Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016

Transkript

1 Hedmark Trafikk FKF Kontrollutvalget 10. Mai 2016

2 Trønderbilene Nøkkeltall 2015 Ca. 6,6 mill. reiser Ca. 2,1 mill. ord.reiser Ca. 4,5 mill. skolereiser Ca. 700 sjåfører Ca. 300 busser i daglig drift rutekilometer Nettbuss Nettbuss bussavganger årlig

3 Er det flere som reiser kollektivt i Hedmark? Rute/ statistikk ordinære reisende Endring Bybuss Hamar ,90 % Regionlinje 170 Elverum Hamar - Gjøvik ,70 % Bybuss Elverum ,70% Regionlinje 751 Elverum Trysil - Engerdal ,90% Bybuss Kongsvinger ,60 % Regionlinje 500 Kongsvinger Elverum/ 575 Kongsvinger - Charlottenberg ,30 % Totalt Bybuss/ Stamlinjer ,70% Totalt hele fylket ,10%

4 Måloppnåelse - FR Oppdragsbrev 2015 MÅLOPPNÅELSE I forhold til Fylkesrådets fastsatte målsetninger for 2015 er følgende oppnådd: Antall ordinære reisende skal økes med 3 % i 2015 i forhold til 2014: Antall ordinære reisende økte i 2015 med 5,1 %. Sanntidsinformasjon skal videreføres med minst 5 nye skjermer innen utgangen av året: I 2015 ble det montert 12 nye sanntidsmonitorer. Disse ble plassert som følger: o Alvdal 1 stk. o Tynset 1 stk. o Stange 2 stk. o Hamar 8 stk. Minst et nytt anbudsområde skal være utlyst innen 1. juni 2015: Oppfylt gjennom utlysning av bussanbud i Glåmdalen med oppstart i 2016 og anropsstyrt trafikk i Glåmdalen og Hamarregionen. All buss- og anropsstyrt transport som foretaket er ansvarlig for er nå anbudsutsatt. En andel på 50 % av bussene bør ha betalingsterminal i løpet av 2015: Det er i 2015 investert i 25 nye betalingsterminaler til busser som kjører på Hedmarken og i Glåmdalen. I tillegg er alt materiell som ble satt inn i drift i den nye anbudsavtalen i Østerdalen utstyrt med betalingsterminaler. Ved utgangen av 2015 var andelen busser med betalingsterminal på 65 %.

5 Økonomisk resultat 2015 Brutto driftsresultat for 2015 ble på kr , noe som er 2,2 mill. under budsjett. Netto driftsresultat ble på , men 1,4 mill. under budsjett. Årsaker til dette er blant annet høyere utgifter knytett til transport og utgifter til differensiert arbeidsgiveravgift som ikke har blitt kompensert. Foretaket fikk fra departementet i 2015, men betalte ut 1,6 mill. til transportørene. Avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskapet er gjort i samsvar med budsjett og driftsresultatet viser da et regnskapsmessige mindreforbruk på kr

6 Inntekter og utgifter % 9 % 17 % Tilskudd fra HFK: 325,7 mill. Grunnskoleskyss: 79,2 mill. 69 % Billettinntekter: 42,5 mill. Andre inntekter: 24,8 mill. Inntekter 69 % Tilskudd fra FK 17 % Skoleskyss 9 % Billettinntekter 5 % Andre inntekter

7 Inntekter og utgifter % 4 % 3 % Utgifter 87 % Transport 6 % Administrasjon 4 % Andre utgifter 3 % Lønn og sosiale utgifter 87 % Transport: 405,8 mill. Administrasjon: 29,7 mill. Andre utgifter: 18,1 mill. Lønn og sosiale utgifter: 15,8 mill.

8 Tiltaksplan Planen legger vekt på utvikling av fremtidsrettet kollektivløsninger der det helhetlige rutetilbudet bygges rundt et stamnett med matelinjer. Stamnettet skal binde sammen byer og tettsteder. Matelinjer til stamnettet består av bybusser i de største byene og FLEXtilbud i distriktene. Foretaket jobber nå med en ny tiltaksplan for perioden

9 Hedmark Trafikk hovedmål Tiltaksplan Del av det grønne skiftet Flere i Norge skal forflyttes kollektivt Utslippsfri kollektivtrafikk innen 2025 Tilbud til publikum - linjestruktur. Drivstoffalternativer til buss alternative transportformer Holdeplasser og knutepunktutvikling Lære folk i Hedmark å reise kollektivt Hedmark Trafikk skal være en fremoverlent aktør, med mål om å få flere til å reise kollektivt Hedmark Trafikk skal være en pådriver for å realisere det grønne skifte i Hedmark Hedmark Trafikk skal være en attraktiv samarbeidspartner Hedmark Trafikk skal være en attraktiv arbeidsgiver Hedmark Trafikk skal være et foretak med god kommunikasjon mot eier, styre og andre i bransjen

10 Utfordringer Hvordan utvikle det ordinære kollektivtilbudet (Tiltaksplan) Rutetilbud Grønt skifte Nyinvesteringer i billetterings- og informasjonsløsninger til publikum For å få flere til å reise kollektivt Når skoleskyssen krever ca. 70 % av budsjettet 70 % av foretakets inntekter er tilskudd fra FT og dette har negativ utvikling i økonomiplanperioden som følge av nye fordelingsnøkler etc Det er god frekvens, «riktig» driftsdøgn» og gode informasjonsløsninger som er nøkkelen for å få flere til å reise kollektivt