Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Svein Eggesvik 25. april 2017

2 Økonomiplanen Økonomiplan (tusen kr): Budsjett 2017 Økonomiplan i mill. kr Vegdrift Ferjedrift Trafikksikkerhetsutv Sum drift Ferjeinntekter Investeringer veg* *Inkl. øremerkede statlig skredsikringstiltak i mill. kr Skredsikringstiltak Fv. 17 Liafjell- Olvikvatnet

3 Status pr mars 2017 fylkesveger og fylkesvegferjer Prognose drift og vedlikehold er lik tildelingen Prognose investering (inkl. rassikring) er et mindreforbruk på 142,5 mill kroner Skyldes i hovedsak forsinket oppstart/framdrift i flere prosjekt, men også lavere kostnader enn budsjettert i enkelte prosjekt Ferje: Ingen endring sammenlignet med prognose

4 Ferjedrift forventer kostnadsvekst Flere usikkerhetsmoment som kan føre til kostnadsvekst: Nærsjøindeksen Reutlysninger av anbud Førstegangs utlysning av rammekontrakter innen 2019 Null- og lavutslipp vil føre til økte kostnader

5 Ferjedrift ny miljøteknologi NFK tildelt 4,8 mill til utredningsarbeid fra Klima og miljødepartementet Arbeid på ferjeutredning godt i gang Ny teknologi medfører ekstra kostnader, både på drift og infrastruktur

6 Drift og vedlikehold av fylkesveger Ingen økning i rammene i 4-årsperioden Etterslep på 8,7 mrd kr og økende Fv 383 i Hemnes Drift prioriteres, dekke er saldering Ønske om å stoppe forfallet

7 Fylkesveginvesteringer Lite rom for store investeringer RTP legger premissene Bru til Engeløya i Steigen, totalt 289 mill. kr (117 mill i planperioden) Flere prosjekter planlagt fra 2022

8 Tunnelforskriften - store utgifter til tunneloppgradering 22 tunneler på fylkesveier i Nordland må oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften Grovt anslag beregnet til 1,6 mrd kroner Kun 154 mill satt av neste fireårsperiode

9 Skredsikring Statlige midler til fv 17 Liafjell Olvikvatnet Ikke bundne prosjekter beregnet til en mrd kroner i RTP 291 mill i første periode av RTP Statlige bevilgninger ikke store nok til å dekke behovet

10 Litt om trafikksikkerhetsarbeidet Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg er med på å sette dagsorden Tilskudd til kommuner til trafikksikkerhetsprosjekter (17 mill) bør fortsette

11 Antall Drepte i trafikken i Region nord Fylkesfordeling (Foreløpige tall for 2016) - Sykkelulykker øker, og etaten har stort fokus på dette -3 dødsulykker i Nordland Troms Finnmark

12 Økonomiplanramme Administrasjon samferdsel: Administrasjon Samferdsel Vedtatt budsjett 2016 Budsjett Utgifter Flyttet disp. konto fylkesråden Lønns- og prisstigning Sum driftsutgifter Inntekter MVA- kompensasjon Lønns- og prisstigning Driftsinntekter Netto utgifter Det er budsjettert med 22,5 årsverk til administrasjon samferdsel

13 Økonomiplanramme Rammebetingelser : Samferdsel Vedtatt 2016 Budsjett Utgifter Vedtatt i Ø-plan Utsettelse iverksettelse nytt samferdselskart Lønns- og prisstigning Sum driftsutgifter Inntekter Mva-kompensasjon Lønns- og prisstigning Driftsinntekter Netto utgifter Rammen er tilnærmet uendret fra 2017 til Mindreforbruk 2016

14 Utfordringer i planperioden Behov for økte ressurser billettering og markedsføring ferje og sanntidsinformasjon ferje/båt/buss Infrastruktur sjø Bybuss Bodø og bompenger til drift Utlysning av bussanbud bl.a. Bodø (2020) Anbudskonkurranser båt og innsparingskrav i økonomiplanen fom Foto: Berit Stensland

15 Utfordringer i planperioden Kostnader hurtigbåt, utsettelse av Nytt Kart Dyrt med korte frister, korte anbud og få tilbydere Nybygg vs gjenbruk Mulighet for nybygg krever avklaringer og tar tid Gjenbruk og korte anbudsperioder er dyrt 8 ruter utløper 2018 (store - ink prolongeringer) Lurøyruta utløper 30/ (ink prolongeringer) Foto: Karoline O. Pettersen Herøy/Træna utløper 31/ (evt 31/8-2018)

16 Forslag til besparelser Utvide 2-delt anbud, også ferje? Gjennomføre framtidsrettet båtanbud i Bodøområdet, mulig virkning fra 2019, men anbud må gjennomføres (nye fartøy, ny anbudsmodell, endret rutetilbud) Båtruter til steder med få eller ingen bosatte og liten næringsaktivitet? Mindre rutetiltak båt kan gi 2-6 mill kr i 2018/2019 Ekspeditørløse anløp, krever noe investering, kan vi gi tilskudd også til private kaier mot framtidig redusert kaileie? TT-transport er ikke lovpålagt.

17 Investeringsbehov i planperioden Infrastruktur sjø Kaiinvesteringer nødvendig for Universell utforming Redusere anløpskostnader Nye fartøyer (Nex) Bussdepot Bodø Anskaffelse av nye fartøyer 2 delt anbud 5-års klassing av egne fartøy Foto: Berit Stensland