J ;- r-rlv- -. rê '<'-1 ÇF -!- ARSMELDING

Transkript

1 I '* f -. rê '<'-1 J ;-.-=-,.,: - ß 7D'. ''t: - '-d! -,1ú It r-rlv- ÇF -!- o ARSMELDING

2 ÅnsmelorruG zor3 LoPPA KoMMUNE 1. ORGANISASJON OG BEMANNING Lopp kommune er i dg orgnisert med tre etter: Driftsvdelingen, helse og omsorg og oppvekst og kultur. Hver ett hr sin egen leder; driftssjel helse - og omsorgssjef smt oppvekst - og kultursjef som lle rpporterer direkte til rådmnnen. Side PERSONELL OG REKRUTTERING Antll årsverk og nstte fordel på ettene i Lopp kommune: TEKST lnkl brnn 29 Inkl brnn 21 lnkl brnn 2tt 2t2 2L3 Antll årsverk * L26,2 t28,95 t26,9l 128,5 L23,5 Antll nstte t Antll kvinner Ll7 LI4 11 Lt2 t2 Yo ndel kvinner 76% 75% 74% 76,7% 73,38Yo Antll menn % ndel menn 24o/o 2s% 25% 23,3% 26,62Yo Antll kvinner ledende stillinger % ndel kvinner i ledende stillinger 4% 6% 6% 5% 6O/o Antll menn i ledende stillinger % ndel menn i ledende st ll nser 6% 6% 4% 5O/o 4Yo

3 nnsuelotnc 2t3 LoPPA KoMMUIUE L.4 HELSE, MILJø og SIKKERHETSARBEID Lopp kommune er inkluderende rbeidslivsbedrift. I dette ligger det t kommunen skl sette fokus på å redusere sykefrværet, tilrettelegge rbeidet for nstte med redusert funksjonsevne smt tilrettelegge for t rbeidstkere står ijobb frm til pensjonsldere. Lopp kommune hr fokus på forebygging v sykmeldinger og oppfølging v sykmeldte. la vtlen legger føringer for tett og systemtisk sykefrværsoppfølging som skjer i smrbeid mellom leder, rbeidstker, lege/nnet helsepersonell, Bedriftshelsetjenesten, personlrådgiver og NAV. Side 4 Utvikling v sykefrvær : Sykefrvær i% to 2tt 2t2 2L3 tt,l 9r3 9,8 1,5 8r5 Totlt Lopp kommune tl.,3 Kvinner L3,2 1,8 1,8 Ll-,5 8,4 t'-,7 Menn 4,6 4,5 6,6 7,5 9 9r9 Oversikt over hvordn frværet er fordelt på lngtids- og kortt dsfrvær: Sykefrvær fordelt på vrighet Alle tll er bsert på registrert frvær i eget l6nnsystem.. Tll for 213 er tom 2. kvrtl Bedriftshelset eneste Lopp kommune hr vtle med HEMIS, Finnmrk Bedriftshelsetjeneste (tidligere FIBAS). I 213 hr kommunen benyttet HEMIS til å utføre lovpålge rbeidshelsekontroller v nstte, inneklimkrtlegginger, bistnd og rådgivning vedrprende systemtisk HMS-rbeid, og de hr delttt på dilogmøter med sykemeldte rbeidstkere der det hr vært påkrevd. Pr 3L.t2.213hr de fleste verneombud og ledere i kommunen fått nødvendig HMS opplæring. Kursene ble rrngert v HEMIS Lt 2L2 2t3 Totlt LL,l 9,3 9,8 1,5 9,5 tl., dger 3 3 4,5 4,6 4,L 4,1 4 4 dger + 7,8 4,9 5,2 6,4 4,5 7'4

4 ÅnsmelorruG zot3 LoPPA KotruurE Etter rådmnnens syn er rbeidsplsser for begge kjønn den viktigste forutsetningen for vekst og utvikling i kommunen vår. Veien videre vil være å implementere erfringer i forhold tiljobben som er gjort, smt tnker for veien videre, i Kommuneplnens smfunnsdel. Her vil Bolyst prosjektet være sentrlt for veien videre. Side BEFOLKN INGSUTVIKLI NG: Befolkningsutviklingen de seneste årene viser følgende utvikling: lnnbyggere Lopp Finnmrk Pr Pr.1.1. Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr L L t295 L25 L2L ro78 LO87 to7 746L L2 73 r s Dersom vi evner å fremheve kommunens gode sider, og klrer å skpe loklsmfunn med iboende stolthet så bør Lopp kommune være et ttrktivt sted. Abo. Å besøke. Ä dr ve næringsvirksomhet

5 ÅRsuelorruG zorb LoPPA KoMMUNE. Ny oppdrettsloklitet Vssvik ts opp til ny behndling. o Kommunestyret uttler seg om kommuniksjonstilbudet i Lopp kommune o Rådmnnens krv om ny årslønn ts ikke til følge. September o Personlsk o Kommunestyret oppdterer kommunens dministrtive orgnsissjonskrt. o Avtle om smrbeid med Alt kommune sitt brnnvesen. o Kommunestyret behndler Ärsmelding og kommuneregnskp 2OL2. o Kommunestyret godkjenner t Lopp kommune overtr Vssdlen kunstgressbne- Ku nstgresslpftet 2oL3 / 2OI4. o Kommunedelpln for ídrett og fi7sisk ktivitet 2L3-2OL4 vedts.. Opptk v strtlån på kr 2.. godkjennes. o Budsjettdrøftingergjennomf6res. o Arbeidsgruppen bestående v lle gruppelederne i kommunestyret nedlegges og rbeidet med budsjett2ot4 ivrets v rådmnn og ordfører frem til budsjettmøte i desember 2OL3. Uttlelse fr Lopp kommune vedrørende OL ioslo 222. Side 8 November o Personlsk o Kommunestyret vedtr styringsgruppe for gjennomføring v rbeidet med smfunnsplnen o Kommunestyret godkjenner plnprogrm. Årsmelding for skoler, brnehger og bibliotek 2OL2/2OL3 ts til orientering.. Regnskp2OL2 Lopp Hvn KFgodkjennes. o Ressurstildeling til skolene 2O74/2OLS vedts. o Tertilrpport pr ts til etterretning. o Påvirkbre egeninntekter for selvkostområde 214 vedts. o Påvirkbre egeninntekter for driftsvdelingen 214 vedts. o Påvirkbre egeninntekter for helse ob omsorg 214 vedts. o Påvirkbre egeninntekter for oppvekst og kultur 214 vedts. Desember o Personlsk Suppleringsvlg etter vdøde Jorunn Romsdl for resten v vlgperioden.. Ny selskpsform og nye vedtekter for Bergsfjord Smfunnshus vedts. o Kommunestyret godkjenner låneopptk inntil kr 25,- til bølgedemper i Nuvsvåg. o Avgiftsregultiv for Lopp hvnedistrikt2ol4 vedts. o Budsjett for Lopp Hvn KF 214 vedts. o Kommunestyret vil ikke kseptere det nye pristilbudet på kr 1,- for skolebygget i Nuvsvåg. for 2OL4-2OL7 vedts. o Budsjettfor 274 vedts. o Kommunestyret tr konklusjon i Forvltningsrevisjonsrpport Bruk v overtid til orientering ber rådmnnen følge o rtens nbeflinger.

6 ÅnsmelorruG zor3 Loppn KomruruirE Nedenfor vises utviklingen v netto driftsresultt de seneste årene: Är to 2tt 2t2 2L3 Netto driftsresultt Og lt8t47t Netto drift i % v sum inntekter bør være på over 3 Yo, som er sttens og KS' nbefling for sunn kommuneøkonomi. Disse reservene gjør kommunen i stnd til å møte svikt i inntekter (eks. sktt/rmmetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (eks. 16nnsoppgjøt, økte renter med mer.) Side tt 212 2t3 Netto driftsresultt L Ll8t47t6 459L Sum driftsinntekter Lto 844 2t L L L t3 32t249 Netto drift i % v sum driftsinntekter 6,7% 5,8Yo 8,8% 9,OO o/o 3,55% 3,2% På rmmetilskudd hr vi fått 26,- mer enn budsjettert. På sktt 27 OOO,- mer enn budsjettert. I 213 hr ingen v ettene htt overforbruk. Sentrldministrsjonen hr et mindreforbruk på 1,3 millioner, oppvekst og kultur 1,3 millioner og helse og omsorg hr et mindreforbruk på 3,3 millioner. Også driftsvdelingen hr nå klrt å forholde seg til de rmmer kommunestyret vedtok i budsjettprosessen. Alle ettene hr htt god styring og god budsjettdisiplin. Så lt i lt er rådmnnen meget fornøyd med resulttet. Totlt må vi - som for de siste åtte årene - kunne gi uttrykk for t vi hr fått "betlt" for en beinhrd fokusering på vår økonomiforvlting, og ikke minst vår 6konomistyring. Det er ingenting som kommer v seg selv, så dette må på ingen måte bli en sovepute. Fokuset bør fortsette og d må lle jobbe på smme lg. Det hndler om holdninger og det hndler om respekten for forvltningen v offentlig midler. Prioriteringene sklvære knllhrde og vi må være vrsomme med å etblere nye tiltk som påvirker drift i form v Økte kostnder. Dette gjents til kjedsommelighet - ettersom det er v ltoverskyggende betydning for vår økonomiske totlsitusjon. Videre må vi h i mente t det fort kn fremkomme en ny kommunestrukturdebtt - og d er det viktig å kunne henvise til t små distriktskommuner driver økonomisk godt. 4.2 LØnnsutgifter Lopp kommune hr i mnge årvært nøyktige i l6nnsbudsjetteringen. Dette er ett særdeles viktig område å lykkes på, d lønn og sosile utgifter utglør en vesentlig delv de totle driftsutgiftene. Ettene hr over tid opprbeidet seg gode rutiner på dette. For 2L3 så treffer vi så å si 1 % i forhold til totlbudsjettet. Det er meget br.

7 ÅnsrrelorruG zo r 3 LoPPA KoMMUI{E I 213 hr ingen v de budsjetterte investeringsprosjektene kommet i gng. Dette gjelder innkjøp v ny telefonsentrl og prosjektet med fjellsikring på Ystnes. Budsjettregulering skulle her vært gjort på slutten v året når mn så t prosjektene ikke ville bli gjennomført. Det hr imidlertid vært utgifter på tidligere prosjekter som v ulike årsker end ikke er helt ferdige. Dette gjelder: Bergsfjord skole, grderobe smt innkjøp v inventr. Sør-Tverrfjord grendehus; utbetling v tilbkeholdt beløp pg feil og mngler. Vssdlen industriområde: Reguleringspln ikke godkjent. Side 12 Heisen helsesenter kom i gng tidligere enn forventet, og er strtet 213 selv om budsjettet på prosjektet er i 214. Det er også forettt slg v kommunl bolig i Sør-Tverrfjord En del v utgiftene på investeringene som ikke er budsjettert, er dekket inn ved inntektene v slg v boligen. I tillegg inneholder investeringsregnskpet ekstrordinære vdrg på lån, motttte vdrg på utlån og bruk v lånemidler knyttet til Strtlån. Oversikten viser ett finnsieringsbehov på 3 millioner. t,26 mill. v dette er finnsiert ved bruk v lån. Resten er finnsiert ved bruk v oppsprte midler og overføringer fr drift (investeringsmoms)

8 ÅnsmelorruG zor3 LoPPA KommurE Når det gjelder pensjonsordningen for kommunene så er det nok en gng verdt å nevne vår håndtering v premiewikene i29. D vedtok kommunestyret å behndle sine premievvik idet året utgiftene oppstår slik t mn ikke bygger opp store gjeldsposter som må betles i de kommende är. Enkelt sgt så kn dette smmenlignes med å benytte kredittkort idrift tilfinnsiering v lovpålgte tjenester - regningen skyves frem i tid og belstningen øker for hvert år som går. Premieveksten hr de siste årene vært betydelig. Dette skyldes et ekstrordinært lvt rentenivä,høv lønnsvekst og økt levelder. Smtidig hr premiene ligget på et høyere nivå enn de beregnete kostndene. Side 14 Erfringen med ordningen er dermed t kommunesektoren smlet hr bygget seg opp et betydelig vvik mellom årlige betlte premier og årlig regnskpsført pensjonskostnd. Den oppsmlede kostnden som ikke er regnskpsført (det kkumulerte wiket), beløper seg ved utgngen v 212 til om lg 29 millirder kroner. tor 2O73 betyr det t det koster kommunene vel tre millirder kroner å bygge ned det premiewiket som vr opprbeidet ved utgngen v 212. Kostndene knyttet til de 29 millirder kronene vil ikke øke fremover. Det er derfor misvisende å omtle dette som en "pensjonsbombe", fordi premievvik som hr oppstått i 2Ot2 og tidligere ikke vil øke kostndene i2ol4 og senere. Kostndsveksten for pensjon fremover vil vhenge v nye forhold, og den vil være uvhengig v størrelsen på etterslepet fr tidligere år. Deprtementet forventer t pensjonspremiene og pensjonskostndene vil være høye også i årene som kommer. Kommunene vil oppleve det krevende å blnsere kostndene mot inntektsrmmen Tjenestepensjon er imidlertid del v lønnsvilkårene. De kompenseres derfor ikke utomtisk over sttsbudsjettet. Merkostnder til pensjon må dekkes v kommunesektoren innenfor de inntektsrmmene som Stortinget fstsetter. Deprtementet (Stoltenberg-regjeringen) hr sendt ut et høringsforslg om å redusere mortiseringstiden for premiewik. Forslget innebærer en reduksjon i mortiseringstiden fr 7 âr, til fem år eller syv år. Målet med forslget er å få til en rskere reduksjon i premievviket. Høringsfristen er 3. jnur 214. Deprtementet vil t endelig stilling til forslget etter t høringsfristen hr gått ut. I Lopp kn vi heldigvis si t vi håndterte dette selv ved t vi "ordnet opp" llerede i 29 og for oss vr det snkk om millionbeløp selv den gngen.

9 nnsrrelotilg 2t3 LoPPA KotutMuNE 4.7 KOMMUNENS FONDSBEHOLDNING , 212 2L3 Fondspr.1.1. t Fonds pr.3t.t s i4( Netto bevegelse i året ,917 71, Utviklingen i forhold til fondene hr vist en fin utvikling, med en nettobevegelse på fondsutviklingen som er positiv frem til 21. I zotl,2ot2 og 213 tr vi ut mer v fondsbeholdningen enn hv som vsettes. Dette skyldes som tidligere nevnt investeringene vi hr htt, men for 2L3 hr det også vært bruk v fond i drift v Lopp kommune. Vi hr for noen år tilbke vstt betydelige midler til fond. Dette hr medført t vi hr vært i stnd til å foret flere investeringer helt uten låneopptk. Det er egentlig gnske unikt, men det er ett resultt v målrettet økonomistyring og nøkternhet i hele orgnissjonen. For 21 og2o1,l ble flere større investeringsprosjekt stt i gng og disse er i stor grd finnsiert v fondsmidler. I årene som kommer så vil vi ikke h denne friheten i like stor grd. Men målet bør fortstt være t vsetning til fond bør være større enn bruken v fond. Dette gir oss hndlingsrom og det er enormt viktig for den dglige drift. 4.8 SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER Det er interessnt å smmenligne resultter med ndre kommuner. Men det må være kommuner som er direkte smmenlignbre med Lopp. Kostr er ett nsjonlt informsjonssystem som skl bygge på regnskps- og tjenesterpportering fr kommuner. Kommunen er pliktig til å rpportere til Kostr etter de stndrder som er vedttt for dette. Vi er plssert i kostrgruppe 6. Her hr mn smlet små kommuner med høye bundne kostnder per innbygger og høye frie disponible inntekter Det er 58 kommuner i vår gruppe. Fr Finnmrk hr vi Hsvik, Kvlsund, Måsøy, Lebesby, Gmvik, Berlevåg og Nesseby. Netto driftsresultt i prosent v brutto driftsinntekter: lopp Berlevåg Hsvik Gmvik Gj.snitt Finnmrk Kostr gr. 6 Lndet 3,2 L,O 8,9 5,5 2,3 2,6 2,3 Det er vrierende resultter i Finnmrkskommunene. Berlevåg og Hsvik hr lvere resultt enn foregående år. Lopp hr også lvere resultt enn i 212, men stor Økning i forhold til budsjettert resultt for 213. Gmvik hr økt sitt resultt. Smmenlignet med gjennomsnittet for Finnmrk, lndet og kostrgruppe 6, hr Lopp et bedre resultt enn lle disse.

10 nnsuelotñtc 2r3 LoPPA KoMMUñ E For 273 kn det knyttes følgende kommentrer til målene: Hovedmölet er nådd i 273. Den økonomiske hndlefriheten er vesentlig forbedret over tid. Dette dog ikke i et slikt omfng t vi kon møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter i vesentlig grd over lng tid. Men mon må kunne gi uttrykk for ot vi for 273 er fornøyd med kommuneøkonomien, til tross for bkteppet med stor folketllsnedgong. Side 18 o O Netto driftsresultt er på 3,2 %. Dette er ikke i henhold til vôr egen målsetting, men bro etter sttens og KS' nbefling. Den totole lånegjeld utgjør 39,4 % (mot 8 % i 23) ov driftsinntektene. Dette viser ot fokuset på nedbetling v gjeld i de seneste ãr hr gitt resultoter. Det hor vært en vekst på 7,36 % i driftsutgiftene, mens det hr vært en gkning i driftsinntektene på,86 %. Altså en høyere vekst i utgiftene enn i inntektene. For 213 så oppnår vi 1 v 3 delmå. At kommunens lånegjeld er under 5O % v driftsinntektene må betegnes som meget br. 4.1 OPPSUMMERING Kommunens regnskp ble gjort opp med et regnskpsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr ,- og et netto driftsresultt på kr. 4f ,-. Med bkgrunn i de forventninger som lå i budsjett ob økonomipln er dette ett meget tilfredsstillende resultt som indikerer t vi hr en forsvrlig Økonomistyring. Smtidig er fllhøyden stor, slik t rådmnnen fortstt vil mne til vrsom ressursbruk. Alt vhenger v fremtidige endringer i inntektssystemet, næringsutvikling i kommunen og derpå følgende utvikling v folketllet. Uttket v fondsmidler er stort i 213 og det gjgr t vi ikke hr de reservene som vi hr vært vnt til å h de siste årene. Denne regnskpsnlysen hr som formål å redegjøre for tllene og det er en viktig del v forståelsen v det vlgte årsregnskpet. Det er år med vrsomhet og modert Økonomisk ressursbruk som hovedskelig hr gitt oss gode resultter. I tillegg hr lle vdelinger holdt seg innenfor sine budsjettrmmer, og utv st god Økonomistyring. Rådmnnen føler derfor t det er etblert gode holdninger i kommunens økonomiforultning. En v de viktigste krvene til kommunle ledere er t de holder orden på økonomien og forholder seg til kommunestyrets vedttte budsjettrmmer og her lykkes vi rimelig godt.

11 Åns relorrc zo r 3 LoPPA KoMMUNE Kommentrer til regnskp Sentrldministrsjonen: Bunnlinjen for rmmeområdet viser et forbruk pä 92 %. Dette er tll som er meget tilfredsstillende Dette er et mindre forbruk på c ,- Mindre forbruket fordeler seg slik: o Refusjon sykepenger c. 58,- o Kommuneplnrbeidet c. 12,- lvere enn budsjett (lønn) o /konomivdeling c.225,- lvere enn budsjett (refusjon sykepenger, ny leder lvere lønn) o lkt, c I7O,- lvere enn budsjett o Fellesutgifter c ,- lvere, men dette er kostnder som er fordelt rundt på ndre vdelinger også. Side 2 Under hovedgruppen kjøp v vrer og tjenester så vil en finne merforbruket på kjøp v konsulenttjenester knyttet til ivretkelse v driftsoppgver, men hovedsklig knyttet til det omstillingsrbeidet som pågår. Smtidig er det verdt å merke seg t vi bruker mye til nnonsering v ledige stillinger innenfor personlområdet. Det oppleves t utfordringene knyttet til det å rekruttere blir større. Når det gjelder kj6p v tjenester, så er det lltid vnskelig å beregne dette nøyktig, d mn ikke på forhånd vet hvilke utfordringer som kommer i løpet v året. Kjente utgifter som kjøp v tjenester fr Vefik lks, Kusek IKS og Kompetnseforum Vest Finnmrk posteres i denne hovedgruppen. Overføringer inneholder momskompenssjon, overføringer til kirken, tilskudd fr næringsfond og fiskerifond og ndre overførinber. 5.3 AKTIVITETENE I 213 Oppfølging v budsjettvedtket krevde som i tidligere år stort fokus i hele driftsåret. Dette kn høres defensivt ut - og nærmest kjedelig, men det er dette vi nå hr fått betlt for i form v forsvrlige regnskpsresultter de siste årene. Aktivitetene i 2OL3 hr vært preget v t kommunen hr mnglet sentrle personer i ledergruppen. Oppgver som skulle h vært gjort er lgt på vent, og dministrsjonen hr i stor grd vært nødt til å konsentrere seg om den dglige driften. Hv vi ikke fikk gjort: Vi hr derfor ikke itilstrekkelig grd mktet å være nok fremtidsrettet. Strtegisk tenkning og påfølgende utviklingsmuligheter blir noe skdelidende når morgendgen er en stor nok utfordring i seg selv.

12 Åns relorrc zor3 LoPPA KourrurE 6.1 DE vrktrgsre ARBETDSoppGAVENE TNNENFoR RAMlvr ounäosr Side 22 og driver i nært smrbeid med ungdomskonsulenten kulturrbeid smmen med de frivillige orgnissjonene 6.2 RESSURSTNNSATS 213 Utgifter Kostr hovedgruppe Regnskp 212 Regnskp 213 Budsjett 213 med endringer Forbruk iyo Lønn og sosile utg Vrer og tjenester Kjøp v tjenester % 91olo 17 Yo Overføringer olo Finnsutgifter olo Sum utgifter % lnntekter Slgs og leieinntekter Refusjoner olo 117 olo Overføringer Yo Finnsinntekter Sum inntekter % 14o/o SUM NETTO UTG o/o

13 Ånsuelorrc zor3 roppa KoMuur{E 6.3 AKTIVITETENE I 213 Det hr vært jevnlige møter med ledere innenfor oppvekst- og kultur, hvor vi tr opp fglige tem, økonomikontroll osv. Budsjettoppfølging utføres hver måned. Oppvekst- og kultursjefen hr vholdt medrbeidersmtler med ledere, og ndre medrbeidere. Det hr vært vholdtt møter i Levekårsutvlget i sker fr oppvekst- og kultur hr vært behndlet idette utvlget i213. Side 24 Brnehgene hr full brnehgedekning, dvs. t lle som hr søkt hr fått ønsket plss. I Øksfjord brnehge hr det brnehgeå ret2ol3/t4vært 2 brn, i Bergsfjord hr det vært 4 brn. Det hr heller ikke i år vært grunnlg for å gjenåpne brnehgene i Nuvsvåg og Sndlnd, til det er ntll brn under skolelder for lite. Høgtun skole sfo hr htt L5 brn dette skoleåret. Ved Bergsfjord oppvekstsenter hr ingen benyttet seg v sfo dette skoleåret. Skoler/brnehger hr jevnt over god kompetnse, men fortstt er det noen i skolene som mngler godkjent lærerutdnning, og som er nstt i midlertidige stillinger. På Høgtun er det to ufglærte som deler en stilling, og på Sndlnd er det en ufglært. I Øksfjord brnehge hr vi en pedgogisk leder på dispenssjon. Skolene og brnehgene rbeider med kvlitetsutvikling gjennom RSK Vest- Finnmrk. Etter reduksjon i rmmetimetllet for skolene i Lopp, dette pg. synkende elevtll står en igjen med bre fglærte på Høgtun og i Bergsfjord. Hvordn det blir ved Sndlnd skole vet en til høsten I Øksfjord brnehge hr vi behov for en pedgogisk leder. Dette regner vi med t er på plss ved brnehgeå rets strt 214.

14 ÄnsuelorruG zor3 LoPPA KoMMUNE Skolefkt - Lopp kommune Det hr vært en del smrbeid mellom skolene i forhold til den kulturelle skolesekken; turer, forftterbespk, konserter, teter, museum osv. og det hr htt positiv virkning på elevene. Felles lpindg i Alt for skolene i Lopp er et veldig positivt rrngement. Kulturskolen hr som vnlig vært ktiv med tilbud i teter, film/video,bnd og dns. Lopp folkebibliotek hr filil både i Nuvsvåg,Bergsfjord og Sør-Tverrfjord med gode utlånstll. Side 26 Lokle lg/foreninger, bygdekino og ndre hr i lppet v året gitt vrierte tilbud om kultur- /idrettsrrngementer i kommunen. I Øksfjord ble festivlen "Rett fr hvet" rrngert i ugust, med ktiviteter og rrngementer for små og store. Fkt om opplæringen - Elever, lærere og skoler Tllet p elever 137 t32 L skoler Tllet på lærere med kontktlærerfu n ksjon Tllet lærere Læringsresultter - Nsjonle prøver 5. trinn Engelsk 7,4 1,8 Lesing 1,8 1,9 2 2 Regning 1rB 1,8 2 Lvere skår i engelsk enn både fylket og lndet forøvrig. Det smme gjelder også for lesing og regning, men her er forskjellen mye mindre. 5 kl. i Lopp er en gruppe vi vet ofte skårer lvere enn fylke og lnd. Dette v ulike årsker (bytte v skole, ny i forhold til slik testing). Dette gjennomgås på rektormøter.

15 ÅnsrrelorruG 2r3 LoPPA KoMMUNE Stndpunktkrkterer i lopp: Indiktor og nøkkeltll Engelsk skrift lig stndpunkt Engelsk muntlig stndpunkt Lopp Finnmrk Nsjonlt kommune ke 3,9 3,8 3,9 4,3 4 4,7 Side 28 Fordypning i engelsk stndpunkt 3,9 3 7 Frnsk 1 stndpunkt 3,9 4,7 Spnsk 1 stndpunkt 3,9 4,7 Tysk 1 stndpunkt 3,9 4 Kunst og håndverk stnd pu n kt 4,7 4,3 4,3 Kroppsøving 5,3 4,3 4,4 Mtemtikk stndpunkt 3,9 3 5 Mt og helse stndpunkt Musikk stndpunkt Nturfg stndpunkt 4,8 4,6 4,4 4,6 4,2 4,3 3,9 3,9 4 Fordypning i norsk stndpunkt 3,7 3,5 Norsk hovedmål stndpunkt 4 3,7 I stndpunkt 3,8 3,5 3 7 Norsk muntlig stndpunkt Religion, livssyn og etikk stndpunkt 3 4,9 4,2 4,r S mfu nnsfg stnd pu n kt 4,2 4 4,2

16 Ånsuelortc zors LoPPA KorrMuNE 6.4 FREMTrorcr vräl Oppvekst- og kultur hr en visjon om: + LtvstANG t-ærtng FoR AttE I toppa KoMMUNE Side 3 + BARN og UNGE rs på ALVoR GJENNoM samhandung og ANsvAR Avd. oppvekst og kultur hr følgende målsetninger: RSK, PPT, brnevern, helsesøster m.fl. mellom, spesielt for brn og unge, og som styrker tilhørigheten til Lopp. god ressu rsutnyttelse. I 2OI4 er det tid for å vslutte jobben med å rullere virksomhetsplnen for en ny 4 -års periode. Målet med denne plnen er å få et helhetlig plndokument som kn gi grunnlg for diskusjoner og politiske vgjørelser. Videre skl plnen ligge til grunn for utvikling v oppvekstvilkär og kultur i Lopp. I virksomhetsplnens hndlingsdel er det listet opp en del tiltk innenfor skole/brnehge og kultur som en hr ønske om å gjennomføre i perioden: BARNEHAGEN L. Videreutvikle brnehgens egenrt i forhold til det enkelte brn og brnegrupp 2. Tilrettelegge for t brn får brnehgeplss etter behov 3. Videreutvikle kvlitetsutviklingen og kompetnsehevingen i brnehgene i Lopp, gjennom RSK. 4. Arbeide videre med lt-utstyr og skolering v personlet og brn. 5. Smrbeid og smmenheng mellom Brnehge og skole/sfo, gjennom overføringsmøter

17 ÅnsmelorruG zor3 LoPPA KoMMUTYE Lokle utviklingsmålfor skolene i Lopp ervedttt gjeldende f.o.m ot.ot.tl): Lesing: RSK hr utrbeidet en lesepln for lle trinn i lle fg, som er vedttt skl implementeres i lle skolene. Brukes på lle trinn. IKT: Side 32 Hver lærer skl h tilgng til egen PC m/internett. Hver elev på UT skl h en PC. KjØpe inn flere Smrtbord. Mskinprken må til enhver tid være opertiv. FØlge opp fglige mål for personlet og elevene på lle trinn. Bruk v digitle verktøy skl være en nturlig del v den dglige undervisningen. Kompetnsen på bruk v ulike progrmvrer Økes. Det gløres en vurdering v nytten ved å innføre elektronisk læri ngsplttform. Sosil kompetnse: Elevene skl utvikle sin sosile kompetnse gjennom å trene på ulike øvelser. Det skl legges vekt på utøvelse v vnlig høflighet i forhold til medelever og voksne. Det lges en hndlingspln for sosil kompetnse. Denne ts i bruk på lle trinn. Vurderine for læring: Vurdering for læring implementeres i lle skoler i Lopp SKOLEFRITI DSORDN I NG EN 7. Videreutvikle skolefritidsordningen i kommunen, og være bindeledd mellom brnehge og skole. I dg hr Lopp kommune tilbud om skolefritidsordning på to steder i kommunen (Øksfjord og Bergsfjord). Tilbudene er ulike, men tilpsset behovet på plssen. Etter en evluering v tilbudet i Øksfjord ble dette endret vår 213 fr to tilbud til ett. KULTUREN Tilrettelegge for og stimulere til et mngfoldig og levende kulturliv i hele kommunen. Oppfordre til kulturktiviteter som smler kommunen, styrker identitet og tilhørighet, og skper mer kontkt bygdene i mellom, spesielt for brn og unge. Her er målet å opprettholde eller øke idretts- og kulturmidlene I kommunen. Spesielt viktig I forhold til innføring v Smhndlingsreformen. Prøve å legge til rette for økt ktivitet I forhold til festivler o.l i kommunen. I budsjett for 2OL4 ble det vedttt Økning v idretts- og kulturmidlene.

18 Ånsmelorf{G zo r 3 LoPPA KomMUr{E Oppvekst- og kultur skl rbeide for å oppnå nsjonle mål i forhold til skole og brnehge, og legge til rette for livslng og livsbred læring, fr brnehge og til voksen lder. For å få t l dette må oppvekst- og kultur rekruttere fgfolk til brnehge og skole. Fgfolk er viktig bl. i forhold til måloppnåelse og ettens visjon. Rekruttering v fgfolk til skoler og brnehger i distriktene er en utfordring. Side HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG 7.T DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRADET Helse og omsorgstjenesten består v: Øksfjord helsesenter med: Syke og ldershjem, Psykisk helsevern Legestsjon, Fysioter pitjenesten, Brnevern, Helsestsjon, Ruskonsulent NAV Prkveien 2, omsorgsbolig Ansvrlig leder er helse og omsorgssjefen som er loklisert smmen med dministrsjonen i Rådhuset. De viktigste rbeidsoppgvene er å tilby og å utvikle gode forsvrlige tjenester iht gjeldene lovverk og forskrifter, smt følge opp intensjonene i Smhndlingsreformen. Helse og omsorgstjenesten skl i tillegg utvikle tjenestetilbudet i smsvr med Lopp kommunes visjon: <Lopp skl være et godt sted å bo for lle og Lopp kommune skl ssosieres med god livskvlitet> Videre å fokusere og iverksette tiltk ht de utfordringer som er definert for helse og omsorg: o Utvikling v kommunehelse o Forebyggende rbeid o Forberede møte med økende ntll eldre og smhndlingsreformen o Rekruttering og kompetnse (Lopp kommunes Plnprogrm- smfunnsdel 2L3-2241

19 Ånsmeloruc zo r 3 LoPPA KoMMUNE UTGTFTER 199%l KjØp v tjenester: Ansvr: 361 Alders og sykehjemmet Begrunnelse for wik: lnnleie v kvlifisert personell, sykepleiere. Side 36 Overføringer: Ansvr: 33 Legestsjonen Begrunnelse for vvik: Under budsjettert Finnsutgifter: Ansvr: 341 Rusprosjekt Begrunnelse for vvik: lkke budsjettert. Midler fr Fylkesmnnen til rusprosjekt. Avsetning til bundet driftsfond kr.278. INNTEKTER: Slg og leieinntekter tll% Ansvr: 33 Legestsionen Begrunnelse for vvik: Egenndel poliklinisk behndling høyere inntekter enn budsjettert. Ansvr: 331 Fvsioterp tienesten Begrunnelse for vvik: Egenndel fysioterpitjenester høyere inntekt enn budsjettert. Ansvr: 361 Alders os Svkehiem Begrunnelse for vvik: lvere nntekt egenndel sykehjem enn budsjettert pg ledig kpsitett ( sengeplsser). Dette hr vært vedvrende over tid. Ansvr: 363 H mmesvkepleien Begrunnelse for vvik: Redusert inntekt egenndel hjemmetjenester pg redusert etterspprsel v tjenestene. Refusjoner ll4o%l Årsk vvik hovedskelig: underbudsjettert refusjon sykefrvær og fødselspenger, i tillegg til ref usjo n frikjøp nstt i he lsed m i n ist rsjo ne n.

20 nnsmrlottc 2 t 3 LoPPA KotHilutE Økt fokus HMS. Gjennomføre kurs - tem Helsefremmende rbeidsplss for nstte og ledere. Hensikt: lverksette tiltk for å skpe en helsefremmende rbeidsplss med sunne nstte - høyt nærvær. Krtlegge behov - utrbeide hndlingspln for investeringer. Hensikt: Kvlitetssikre og bedre tjenestetilbudet og bidr til økonomisk forutsigbrhet. Hndlingsplner. Gjennomgng- evlueres- rulleres - utrbeide nye. Hensikt: FØlge opp tidligere politisk vedtk og lovpålgte krv. Side milssteget. Hensikt: bedre brn og unges oppvekstsvilkår -tverrfglig/tverrettlig. Folkehelseprofilfor Lopp kommune følges opp med hndlingspln. Hensikt: Forebygge helseplger og bidr til å bedre helsetilstnden til Lopp kommunes innbyggere. Bidr til å implementere Folkehelseloven tverrettlig/tverrfglig i pln og styringsverktøy. Hensikt: < tenke helse i lt vi gjør> - forebygge helseplger og bedre livskvliteten for innbyggerne i Lopp kommune. Bedre økonomisk ressursutnyttelse ved å forebygge bruk v helsetje nester og sykehjemsplsser. Tilrettelegge lokliteter for læring med teknisk lys bilde utstyr. Hensikt: Økt kompetnseoverf6ring internt- ekstern jf krv tjenestevtle i Smhndlingsreformen. Økt fokus - utvikle nye rbeidsmåter i <Hverdgsrehbilitering> FØlge opp resultter i SWOT nlysen som er blitt gjennomført med lle i fgtemet og nstte på legestsjonen. O Strte med å utrede nødvend ge tiltk jf det nye i lov om kommunle helse- og omsorgstjenester hvor kommunen skl sørge for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp/ behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. o FØlge opp Omsorgspln 215-2O2O en pln for å møte både dgens behov og morgendgens utford ringer. o Sluttføre prosessen med å definere mål og utrbeide hndlingsplner innenfor hvert enkelt nsvrsområde.

21 Åns relouuc 2org LoPPA KoMMUluE lnstitusjonen og hjemmesykepleien hr fgpersonell. De fleste v personlet hr Eldreomsorgen ABC som ble sluttført i 213. Demensens ABC blir sluttført våren 214. Psienten i fokus og miljørettet tiltk skl vurderes før igngsetting v legemiddel ved urolige psienter. Dette er noe vi hr htt stor fokus på i 213 og fortstt må rbeide vider med. En sykepleier er tildelt nsvr til å være journlnsvrlig. Dette betyr t hun veileder personle i føring v psientjournlen i Profil. Side 4 Det er god tid rundt rpporttiden til informsjon/drøfting v psientens helsesitusjon, slik t dokumentsjonen blir kvlitetssikret. Ved legevisitt blir psientens helsetilstnd drøftet og dokumentert. Ny nstt personle hr vi egne rutiner på hvordn vi møte kommer dem, smt prktiske informsjon blir dokumentert. lnstitusjonen og hjemmesykepleien hr fgpersonell. De fleste v personlet hr Eldreomsorgen ABC som ble sluttført i Demensens ABC blir sluttført våren 214. Psienten i fokus og miljørettet tiltk skl vurderes før igngsetting v legemiddel ved urolige psienter. Dette er noe vi hr htt stor fokus på i 213 og fortstt må rbeide vider med. Personell Hjemmesykepleien er integrert i turnus i sykehjem. Dette betyr t vi kn bruke personlet fleksibelt Psient/beboer kjenner personlet som gir dem tjenester Pleie ob omsorg må foret en krtlegging v hvor mnge forventet plnlgt gå v med pensjon. Vi hr eldre rbeidstkere opp mot 7 år som fortstt er i ktiv tjeneste. Brukerundersøkelse Lopp kommunen smmen med ndre kommuner i Finnmrk hr gjennomført en spørreundersøkelse ismrbeid med Helse Finnmrk HF og Helse Nord RHF. Spørreundersøkelsen skulle krtlegge psientens erfring fr oppholdet på sykestu. Resulttet ikke ferdig stilt. HMS Det er vdelingsmøte en gng i måneden hvor sk 1 lltid er en HMS sk. Hjelpemídler som vi hr tilgjengelig i vdelingen skl personle h opplæringi, før det skl brukes. Lopp kommune er en la bedrift. Det er gjennomført <helsefremmende oppfølgings smtle> med den sykemeldte, også med det personle som hr brukt egenmelding. Avdelingen ønsker rskt å komme med tilrettelegging for den sykemeldte.

22 Ånsmerorruc zor3 LoPPA KomMUNE PSYKIATRITJENESTEN Psykisk helsevern Nsjonle mål o Bedre tilgjengelighet, tidlig intervensjon, styrking v kvlitet og ínnhold. o Sikre smhndling for psykisk helse- og rusrbeid. Styrke tilbudet til brn/unge med smmenstte problemer gjennom godt koordinerte tjenester. o Vektle8ging v lvterskeltilbud og oppsøkende tjenester. o Styrke tilbud til personer som er utstt for vold/trumer. o Qke innstsen mot vold i nære relsjoner. Styrke tilbudet til eldre med psykiske og/eller rusrelterte problemer. Side 42 Kommunle mål Fremme selvstendighet og tilhprlighet, og bidr til t mennesker med psykiske lidelser skl kunne mestre eget liv o ForebyBgende rbeid. o Behndlingstilbud med god fglig stndrd o Kvlitetssikring v tjenestene. Utviklingstrekk o Flere brukere får vslg på behndling i VPP eller DPS, det er et kommunlt nsvr. Det er i tråd med smhndlingsreformen, psienten skl h et bedre tilbud nærmere der de bor. Behndlingen i ndrelinje tjenesten blir mer spisset. o Hovedvekten v brukerne hr lv inntekt (tll bekreftet fr folkehelseprofilen 213). o Hovedvekt v brukere hr lv utdnning (tll bekreftet fr folkehelseprofilen 213). o Flere henvisinger fr fstlege. Ser behov for støttekontkt for noen v brukerne. Dette gikk best i brukere hr/hr htt vedtk om smtler. o 29 brukere hr htt smtler uten vedtk. 7 brukere hr/hr htt vedtk på miljørbeidertjeneste. o Tverrfglige møter med lege, hjemmesykepleie, ruskonsulent, NAV sosil, DPS, VPP, helsesøster og brnevern. Lvterskeltilbud til befolkningen, rsk psykisk helsehjelp. o Støttesmtler, metoder som brukes er kognitiv terpi, miljøterpi og Ml (motiverende intervju). NADA ørekupunktur tilbys også.

23 nnsmerotñtc 2 t 3 LoPPA KoilMuNE Prkveien 2 hdde ved utgngen v 213 kun en ledig boenhet Personlgruppen består v miljøterpeuter, fgrbeidere og ssistenter, vi hr 7 vknte stillinger. Det er 1.6 årsverk tilknyttet driften.. Avdelingsleder er på plss, men tilgng på tilstrekkelig personell med nødvendig kompetnse er fortstt en hovedutfordring, spesielt i helgestillingene og ved sykefrvær. Side 44 Lopp kommune hr et høyt tjenestenivå. Dette medfører flere nstte i hjemmebsert omsorg i forhold til befolkningstll. Andre kommuner hr differensiert tjenestetilbud i forhold til vstnd fr kommunesentrum og nærhet til tjenestekontor. Dette gikk best i 213 o fått oversikt over de tjenester som eksisterte, og krtlgt tjenestetilbudet og oppdtering v tjenestene. o innført personlmpter, medfører overtid på lle nstt i LOO%, og de som overskyter timentll pr.uke. o lget brnninstruks o oversendt tílsvr på tidligere tilsyn fr Fylkesmnnen i Finnmrk o utrbeidet rutiner for nstte og beboere r gjennomført ros- nlyse o gjennomførtvernerunde. revidert ledemiddelprosedyrene, godkjent september 213 v frmsøyt. o Ansvrsgruppemøter o Styrket kompetnsen på legemiddelhåndtering i tjenesten, lle hr oppdtert sine medisinkurs elektronisk.. Sørget for opplæring og bevisstgløring v nstte for å sikre forsvrlig håndtering v helse- og personopplysninger i det dglige rbeidet, ll rpportering foregår elektronisk. o Ved lngvrige og koordinerte tjenester fr både kommunen og spesilisthelsetjenesten, er det kommunen som hr hovednsvret for t det blir utrbeidet en individuell pln, det hr i år blitt utrbeidet individuelle plner for 4 v våre brukere. Leder er med i tverrfglige tem, som består v ledere ved, sykehjem, Prkveien, Brnevern, Nv, Ruskonsulent, fysioterpeut, lege, psykitri, helsesøster og helse og omsorgssjef. Vi hr det siste året htt økt nærvær i boligen. GiØ emâl2ol4 o Brukere skl få god hjelp når de trenger det, og nærmest mulig der de bor. Vi ønsker å utvikle gode og riktige tjenestetilbud slik t brukerne sikres forsvrlige helsetjenester innfor lle områder. Tilrettelegge for smhndling og smrbeide med ndre tjenesteytere for å sikre nødvendige og helhetlige tjenester. Nv, -VTA, Aksis, ñtsioterpeuter, leger, hbiliteringstjenesten Opplæring og bevisstgj6ring v nstte for å sikre et forsvrlig tjenestetilbud, med nødvendig kompetnse.

24 ÅnsmerorilG 2rB LoPPA KoMMUNE Dette gikk best i 213 o Etter innføring v smhndlingsreformen hr fysioterpitjenesten opplevd Økning i henvisninger v psienter utskrevet fr 2.linjetjenesten (sykehus). Disse psientene hr vært prioritert og hr fått time tilfysioterpeut innen 5 dger fr utskrivelsesdto. Flere psienter velger å dr rett hjem til kommunen og velger bort opphold på opptreningsinstitusjoner. Dette er oftest psienter som hr gjennomgått kirurgi. Opptrening v kirurgiske psienter er som regel ressurskrevende. o Brn og unge, -18, hr vært høyt prioritert, og hr fått time innen 2 uker. o Fysioterpitjenesten hr utført flere behndlinger i 213 enn tidligere år. Dette skyldes i hovedsk t fysioterpeut med 5% driftsvtle hr behndlet flere psienter utover de 18 timene driftsvtlen tilsier.. Kompetnseheving: 1% kommunlt nstt fysioterpeut hr giennomløft 4 timers kurs i Medisinsk Treningsterpi o Fysioterpeut med 5% driftsvtle hr selv finnsiert og gjennomføtt4 timers kurs i Elektiv Ortopedi og 2 timers kurs i Mnuell terpi, klinisk behndling v nkke, rygg og skulder. Side 46 Giøremâlzotq o Ventetid 1-2 uker. Vi viljobbe for t ventetiden skl gå ned. l2ol3 fikk 1.% kommunl fysioterpeut nsvret for å være leder i koordinerende enhet. Dette rbeidet hr ttt mye ressurser, og hr resultert i lengre ventetid for psienter. Kom-i-gng ble forsøkt videreført våren 213. Tilbudet ble orgnisert med to treninger pr. uke, der fysioterpeutene hdde nsvr for hver sin dg. Dette vr ikke en heldig nsvrsdeling pg t flere treninger ble knsellert pg sykdom hos flisioterpeut. Fstlønnstilskudd er hjemlet i forskrift om fstlønnstilskudd til delvis dekning v kommunens utgifter til fysioterpitjenesten. Fstlønnstilskuddet bestemmes v Stten ved Helse- og omsorgsdeprtementet ijuni/juli hvert år og skl gå direkte til å dekke en del v kommunens lønnsutgifter til nstte fysioterpeuter. Fstlønnstilskudd p.t ( ) Kr 178 8,- For å utløse krv til fstlønnstilskudd (kun for too% kommunlt nstte fysioterpeuter) må fysioterpeuten jobbe minimum 18 timer i uken med kurtiv behndling. Fstlønnstilskudd ut$ør p.t Kr pr år. Dette krvet klrte vi ikke å oppfylle i 2.hlvår 2L3. Utfordringer Etterspørsel etter kurtiv behndling er stor og bruk v treningsl er økende. Smtidig viser folkehelseprofilen for Lopp kommune 2Ot4 t kommunen hr en større ndel v livsstilssykdommer enn lndet som helhet. Forskning viser t flere livsstilssykdommer kn behndles med forebyggende og helsefremmende rbeid. Fysioterpitjenesten innehr denne kompetnsen. Utfordringen blir å finne en fornuftig ressursbruk slik t fysioterpitjenesten kn dekke etterspørselen etter kurtive tjenester og smtidig øke stsningen på helsefremmende og forebyggende rbeid. Pågngen på treningslen er økende. Vi ser behov for en utvidelse v denne. Noe som gir mulighet for å drive gruppebehndling.

25 Ånsmelorrc zor3 LoPPA KoMrruNE Helsesøster hr i dg flere roller - rbeidsoppgver: Helsesøster Kontkt nstns for hjelpemidler vedr. syn og hørsel Hovedkontktinstns for hjelpemidler, overordnet kontkt med hjelpemiddelsentrlen i Finnmrk. Side 48 Brn og ungerepresentnt i pln og byggesker Koordintor for Sjumilssteget i Lopp Medlem i koordinerende enhet Medlem i psykososilt krisetem Helsesøstertjenesten er en del v kommunens lovbestemte helsefremmende og forebyggende helsetjenester til brn og unge -2 år. Spesielt vektlegges opplysende, veiledende og rådgivende virksomhet innenfor prioriterte nsjonle innstsområder. Dette er en tjeneste som skl være enkel å oppsøke, hvor mn blir ttt på lvor med sine små og store helseproblemer og utfordringer. Oppgvene er ivesentlig grd knyttet til helsestsjon for brn -5 år, skolehelsetjeneste i grunnskolen, smt helsestsjon for ungdom. Hv gikk best i 213 Økt grd v smhndling med ulike instnser innd i kommunen. Stdig bedre kommuniksjon. Målet: økt bevissthet om tem Folkehelse. Delmål: motivere lle vdelinger i kommunen til å jobbe med forebygging og folkehelse innenfor sitt område. o Foreldremøte i brnehgene: - info om mobbing, fokus på Voksne skper vennskp o Presentert begrepet selvhjelpsgruppe for foreldre med brn i brnehge. Hygiene, smittevern: Holde brn og voksne frisk i et helhetlig perspektiv r Kost: gjennomgått kostråd for fmilien fr Helsedirektortet med fokus på dibetes krlidelser og hjerte. o Smrbeid med skole, PPT, brnevern, BUP Tilrettelegging for brn med spesielle behov i smrbeid med PPT med tnke på forberedelse tilskolegng o 2 kurs i psykososilt rbeid med brn og unge. Deltgelse på konfernse om brn som pårørende tilvoksne i krise. o Tverrfglig smrbeid omkring brn med behov for ekstr oppfølging

26 Ånsu r-orruc zots LoPPA KomMUNE Brnerepresentnten hr møterett og tlerett i hovedutvlget for teknisk, pln- og næring. Helsesøster hr delttt på møtene til Teknisk Pln og Næringsutvlget i Lopp Kommune LEGESTASJONEN Side to 2tt 2t2 213 Tot kt v tet dgtid & Legevkt IO79T Tot. Tjenester dgtid r s to27 Legekonsultsjoner 2s L LL t2 Tel efon konsu lt sjoner L r389 ] Sykebesøk t49 2t8 t s88 Kilde:WinMed 2 Personell Kommuneoverlege gikk ut i lønnet permisjon permisjon L og det ble nstt vikr i stillingen Vikr hdde spesilisering både i llmenn og smfunnsmedisin. KOMMUNELEGE lnnleid vikrlege fr 7.tt.L2 t l 31.3.L3. fst nstt lege ( etter endt turnus i lopp)fr mrs til september, ny kommunelege tiltrådte iseptember 2L3. Turnusleger: 3 i løpet v turnuslegene. Kommuneoverlegen hr gitt regelmessig veiledning til Medisinsk student fr2.âr fr UiT: En 2.års medisinstudent på hospitering ien uke i21,3 TEGESEKRETÆRENE: 2 nstte i9%stilling Ansvrlig for tjenester ved lbortoriet: sykepleier i LOO % stilling

27 rns relotnc 2t3 LoPPA KoMMurE Konklusjonen vr t legevktssentrlen ikke fylte krvene til forsvrlighet iht gjeldene lowerk og forskrifter. Dette dnnet grunnlg for en innstilling fr helse og omsorgssjefen med nbefling om å utrede smrbeide med ndre kommuner om å drifte en legevktssentrl. Sken ble politisk beh nd let i levekå rsutv lget og kom m u nestyre. Vktlister: Vktlister skrives hver 3. måned slik t det til en hver tid foreligger vktliste 6 måneder frm i tid Prosedyrer er utrbeidet for håndtering. Side 52 GjØremå 214 Sørge for stbil og forutsigbr legedekning. Krtlegge behovet for nødvendige tiltk innen Miljprettet helsevern i kommunen.. Opprettholde det gode rbeidsmiljøet o Gjennomgnginnkjøpsvtler NAV Bemnning NAV Lopp hr 3 sksbehndler, inklusiv leder. Det er 2 stts nstte og 1. kommunlt nstt. Ytterligere er det også kontorplss til kommunlt nstt innen for fgfeltet (rus- og psykitri>. Dette gikk best i213 Ser vi på <mbisjonene for NAV og de fire utvlgte mbisjonene, så kn vi på tross v sykefrvær i kontoret, hevde t vi ligger br til, med behndling v sksoppgvene ved kontoret. lngen hr måtte vente på sine ytelser, og det er første prioritet for vårt kontor. lntensiveringen med <bedriftskontkter)) er vi kommet godt í gng med, og vi hr også på denne måten skffet rbeid til noen v de som hr gått ledige i lng tid. Besøks tllet ved kontoret er gått krftig ned, noe som skyldes flere fktorer. Den ene er nsettelsen v sksbehndler innen rus- og psykitri, hun gjør en meget god jobb for kommunen. Det ndre er NAV Service senter, som løser en mengde sker, ved direkte kontkt og er <l snings orientert> og hr en veldig god fgbkgrunn, på de lle fgområder Nsjonl føringer for året 213 og hovedprioriteringer

28 Ånsmelorruc zors LoPPA KorrMuNE Detten er ett område vi hr jobbet veldig intensivt på, d flere v disse hr gått så lenge på ytelsen, t de vr i ferd med å miste denne. Mks tid på AAP er 4 âr, i visse tilfeller er det mulig å gjøre unntk, der det er snnsynlig t personen kn komme seg tilbke til rbeidslivet, eller t AAP blir forlenget på bkgrunn v søknd om uf6repensjon. UfØrepensjon Side 54 Antll uførepensjonister vr ved utgngen v året på c LO4 personer Dette ntllet er på tur ned. Deltkere AKSIS, vdeling Lopp. Vi hr 7 Arbeidsvklringsplsser (APS) og 3 Vrige tiltks plsser ved AKSIS. Disse plssene hr vært brukt optimlt, gjennom hele året. Av APS-plssene, hr vi htt en gjennomstrømming på 5 personer (utskrevet). Aktivitet til disse 5 utskrevne personene fr AKSIS, er for o 1 gått over til AAP. 2 gått over til Uførepensjon o L tr ordinær utdnnelse o 1 ukjent Behovet for de plssene er fremdeles til stede. Det vi vurderer nå, er å gjøre en eller to plsser til rene vklringsplsser, der det skl finne sted en vklring i løpet v en periode på 3 måneder.

29 Ånsu r-orruc 2r3 LoPPA KoMMuruE Dette gikk best i 213 Tverrfglige møter med leger, psykitri, brnevern og helsesøstertjenesten. o Delttt på konfernsen SE Meg o Etblert kontkt med ungdomskonsulent o Gjennomført Ungdt undersøkelsen ismrbeid med skolene og helsesøster o Etblert smrbeid med pleie og omsorgsleder ift eldre med rusproblemtikk Ttt i bruk krtleggingsverktøy og utrbeidet gode krtleggingsrutiner o Delttt pâ møte/ foredrg om nettmobbing og rus i regi v politi, skole og NKS veiledningssenter. o Utrbeidet rutiner og prosedyrer for rustjenesten ut fr gjeldende lowerk, tjenestevtler og ROP retningslinjer o Lukket wik o Etblert rutiner for smrbeid med ndre deltjenester i kommune og spesilisthelsetjeneste o FgliBe møter, veiledning og refleksjoner med miljørbeidere o Smrbeidmedbrukerorgnissjoner Brukermedvirkning i fokus på lvterskeltilbudet Møteplssen og ved oppsøkende tjenester o Bistår pleie og omsorgstjenesten ved rusrelterte problemstillinger o Deltr i rbeidsgruppen for utrbeiding v hndlingspln for Vold i nære relsjoner Er med i koordinerende enhet o Psykisk helse og rustjenesten hr et nært smrbeid VidereutvikletMøteplssen Side 56 Ruskonsulentens rbeid 1273 bisto ruskonsulenten med oppfølging v L5 personer totlt i Lopp kommune, i tillegg 3 pårørende. Prosjektleder hr konsultsjoner på kontoret, i hjemmet og pr telefon og bruker krtleggingsverktøy nbeflt i ROP retningslinjene i sitt rbeid. Metodene som benyttes er Ml, kognitiv terpi, miljøterpi og mindfulness, i tillegg tilbys NADA kupunktur. Ruskonsulenten hr opprbeidet god smhndling med leger, psykitritjenesten, NAV, brnevern, helsesøster, sosillærer, ungdomskonsulent, Aksis, hjemmetjeneste, prktísk bistnd og leder v pleie og omsorg, Fokuset i 2L3 hr vært å utrbeide en god tjeneste til målgruppen ved individuell oppfølging, vurdere behovet for individuell pln for den enkelte bruker, og etblere et tverrfglig helhetlig tilbud til brukeren. Lvterskeltilbudet Møteplssen er et viktig tilbud til de med ROP lidelser, møteplssen er åpent hver torsdg fr der brukerne får tilbud om mt, hårstell, veiledning v PC bruk og forskjellige ktiviteter med fokus på mestring. Brukerne er med på å lge års hjul og sette opp meny. Det tilbydes også NADA og mindfulness på Møteplssen.

30 nnsmelotnc 2t3 LoPPA KoMMUI{E GjØremå1214 Fortsette å jobbe forebyggende. Fortsette å besøke skoler og brnehger. For 214 skl lle skoler og brnehger besøkes minst en gng. I tillegg vil smrbeidet med ndre instnser fortsette. Brneverntjenesten hr htt regelmessige møter med helsesøster og psyk. sykepleier. Side 58 Brneverntjenesten smrbeider og så med legene og Nv. Eksternt er BUP en viktig smrbeidsprtner. De hr nå begynt med fste dger i Øksfjord. Dette vil de fortsette med i2l4. For å få til et større fgmiljø hr brneverntjenesten i Lopp og Hsvik strtet en prosess med å få til et smrbeid. På grunn v personlsitusjonen i Hsvik hr dette rbeidet ligget i bero siden høsten 213. Det er også dnnet et nettverk for brnevernledere i Vest- Finnmrk. For 213 er det Lopp som hr vært koord ntor for nettverket. Brneverntjenesten hr i 213 delttt på Rusforum Finnmrk i Alt, seminr om brn í fosterhjem i Tromsø, Fylkesmnnens brnevernsmlinger og på nettverksmliger for brnevernledere. Endringer i BUFETAT vil føre til utfordringer for kommunene. Det vil bli større nsvr for kommunene â følge opp og rekruttere fosterhjems- og institusjonsplsser. I tillegg vil egenndelene øke. På kort sikt er dette ikke noe problem for Lopp. På lengre sikt kn det føre til mer oppf6lgingsrbeid og større utgifter. 8. DRIFTSAVDELINGEN DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÄDET BYGG OG OPPMÂLING. Oppmåling 4 sker om oppretting v ny eiendom ved frdeling. Byggesker Delegerte vedtk 213: 3 søknder om tiltk med nsvrsrett:

31 ÅnsmelorruG zor3 LoPPA KoMMUTE Vi hr montert tre nye stengningsventiler som gjør de mulig for oss å koble ut mindre deler v nettet ved reprsjoner. Disse er på toppen v Hnkenbkken, Fjellveien og i Ystneskrysset. Når det gjelder vnn og vløp skl vii274 få på plss GPS måling v kommunle kummer i Øksfjord oe gjøre en oppdtering i forhold til tekniske dt i kummene,( Vnn/ Avlpp og Brnn ). Vi må også fä krtlgt det kommunle vnn og vløpsnettet ellers i kommunen. Side 6 Oppnåelse v selvkost på vnnområdet bør være en politisk målsetting. lnnværende år er underskuddet på kr L94 6L9, - noe som ut1jør LO% v rmmeområdets omsetning. Merutgiftene til vedlikeholdsmteriell og vedlikehold/service er hovedforklringen på dette KOMM U NALT AVLøPSAN LEGG. Avløpssiden g oss utfordringer på industriområdet i Vssdlen. Den nye fyllingen påvirket rørsystemet i så stor grd t dette måtte legges om. På Ystnes ligger vl6pet i strndsonen, og dette er ikke gjort noe med end. Avløpsledningen i Øksfjord skulle vært krtlgt i sin helhet. Spesielt i Strndveien, Kirkeveien og Njordveien. Vi hr fått ntydet t denne jobben vil koste c 25, - Områdene bør ktegoriseres som følger: 1 områder med kseptbel restlevetid, 2 områder som bør skiftes ut ) områder som kn repreres med strømper b) områder som bør grves opp. Gjennom en slik krtlegging vil vi på en lngt bedre måte kunne vg!øre hv som er lurt åtglør" når problemer oppstår. Får vi et problem i område 1 grver vi opp fikser det(punktreprsjon ), får vi problemer i områder hvor nettet ikke er br kn vi skifte en bestemt lengde. Det blir billigere enn å foret flere påf6lgende punktreprsjoner. Ellers så slipper vi grunnet lv befolkningstll å iverksette rensing v vlpp. SlmtØmmingen ble som tidligere gjennomført v privt entreprenør. Oppnåelse v selvkost på vløp bør være en politisk målsetting. lnnværende år er underskuddet på kr , - noe som utglør 3,25 o/o v rmmeområdets omsetning. Merutgiftene til vedlikeholdsmteriell og vedlikehold/service er hovedforklringen på dette KOMMUNAL RENOVERING. VEFAS IKS hr det prktiske nsvret for innsmling v vfll. Det hr vært norml drift i 213. Smrbeidet med Vefs IKS er meget godt, og det utføres en meget god renovsjon i vår kommune hvor undertrnsportør bør fremheves.

32 nsuelotnc 2r3 LoPPA KoMMUÍ{E Feiing ble utført i Lopp og Hsvik kommuner. Rmmeområdet hdde 213 et overforbruk på kr 183, - Merutgiftene til vedlikeholdsmteriell og vedlikehold/service er hovedforklringen på dette BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSING. Side 62 Lopp kommune deltok med to mnn i IUA øvelse i 2OL3 I 213 hdde vi et oljeutslipp(fiskeolje) registret i lua. Hendelsen førte kun til en kortvrig tilgrising v indre hvn i Øksfjord. IUA vil være svært viktig i fremtiden med økt oljetrnsport på kysten, smt t trnsport v frlig godt lngs våre veier øker betydelig. IUA vil være ett uvurderlig orgn for orgnisering v større hendelser. Lopp hr nytt IUA utstyr til 16 mnn KOMMUNALE KAIER. Dette ivrets v Lopp Hvn KF og kommenteres i egen årsmelding til foretket KOMMUNALE VEIER I 213 ble ikke den plnlgte sflteringen utført. Også midlene som er stt v til snøbrøyting holdt stikk. Det er ikke budsjettert med noe ekstr på veier i 2OL KOMMUNALE VEILYS. Vedlikeholdsoppgvene er gjennomført som normlt i smrbeid med Alt Krftlg AL og Ymber A/S. De steder med noen få innbyggere hr Ymber A/S signlisert t mn smler opp flere oppdrg før mn reiser. Dette gir lengre ventetid før gtelys osv er på plss. Ønsker mn en rskere responstid må mn også t de økte kostndene dette vil gi.(ekstr båtskyss og personell.) Smrbeidet fungerer svært br med Alt Krftlg AL og Ymber A/S. De nstte til Alt Krftlg som rbeider i vår kommune er en svært viktig ressurs for oss, og nyttige smrbeidsprtnere.

33 Ånsuelorlc zor3 LoPPA KoMMUNE Kurs i hjelpemidler 2 dger, en mnn deltok Kurs i vrme rbeider for hele vdelingen en dg Kurs i merking v turl6yper, en dg en deltker fr drift MØter med ndre instnser 213: Side 6 Møte om nødnett i Krsjok Delttt på to rådsmøter i 11 4 styremøter i IUA 8.2 RESSURSTNNSATS 213 Lønn og sosile utg I I 98 98% Vrer og tjenester I I I 459 '11 /o Kjøp u tjenester % Overføringer I olo Finnsutgifter olo Sum utgifter olo lnntekter Slgs og leieinntekter I I o/o Refusjoner o/o verføringer To Finnsinntekter % Sum inntekter t ',t l1', /o SUM NETTO UTG t s98 98% Lønn og sosile utgifter hr et forbruk på 98%. Når det gjelder bruk v overtid så vr den smlede budsjettpost for drift på kr 342,- vi hr brukt kr 33 99, - Kjøp v vrer og tjenester viser et lite overforbruk. Overbruket hr oppstått på tross v t sfltering ikke ble utført i år. Merutgiftene på vnn og vløp ble derved dekket inn v totlrmmen for etten. Kjøp v tjenester er knyttet til renovsjon og slmtømming Overføringer viser mindre forbruk, og det skyldes t vi kun gjør et forsiktig nslg på MVA. Smme nslg inntektsføres i budsjettet under refusjoner, og d hr ikke dette nslget noen styringsmessig verdi i driftsfsen. Finnsutgifter er midler stt v til renovsjonsfondet

34 Ånsue -orlc zo r 3 LoPPA KomMuNE 9. Rådmnnens vslutningskommentr Regnskpsresulttet for 2O73 er et godt resultt. Lopp kommune hr et mindre forbruk på c. 6,9 million. Årsken til dette er god budsjettdisiplin, lvere pensjonskostnder og gode rentebetingelser. Totlt må vi - som for de siste åtte årene - kunne gi uttrykk for t vi hr fått "betlt" for en beinhrd Side 66 fokusering på vår økonomiforvlting, og ikke minst vår Økonomistyring. Det er ingenting som kommer v seg selv, så dette må på ingen måte bli en sovepute. Fokuset bør fortsette og d må lle jobbe på smme lg. Det hndler om holdninger og det hndler om respekten for forvltningen v offentlig midler. Med bkgrunn i de forventninger som lå i budsjett og økonomipln er dette ett meget tilfredsstillende resultt som indikerer t vi hr en forsvrlig Økonomistyring. Smtidig er fllhøyden stor, slik t rådmnnen fortstt vil mne til vrsom ressursbruk. Alt vhenger v fremtidige endringer i inntektssystemet, næringsutvikling i kommunen og derpå følgende utvikling v folketllet. Uttket v fondsmidler er stort i 213 og det glør t vi ikke hr de reservene som vi hr vært vnt til å h de siste årene. Det er år med vrsomhet og modert Økonomisk ressursbruk som hovedskelig hr gitt oss gode resultter. I tillegg hr lle vdelinger holdt seg innenfor sine budsjettrmmer, og utvist god Økonomistyring. Rådmnnen føler derfor t det er etblert gode holdninger i kommunens økonomiforvltning. En v de viktigste krvene til kommunle ledere er t de holder orden på økonomien og forholder seg til kommunestyrets vedttte budsjettrmmer, og her lykkes vi rimelig godt. Som rådmnn hr jeg lyst å skryte v de nstte vi hr i Lopp kommune. De leverer, og de leverer godt, det være seg gode tilpssede tjenester eller nøkternhet i bruken v begrensede budsjetter. I vnskelige tider tr lle i et tk, og gir en hjelpende hånd. Alle vil det beste for Lopp kommune. Det kommer mnge nye og spennende utfordringer i tiden vi hr forn oss. Signlene i økonomiplnen er klr, utgiftene må ned og/ eller inntektene opp. Det er derfor viktig t vi hr kpsitet og overskudd til å håndtere disse på en god og forsvrlig måte. Og utfører vi dette rbeidet for hverndre og med omtnke for hverndre - så er rådmnnen overbevist om t disse utfordringene blir løst like tilfredsstillende som de vi løste 213. Øksfjord 28.3.L4 Liv B. Krlsen Fungrende rådmnn

35 Ånsmelorlc zor3 LoPPA KomMUrE økonomtsk OVERSTKT - TNVESTERTNG lnntekter Slg v driftsmidler og fst eiendom Andre slgsinntekter Overføringer med krv til motytelse Sttlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Regnskp Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskp i fjor 3.1, 2.., 3.1, 2,., 2.., 2.., 2., 2., Side 68 Utgifter Lønnsutgifter Sosile utgifter KjØp v vrer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp v tjenester som ersttter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostni nger Fordelte utgifter , , 29.98, , , ,42 Sum utgifter , , 2s.3., ,13 Fi n nstr ns ksjoner Avdrg på lån Utlån KjØp v ksjer og ndeler Dekning v tidligere års regnskpsmessige merforbr Avstt til ubundne investeringsfond Avstt til bundne fond Avstt til likviditetsreserve Sum fin nsieringstrnsksjoner 24!.65r, 35., 35., 1.265,, 5., 5., , 251., 251., , 9., ,O , , , , 32.6, 3,719,68 24r.65r, r ,7 Fin nsie ri ngsbe hov Dekket slik: Bruk v lån Motttte vdrg på utlån Slg v ksjer og ndeler Bruk v tidligere års regnskpsmessige mindreforbr Overføringer f r driftsregnskpet Bruk v disposisjonsfond Bruk v ubundne investeringsfond Bruk v bundne driftsfond Bruk v likviditetsreserve , , , L3.1L1.673, ,, , , ,9 24t.65t, , 5,5., 341., 341., 3., 3., ,L ,75 3,719,68 r , r34,72 o , ,39

36 Ånsmelorñrc zor3 LoPPA KoMmuNE Resultt eksterne finnstrnsksjoner , ,- 3.5L7.74,3r- Motpost vskrivninger , , 5,342., ,O Netto driftsresultt 4.L63.829, , ,- 4.59L.236,45 I nterne finnstrnsksjoner Side 7 Bruk v tidligere års regnsk,m. mindreforbruk Bruk v disposisjonsfond Bruk v bundne fond Bruk v likv ditetsreserve Sum bruk v vsetninger 768.7LL, , L, , ,, , 2.55., , 1, , , 5, , , 3.68., ,39 Overført ti I invester ngsregnsk pet Dekning v tidligere års regnsk.m. merforbruk Avstt til disposisjonsfond Avstt til bundne fond Avstt til likviditetsreserven Sum vsetninger , ,53 16., 16., 2.rr5.574, ,56 1., 16., o r , , , ,61 Regnskpsmessig mer/mindreforbruk , ,23

37 ÅnsmelorNc zorb LoPPA KomMuNE NOTEOPPLYSNINGER SOM VEDLEGG TIL REGNSKAPET 213 NOTE NR 1: ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I DRIFTSREGNSKAPET Side 72 I nntekter driftsreg nskpet lnntekter i nvesteri n gsregnskpet lnnbetlinger eksterne finnstrns Sum nskffelse v midler Utgifter driftsregnskpet Utgifter investeringsregnskp Utbetlinger ved eksterne finnstrs Sum nskffelse v midler Anskffelse - nvendelse v midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskpsprinsipp som påvirker AK i drift Endring i rbeidskpitl

38 ÅnsuelorruG 2r3 LoPPA KoMMUNE NOTE NR 4: FORDRING OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK Side 7 Kommunens smlede fordring mot Lopp Hvn Lopp kommune hr ingen gjeld til Lopp Hvn Lopp Hvn KF hr i 213 ikke forbedret sin likviditet nok til å kunne nedbetle gjelden til Lopp kommune. Gjenstående beløp er kr ,-. NOTE NR 5: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetning til fond idrift og investering, smt årets resultt Bruk v vsetninger inneværende år, smt bruk v tidligere års resultt i drift og investering Til vsetning senere år,,, Netto vsetninger , , ,

39 Ånsu rorirc 2r3 LoPPA KoMMUNE NOTE NR 8: UBUNDNE INVESTER]NGSFOND tb 11 Avsetninger Bruk v vsetninger Overført til disposisjonsfond , , , , 3 72, , , Side 76 ub , , , UB viser sldoen på fondet. Ubundne investeringsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformå1. Disponering krever vedtk. VESENTLIGE AVSETNINGER TIL UBUNDET INVESTERINGSFOND I 213 NOTE NR 9: BUNDNE INVESTERINGSFOND tb , , , Avsetninger , , , Bruk v vsetninger , , , Overført til disposisjonsfond, 27 ub , ,O , UB viser sldoen på bundet investeringsfond. Bruk v fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kn ikke endres v kommunestyret.

40 ÅnsmelorruG zor3 LoPPA KoMMUNE NOTE NR LI:VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG ANLEGG Vssdlen industriområde Byggtjenester nybygg Sum utgifter Finnsiert ved Overf6ring v mv fr driftsregnskpet Refusjon fr fylkeskomm unen Refusjon fr ndre Bruk v lånemidler Bruk v disposisjonsfond Sum inntekter lnvestert tidligere lnvestert 213 Totl budsjett Awik s I 9r9 2rO L L87 24I87 OOO Side , t Avvik investering / finnsiering -3,21_yo Heis Øksfjord helsesenter Utbedr ng he s Sum utgifter Finnsiert ved Overføring v mv fr driftsregnskpet Refusjon fr fylkeskomm unen Refusjon fr ndre Bruk v lånemidler Bruk v disposisjonsfond Sum inntekter lnvestert iztl lnvestert 2Ot2 Totlbudsjett Awik Awik investering / finnsiering

41 Ånsu r-orrug zot3 LoPPA KoMMUNE NOTE NR 12:KOMMUNENS GJELDSFORPLIKTELSER Långlvere zgt GJenværende løpetid Kommunens smlede lånegjeld Side 8 Kommunlbnken lnr Kommunlbnken nr Kommunlbnken lnr O Kommunfbnken ln Vssdlen ind Kommunlbnken ln Skvnkk ki år 6år 19 år 29 àr l9 år Kommunlbnken ln Prkveien år Kommunlbnken lnr I år Kommunlbnken lnr à Husbnken lnr lnnfridd Husbnken lnr I Husbnken lnr H usbnken ln Husbnken lnr Husbnken lnr Husbnken lnr l år 6år 6år 7à 9år 1 år

42 Ånsurlorr{G zor3 LoPPA KoMMurvE NOTE NR L6:SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET IINVESTERING Regnskpsmessig mindreforbruk Regnskp 2ll Regnskp 212 Regnskp 213 Tidligere opprbeidet mindreforbruk 3 72 disponering v mindreforbruk 3 72 Side 82 Nytt udisponert i regnskpsåret 3 72 Nytt udekket i regnskpsåret Udekket i investeringsregnsk NOTE NR 1.7:ÅRSVERK TEKST lnkl brnn 29 lnkl brnn 2ro lnkl brnn 2LL Antll årsverk * L 2 t28,95 L26,9L 128,5 t23,5 Antll nstte Antll kvinner L77 '1,'1,4 11 II2 to2 % ndel kvinner 76% 75% 74% 76,7% 73,38o/o Antll menn % ndel menn 24% 25% 26% 23,3yo 26,62Yo Antll kvinner ledende stillinser % ndel kvinner i ledende 4% 6% 6% s% 6% Antll menn i ledende stillinger

43 Ånsmelorrc 2r3 LoPPA KoMMUTUE Spesifisert pensjonsforpl i ktelse KLP SPK Brutto pensjonsforpl lb Arets opptjening Rentekostnd Utbetlte pensjoner Amortisert estimtwik - forpliktelse Brutto pensjonsfor UB Side 84 Totle pensjonsforpliktelser tr utgngspunkt i pensjonsløftet om fremtidige ytelser til nstte. Forutsetningen er t den nstte forblir i stillingen. Beregningen er gjort v kturer hos KLP og SPK. Spesifiserte pensjonsm idler Brutto pensjonsm lb lnnbetlt premie Ad m i n istrsjonskostnd Utbetlinger Forventet vkstning Amortisering estimtv Brutto pensjonsm UB KLP I SPK Kommunle pensjonsordninger er finnsiert gjennom fond. Det betles inn midler til dekking v fremtidige pensjonsutbetlinger. Formålet er å sikre t de nstte til en hver tid hr dekning for sine opptjente rettigheter. Beregnet v KLP og SPK.

44 Ånsmelortc zor3 LoPPA KoMmuNE NOTE NR 2:ETTERKALKULASJON SELVKOSTOMRÄDET 2OO9.2OL3 Vnn Direkte driftsutgifter lndirekte kostnder Avskrivninger Klkultoriske renter Avsetning til selvkostfond Sum Kostnder Gebyrinntekter Andre inntekter Bruk v selvkostfond Sum inntekter Dekningsgrd LL3 L7 t52847 L O2992 LO % 21 2 t r.7 \5284t L L7 647 L so% 2tt t L L% 2L r L L L r r% L L49 78% Side 86 (Overdekning+/underdekning-) Renovsjon -r7r8666-1, , Direkte driftsutgifter lndirekte kostnder Avskrivninger Klkultoriske renter Avstetning til selvkostfond Sum Kostnder Gebyrinntekter Andre inntekter Bruk v selvkostfond 29 1,4 L L6 149 t _1_3 16 1,474 LL tt t r L2 t 629 OLO L648 LO L r Sum inntekter Dekningsgrd t48243 tos% % to6% r ro2% L 73 5 LO2o/o (Overdekn ing+/u nderdekning-) 6628L Avløp Direkte driftsutgifter lndirekte kostnder Avskrivninger Klkultoriske renter 29 L t L326 t57 1_2 L58 59 L tL t2 L L L

45 ÅnsmelorruG zor3 LoPPA KoMMUNE Overdekning skl vsettes til selvkostfond. Underdekning kn dekkes inn hvis kommunen hr tidligere vstte midler på selvkostfondene. Det er vstt kr ,- til renovsjonsfond lndirekte kostnder til revisjon og økonomitjenester er stipulert til kr ,- og fordelt på Side 88 selvkostom råde ne ette r om rådenes budsjettmessige større lse. Klkultoriske renter bserer seg på en rentests på 1,63 % beregnet ut fr rente for sttsobligsjoner med gjenværende løpetid på 3 år, med et tillegg pä I%. Grunnlget for beregning v klkultoriske renter er den bokførte verdi på nleggsmidlene per 3I.12.2Ot2. NOTE NR 21: TJENESTEYTINGSAVTALE: LOPPA KOMMUNE OG LOPPA KIRKELIGE FE LLESRAD fr Lo kom Husleie på Rådhuset og fellesutgifter 65 Kopiering og porto 28 Leie for bruk v kommunens regnskp og lønnssystem r Telefonutgifter 3 5 Leie v den kommunle mskinprk 11 Lopp kommune stiller med en servicemedrbeider iforbindelse med begrvelser 46 Sum Gienvtelse fr Lopp kirkelioe fellesråd Lopp kommune disponerer Kirketjener i 35 % v hns stilling Netto tjenesteyti n gsvt le 21 2 Noten viser netto kostnden for tjenesteytingsvtlen mellom Lopp kommune og Lopp kirkelige fellesråd. Denne ble inngått første gng i 1998 og ble sist redigert í27. Lopp kommune yter tjenester til Lopp kirkelige fellesråd til en verdi v L63.5, mens gjenytelsen fr fellesrådet hr en verdi på kr Legges frem i note, d verdiene ikke er synliggjort i kommunens regnskp.