GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 - Rådmannens forslag til formannskapets møte 01.12.09 Mehamn 20.11.09 Svein Tønnessen 1
Innhold Innholdsfortegnelse Side 2 Innledning og status Side 3 Lånegjeld.. Side 3 Likviditet.. Side 4 Omtale av hovedkapittel Side 5 Ansvarsområdene 1000 1999 Politisk styring og fellesutgifter Side 5 Ansvarsområdene 2000 2201 Sentral ledelse Side 6 Ansvarsområdene 3000 3001 Renhold og vedlikehold.. Side 6 Ansvarsområdene 3100 3125 Undervisning Side 7 Ansvarsområdene 3200 3213 Barnehager Side 7 Ansvarsområdene 3300 3311 Sosial(NAV) og barnevern.. Side 8 Ansvarsområdene 3400 3461 Helse. Side 9 Ansvarsområdene 3500 3525 Kultur.. Side 11 Ansvarsområdene 3600 4302 Teknisk drift og administrasjon Side 11 Ansvarsområdene 5000 5900 Tilskuddsformidling/tiltaksarbeid Side 13 Ansvarsområdene 6000 6900 Prosjekter. Side 14 Ansvarsområdene 7000 7900 Finanser Side 14 Investeringsbudsjettet. Side 15 2
Innledning Det foreliggende forslag til nytt årsbudsjett for 2010 baserer seg på følgende fakta: Oppdatert prognosemodell for rammetilskudd fra KS basert på regjeringens statsbudsjettforslag for 2010. Videreføring av opprinnelig budsjett for 2009 med endringer foretatt i 2009. Gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,0% er lagt inn med bakgrunn i Hovedtariffavtalen mellom KS og fagorganisasjonene. Renteutgiftene er beregnet til gjennomsnittlig 4%. Gamvik kommune må fokusere på sterkere økonomistyring i 2010. Budsjettkontroll kjørt ut pr. utgangen av oktober 2009 viser at det er store budsjettoverskridelser innenfor enkelte sektorer. Dette kan føre til at det ikke er mulig å dekke inn noe av tidlige års underskudd i inneværende år slik det er forutsatt i årets budsjett. Dette vil imidlertid først være klart når alle utgifter og inntekter er bokført, og det vil i praksis ikke si før i månedsskiftet januar/februar 2010. Rådmannen foreslår at det utarbeides rutiner fra og med 2010 som også innebærer konsekvenser for de virksomheter som ikke klarer å forholde seg til vedtatt budsjett. Samtidig betinger dette at det må være stor politisk bevissthet på at det ikke i løpet av året vedtas endringer i tjenestetilbudet som får konsekvenser for vedtatt budsjett, iallfall ikke uten at det er lagt fram realistiske og målbare summer for inndekning av slike tiltak. For 2 år siden ble det vedtatt å legge opp til en utvikling i Gamvik kommunes økonomi som la opp til følgende: Gjeldsnivået skal reduseres med 10 millioner kroner i en 4 års periode Økonomisk handlefrihet skal styrkes gjennom bedre likviditet Driftsnivået må dimensjoneres slik at det er mulig å sette av midler til investeringer uten å ta opp lån(så langt det er mulig budsjettere med overskudd på drift) Som det framgår under, har utviklingen så langt ikke vist at disse målene er innen rekkevidde. Lånegjeld: Gamvik kommunes langsiktige lånegjeld var ved inngangen av 2009 på 86.481.440,-. Fordelt på det offisielle innbyggertallet pr 01.01. på 1025 ga dette en lånegjeld pr. innbygger på nesten 84.372,-. Kommunestyret har i økonomiplanen for perioden 2007 2010 vedtatt at kommunens lånegjeld skal ned med minst 10 millioner kroner i perioden. For 2008 ble lånegjelda økt med 3
ca 1 millioner kroner. I 2009 er kr 13.724.940,- av lånegjelda overført Gamvik Nordkyn Havn KF. Det er tatt opp/vedtatt tatt opp lån i 2009 på til sammen 11.280.806,-. Av dette er 1.400.000, kr startlån, kr 4.800.000,- lån til oppgradering av skolebygg, kr 250.000,- til oppgradering kirkebygg, kr 421.806,- til inndekking av underskudd i investeringsregnskapet for 2008 og resten gjelder forskjellige prosjekter. Med nedbetaling av avdrag i 2009 på ca kr 3 mill vil lånegjelda vår ved utgangen av 2009 være ca kr 81 mill. Dette utgjør en nominell nedgang på ca 5,5 millioner kroner sammenlignet med inngangen av året og kan på papiret se tilfredsstillende ut. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at dette er tall som er eksklusive de vel 13,7 millioner i gjeld som er overført havneforetaket. Likviditet: Gamvik kommunes likviditet har forverret seg i 2009.. Årsaken kan hovedsakelig henføres til overforbruk samt at eksterne inntekter (refusjon og tilskudd) først utbetales etter at tiltaket er gjennomført. I forhold til omstillingsprosjektet påløper også store kostnader før refusjon fra fylket kommer inn. Dette er også med på å svekke likviditeten. Finansiering av investeringer: Målet om å redusere driftsnivået så mye at det er rom for å budsjettere med overføring fra drift for å finansiere viktige investeringer har ikke blitt nådd. Med bakgrunn i det som er nevnt over, kan det virke som om kommunen inneværende år har mer enn nok med å komme ut med regnskapsmessig balanse uten overføring fra drift til investering. Når all investering skjer gjennom låneopptak og investeringsnivået er så høyt som det har vært i 2009, så betyr dette i realiteten en økt lånegjeld for en kommune som fra før ligger tilnærmet på landstoppen i forhold til gjeldsnivå pr innbygger. Den resterende del av budsjettdokumentet inneholder omtale av de enkelte tjenesteområder. 4
Ansvarsområdene 1000 1999 Politisk styring og fellesutgifter Netto kostnad for ansvarsområdene utgjør 3.615.000,-. Dette er ca 41.000,- høyere enn opprinnelig budsjett for 2009. Det er ikke lagt inn store endringer innenfor disse ansvarsområdene i forhold til budsjett 2009. I forhold til lønns- og prisstigning betyr dette i realiteten en reell reduksjon. En av årsakene til dette er at to prosjekter lagt inn under eldrerådet i 2009, utredning frivillighetssentral og utredning dagaktivitetstilbud for eldre er engangskostnader. Godtgjørelser for folkevalgte er videreført på dagens nivå. Ansvarsområdet for ungdomsrådet videreføres med et beløp på 50.000,-. Dette er i sin helhet tilskudd til diverse barne- og ungdomsarbeid og drift av ungdomsrådet. Midlene disponeres av ungdomsrådet. Revisjonskostnader legges inn med et beløp på 313.000,- etter vedtatte satser. Under ansvarsområdet EDB/IT økes kostnaden med ca 280.000,- grunnet innføring av data på flere sektorer med tilhørende programvarekostnader. Tilskudd til NORA senteret (krisesenteret) i Kirkenes er lagt inn med 40.000,-, samme beløp som for 2009 5
Ansvarsområdene 2000 2999 Sentral ledelse Under disse ansvarsområdene ligger rådmannskontoret, servicekontoret, økonomiavdelingen, personalkontoret og bygningsdrift av rådhuset Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør 5.445.427,-. Dette utgjør ca 390.000,- i økning i forhold til opprinnelig budsjett 2009.. Lønnsøkning på 3% er lagt inn på alle ansvarsområdene Forsikringskostnadene på personalområdet er justert opp i forhold til premieendring Det er lagt inn videreføring av HMS/kvalitetsutviklingssatsingen som startet i 2009. På servicekontoret er det lagt inn en betydelig økning i husleieutgifter grunnet leieavtaler med Gamvik Eiendom AS. Leieinntektene som følge av det samme er imidlertid også betydelig økt slik at det ikke ligger inne nettoøkning på grunn av dette. Ansvarsområdene 3000 3001 Renhold og vedlikehold Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør 5.365.609,-. Dette utgjør vel 1.251.000,- mer enn opprinnelig budsjett for 2009. Bak tallet ligger flere betydelige endringer som gjør at tallene for 2009 og 2010 ikke er direkte sammenlignbare Ekstrabevilgningen til vedlikehold fra staten på 690.000,- i 2009 er ikke videreført i statsbudsjettet for 2010 I løpet av 2009 er hjemmehjelperne overført fra hjemmebasert omsorg til renholdsteamet. Dermed er lønnsmidlene for renholdsteamet økt tilsvarende 1,5 stilling 6
Ansvarsområdene 3100 3160 Skole/undervisning Ansvarsområdene ligger inne med en samlet netto utgift for 2009 på 15.656.218,-. Dette utgjør en økning på ca 400.000,- fra opprinnelig budsjett for 2009. Økningen er mindre enn lønnsstigningen og utgjør en reell reduksjon. Skolestrukturen foreslås uendret i 2010 Styrkingsmidlene på til sammen 700.000,- i 2009 er redusert med 474.000,- i 2010. Skolene tildeles for 2010 et beløp på normert 2000,- pr elev. Det legges opp til noen føringer på bruk av disse midlene, blant annet i forhold til frukt og grønt. Skolefrokosten videreføres som dagens ordning. SFO i Mehamn er flyttet fra skolens lokaler til eget hus i Mehamn barnehage. Det settes av et beløp til studiesenter ved Mehamn skole på 100.000,- i 2010, samme beløp som for 2009. Ansvarsområdene 3200 3212 Barnehager Ansvarsområdene ligger inne med en netto utgift på 1.137.533,-. Dette utgjør vel 130.000,- i reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett for 2009. Hovedårsaken til dette er endring i barnehagestruktur som slår ut med full årsvirkning i 2010 samt endring i barnesammensetningen som gir endring i forhold til personalbehovet. Barnehagesatsen for full plass settes til 2.330,- i henhold til maksimalpris fastsatt av staten. For inntekter under 4G settes satsen til 1.300,- Skjånes barnehage videreføres som i dag Ansvarsområdene 3300 3311 NAV/Sosial- og barnevernstjenesten Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør 4.240.992,-. Dette utgjør ca 535.000,- mer enn opprinnelig budsjett for 2009. Det er undertegnet lokal samarbeidsavtale med NAV Finnmark om samlokalisering og samorganisering av sosialtjenesten og de statlige tjenestene som inngår i NAV. 7
Barnevernet er også samlokalisert(men ikke samorganisert) i nye lokaler i Mehamn sentrum. Gamvik kommune er ansvarlig for 50% av kontorets driftsutgifter og for 25% av kostnaden til felles NAV-leder på Nordkyn. Den gamle sosiallederstillingen er i 2008 omgjort til sosialkonsulent og oppgavene som sosialfaglig leder ivaretas av NAV leder fra 01.08.08.. Interkommunal barnevernstjeneste er lagt inn som nytt ansvarsområde fra 01.07.09. Fellesutgiftene deles likt mellom Gamvik og Lebesby kommune. Avtalen med NAV om finansiering av en 50% stilling går ut i juli 2010 og dette gir en reduksjon i inntekt på ca 80.000,-. Ordningen med kvalifiseringsstønad er ført opp med en kostnad på 309.000,- for 2010. Det er ført opp en refusjon fra NAV på 100.000,- for tiltaket slik at netto kostnad efr vel 200.000,-. Med bakgrunn i status så langt i 2009 er det ikke realistisk å legge inn en reduksjon i økonomisk sosialhjelp for 2010 slik det var lagt opp til i økonomiplanen for perioden 2007 2010. Det er imidlertid en betydelig reduksjon i økonomisk sosialhjelp utover i 2009 som indikerer at tendensen går i riktig retning. Dersom beløpet pr måned holder seg på det nivået som har vært siden juli 2009 kan det være realistisk å beholde samme budsjettbeløp for 2010. 8
Ansvarsområdene 3400 3461 Helse og omsorg Netto driftskostnader samlet for ansvarsområdene utgjør 24.441.350,-. Dette er en økning på ca 1.820.000,-,- i forhold til opprinnelig budsjett for 2009. Økningen utgjør i underkant av 8,1%. Det er lagt inn lønnsøkning som følge av lokale og sentrale lønnsoppgjør i 2009 samt generell økning fra 01.05.2010. Legetjenesten: Vi har nå en god og stabil legedekning. Som følge av dette tildeles vi regelmessig turnuslege, samt medisinerstudenter 3 ganger årlig. Sistnevnte gir en inntekt på kr 165.000,- pr.år. I løpet av de siste månedene har vi fått utvidet laboratorievirksomheten med flere nye apparater, slik at vi kan analysere langt flere blodprøver selv. Dette gjør at utredningen i større grad kan skje lokalt, og reduserer behovet for å sende pasienter andre steder. Dette utløser også økte refusjoner. For 2010 er beregnet egenandel fra pasienter økt med 250.000,-. En annen konsekvens er at arbeidsmengden har økt for merkantilt personale ved legekontoret, og vi har derfor vurdert det som nødvendig å økt bemanningen tilsvarende 10 % stilling, en kostnad som vil utgjøre kr 37.500,- pr.år. Det har fra politisk hold vært foreslått å flytte laboratoriet opp på sykestua, for slik å kunne benytte spl der til disse oppgavene. Dette har vært drøftet. Fordeler ved dette vil kunne være at flere læres opp til å bruke apparaturen, mer variert og utfordrende arbeidsoppgaver for spl, samt at en slik vil kunne utføre de samme prøvene på kveld/natt og helg. Av ulemper kan nevnes stor trafikk og gjennomtrekk av pasienter på sykestua dersom alle skal komme opp for å få tatt prøvene. Videre krever dette fysisk plass/lokale. Pr. dags dato har ikke sykepleier på sykestua kapasitet til særlig flere oppgaver, med tanke på at dette legger beslag på en stilling pr. nå store deler av dagen ved legekontoret. Det vil også medføre større utfordringer å skaffe vikarer i fremtiden, da dette stiller større krav til fleksibilitet. Det nevnes også konsekvensen av at flere helsepersonell blir involvert i pasientens tilstand. Det kan oppleves som en ulempe for pasienten at flere personer vet hvilke prøver som tas. Spesielt i en så liten kommune som Gamvik. Og hva med kvalitetssikring? Etter en samlet vurdering, anbefales det derfor ikke å flytte laboratoriet til sykestua. Som kjent for mange, har 2009 vært et utfordrende år med tanke på stabilitet innen ledernivåene i pleie- og omsorgstjenesten. Det har vært ulike midlertidige løsninger, med team-ledelse/konstitueringer. Dette har medført en del ekstra kostnader, samt økt behov for innleie av personell i pleien som erstatning for de som har ivaretatt lederfunksjonene. Fra oktober er det nå tilsatt fast avd.sykepleier på sykestua. Det er også tilsatt avd.sykepleier i hjemmetjenesten som tiltrår 14.01.2010. Dette forventes gi effekt i 2010 i form av reduserte kostnader. Tidligere helseleder har også fratrådt, og ny tilsatt. Vi har i 2009 hatt store kostnader ved innleie av vikarer/vikarbyrå. Derfor vil vi i 2010 som et prosjekt øke grunnbemanningen tilsvarende 2,23% stilling innen pleie- og omsorgstjenesten for å redusere variable lønnskostnader betydelig. Viser for øvrig til redegjørelse under tiltak. 9
Spl fra Skjånes er nå tilbake i jobb etter endt permisjon. Etter gjennomgang av behovet for hjemmesykepleie der, har vi kommet til at vi har ledige ressurser. Disse har vi valgt å omdisponere, slik at vi har får økt kapasitet til å ivareta et økt behov for hjelpemiddelformidling i kommunen. Stillingen som psykiatrisk sykepleier har stått vakant store deler av 2009. Har vist seg meget vanskelig å rekruttere til stillingen, men denne prosessen pågår kontinuerlig. Helsesøstertjenesten ivaretas i dag av sykepleier uten spesialkompetanse. Dette kvalitetssikres gjennom avtale med pensjonert helsesøster om veiledning av sykepleieren etter behov, og er budsjettert under vikarkostnader. Dette betyr likevel samlet reduserte lønnskostnader i forhold til ansatt helsesøster med spesialkompetanse. Samarbeidsavtalen med Vadsø kommune om kjøp av jordmortjeneste utgjør 0,15 årsverk og er en tilfredsstillende ordning. Fysioterapitjenesten drives av en fysioterapeut med driftstilskudd. Vi er for tiden midt i tilsettingsprosessen, da forrige fysioterapeut sluttet 14.november. Det er god tilgang på søkere. Det gis fortsatt tilbud til ansatte i hele kommunen om ukentlig trening i lokalene til fysioterapeuten under veiledning av fysioterapeut. Alle stillinger er nå besatt ved kjøkkenet. Salg av mat har vært økende, tilsvarende kr 30.000,- pr.år. Ergoterapistillingen er satt vakant. Denne vil likevel være aktuell i fremtiden, hvis man ønsker å etablere et dagtilbud på sykestua, noe som kan bidra til at de eldre kan bo hjemme lengre og redusere et forventet økt behovet for sykehjemsplasser på sikt. 10
Ansvarsområdene 3500 3531 Kultur Netto driftskostnader samlet for ansvarsområdene utgjør 1.635.992-. Dette utgjør tilnærmet samme nivå som i opprinnelig budsjett for 2009 Nivået på kulturmidler halveres til 150.000,-. Beløpet er inklusive beregnet 50.000,- fra Nordkyn Kraftlag Kulturkonsulenten engasjeres i forbindelse med sluttføring av prosjektperioden for det felles ungdomsprosjektet på Nordkyn. Etter at nåværende prosjektleder går ut i pemisjon foreslås det i samråd med Lebesby kommune at prosjektmedarbeiderfunksjonen det siste året av prosjektet deles mellom Gamvik og Lebesby kommune som et alternativ til ny utlysning. Dette betyr en refusjon av lønn til kulturkonsulenten tilsvarende ca 40% stilling. Som en følge av disse oppgavene settes det av midler til å leie inn ekstrahjelp ved ungdomsklubben i Mehamn for å avlaste kulturkonsulenten. Strømkostnaden kulturbygg og idrettsbygg er økt i tråd med økte fastprisavtaler. Biblioteket planlegges flyttet til Mehamn skole i 2010. Dette må ses i sammenheng med ombyggingen av hele den gamle delen av skolebygningen, blant annet til etablering av lyd/bildestudio og studiesenter. Ettersom dette prosjektet blir omfattende, vil flyttingen neppe være en realitet før mot slutten av året. Ansvarsområdene 3600 4302 Teknisk drift/forvaltning Ansvarsområdene ligger inne med netto driftsutgifter på 3.161.516-. Det er en økning fra opprinnelig budsjett 2009 på ca 280.000,-. Området dekker over all teknisk drift og teknisk administrasjon/forvaltning. Det ligger inne videreføring av strukturendring fra 2009 i form av at ansvarsområde 3614 kaier nå kun inneholder en enkelt konto overføring Gamvik Nordkyn Havn KF. Alle driftsutgifter knyttet til havner/kaier med tilhørende inntekter er flyttet ut av det ordinære kommunale budsjettet og flyttet til et eget budsjett og regnskapsområde i havneforetaket. Det samme gjelder lånegjeld på til sammen 13,75 millioner kroner knyttet til samme formål, jfr tidligere omtale av den økonomiske effekten av dette. 11
Det ligger inne en overføring på 938.000,- til Gamvik Nordkyn Havn KF. Alle kostnader og inntekter på kommunale kaier er overført til Gamvik-Nordkyn Havn KF Under parker og grøntanlegg ligger lønnsmidler til en 40% vaktmesterstilling. Det er satt av vel 30.000,- til sommervikarer. Under uteseksjonen er lønnsmidler til en stillingsressurs lagt inn under investeringsbudsjettet i forbindelse med renovering skolebygg i 2010. Det er laget en selvkostkalkyle for 2009 som viser en inndekning på avløp på vel 98% mens det på vann ligger lavere, ca 92%. Det legges ikke opp til økning i avløpsgebyret for 2010, mens vanngebyret må økes for å oppnå selvkost. Det foreslås en økning i 2010 på 7% i vanngebyrene. Renovasjonsavgiften økes med 10% fra 3000,- til 3300,-. Kommunens byggforvalter flyttes lønnsmessig fra vaktmesterteamet til teknisk administrasjon på ansvarsområde 4100. Samtidig nedlegges stillingen som oppmålingsingeniør som har stått vakant siden våren 2009. Rådmannen foreslår å kjøpe inn oppmålingstjenester når vi har bruk for disse slik det også ble gjort i 2009. Det foreslås å lease en varebil til byggforvalter. Kostnaden vil delvis kunne Feieravgiften er lagt inn med en økning på 11,8% grunnet manglende selvkost. På ansvarsområde 3600 maskinparken er avtalen med Avinor lagt inn med en økt inntekt på 100.000,- i forhold til 2009. Økningen er basert p på erfaringstall pr oktober 2009 samt indeksregulering av beløp i henhold til avtale. 12
Ansvarsområdene 5000 5005 Tilskuddsformidling/tiltaksarbeid Ansvarsområdene ligger inne med en netto driftskostnad på 2.388.000,-,-. Dette utgjør en økning på ca 540.000,- i forhold til opprinnelig budsjett for 2009. I løpet av oktober 2009 er det nye selskapet Gamvik-Nordkyn Utvikling KF etablert og alt tiltaks- og omstillingsarbeid som tidligere har vært foretatt av næringsavdelingen er flyttet ut til selskapet. Som en følge av dette vil stillingen som næringssjef bli nedlagt fra januar 2010 og funksjonen overført til daglig leder i KF et. I likhet med havneforetaket vil Gamvik kommunes økonomiske forpliktelser være overføring av et tilskuddsbeløp som i dette tilfelle dekker pålagt egenandel på 650.000,- slik fylkeskommunen har krevd som forutsetning for å bidra med 2.000.000,- fra sin side. Ettersom denne egenandelen nå i sin helhet er tatt fra drift, mens den for 2009 i stor grad var tatt fra investering, er dette største del av forklaringen på økning i kostnad fra 2009 til 2010. Tilskuddet til tidl. Gamvik museum økes til 360.000,-, det vil si 40.000,- i forbindelse med planlagt etablering av Kystverkets etatsmuseum i løpet av 2010. Tilskudd til kirkelig fellesråd er satt opp med et brutto beløp på 1.313.000 hvorav 88.000,- er tjenesteytingsavtaler. Dette er en økning på 100.000,- i forhold til opprinnelig budsjett 2009, men likt det regulerte budsjettet fra juni. Menighetsrådet har i sitt forslag til budsjett bedt om 1.525.000,- for å kunne opprettholde nåværende aktivitet. Med bakgrunn i politiske signaler fra arbeidsmøtet i KST 02.11 er dette ikke lagt inn. Det settes av 1.500.000,- for tildeling av midler via Skjånespakka. Tildelingen finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Dersom beløpet brukes i 2010 i sin helhet vil de 5 millioner kommunen fikk fra departementet til formålet være oppbrukt. 13
Ansvarsområdene 6000 6216 Prosjekter Ansvarsområdene er lagt inn med en netto kostnad på 0,-. Det ligger foreløpig inne kun 2 tiltak under dette ansvarsområdet.. Nordkynfestivalen ligger inne med et tilskudd på 50.000,-. Midlene finansieres i sin helhet gjennom bevilgning fra Nordkyn Kraftlag. Egenandel ungdomsprosjektet på Nordkyn er lagt inn med et beløp på 75.000,- i 2010. Prosjektperioden avsluttes i 2010. Kostnadene finansieres gjennom bruk av omstillingsmidler. Ansvarsområdene 7000 7060 Finanser Ansvarsområdet er lagt inn med en netto inntekt på 67.171.717,- Dette er 5.329.717,- høyere enn opprinnelig budsjett for 2009. Skatteinntektene er satt til kr 16.009.000,- noe som utgjør 9.000,- mer enn opprinnelig budsjett for 2009. Rammetilskuddet er satt til kr 55.825.000,- Dette er basert på KS prognosemodell med en prisstigning på 3 %. Det er lagt inn en renteutgift basert på noe i underkant av 4% gjennomsnittlig rente i løpet av året.. Avdragskostnad er satt opp med kr 2.600.000,-. Samlet reduseres utgiftene til renter og avdrag med 340.000 kroner i forhold til opprinnelig budsjett for 2009. I revidert budsjett for 2009 er rentekostnadene redusert betydelig. Rentene ventes å stige med rundt 2% i løpet av 2010. Rentenivået til kommunen ligger på rundt 2,3 % ved utgangen av 2009. Uspesifiserte sykepenger er lagt inn med en inntekt på 1,8 mill. Reservert tilleggsbevilgning er lagt inn med kr 258.000. Det er lagt inn 1.847.283,- til delvis dekning av underskudd i 2008. 14
Investeringsbudsjett 2010 Etter gjennomgang av status for årets investeringer, sektorenes tilbakemeldinger og avholdte arbeidsmøter i formannskapet og kommunestyret setter rådmannen opp følgende forslag til investeringsbudsjett for 2010. Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole 2.000.000,- Prosjektingeniør/kommuneplanen 525.000,- Fullføre renovering Brodtkorb 200.000,- Forprosjekt Kulturhuset Polar 150.000,- Brannvernmateriell 350.000,- Nytt inntak Nervei vannverk 100.000,- Revidering hovedplan for vann og avløp 250.000,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA 150.000,- Ledningskartverk VA 100.000,- Sum nye investeringer 2010 3.825.000,- Tiltakene finansieres slik: Bruk av eksisterende lån(låneopptak 2009): 875.000,- som finansierer Brodtkorbbruget- renovering 200.000,- Utarbeidelse kommuneplan 525.000,- Polar forprosjekt 150.000,- Opptak av nye lån: 2.950.000,- som finansierer: Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole 2.000.000,- Brannvernmateriell 350.000,- Nytt inntak Nervei vannverk 100.000,- 15
Revidering hovedplan for vann og avløp 250.000,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA 150.000,- Ledningskartverk VA 100.000,- I tillegg videreføres vedtatte investeringer i 2009 med følgende summer i 2010: Ombygging Mehamn skole(amortiseringslån fra 2009) 2.000.000,- Renovering kirkebygg(amortiseringslån 2009) 100.000,- Nødstrømsaggregat helsesenter 250.000,- Mehamn samfunnshus, oppgradering scene lys med mer 400.000,- Mehamn idrettshall 180.000,- Tiltakene er finansiert gjennom låneopptak i 2009. Detaljert oversikt over investeringstiltakene framgår av eget oppsett utarbeidet i det nye Arena budsjettsystemet som ble tatt i bruk i høst. 16