Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015 Rønning Trykte vedlegg: 1. Virksomhetsrapport 2. Risikovurdering per 3. tertial 2014 Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten og risikovurderingen ligger ved saken. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. Skien, 27. januar 2015 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 11
Resultater 2014 Regnskapsresultatet akkumulert for 2014 er et overskudd på 310,8 millioner kroner. Som følge av lavere pensjonskostnader ble resultatkravet endret fra 25 millioner kroner til 379,8 millioner kroner. Årsresultatet sett i forhold til styringsmålet er 69 millioner kroner svakere og omtrent på nivå med tidligere rapportert estimat. Årsresultatet korrigert for endrede pensjonskostnader er et underskudd på -44 millioner kroner, som er 69 millioner kroner svakere enn budsjett. Vedtatte strakstiltak med stillings- og innkjøpsstopp høsten 2014, samt avlysning av store deler av høstens kurs- og reisevirksomhet har bidratt positivt til resultatet. Sykehuset kan vise til bedre resultatutvikling i siste del av 2014 sett i forhold til resultatutviklingen tidligere i året. Dette skyldes lavere kostnader for ikke-medisinske tjenester, større turn-over med flere vakante stillinger spesielt i november/desember og oppnådd effekt for enkelte innsparingstiltak planlagt for 2015. Aktiviteten i somatikken har vært 3 % under forventet nivå på årsbasis og tilnærmet likt med fjoråret. Antall DRG-poeng har ligget på omtrent budsjettert nivå i desember, men korrigeringer som følge av ISF- avkortning har gitt lavere ISF-inntekter enn budsjettert i perioden. Voksenpsykiatrien/Rus/TSB rapporterer 8 % færre konsultasjoner enn budsjettert i 2014, men 3 % over fjorårets nivå. Aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri har vært 15 % lavere enn forventet og 9 % under fjorårets nivå. Ventetider og antall fristbrudd har hatt bra utvikling siste halvår 2014 og det rapporteres nedgang i ventetid samt få fristbrudd ved utgangen av året. Side 2 av 11
Hovedmål: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 Mål 100 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd 2012 2013 des.14 60 60 65 58-500 400 300 200 100 0 113 (4%) 225 (9,5%) 90 (5,0%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 62 % 0 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 ( 100, 00) 106 mill. 69 mill -14,7 mill. -14,7 mill. -44 mill. -69 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling november 2014 5,9 % 5,5 % 4,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst 2014 67 % 79 % 70 % Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 57,6 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 42,1 dager og TSB hadde ventetid på 37,2 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 48,5 dager. Gjennomsnitt for STHF var for desember 56,9 dager. Gjennomsnitt hittil i år STHF var på 65,0 dager. Gjennomsnitt ventetiden for avviklede pasienter er kortere innen somatikk og psykiatri voksen og barn og unge enn i forrige måned. Parameteren ventetid avviklet vil variere etter utvalget man tar og vil variere fra periode til periode. Det er høyt fokus på ventetider og det jobbes aktivt med å holde ventetidene nede. Antall pasienter som venter på behandling ved STHF er i desember på 8 928. Dette er en liten økning fra forrige periode. Det har også vært en nedgang i antall langtidsventere over seks måneder og over ett år. Høyt antall langtidsventere sees hovedsakelig innen plastikkirurgi. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsflyt og gode pasientadministrative rutiner. Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd. Det er 90 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i desember. 88 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 1 innen barne- og ungdomspsykiatri. I samme periode er det behandlet 1808 rettighetspasienter, det gir 4,98 %. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned. Det ryddes i lister over fristbrudd ventende, noen av fristbrudd avviklede er rydding i gamle feilregistreringer. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen i november var 4,3 %. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har Side 3 av 11
hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Det er blant annet også laget en ny retningslinje på nivå 1. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 58 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall korridorpasienter har de siste månedene ligget mellom 1,9 % og 2,2 %, men for desember har andelen økt til 2,7 %, som er nest høyeste måling i 2014. Det er registrert 264 korridorpasienter i desember. Årsresultatet er lavere enn i fjor, hvor 2014 i snitt er 2,3 % mot 2013 med sine 2,9 %. Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall utskrivningsklare pasienter somatikk er i desember 32. Dette er en reduksjon fra forrige periode. Det har vært en økning i andel liggedøgn utskrivningsklare somatiske pasienter de siste månedene. Andelen i desember var 3,1 %. Det er 5 utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB i desember. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført I november var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 2,84 dager. 6 453 henvisninger ble vurdert, hvorav 6 374 innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden er redusert noe fra forrige måned og andel vurdert innen 10 dager er redusert. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer også fokus på vurderingstid. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er 7 046 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 2 667 legedokumenter og 2 084 sykepleierdokumenter. Det er av disse 66 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har vært en fortsatt nedgang i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt desember. Dette gjelder 1 264 pasienter, herav 976 registrert etter innføring av DIPS. Side 4 av 11
Ø-hjelp Kommune Antall ØHsenger Fremdrift og kommentarer Skien Nome 9 i drift Siljan Bamble 2 i drift Bø Sauherad 2 i drift Notodden Hjartdal 2 i drift + 4 mulighetfor å kjøpe av STHF Tinn 2 i drift - kjøpes av STHF Vinje i drift - samarbeid m Tokke 2 Tokke i drift - samarbeid m Vinje Seljord 1 Kviteseid 1 i drift - samarbeider når fullt Porsgrunn 5 i drift Kragerø 0 Avventer utviklingsplanen STHF Drangedal 0 Avventer utviklingsplanen STHF Fyresdal 1 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Nissedal 1 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 13 kommuner, i alt 16,6 millioner kroner. Det vil bli utbetalt tilskudd til ytterligere 3 kommuner for 2. halvår, ca. 0,6. Samlet utbetaling for 2014 blir da ca. 17,2 millioner kroner. Periodisert kostnad per desember utgjør ca. 17,2 millioner kroner. Driftsposter: Økonomiske forhold Regnskapsresultatet akkumulert for 2014 er et overskudd på 310,8 millioner kroner. Som følge av lavere pensjonskostnader ble resultatkravet endret fra 25 millioner kroner til 379,8 millioner kroner. Årsresultatet er 69 millioner kroner svakere enn resultatkravet. De akkumulerte driftsinntekter er 194,8 millioner kroner lavere enn budsjettet. Korrigert for trekk i basisrammen som følge av pensjonskorrigeringen, er driftsinntektene 15,7 millioner kroner lavere enn budsjettert, i hovedsak som følge av lavere ISF-inntekter. Avkortning av ISFinntektene for 2013 og en korrigering av feilrapporterte DRG-poeng for PD dialyse har forverret årsresultatet med 13 millioner kroner. Akkumulerte driftskostnader er 483 millioner kroner lavere enn budsjettert. Korrigert for lavere pensjonskostnader, er budsjettavviket 50,8 millioner kroner og skyldes høye varekostnader, høyere konserninterne gjestepasientkostnader og pensjonskostnader. Vikar- og ekstrahjelp kostnadene har vært høyere i 2014, et resultat av omstillingene i forbindelser med driftsendringer i klinikkene. Side 5 av 11
Finanspostene viser budsjettavvik på - 2,5 millioner kroner, som følge av rentenedgang og lavere finansinntekter. Regnskap Budsjett Avvik STHF første rapportering 2014 2014 2014 2014 Basisramme 2 202 896 2 381 996-179 100 ISF egne pasienter 527 807 540 937-13 130 ISF poliklinisk aktivitet 76 719 89 704-12 985 ISF kommunal medfinansiering 185 291 193 259-7 969 ISF kostnadskrevende legemidle 30 401 28 540 1 860 Utskrivningsklare pasienter 9 863 3 500 6 363 Gjestepasienter andre regioner 9 678 6 646 3 032 Gjestepasienter konserninterne 44 107 45 630-1 523 Polikliniske inntekter 112 146 111 654 492 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 11 414 10 653 760 Andre øremerkede tilskudd 10 401 10 316 85 Andre driftsinntekter 263 421 256 110 7 312 Sum driftsinntekter 3 484 143 3 678 947-194 804 Kjøp av andre offentlige helsetjenester 46 547 52 379 5 832 Kjøp av andre private helsetjenester 60 824 64 231 3 407 Varekostnader knyttet til aktiviteten 364 335 339 136-25 199 Innleid arbeidskraft 18 769 3 210-15 559 Gjestepasientkostnader konserninterne 202 585 183 059-19 527 Lønn til fast ansatte 1 607 409 1 600 428-6 981 Overtid og ekstrahjelp 100 651 68 275-32 375 Pensjon inkl. arbeidsgiveravg. -153 300 380 546 533 846 Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft -98 261-79 551 18 710 Annen lønn 361 752 365 277 3 526 Avskrivninger 128 695 126 585-2 110 Nedskrivninger 0 0 0 Andre driftskostnader 550 937 570 409 19 472 Sum driftsutgifter 3 190 944 3 673 985 483 041 Driftsresultat 293 200 4 962 288 238 Finansinntekter 20 478 22 435-1 957 Finanskostnader 2 921 2 397-524 Netto finansposter 17 557 20 038-2 481 Årsresultat 310 757 25 000 285 757 Reduserte pensjonskostnader 354 800-354 800 Korrigert resultat -44 043 25 000-69 043 Side 6 av 11
Regnskapsresultatene pr. klinikk hensyntatt grad av oppnåelse periodebudsjett for DRG-poeng, vises i tabellen under: STHF Avvik pr. des. ISF avvik pr. des. SUM Kir -20 400 000-21 500 000-41 900 000 Med -13 700 000-5 900 000-19 600 000 BUK 9 100 000-4 400 000 4 700 000 ABK -8 800 000 250 000-8 550 000 MSK 100 000-2 800 000-2 700 000 PK 900 000 900 000 Prehospital -3 800 000-3 800 000 Administrasjonen 23 900 000 23 900 000 Gjestepasienter -28 000 000-28 000 000 Felles inkl. pensjonsendringer 326 500 000 34 350 000 360 850 000 SUM 285 800 000-285 800 000 Endring pensjon -354 800 000-354 800 000 SUM -69 000 000-69 000 000 Aktivitet Somatikk DRG Faktisk Budsjett % avvik Faktisk Budsjett % avvik KLINIKK 2014 2014 2014 2013 2015 2013-2014 Kirurgi 16 799 17 855-6 % 15 976 17 828 5 % Medisin 18 757 19 486-4 % 19 615 18 367-4 % Barne og ungdomsklinikken 2 639 2 856-8 % 2 423 2 800 9 % Akutt og beredskap klinikk 57 44 30 % 40 52 43 % Medisinsk service klinikk 648 784-17 % 785 851-17 % STHF 38 900 41 025-5 % 38 839 39 898 0 % Antall DRG-poeng i 2014 (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) var -5 % lavere enn budsjettert og likt med fjoråret. Det er oppdaget en feil i forbindelse med beregningen av antall DRG-poeng knyttet til tilleggsrefusjonen peritonealdialyse. Antall DRG-poeng som ble rapportert per november 2014 var om lag 400 poeng for høyt. Dette er korrigert i desember-rapporteringen, men bidrar til at års avvik mot budsjett forverres sammenlignet med det rapporterte budsjettavviket per 11 måneder. Korrigeringen av feilrapporterte DRG-poeng for PD forverrer årsresultatet med 8 millioner kroner. Antall sykehusopphold har vært 3 % lavere og antall polikliniske konsultasjoner var 7 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold var 8 % høyere enn i samme periode i fjor. Det er oppnådd en ønsket endring fra døgn til dagbehandling og poliklinikk, som vises i aktivitetstall, men som gir mindre utteling økonomisk. Nær 2/3 av det totale negative DRG-avviket ved STHF har oppstått innen Gastrokirurgi og Ortopedi. På Gastrokirurgisk avdeling har kapasiteten vært redusert i ca 3 måneder p.g.a. overlegepermisjon. Psykiatri Side 7 av 11
Klinikk Faktisk Budsjett % avvik Faktisk Budsjett % avvik 2014 2014 2014 2013 2015 2013-2014 Barne - og ungdomspsykiatri 25 995 30 720-15 % 28 807 30 566-10 % Voksepsykiatri 54 573 59 400-8 % 55 470 58 600-2 % RUS/TSB 15 907 16 800-5 % 13 153 15 700 21 % Sum 96 475 106 920-10 % 97 430 104 866-1 % Voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB i 2014 viser 8 % lavere behandlingsvolum enn budsjett, men ligger 3 % over fjoråret. Hovedårsaken til lavere aktivitet enn budsjettert er vakante terapeutstillinger. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,2 konsultasjoner per fagbehandler per dag hittil i år. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,0 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Produktiviteten per terapeut er økende, men er litt lavere sammenlignet med fjoråret innenfor voksenpsykiatri. TSB viser imidlertid en liten vekst. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengepostene er litt høyere enn budsjettert innenfor VOP, mens det er flere utskrevne og vesentlig lavere gjennomsnittlig liggetid innenfor TSB. Som følge av følge av prosjekt døgn til dag (reduksjon av 1 sengepost på 15 senger) ved DPS Nedre Telemark er aktiviteten 12 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner i 2014 er 15,4 % lavere enn budsjett og 9,8 % lavere enn fjoråret. Den lave aktiviteten skyldes fremdeles vakante stillinger på grunn av høyt sykefravær og vanskelig rekrutteringssituasjon inn i vikariater og ledige stillinger. I desember er det 19 % lavere aktivitet enn forventet. Dette gjenspeiles i lavere lønnskostnader. Registrert produktivitet er på 2 konsultasjoner per fagbehandler per dag i 2014. Dette er nasjonalt ønsket nivå. Desember viser imidlertid en liten nedgang sammenlignet med november, og oppnådd resultat er fremdeles litt lavere enn fjoråret. Bemanning Klinikk Faktisk 2014 Budsjett 2014 % avvik Faktisk 2013 Budsjett 2015 Avvik '13/'14 Kirurgi 423 393 8 % 417 403 1 % Medisin 695 670 4 % 706 627-2 % Barne og ungdomsklinikken 221 222-1 % 227 222-3 % Akutt og beredskap klinikk 351 339 4 % 344 343 2 % Medisinsk service klinikk 291 292 0 % 293 299-1 % Psykiatrisk klinikk 575 589-2 % 604 575-5 % Prehospital 110 87 27 % 84 128 32 % ADM/FELLES 443 459-4 % 438 432 1 % Sum 3 109 3 052 2 % 3 112 3 028 0 % Side 8 av 11
Sykehuset rapporterer et forbruk på 3 109 brutto månedsverk for 2014, fordelt på 236 variable og 2 873 fastlønnede årsverk. Sammenlignet med 2013, vises det en nedgang på 3 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra VV, er det et en reell nedgang på 25 årsverk. I april måned ble overført 24 faste årsverk fra Vestre Viken ambulanse, noe som i utgangspunktet skulle påvirke bemanningen med 18 årsverk inneværende år. Det reelle årsverksforbruket var noe høyere, 22 årsverk. Årets bemanningsforbruk viser en økning på 57 i forhold til årsbudsjettet, herav 22 årsverk skyldes virksomhetsovertagelse. Øvrig avvik har sammenheng med implementering av effektiviseringstiltak i klinikkene som har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt. Sykefraværet i november er 7,3 %. Det er en oppgang på 0,1 % - poeng fra oktober måned. Hittil i år ligger sykefraværet på 6,7 %. Sykefraværet hittil i år er 0,3 % - poeng høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Finansposter Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per 31.12.14 var på minus 184 millioner kroner noe som er 172 millioner kroner lavere enn budsjettet. De største avvikspostene er: - Tilbakebetalt basisramme: - 179 millioner kroner - Negativt resultatavvik korrigert for pensjonskostnader: - 69 millioner kroner - Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF: + 19 millioner kroner - Lavere investeringer (ekskl. aktivering av finansiell leie): + 41 millioner kroner - Lavere pensjonspremie inkl. AGA: + 7 millioner kroner Driftskredittrammen er på 419 millioner kroner og likviditetsreserven per 31.12.14 er på 235 millioner kroner. Investeringer Det er aktivert varige driftsmidler for i alt 77 millioner kroner. Av dette utgjør aktivering av finansielle leiekontrakter vedr. 3 ambulansestasjoner 22 millioner kroner. Investeringer med likviditetseffekt utgjør dermed 55 millioner kroner. Klinikk kommentarer Kirurgisk klinikk Årsresultatet viser et negativt budsjettavvik på 20,3 millioner kroner, med en resultatforverring på 2,5 millioner kroner i desember. Lønnskostnadene har vært høyere enn budsjettert, grunnet forsinkelser i bemanningsreduksjonen forutsatt i årets sparetiltak og økt poliklinisk aktivitet. I fjerde kvartal er det registrert en vesentlig økning i antall ferdigbehandlede saker fra Norsk Pasientskade Erstatning og har bidratt negativt til resultatet. Aktivitetsvolumet har ligget 6 % under budsjettet og 5 % høyere enn fjoråret. I desember var aktiviteten høyere enn forventet ved de fleste fagområdene, både inneliggende, dagkirurgi og poliklinikk. Spesielt plastikk-kirurgi og gastrokirurgi har hatt en god utvikling mot slutten av året. Side 9 av 11
Antall fristbrudd og gjennomsnitt ventetid har blitt vesentlig redusert i løpet av 2014. Bemanningen har vært høyere enn budsjettert og minimalt høyere enn fjorårets nivå. Medisinsk klinikk Årsresultatet viser et negativt budsjettavvik på -13,7 millioner kroner, med tilnærmet balanse i desember måned. Budsjettavviket skyldes høyere lønnskostnader og er konsekvens av utsatt stengning sengepost i Kragerø og uløst budsjettutfordring i Rjukan/Notodden. Aktiviteten målt i antall DRG-poeng er 4 % under budsjettert nivå og fjoråret. Antall inneliggende pasienter har gått ned i 2014 ved alle sengepostene, mens antall dagopphold var 9 % høyere enn i fjor. Antall ISF-givende polikliniske konsultasjoner var tilnærmet likt med fjoråret. Poliklinikkene i Skien har hatt en høyere aktivitet sammenlignet med budsjett og fjoråret (+3 600 konsultasjoner), mens antall polikliniske konsultasjoner i øvre Telemark har vært 3 600 lavere enn budsjett/fjoråret. Det er et merforbruk av brutto månedsverk i klinikken. Dette skyldes blant annet en høyere bruk av variabel lønn enn budsjettert i forbindelse med sommeravviklingen ved enkelte av sengepostene, og at enkelte stillinger finansieres av eksterne prosjektmidler. På grunn av den pågående omstillingsprosessen har overtid og dyre vikarløsninger påvirket forbruket av brutto årsverk. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positiv budsjettavvik på 9,1 millioner kroner i 2014. Avviket skyldes mindreforbruk på lønn grunnet vakanser både innen somatikk og psykiatri. Aktivitet målt i DRG-poeng er 8 % lavere enn budsjettert, men 9 % høyere enn fjoråret. Budsjettavviket skyldes lavere antall døgnopphold og noe lavere pasienttyngde/drg-indeks enn forventet. Den polikliniske aktiviteten har vært 15 % lavere enn budsjettert og 10 % lavere enn fjoråret grunnet vakante stillinger og høyt sykefravær i terapeut stillinger. Akutt- og Beredskapsklinikken Klinikken har et negativt budsjettavvik på 8,8 millioner kroner i 2014. Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på lønn ved at opptrappingen på Notodden forutsatt i utviklingsplanen ble iverksatt allerede 1. oktober. Samtidig har nedtak av bemanning på Rjukan tatt mer tid enn planlagt i utviklingsplanen. Det er registrert en vesentlig økning i den polikliniske aktiviteten (smerte poliklinikk) med en vekst på 27 % i forhold til i fjor. Klinikker rapporterer et merforbruk av brutto månedsverk, som henger sammen med tidligere iverksetting av fase 1 i utviklingsplanen. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et resultat tilnærmet balanse i 2014. Klinikken har hatt store rekrutteringskostnader grunnet vakanser innen radiologi som ble finansiert av lønnsinnsparinger for faste stillinger. Varekostnadene har også vært høyere, spesielt som følge av plasmaprodukter. Side 10 av 11
Samtidig har klinikken hatt høyere polikliniske inntekter innen laboratoriemedisin, som har balansert merforbruket på varekostnader. Aktiviteten har vært høy i klinikken, målt i antall undersøkelser og analyser. Det er et mindreforbruk av bruttomånedsverk i klinikken, som følge av vakante stillinger og bruk av vikarer holdt på et lavt nivå. Prehospital klinikk Resultatet for 2014 viser et negativt budsjettavvik på 3,8 millioner kroner, følge av økte pensjonskostnader i privat ambulanse, implementering av nye arbeidstidsordninger og bemanningsøkning i Kragerø / Rjukan som forutsatt i utviklingsplanen. Pasientreiser har hatt en vesentlig aktivitetsøkning i 2014 og generert merkostnader utover det som ble kompensert ved bedre samkjøring. Psykiatrisk klinikk Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,9 millioner kroner for 2014. Avviket skyldes i hovedsak vakante stillinger i klinikken. Det er vesentlige innsparinger på lønn som må sees i sammenheng med lavere polikliniske inntekter og merkostnader for innleid personell fra vikarbyrå. Den polikliniske aktiviteten innen voksenpsykiatri og rus har vært 8 % lavere enn budsjettert og 3% høyere enn i fjor, med en liten nedgang for voksenpsykiatri og stor vekst for rus. Service og Systemledelse Klinikken rapporterer et positiv budsjettavvik på 12 millioner kroner for 2014 som følge av lavere energikostnader, økte inntekter fra parkeringsavgift og tidligere oppnådd effekter av innsparingstiltak i utviklingsplan. Samtidig har høstens strakstiltak med innkjøpsstopp bidratt positivt til resultatet. Side 11 av 11