus/psykiatri og andre 3700 3500 Andre/Totalt 12000 10000 8000 3300 3100 2900 Psyk/Rus 6000 5-09 6-09 7-09 8-09 9-09 10-09 11-09 12-09 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 2700 Totalt 14365 14571 15315 14678 14363 14478 14498 14304 14206 14218 14381 14331 14390 Andre 11515 11727 12299 11770 11516 11602 11632 11450 11392 11367 11479 11438 11461 Psyk/rus 2851 2844 3016 2909 2848 2876 2866 2854 2813 2851 2903 2893 2929 Fordelingen av brutto månedsverk fordelt på rus/psykiatri og andre viser at det har vært en svak reduksjon på andre (54 månedsverk, 0,5 %), mens det har vært en økning på 78 månedsverk (2,7 %) innen rus/psykiatri. 3.2 Sykefravær Det vises til detaljerte figurer over sykefravær i vedlegg nr 4. Figur nr 11: Sykefraværsprosent pr mai 2010 i HMN Sykefraværsprosent - Helse Midt-Norge 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2008 8,7 % 9,5 % 8,5 % 8,6 % 8,3 % 8,7 % 9,3 % 7,9 % 7,8 % 8,0 % 8,6 % 9,0 % 2009 9,1 % 9,4 % 8,7 % 7,8 % 8,2 % 8,2 % 8,7 % 8,0 % 8,3 % 8,9 % 9,2 % 8,5 % 2010 8,1 % 8,4 % 8,3 % 7,5 % 7,5 % Sykefraværet i hele foretaksgruppen samlet viser fortsatt en positiv utvikling. Sykefraværet har holdt seg stabilt den siste måneden, og reduksjonen i sykefravær fra tilsvarende måned sist år er på 0,7 prosentpoeng. 12

Tabell nr 8: Sykefraværsutvikling pr mai 2010 pr foretak i HMN Samme periode forrige år Endring samme periode forrige år Endring siste periode Forrige Denne Mål denne Avvik Sykefravær snitt (%) 2010 periode periode periode ift mål St.Olavs Hospital 8,6 7,8 7,7-0,9-0,1 7,7 0 Helse Sunnmøre 7,9 6,8 6,9-1 0,1 7,7-0,8 Helse Nordmøre og Romsdal 9,5 8,8 8,9-0,6 0,1 Helse Nord-Trøndelag 7,5 8 7,6 0,1-0,4 8,2-0,6 Rusbehandling Midt-Norge 8,7 9,3 8,8 0,1-0,5 7 1,8 Sykehusapotekene Midt-Norge 7,6 8,4 7,1-0,5-1,3 8-0,9 Hemit 5,4 4,4 4,6-0,8 0,2 5,5-0,9 Tallene for HNR, St.Olav og Rusbehandling er for april justert opp 0,2 prosentpoeng, mens det i HNT er justert opp 0,2 prosentpoeng. Sykefraværstallene for hvert enkelt foretak sett opp mot tilsvarende måned sist år viser at samtlige har enten en reduksjon i sykefravær eller ligger omtrent på samme nivå. I forhold til de målsettingene foretakene har satt seg ligger også de fleste godt an. Unntaket er Rusbehandling Midt-Norge HF der det fortsatt er et høyt sykefravær samtidig som de har en ambisiøs målsetting. Det vises imidlertid til målrettede tiltak på de enheter der sykefraværet er høyest. 4 Administrerende direktørs vurdering 4.1 Helsefag Rapporteringen viser at mai måned var noe svakere aktivitetsmessig enn planlagt. Det er verd å merke seg at Helse Sunnmøre HF fortsatt har et positivt avvik. Samme helseforetak er samtidig det helseforetaket som har kortest ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og har ikke økende ventetid siste år. Sammenlignet med de andre helseforetak gjør Helse Sunnmøre HF det også bra når det gjelder kvalitetsindikatorer, bortsett fra epikrisetider. Samtidig har Helse Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital HF det største bidraget til at antall ventende over et år, med rett til nødvendig helsehjelp, har blitt halvert siden november 2009. 4.2 Økonomi Rapportering av resultat viser negativt avvik for mai måned på til sammen 3 mill kr. Samlet ligger regionen om lag 10 mill kr foran budsjett pr mai 2010. St Olavs Hospital HF har redusert sin prognose med 30 mill kr fra forrige rapportering, og prognosen ligger da samlet 23 mill kr bak budsjett. Konkretisering og tidlig iverksetting av tiltak er viktig for å få driften på riktig nivå så raskt som mulig. Det er pr mai realisert 19 % av budsjett, mens over 50 % av tiltakene er beskrevet å ha effekt først i siste tertial. Dette kan bety at risikoen eventuelt ikke vil bli eliminert før mot slutten av året. Dette gjelder spesielt St Olavs Hospital HF der de arbeider med nye tiltak som kompensasjon for manglede effekt av planlagte tiltak i tillegg til at andre deler av driften går dårligere enn planlagt. Administrerende direktør er i dialog med St Olavs Hospital HF og vurderer at det arbeidet som gjøres vil bidra positivt og gi bedre resultat. Aktivitet er pr mai reduseres fra 1 % i forrige rapportering til 2 % bak budsjett, mens prognosen ligger 1 % foran budsjett. Det har likevel stor betydning med fortsatt stort fokus på aktiviteten for å kunne levere et resultat i tråd med budsjett. På tross av samlet overskudd i perioden, viser endring i prognosen med 30 mill kr fra forrige periode behovet for tett oppfølging og stram økonomistyring av driften. Prognosen på 23 mill kr bak budsjett er en sammenstilling av HF-prognosene. Gjennom styring og god kontroll mener 13

administrerende direktør at foretaksgruppen vil levere et resultat i tråd med budsjett. Resultatoppnåelse i 2010 vil ha stor betydning for kommende langtidsperiode med tanke på handlingsrom for gjennomføring av vedtak knyttet til investeringer, forskning og vedlikehold. 4.3 Bemanning, innleie og sykefravær Trenden fra mars og april når det gjelder bemanningsutvikling er forsterket. Selv om det har en naturlig forklaring i aktivitetsøkning (Helse Sunnmøre HF) eller flytteforhold (St. Olavs Hospital HF), er det en tydelig indikasjon på at omstillingstiltakene er forsinket for noen av foretakene (dette gjelder særlig St. Olavs Hospital HF). Dette krever økt oppmerksomhet fremover. Utviklingen i sykefravær er fortsatt positivt for store deler av foretaksgruppen, med unntak av noen svingninger i de minste foretakene, spesielt ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Med fortsatt systematisk arbeid med handlingsplaner og oppfølging er det håp om at målene for redusert sykefravær for 2010 vil oppnås. 14