Revidert intern hovedfordeling disponeringsskriv

Transkript

1 Universitetsledelsen Arkivref.: 2014/4851 Dato: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Det juridiske fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet Universitetsbiblioteket Finnmarksfakultetet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Universitetsdirektøren Revidert intern hovedfordeling disponeringsskriv Fakultetene og enhetene ble i foreløpig disponeringsskriv av (ephorte 2014/4851) tildelt sine foreløpige rammer for 2015 basert på styresak S I skrivet ble det tatt forbehold om en eventuell revisjon av fordelingen i påvente av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for Statsbudsjettet for 2015 (Prop. 1 ( )), Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 for universitet og høyskoler ( Blått hefte ) og tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet ligger til grunn for den reviderte budsjettfordelingen I den reviderte fordelingen er det også innarbeidet interne endringer foretatt etter budsjettfordelingen i styresak S 27/14 samt budsjettjusteringer som følge av fusjonen med HiF. Dette disponeringsskrivet er å betrakte som utfyllende til tidligere disponeringsskriv av (ephorte 2014/4851-2) og tar utgangspunkt i fullmaktssak F 11-14, Revidert fordeling av budsjettet 2015, hvor følgende vedtak ble fattet: 1 Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til revidert fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2015 slik det fremgår av dette saksfremlegget. 2 Øvrige basiskorrigeringer etter behandling av styresak S budsjettreguleres mellom berørte enheter slik det fremkommer i saksfremlegget. 3 Budsjettregulering av IT-kostnader ved campus Alta og Hammerfest, og husleiekostnader for lokaler i Kirkenes budsjettreguleres mellom berørte enheter slik det fremkommer i saksfremlegget. 1. Budsjettrammen endringer som følge av endelig tildelingsbrev Statsbudsjettet for 2015 (Prop. 1 ( )), Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 for universitet og høyskoler ( Blått hefte ) og tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet ligger til grunn for beregning av budsjettfordelingen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 I budsjettrammen for 2015 er det beregnet 3,3 % lønns- og prisstigning i forhold til budsjettet for Øvrige endringer fra Kunnskapsdepartementet i forhold til budsjettet : - Konsekvensjusteringer som følge av oppbygging av nye studieplasser og kategoriendringer, utfasing av midler til nytt teknologibygg samt videreføring av rekrutteringsstillinger utgjør netto -22,838 mill kroner - Pris- og lønnsjustering på 3,3 % fra 2014 til 2015 på 78,024 mill kroner. Rammen til alle enhetene i den interne fordelingen er justert med samme sats - Økning på 1,136 mill kroner til 5 nye rekrutteringsstillinger med 1/3-årsvirkning i De nye stillingene vil bli hensyntatt ved fordelingen/refordelingen i Økning på 4 mill kroner til etter- og videreutdanning av lærere som følge av overføring av midler fra kap. 281 post 01. Midlene er tildelt HSL-fak i spesiell basis - Økning på 4,078 mill kroner til videreføring av styrking av strategisk ramme fra RNB Midlene er i sin helhet tillagt styrets strategiske midler. - Økning på kroner til utstyrsmidler til sykepleie- og ingeniørutdanningene. Disse midlene er fordelt til Helsefak og NT-fak med 50 % til hver over spesiell basis. - Økning på 5,6 mill kroner til rekruttering av fremragende forskere. Midlene er foreløpig avsatt til senere fordeling. - Økning på 5,7 mill kroner til Studiesenteret Finnsnes AS. Midlene overføres Studiesenteret. - Økning på 3 mill kroner til utslippsreduserende tiltak på F/F Helmer Hansen. 1,75 mill av disse midlene videreføres til BFE-fakultetet mens resterende tillegges reserven som tilbakebetaling på tidligere lån til fakultetet til samme formål. - Reduksjon på 14,745 mill kroner som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Reduksjonen er foreløpig ikke innarbeidet i fordelingen, og universitetsdirektøren tar sikte på å legge fram en egen styresak om belastningen på fakultetene/enhetene i løpet av første halvår Reduksjonen utgjør 0,6 % av det salderte budsjettet for UiTs bevilgning over Statsbudsjettets kap 260, post 50, vil utgjøre kroner for 2015: Saldert budsjett forrige år Konsekvensjusteringer Pris- og lønnsjusteringer Nye studieplasser Nye stipendiatstillinger Andre endringer Resultat uttelling utdanningsinsentiver -endringer RBO -endringer Sum (Alle tall i kroner) Sammenlignet med foreløpig fordeling i styresak S 27/14, vil forslag til justert fordeling av budsjettet gi endringer i intern fordeling for alle komponentene i UiTs interne fordelingsmodell. Vedlegg 1 og vedlegg 2 viser henholdsvis forslag til justert hovedfordeling av budsjettet og forslag til justert basisfinansiering for enhetene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 2. Justert fordeling av bevilgning 2.1 Resultatbasert undervisningsfinansiering Studiepoengmidler I uttelling for studiepoengproduksjonen er det en liten endring i forhold til styresak S 27/14. Endringen skyldes en liten korreksjon i resultatkomponenten i kat. B. Endringene gjelder Helsefak og Kunstfak Studentutveksling For resultatuttelling for utvekslingsstudenter er det ingen endringer fra tildeling i styresak S 27/ Forskningsbevilgning Resultatbasert forskningsbevilgning Rammen for RBO ble i det vedtatte Statsbudsjettet økt i forhold til det som var forutsatt i den foreløpige tildelingen i styresak S 27/14. Dette innebærer også at satsene for de enkelte resultatkomponentene for resultatbasert forskningsbevilgning økte og gir økt uttelling for produksjonen i 2013 for alle kategorier med unntak av doktorgrader. For sistnevnte kategori er det gjort endringer i beregningsgrunnlaget som medfører en liten reduksjon. Endringen får konsekvenser kun for fagavdelingene. Endringene er som følger: kroner Fordeling i styresak S 27/14 Revidert fordeling 2015 Doktorgrader Publisering EU-tildeling NFR-tildeling Strategisk forskningsbevilgning Den økte rammen til UiT medfører at også rammen for de strategiske satsingene øker. Dette medfører at rammen for vitenskapelig utstyr øker fra 18,375 mill kroner til 18,837 mill kroner og formidlingskomponenten økes fra 5,011 til 5,137 mill kroner. Økningen er fordelt jevnt på fagavdelingene. Strategiske tildelinger I forhold til styresak S27/14 økes rammen fra 64,88 mill kroner til 68,985 mill kroner. Øningen skyldes følgende: - Økning på 4,078 mill kroner til videreføring av styrking av strategisk ramme fra RNB Midlene foreslås tillagt styrets strategiske midler. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 - De prosjektene/tiltakene som er videreført fra tidligere år med priskorrigering har fått endret korrigeringssats fra 3% til 3,3 %. Dette gjelder: o Tungregneprogrammet o Små driftsmidler o Styrking av universitetspedagogikk Videre blir Stimuleringsmidler for bedre studiekvalitet styrket med ytterligere kroner. Midlene hentes fra styrets strategiske midler. Stipendiat og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger) De ledige stipendiat- og postdoktorstillingene ble fordelt/refordelt i universitetsstyremøte 19. juni- 14, styresak S 28/14. Universitetsstyret vedtok nye prinsipper for fordeling/refordeling av rekrutteringsstillinger i møte 13. mars 2014, sak S 9-14 Organisering av rekrutteringsstillinger ved UiT og prinsipper for fordeling/refordeling av disse. Ifølge vedtaket i saken skal alle stipendiatstillinger samles i en sentral stillingspool som skal refordeles årlig. Det ble også vedtatt at det skal fordeles tilnærmet like mange stillinger hvert år, og at det skal fordeles noen flere stillinger enn det antall stillinger i poolen tilsier. I endelig tildeling for 2015 ble UiT tildelt tre nye rekrutteringsstillinger til oppfølging av langtidsplanens satsing på MNT-fagene med særlig vekt på IKT. I tillegg én stilling i maritime fag og én stilling i helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Alle stillingene er gitt med 1/3-årsvirkning for Med de nye stillingene har UiT totalt 313 rekrutteringsstillinger. 4 av stillingene er såkalte stillinger som tidligere er tildelt institusjonen og som inngår i basistildelingen. Resterende stillinger, i alt 38, inngår i basistildelingen til fakultetene og forutsettes benyttet til rekrutteringsstillinger slik disse er identifisert i sak S Tabellen under viser samlet fordelingen av midler til stipendiater og postdoktorstillinger i Rekrutteringsstillinger fordeling av midler i kroner Fak/enhet Rekr. still. «ordinært/alle» ex 0263-stillinger Tillegg nye postdoc. stillinger Beløp (1000 kr) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfakultetet TMU UB Til senere fordeling 0 0 Totalt UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 For 2015 er det fordelt 315 årsverk fordelt på 252 stipendiatårsverk, 25 postdoc-årsverk og stillinger. 2.3 Øvrige basiskorrigeringer Interne korrigeringer Etter styrebehandlingen av foreløpig budsjettfordeling for 2015 i juni 2014, er det vedtatt noen interne korrigeringer som berører ulike enheter. Disse er av permanent karaktér. o o o o o o o Overførte felles IT og driftskostnader fra gamle HiF flyttes fra Universitetets Fellesutgifter til Administrasjonen: 2,393 mill. kroner. Overføring av 50 % stilling + driftsmidler vedrørende arkivfunksjon fra Helsefak til Administrasjonen v/poa: kroner. Overføring av 10 % stilling + driftsmidler knyttet til arkivfunksjon fra UB til Administrasjonen v/poa etter avtale mellom UB-direktøren og POA: kroner. Korreksjon av generell basis Avsetning til senere fordeling: kroner. Korreksjonen er av teknisk karakter. Utvidet stillingsprosent for fagperson farlig avfall på NT-fakultetet grunnet økt avfallsmengde. Stillingen økes fra 50 % til 100 %, og inkluderer driftsmidler: kroner. Overføring av en stilling inklusiv driftsmidler fra Fifak v/institutt for reiseliv og nordlige studier til BFE-fak: kroner. Stilling i sør-samisk tildelt HSL-fak i 2014, videreføres og gjøres permanent. Beløpet inkluderer driftsmidler: kroner. I tillegg er BFE-fakultetet tildelt kroner som beregnet resultatuttelling for ansatte ved tidligere SAV. Denne tildelingen gjelder kun for Budsjettjusteringer som følge av fusjonen med HiF Kostnadspostene vedrørende felles ordning for utskrift og kopi til studenter, AV-utstyr i auditorier, undervisnings- og møterom og student- og kursmaskiner (PC-lab) ved campus Alta og Hammerfest, samt husleie for lokaler i Kirkenes ble ikke hensyntatt i forbindelse med splittingen av budsjett for 2014 (S 1-14, 2013/1777). Midlene ble som følge av dette fordelt til alle berørte enheter i forbindelse med budsjettarbeidet etter fusjonen. Fra budsjettåret 2015 skal ITA overta ansvaret for disse kostnadspostene og følgende omfordeling er vedtatt i fullmaktssak F 11-14: - IT-kostnader: o Finnmarksfakultetet: o HSL: o BFE: o Helsefak: o UB: o BEA: o UiT Adm: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

6 o UiT Felles: o ITA: Husleie Kirkenes: o Helsefak/IHO: o Finnmarksfakultetet: o HSL-fak/ILP: o BEA: Forutsetninger og føringer Som det fremkommer i departementets tildelingsbrev til UiT for 2015, står både sektoren som helhet og UiT fremfor store utfordringer. Ved siden av å opprettholde forsknings- og undervisningsproduksjonen, har UiT igangsatt et program for utbygging og renovering av bygningsmessig infrastruktur over eget budsjett. I løpet av året vil også arbeidet med MH II igangsettes. I løpet av året vil det også foreligge avklaringer omkring den fremtidige strukturen i UH-sektoren og omkring nytt finansieringssystem for universitet og høyskoler. UiT vil trolig bli berørt av begge forhold. I tildelingsbrevet fra KD til UiT pekes det på de forventninger som stilles til UH-sektorens rolle for å løse de store globale og samfunnsmessige utfordringene og for å bidra til næringslivets konkurransekraft. Den enkelte institusjons rolle krever et utstrakt og gjensidig forpliktende samspill med andre aktører. Departementet peker på at ulike indikatorer og evalueringer tyder på at utdanningskvaliteten og forventet læringsutbytte samlet sett kan styrkes betydelig i mange studier. I rapport fra Senter for økonomisk forskning (SØF) som antyder uakseptabel stor variasjon i praksis for karaktersetting på tvers av institusjonene, forventes det at institusjonene foretar en kritisk vurdering av faglig ambisjonsnivå i studietilbudet. Regjeringen har også besluttet å innføre forsøk med nasjonale deleksamener i enkelte profesjonsfag bl.a. for å gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljø ved andre institusjoner. Regjeringen har satt i gang flere prosesser som vil medføre store endringer og som samlet skal bidra til å forme en sektor som står bedre rustet til å møte de store forventningene; Stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Meldingen skal legges fram våren 2015 og målet er studietilbud av høy kvalitet forankret i solide fagmiljø. Færre institusjoner er ett av flere virkemiddel. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanens tidshorisont er og skal bidra til å styrke Norges konkurransekraft, og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende miljø for forskning og høyere utdanning. Verdensledende fagmiljøer. Prioritering av å videreutvikle flere slike fagmiljø gjenspeiles både i Langtidsplanen og i statsbudsjettet for Strategi for forsknings- og innovasjonsarbeid med EU. Målet med strategien er å øke norsk deltakelse i og tildelingen fra EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 betydelig. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6

7 Lærerløftet. Sentralt i satsingen er en god lærerutdanning og regjeringen har besluttet å starte utvikling av en femårig lærerutdanning på masternivå. Et prosjekt for å gi rammer for en ny femårig grunnskolelærerutdanning vil munne ut i en ny forskrift om rammeplan for utdanningen. Rekruttering og karrieremuligheter. Et modernisert regelverk om karriere og stillingsinstruks i UH-sektoren skal gi større fleksibilitet og bedre muligheter for å rekruttere og beholde attraktive ansatte. Finansiering. Departementet nedsatte en ekspertgruppe for gjennomgå innretningen på finansiering av sektoren. Gruppen leverte sin rapport i januar Departementet tar sikte på å legge fram det konkrete forslaget til nytt finansieringssystem i budsjettproposisjonen for Mål og styringsparametre Kunnskapsdepartementet har revidert målstrukturen for universiteter og høyskoler for å tydeliggjøre regjeringens mål og prioriteringer. Fire sektormål gjelder for 2015 og disse skal være langsiktige og gi en stabil ramme som institusjonen kan utvikle egne strategier og planer innenfor. De nasjonale styringsparametrene er besluttet videreført med små justeringer fra Departementet tar sikte på å revidere disse i 2016 og vil involvere sektoren i dette arbeidet. For 2015 gjelder følgende sektormål: 1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling 3. God tilgang til utdanning 4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem Andre forutsetninger og krav fra Kunnskapsdepartementet KD lister i sitt tilsagnsbrev til UiT en rekke forutsetninger og krav til institusjonen. Universitetsdirektøren vil trekke fram følgende som har særlig relevans for fagavdelingene: EU-relatert arbeid: Det forventes og forutsettes at UH-sektoren øker sin innsats i det europeiske forskningssamarbeidet og at norske forskningsaktører henter hjem 2 % av midlene som fordeles. Oppfølging av revisjon og kartlegging i sektoren: Dok. 1 ( ) fra Riksrevisjonen for regnskapsåret 2013 peker på flere områder innenfor økonomiforvaltningen hvor det er behov for ytterligere forbedringer. Lønn er en vesentlig kostnadspost og flere virksomheter har ikke tilfredsstillende internkontroll på området. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet har et utfordrende regelverk og arbeidet med korrekt klassifisering av prosjekter og tilstrekkelig belastning av kostnader skal prioriteres. Anskaffelser er et område som Riksrevisjonen fortsatt vil følge særskilt opp, og det er behov for å styrke etterlevelse av regelverket. Belastning av indirekte kostnader på bidrags- og oppdragsfinansiert forskningsaktivitet skal beregnes etter TDI-modellen med mindre prosjektets omfang eller kompleksitet er av en slik art at en enklere beregningsmodell kan legges til grunn. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7

8 4. Budsjettdisponeringsmyndighet De tildelte midlene disponeres av enhetene i samsvar med budsjettdisponeringsmyndigheten slik det fremgår av disponeringsskriv av Merk at alle delegeringer av budsjettdisponeringsmyndighet skal være skriftlige og journalført på arkivref. 2015/605, og kopi skal sendes til agresso@orakel.uit.no. 5. Internhusleie Ordningen med internhusleie og gjeldende leiepriser fremgår av disponeringsskriv av Virksomhetsplan og rapportering for For planarbeidet i 2015 vises til brev av (ephorte 2014/2209) med mal for Årsplan 2015 og tidsfrister. Av brevet fremgår det at for 2015 er fristen for innlegging av budsjett i Agresso 30. mars. I henhold til de reviderte budsjettprinsippene for UiT, datert ephorte 2014/50, gjelder denne fristen for registrering av årsbudsjett både for bevilgning og BOA. Budsjett for BOA og tiltak med protype i BEV som opprettes i Agresso etter angitt budsjettfrist, skal registreres i Agresso innen utgangen av måneden etter at prosjektet/tiltaket er opprettet. Dette innebærer for eksempel at dersom prosjektet er opprettet i april, skal budsjett være registrert innen utgangen av mai. Vennlig hilsen Lasse Lønnum universitetsdirektør Eli M Pedersen økonomidirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandlere: Elin K Andersen, Steinar L Johansen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 8

9 Vedlegg 1 - hovedfordeling Undervisningsbevilgning Publiseringspoeng Resultatfinansiering Resultatfinansiering Strategisk forskningsbevilgning Utveksling Sum Dr.grad kand EU-tild NFR-tild øvrig BOA SUM Rekrutt. Still (basis/alle) Vit. utstyr Formidling Strat. Tildelinger Basisbevilgning Studiepoeng Revidert fordeling 2015 Forskningsbevilgning Tillegg nye Postdoc Sum Fak/enhet Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfakultetet TMU Sum fagavd Administrasjonen UB Avd. bygg & eiendom Tilsk.havbr.stasj. og F/F HH - BFE-fak Universitetets fellesutgifter Avsetning senere fordeling Reserve Sum øvrige avd Totalt UiT Samlete strategiske midler: ,80 % Bevilgning Generell pris- og lønnsjustering: 3,30 % Ramme strategiske midler ,50 % Differanse 0 Satser i den resultatbaserte finansieringen: Styrets strategiske midler USANN Utdanningsfinansiering Forskningsfinansiering St.p., prosent av sats i modellen: 75 % Kategori Intern Sats Beløp per resultatenhet A Dr.grad kand Publ.poengEU-tild NFR-tild Øvrig BOA B C kr pr kandidat/poeng øre pr ekstern krone D Beregnet nasjonale satser 2015: E F % av nasjonal sats utveksling (100 % av dept.s sats) % 75 % 50 % 100 % Samlet Driftstilskudd rekrutteringsstillinger (årssatser): ikke-eks. faeksp. fag alle stillinger nye stillinger tillegg for nye stillinger

10 Vedlegg 2 - Basisfordeling Revidert basisasisbevilgning 2015 Sum basisb Generell basis 2014 Generell basis 2015 Spesielle tildelinger Spesielle tildelinger 2014 Endringer Spesielle tildelinger 2015 A B C D E F=A+B+ G H I=G+H J=F+I C+D+E Lønns- og Studie- Nye Rammeendring SUM priskomp plass- endringer fag/tiltak Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfakultetet TMU Administrasjonen UB Avd. bygg & eiendom Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen" Generell basisbevilgning Endringer fra 2014 til 2015 Sum basisb Fellesutgifter Avsetning senere fordeling Reserve SUM Rammeendring i generell b 0 Pris- og lønnsjusteringer: Fakultetene 3,08 % Alle enheter 3,3 % Øvrige 1,54 %

11 Vedlegg 3 budsjett pr enhet Forslag til bevilgning til Helsefak 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring RNB 2009: 10 studieplasser i profesjonsstudium psykologi 75% av rammen, halvårsvirkning 611', RNB 2012: 10 studieplasser profesjonsutd psykologi 75% av rammen 1223', Prop 1 S( ): 6 studieplasser medisin 75% av rammen 981'. Nye fag og andre tiltak Rammeendring Psykologiklinikk 3800', tidligere post 61 bruk av sykehus 2543', utdanningsstipend (IHO) 463', bokkjøp IHO Hammerfest 125', halv stilling overført til POA vedrørende arkivfunksjon 310', budsjettregulering IT kostnader etter fusjon m/hif 135', budsjettregulering husleie Kirkenes 183' Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Starbevilgning nye studieplasser 327', spesiell HiF startbev resultatmidler 1804', utstyrsmidler til sykepleie og ingeniørutd. 156' Samlet basis studiepoeng utveksling 952 Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tildelinger NFR tildeling øvrig BOA Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr formidling Strategiske satsinger Tromsøundersøkelsen 2000', helseteknologi (i samarbeid med NT fak) 900', fugeplattformer infrastruktur 1000', forskerlinje odontologi 600', utenlandsstipend 830', overgangsstipend 1260' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

12 Forslag til bevilgning til NT fak 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Prop 1 S ( ): 20 studieplasser master i samfunnssikkerhet 75% av rammen, halvårsvirkning 593', RNB 2012: 10 studieplasser realfag 75 % av rammen 593', 10 studieplasser teknologi 75 % av rammen 593', 10 studieplasser ingeniør 75% av rammen 593', Prop 1 S ( ): 60 studieplasser bachelor ingeniør 75% av rammen 3015'. Nye fag og andre tiltak Forkursklasser IIS 2484', drift av simulator IIS 2018', korrigering feil sats nye fag inkl prisjustering 292', stilling kjemisk avfall økes fra 50% til 100% inkl driftsmidler 287' Rammeendring Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Startbevilgning nye studieplasser 1203', korrigering feil sats startbevilgning 49', utstursmidler til sykepleie og ingeniørutd. 155' Samlet basis studiepoeng utveksling 384 Resultatfinsniering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tild NFR tildeling øvrig BOA Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger 206 Vitenskaplig utstyr formidling Strategiske satsinger FUGE nasjonalt senter 2000, CAGE SFF 1845', starting grant Balpreet 500',utenlandsstipend 520', overgangsstipend 350' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

13 Forslag til bevilgning til HSL fak 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Tillegg tildelingsbrev 2011: Lærerutdanning veiledning for lærerer, halvårsvirkning 101', satsendring kategori E D, halvårsvirkning 387', kategoriendring lærerutdanning HiF 225', RNB 2012: 20 studieplasser førskolelærer 75% av rammen, halvårsvirkning 503' Nye fag og andre tiltak 740 Noraforsk 440', stilling sør samisk 650', budsjttregulering IT kostnader etter fusjon m/hif 330', budsjettregulering husleie Kirkenes 20' Rammeendring Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Spesiell HiF startbev resultatmidler 4101', etterog videreutdanning av lærere overført fra kap ' Samlet basis studiepoeng utveksling Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tild. 528 NFR tildeling øvrig BOA Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger 29 Vitenskaplig utstyr formidling Strategiske satsinger ProTed 1070', Pilot i nord videreføring 5 årig utd i Finnmark 2500', rammeplan lektorutdanning ', norskundervisning utenlandsstudenter og ansatte 1871', utenlandsstipend 740', overgangsstipend 560' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

14 Forslag til bevilgning til BFE fak 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Nye fag og andre tiltak 781 Gründerskolen forkurs 116', overføring stilling fra Fifak inkl driftsmidler 770', budsjettregulering IT kostnader etter fusjon m/hif 105', Rammeendring Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Lønnsmidler for overført stilling ifbm fusjonen ', spesiell HiF startbev resultatmidler 1383', 75% av beregnet resultatkomponent SAV 300', avgiftsreduserene tiltak HH 1750' Samlet basis studiepoeng utveksling 352 Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tild NFR tildeling øvrig BOA 980 Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger 103 Vitenskaplig utstyr formidling 838 Strategiske satsinger Marin satsing og ABC 5500', Arctos 450', Koordinator terrestre flaggskip 850', utenlandsstipend 470', overgangsstipend 490' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

15 Forslag til bevilgning til Kunstfak 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon 916 Studieplassendring Nye fag og andre tiltak 700 Vikarmidler 700' Rammeendring 855 Generell Basis Spesielle tildelinger i basis 465 Forfatterstudiet 465' Samlet basis studiepoeng utveksling 64 Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering 26 EU tild. NFR tildeling øvrig BOA 87 Resultatfinansiering forskning 113 rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr 454 formidling Strategiske satsinger Landskapsarkitektutdanningen 1050', utenlandsstipend 40' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

16 Forslag til bevilgning til Jurfak 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Nye fag og andre tiltak Prop 1 S ( ): 30 studieplasser jus prof.utd (integrert master) 75% av rammen 1508', 50 tildelte studieplasser med 4 års oppbygging fordelt på 2 årige studier 75% av rammen, halvårsvirkning 1481', Tillegg tildelingsbrev 2011: 20 studieplasser jus prof utd 75% av ramme 1005' Rammeendring Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Samlet basis studiepoeng utveksling 128 Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater 960 publisering EU tild. NFR tildeling 15 øvrig BOA 148 Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr 303 formidling 103 Strategiske satsinger K.G Jebsen senter 1000', utenlandsstipend 120', overgangsstipend 140' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

17 Forslag til bevilgning til Finnmarksfakultetet 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Prop 1 S ( ):20 studieplasser idrettshøgskole 75% av rammen 1185', RNB 2012: 10 studieplasser bachelor idrettsfag 75% av rammen 593', kategoriendring barnevernspedagogikk 504' Nye fag og andre tiltak korrigering feil sats nye fag inkl prisjustering 97', overføring stilling til BFE inkl driftsmidler 770', budsjettregulering IT kostnader etter fusjon m/hif 525', budsjettregulering husleie Kirkenes 183' Rammeendring Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Startbevilgning nye studieplasser 494', spesiell HiF startbev resultatmidler 5382', korrigering feil sats startbevilgning 32' Samlet basis studiepoeng utveksling 368 Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering 600 EU tild. NFR tildeling 422 øvrig BOA 134 Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr 303 formidling 52 Strategiske satsinger Universitetets NAV 1000', nasjonalt snøskredsenter 725', utenlandsstipend 30' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

18 Forslag til bevilgning til Tromsø museum 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Nye fag og andre tiltak Rammeendring 469 Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Tilskudd MUSIT 1386', ekstra driftskostnader Polarmuseet 300' Samlet basis studiepoeng utveksling Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering 786 EU tild. NFR tildeling 492 øvrig BOA 626 Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr 303 formidling 86 Strategiske satsinger Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

19 Forslag til bevilgning til UB 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Nye fag og andre tiltak 158 Eureka forlag 350', overføring av 50% stilling til adm/ita 400', overføring av 10% stilling til POA 63', budsjettregulering IT kostnader etter fusjon m/hif 45', Rammeendring 803 Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Litteraturbudsjettet 43825', fagstilling universitetspedagogikk 750', kurs i universitetspedagogikk og veiledning av ph.d studenter 300', bokkjøp og avtale lokale bibliotek 2066' Samlet basis studiepoeng utveksling Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tild. NFR tildeling øvrig BOA Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr formidling Strategiske satsinger Open Access fond 1300', styrking av universitetspedagogikk 1182' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

20 Forslag til bevilgning til Administrasjonen 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Nye fag og andre tiltak Rammeendring Lønn og drift rektorat fra fusjonen med HiF 1300', sekretariat RHU 200', flytting av 80% stilling til BEA 780', stillingsressurs 50% fra UB 400', overførte IT kostnader fra HiF 2393', 50% stilling overført fra Helsefak til POA 310', overføring av 10% stilling fra UB til POA 63', budsjettregulering IT kostnader etter fusjon m/hif 1365' Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Organisasjonskonsulent Alta 295', Vi i Nordnettverk 700', førstelektorprogrammet 756', FoUressurs 349', Arktisk universitet 650' Samlet basis studiepoeng utveksling Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tild. NFR tildeling øvrig BOA Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr formidling Strategiske satsinger Tungregneprogrammet 3268', tungregning investering og oppgradering 740', lørdagsuniversietet 360' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

21 Forslag til bevilgning til Avd for bygg og eiendom 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Nye fag og andre tiltak flytting av 80% stilling fra adm 780', økt husleie Mack kvartalet 3600', budsjttregulering ITkostnader etter fusjon m/hif 60', budsjettregulering husleie Kirkenes 386' Rammeendring Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Husleie TANN bygget 20000', husleie flyverutdanningen 1200', husleie SAV arktisk vet.med 1200', finansiering infrastruktur 17200' Samlet basis studiepoeng utveksling Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tild. NFR tildeling øvrig BOA Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr Øremerket til forskningsparken formidling Strategiske satsinger Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

22 Forslag til bevilgning til Universitetets fellesutgifter 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Nye fag og andre tiltak Fellesutgifter 36955', sekretariat RHU 200', overførte IT kostnader fra HiF 2393', budsjettregulering IT kostnader etter fusjon m/hif 165', Rammeendring Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Universitetsstyret honorar, reiser og øvrige utgifter 2000', studentdemokrati og studentsosiale formål 2938', studentvelferd Studentsamskipnaden 9319' Samlet basis studiepoeng utveksling Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tild. NFR tildeling øvrig BOA Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr formidling Strategiske satsinger Posisjoneringsmidler 500', SAR nettverket 330', TODOS 250', styrets strategimidler 11578', fleksibelutdanning og digital eksamen 4700', stimuleringsmidler for bedre studiekvalitet 1500', lederutvikling 250', Arctic Frontiers 700', campusledere Finnmark 1600' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling

23 Enhetsvis fordeling vedlegg 3 Forslag til bevilgning til senere fordeling 2015 Generell basis Lønns og priskompensasjon Studieplassendring Nye fag og andre tiltak 31 Korreksjon generell basis Rammeendring Generell Basis 2015 Spesielle tildelinger i basis Velferdsmidler 1100', likestillingstiltak 2500', Arktisk universitet (for viderefordeling) 5800', rekruttering av fremragende forskere 5600', Studiesenteret Finnsnes 5700' Samlet basis studiepoeng utveksling Resultatfinansiering undervisning dr.gradskandidater publisering EU tild. NFR tildeling øvrig BOA Resultatfinansiering forskning rekrutteringsstillinger Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr formidling Strategiske satsinger Driftsmidler forskerskoler 850', små driftsmidler 3465', Fellesløftet/Fripro I 4000', arktisk helseforskning ph.d studenter Arkangelsk 1000' Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling Reserve avsatt i basis 3 495