Budsjettet for 2016 og økonomiplan for åra STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015

Transkript

1

2 Budsjettet for 2016 og økonomiplan for åra STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015

3 Innhald Usikkerheit nasjonalt og regionalt Profil på budsjettet og økonomiplan Investeringar Finansiering Driftsbudsjettet Omtale av sektorane

4 Større usikkerheit nasjonalt og regionalt Auka arbeidsledigheit Større usikkerheit om skatteinngang Befolkningsveksten flatar ut Større usikkerheit til sal av kommunale tomter, spesielt i Stokkalandsmarka Auka mottak og integrering av flyktningar og andre med særskilde og samansette behov

5 Innbyggjarar Befolkningsutvikling Flater veksten ut? Meir enn 2% vekst per år til 2021 Anslått vekst frå 2015 til 2019 er 9,1% år 6-15 år år år 67 år + Dei over 67 år aukar mest til 2019, men også gruppa 6-15 år har stor auke

6 Me løfter i lag Open Servicetorg Digitale løysingar Driftig Organisasjonsendring Kvalitet og kompetanse Prioritering Langsiktig investeringar Stolt Organisasjonskultur (internt og eksternt)

7 Stø kurs framover Fortsatt store investeringar på: skule og barnehage to etasjar på Hå sjukeheim flaumsikring og tettstadsutvikling satsing på Jærmuseet Få nye tiltak på drift: kvalitetsheving på skule og barnehage integrering av innvandrarar styrking av grøntvedlikehald

8 Aksetittel Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0, Driftsresultat 1,4 1,47 1,53 1,5 1,6 1,58 Netto driftsresultat skal minst være 1,5% av driftsinntektene Dette målet når vi i hele perioden

9 Millioner kroner Investering Andre investeringar Teknisk og næring Helse og sosial Opplæring og kultur Samla investeringar i planperioden er 1,27 milliard kroner

10 Dei største investeringsprosjekta i planperioden Opplæring og kultur Prosjekt Totalkost Ferdig Bø skule 370 mill 2016 Ogna skule 190 mill 2017 Vigrestad barnehage 45 mill 2017 Bratlandsmarka barnehage 29 mill 2018 Kultur, bibliotek 7,5 mill i perioden Andre investeringar Prosjekt Totalkost Ferdig Jærmusèet 10 mill 2019 Nærbø kyrkjegard driftsbygg 6,9 mill 2019 IT Ca 8 mill/år Teknisk og næring Prosjekt 2016 I perioden Vegar 50,8 mill 171,3 mill Vatn 11,1 mill 29,7 mill Kloakk/reinseanlegg 27 mill 102 mill Bustadområde 57,1 mill 180,1 mill Industriområde 13 mill 63 mill Sentrumsutvikling 4 mill 7 mill Helse og sosial Prosjekt Totalkost Ferdig Hå sjukeheim påbygg 167 mill 2018 Sosiale/flyktning-bustader 25 mill/år

11 Kroner Netto langsiktig lånegjeld pr innbygger Høgaste tal på lånegjeld per innbyggjar er kr (2017)

12 I % av brutto driftsinntekter Bufferen i budsjettet 16,0 % Disposisjonsfond per : 145 millionar kroner 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Premieavvik Disposisjonsfond Netto i % av brutto driftsinntekter 2,0 % 0,0 %

13

14 Millioner kroner Inntektsutvikling Realvekst i skatt og rammetilskott 1,5% / år Skatt per innbyggar er venta å auke kroner kroner Skatter Ramme tilskott m.v. Verts kommune tilskott Andre inntekter Renter/utbytte

15 Millioner kroner Driftsbudsjettet Driftsresultat Renter & avdrag Andre driftskostnader Lønn Renter & utbytte Andre inntekter Verts kommune tilskott Ramme tilskott m.v. Skatter inntekter 2015 utgifter inntekter 2016 utgifter For å få budsjettet i balanse er det inkludert innsparingar på 5 millionar i 2017, og 23 millionar i 2018 og 2019

16 Millioner kroner Utgifter, inntekter og driftsrammer ,1 548, Totale kostnader Inntekt Netto drift Teknisk og næring 3 % Helse og sosial 40 % Anna 7 % Opp læring og kultur 50 % ,1 116,8 0 Administrasjon Opplæring og kultur Helse og sosialsaker Tekniske saker og næring

17 Årsverk fordelt på tenesteområdene

18 Endringar i årsverk i tenesteområdene Årsverk Kommentar Opplæring og kultur 662,1 674,1 Helse og sosial 494,8 520,2 Teknisk og næring 55,2 55,4 Administrasjon mm 30,8 36,6 Auke 12 årsverk: lærarar som forutsett i plan, administrasjon i skulen og for integrering Auke 25,4 årsverk: spesielle behov, høg refusjonsandel Auke 0,2 årsverk: styrking grønt, avløp, vatn, overføring til sentraladministrasjonen Auke 5,8 årsverk, overført frå tenesteområda til dokumentsenter: servicetorg og personal SUM 1 242, ,2 Auke i alt frå 2015 til 2016 er 43,4 årsverk

19 Millioner kroner Millioner kroner Investeringane og korleis dei er finansiert Andre investeringar Teknisk og næring Helse og sosial Opplæring og kultur Lån Avdrag Lyse Overført frå drift MVA kompensasjon Tilskott Bruk av fond/salgsinntekter

20 Usikkerheit / risiko? Skatteinngangen 1% betyr ca 5 mill i 2016 Rentenivå 0,5% endring betyr ca 3 mill i 2016 Sal av tomter store inntekter er lagt til grunn Vertskommunetilskott Endringar i befolkningsvekst Når skal vi byggje vegar, barnehagar og skular Skatteinngang Endringar i tenestetilbod Endringar i skatteopplegget for kommunane???

21 Viktige føresetnader Skatt og rammetilskott Løns- og prisvekst Rentenivå og avdragstid Gebyrer og eigenbetalingar Tilskott og refusjonar Sal av tomter Prosjektgjennomføring

22 Skatt og rammevilkår Frå Statsbudsjettet: realvekst i samla inntekter til kommunane i 2016 på er 7,3 mrd. kroner, tilsvarande 1,7 prosent. Av dette er 4,7 mrd. kroner eller 1,4 prosent frie inntekter Skatteøret blir auka frå 11,35 til 11,8 prosent Veksttilskottet aukar

23 Andre viktige føresetnader Løns- og prisvekst som i statsbudsjettet, 2,7% Gebyrer og eigenbetalingar opp ca 2,7% Rentenivå 1,3% i 2016, aukar til 2% i 2019 Avdragstid 25 år på nye lån (uendra)

24 Omtale av sektorane

25 Opplæring og kultur Auke i årsverk lærarar Auke administrasjonen i skulane Styrking av vedlikehald og reinhald Introduksjonsprogrammet Ferdigstille Bø og Ogna skular Byggja barnehagar Investering på kulturområdet 1000 NOK Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift Årsverk 662,07 674,07 Årsverk Administrasjon 9,40 7,90 Skule 336,14 328,25 Barnehage 272,17 252,62 Kultur - fritidsavdeling 17,54 17,54 Kultur - bibliotek 13,38 13,38 Kultur - museum/bygg 12,44 12,44 Kultur - friluft/idrett 1,00 1,00 Eigedom O+K - 40,94 SUM 662,07 674,07

26 Opplæring og kultur - investeringar Investering 1000 kroner Bø skule Ogna skule Tiltak skule Inventar/uteområde skule Vigre ombygging til PPT Barnehage Vigrestad Motlandsmarka Uteområde barnehage Bratlandsmarka Tiltak Barnehage Hå gamle prestegard Kulturvern Obrestad fyr 340 Hå kulturtorg Lensmannsløa Nye løa Hå gamle prestegard Sum mill kroner Skule 302,1 mill kroner Barnehage 61,4 mill kroner Kultur 7,5 mill kroner

27 1000 NOK Helse og sosial Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift Årsverk 494,75 520,15 Ta hand om personer med særlege behov Kvalifiseringsordning og livsopphald NAV Handtere reduksjon i refusjon frå BUF-etat og nedtrapping vertskommunetilskott Påbygget på Hå sjukeheim Årsverk Administrasjon 17,73 10,51 Institusjon 182,50 184,95 Heimetenester 71,21 72,48 Funksjonshemma 104,34 112,09 Barnevern 12,95 13,45 Sosial 11,22 11,75 Helse 15,08 16,10 Lege-fysio 44,34 45,70 Psykiatri 18,82 20,69 Boliger 6,00 - Transport og lærlingar 3,56 2,56 Utenfor ramme 7,00 7,20 Andre hjelpetiltak - - Eigedom HSE - 22,67 SUM 494,75 520,15

28 Helse og sosial - investeringar Sum mill kroner Investering 1000 kroner Varhaug helsesenter ombygging 800 Påbygg Hå sjukeheim Investering midl. institusjonsplasser Sosiale bustader (rus/psykiatri) Sosiale/flyktningebustader Kjøp av bustader/leiligheter Bil omsorgstenesta Kommunale utleigebustader 1 000

29 Tekniske saker og næring Styrking av grønt, vatn og avløp Leggje til rette for utvikling av industri- og bustadområder Sentrumstiltak 1000 NOK Driftsutgifter utan fellesavdelingen Driftsinntekter Bruk av bundne fond Netto drift utan fellesavdelng Årsverk med fellesavdeling 55,20 55,40 Årsverk Fellesavdelingane 17,90 18,90 Adm/øko/arkiv 4,80 3,00 Plansaksbehandling 4,40 4,40 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 4,60 4,60 Kart og oppmåling 4,00 4,00 Næring 1,00 1,00 Næring/ Landbruk 2,70 2,70 Kommunale vegar, drift vegar 0,50 0,50 Grøntanlegg 1,30 1,30 Feiing, tilsyn 2,00 2,00 Brannvesen 2,00 2,00 Vassforsyning 3,30 3,80 Avløp 4,80 5,30 Renovasjon 1,90 1,90 SUM 55,20 55,40

30 Teknisk og næring - investeringer Investering 1000 kroner Brann Trafikksikring Kommunale vegar Vassverk Kloakk/reinse Gatelys Bustadbygging Industriområder Sentrumsutvikling Nærmiljø/leik/park Friluftsliv Lagerbygg Pytten Kartverk Bygge- delingssaker Sum mill kroner

31 Politisk sekretariat Administrasjonen Kyrker og trossamfunn Leiar- og organisasjonsutvikling Jærmuseet Ressursbruk Politisk sekretariat Sentraladministrasjonen Tillitsvalde, AMU, senior Bygg/eigedomsforvaltning Skatt Andre tenester Kyrkjer og andre trossamfu Netto drift Årsverk Politisk sekretariat 1,90 1,90 Sentraladministrasjonen 23,75 29,55 Tillitsvalde, AMU, senior 2,14 2,14 Bygg/eigedomsforvaltning 3,00 3,00 Skatt - - Andre tenester - - Kyrkjer og andre trossamfu - - SUM 30,79 36,59

32 Andre investeringar Sum mill kroner Investering 1000 kroner Investeringsutgifter IT Adm bygg Jærmuseet ENØK Rådhus Nærbø kirkegård driftsbygning Parkering Odland 5 000

33