Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Transkript

1 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

2 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå, kostnadsnivå og aktivitetsutvikling (behandlingsprofil) Psykisk helsevern og TSB: Bruk av tjenester, aktivitetsutvikling, kostnadsnivå og produktivitet 2

3 Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt Fordelt etter tjenesteområde realendring, nasjonale tall 15 4,6 prosent befolkningsvekst i perioden Kostnad per innbygger øker marginalt for somatiske spesialisthelsetjenester Totale driftskostnader prosent realendring Kostnad 10 per innbygger reduseres for psykisk helsevern og TSB samlet ,3 6,2 5,5 2, Annet Amb/pas.transp Psyk/rus (PHR) Somatikk Totalt Som PHR Amb/Pastr Kostnadsandeler

4 Kostnadsutvikling, ser nærmere på: Psykisk helsevern og TSB realendring, nasjonale tall Totale driftskostnader prosent realendring ,2 2,0 1,9-1,3 Omfordeling fra PHV-V til TSB? Økt bruk av private i TSB siste to år: 37 prosent av kostnadene i TSB gjaldt kjøp fra private tilbydere mot 32 prosent i 2013 Omfordeling til DPS-ene: 44 prosent av kostnadene i psykisk helsevern for voksne var i 2015 knyttet til DPS-ene PHR PHV-BU PHV-V TSB PHV-DPS TSB_HF 4

5 Gylne regel: Kostnadsvekst (eks pensjon, avskrivinger og legemidler - PAL), nasjonalt 15,0 11,9 Prosent endring ,0 5,0 0,0 5,7 4,9 0,3 7,8 3,5 3,1-5,0 PHV-SH PHV-DPS PHV-V PHV-BU TSB SOM PHR PHR Totale kostnader - faste priser Kostnader ekskl PAL - løpende priser 5

6 Driftskostnader etter tjenesteområde Prosent endring (faste priser) 10,0 Somatikk PHV-SH PHV-DPS PHV-BU TSB Prosent endring 5,0 0,0-5,0-10,0 Totalt Sør-Øst Sørlandet Mindre kostnadsvekst enn øvrige fra 2014 til 2015 Spesielt for psykisk Tema for presentasjonen helsevern

7 Somatikk Forbruksnivå, kostnadsnivå og aktivitetsutvikling, behandlingsprofil 7

8 Døgnopphold per innbyggere, utvikling og nivå, kjønns- og aldersstandardiserte rater Landet Helse Sør-Øst Sykehuset Sørlandets område Vestre Vikenområdet Vestfoldsykeh. område Helse Stavangerområdet Helse Bergenområdet 8

9 Døgnpasienter per innbyggere 2011 og Helse Sør-Øst Norge totalt Vestre Vikenområdet Vestfold Sørlandet Stavanger-området Bergen-området Tema for presentasjonen

10 Polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger standardiserte rater, utvikling Landet Helse Sør-Øst Sykehuset Sørlandets område Vestre Vikenområdet Vestfoldsykeh. område Helse Stavangerområdet Helse Bergenområdet 10

11 Rapport: Avtalespesialister 2015 Norsk Pasientregister, kontakter poliklinikk per 1000 innbyggere Helse Sør-Øst Poliklinikk Avtalespesialister Østfold HF -område Hovedstadsomr. samlet Innlandet HF -område Vestre Viken HF-område Vestfold HF -område Telemark HF -område Sørlandet HF -område 11

12 Oppsummering forbruksnivå og utvikling Sterkere nedgang i døgnaktivitet per innbygger Lavere døgnrate pga færre døgnopphold per pasient Indikasjon på høyere bruk av avtalespesialister Ikke «merforbruk» av somatiske spesialisthelsetjenester for befolkningen ved Sørlandet. 12

13 Kostnadsnivå: Kostnad per DRG-poeng Kostnad per DRG-poeng 2015 Helseforetak Nivå 2015 (kr) Pst. end Relativt kostnadsnivå Landet ,2 1,00 Helse Sør-Øst ,5 0,98 Sørlandet sykehus ,0 0,95 Vestre Viken ,0 0,85 Sykehuset i Vestfold ,6 0,85 Helse Stavanger ,1 0,92 Helse Bergen ,1 0,92 SAMDATA 2015

14 Endring i kostnad per DRG-poeng , dekomponert i kostnads- og aktivitetseffekt 6,0 5,3 5,0 4,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,6 3,9 3,1 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-2,2 0,7-2,5 0,5-1,0 0,7 1,7 TOTALT Helse Sør-Øst Sørlandet sykehus -2,0 Vestre Viken -1,6-0,2 1,5 Sykehuset i Vestfold 0,5-3,1 Helse Stavanger -0,7 Helse Bergen Endring i kostnad per DRG Kostnadsendring Aktivitetsendring 14

15 Utvikling i kostnader og DRG-poeng Kostn Sørlandet Kostn Vestre Viken DRG Sørlandet DRG Vestre Viken Kostn Vestfold Kostn Stavanger DRG Vestfold DRG Stavanger Kostn Bergen DRG Bergen 15

16 Endring i DRG-poeng DØGN dekomponert i oppholdseffekt og indekseffekt 14,0 13,1 12,0 10,0 9,8 9,4 9,3 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5,0 4,9 2,8 2,2 2,3 2,7 6,0 7,1 2,4 1,0 1,4 0,4 5,5 3,8 Endr DRG-poeng Døgn Endring Døgnopphold Endr indeks -2,0-4,0 Norge totalt Helse Sør-Øst RHF -0,9-1,0-1,9 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Helse Bergen HF Helse Stavanger HF 16

17 DRG-indeks døgnopphold, utvikling og nivå 1,500 1,430 1,400 1,300 1,200 1,328 1,296 1,211 1,261 1,204 1,184 1,100 1,000 0, ,800 0,700 0,600 Helse Sør-Øst RHF Norge totalt Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Helse Stavanger HF Helse Bergen HF 17

18 Oppsummering utvikling i kostnadsnivå og aktivitet Høyere kostnadsnivå (sammenlignings HF) og svakere produktivitetsutvikling. Svakere aktivitetsvekst både DRG-poeng og opphold (kostnadsvekst på gjennomsnitt) Avvikende aktivitetsutvikling døgn gir svakere utvikling i kostnadsnivå Avvikende nedgang i DRG-indeks døgn; tilsvarer inntektstap ca 40 mill kr og økning i kostnadsnivå til 0,95 (mot ca 0,92) Spørsmål: Tatt ned aktivitet uten at kostnadene har fulgt etter? Spørsmål 2: Forventet at indeksutvikling døgn avviker? 18

19 Behandlingsprofil; Utvikling i liggetid for døgnopphold 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 4,2 3,7 Helse Sør-Øst RHF Norge totalt Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Helse Stavanger HF Helse Bergen HF 3,

20 Oppsummering behandlingsprofil (flere foiler vedlegg) Korte liggetider døgnopphold Høy andel poliklinikk (jf nedgang døgnaktivitet) Gj snittlig andel dagkirurgi (potensiale for økning?) Gj snittlig andel reinnleggelser 20

21 Psykisk helsevern og TSB Bruk av tjenester Aktivitetsutvikling Kostnadsnivå og produktivitet

22 Bruk av tjenester 2015 PHV-BU PHV-V TSB Helse Sør-Øst 503 Helse Sør-Øst 468 Helse Sør-Øst 90 Helse Vest 492 Helse Vest 437 Helse Vest 79 Helse Midt-Norge 549 Helse Midt-Norge 449 Helse Midt-Norge 65 Helse Nord 597 Helse Nord 472 Helse Nord 54 Totalt 516 Totalt 461 Totalt 81 Vestre-Viken-område 458 Vestre-Viken-område 426 Vestre-Viken-område 78 Vestfold HF-området 600 Vestfold HF-området 510 Vestfold HF-området 110 Sørlandet 507 Sørlandet 494 Sørlandet 120 Stavanger-område 435 Stavanger-område 422 Stavanger-område 75 Bergen-området 517 Bergen-området 462 Bergen-området Døgnpasienter Pas. bare dag/poliklinikk Bare avtalespesialister Døgnpasienter Pas. bare dag/poliklinikk Bare avtalespesialister Døgnpasienter Pas. bare dag/poliklinikk Bidrag PHV Samdata spesialisthelsetjenesten

23 Endring hvis Rater per innbygger relativt nivå landsgjennomsnitt: (landsgjennomsnittet = 100) 175 PHV-BU PHV-V TSB Pasienter Oppholdsdøgn Konsultasjoner PHV-BU PHV-V TSB Pasienter Oppholdsdøgn Konsultasjoner Tema for presentasjonen

24 Aktivitetsutvikling Prosent endring 10 DRG-poeng Pasienter PHR Konsultasjoner PHR Konsultasjoner SOM Oppholdsdøgn PHR 10 Behandlet færre pasienter i 2015 enn i 2014 Dempet aktivitetsvekst i poliklinikkene Mindre døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne Prosent endring 5 0 Prosent endring pasienter 750 konsultasjoner 1000 konsultasjoner 1300 konsultasjoner -5 SUM HF Sørlandet døgn PHV-BU PHV-V TSB Samdata spesialisthelsetjenesten

25 PHV-V Mer dempet vekst for poliklinisk aktivitet og sterkere nedgang i døgnaktiviteten Tilsvarende dempet vekst Tema for presentasjonen for PHV-BU og TSB

26 Kostnadsindikatorer psykisk helsevern og TSB Kostnad per pasient Lav kostnad per pasient Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Helse Stavanger HF Helse Bergen HF St Olavs hospital HF Sørlandet sykehus HF Sum utvalg Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Helse Stavanger HF Helse Bergen HF St Olavs hospital HF Sørlandet sykehus HF Sum utvalg Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Helse Stavanger HF Helse Bergen HF St Olavs hospital HF Sørlandet sykehus HF Sum utvalg PHV-V PHV-BU TSB Tema for presentasjonen

27 Hvorfor er kostnadsnivået lavt? 145 PHV - V PHV - BU Relativt nivå TSB 1. Lite døgnbehandling men likevel lavt/ middels behandlingsomfang i poliklinikkene Andel døgnpasienter Døgn per døgnpasient Konsultasjoner per pasient Konsultasjoner per fagårsverk 2. Middels/god produktivitet i poliklinikkene i tjenester for voksne 3. Lite behandling per pasient, spesielt i tjenester for barn Tema for presentasjonen og unge

28 Litt mer om kostnadsnivået i det psykiske helsevern for voksne Behandlingsprofiler 2015 Relativt nivå landsgjennomsnittet = Vestre Viken Sykehuset i Vestfold Helse Stavanger HF Helse Bergen HF St Olavs hospital HF Sørlandet sykehus Kostnad per pasient (100 = kr) Andel døgnpasienter (100 = 19%) Døgn per døgnpasient (100 = 37 døgn) Konsultasjoner per polikliniske pasient (100 = 11,2 kons) Konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikkene (100 = 429 kons) Tema for presentasjonen

29 Produktivitetsutvikling Endring Prosent endring Kostnad per pasient Døgn per døgnpasient PHV - V Men færre døgnpasi enter Konsultasjoner per pasient Konsultasjoner per fagårsverk Totalt Sørlandet sykehus Kostnad per pasient PHV - BU Gjennomsnittlig kostnad per pasient er redusert for alle tjenesteområder nasjonalt. Dårligere utvikling for Sørlandet sykehus HF. Døgn per døgnpasient Konsultasjoner per pasient Konsultasjoner per fagårsverk Kostnad per pasient Tema for presentasjonen Personellproduktiviteten i poliklinikkene øker for alle tjenesteområder nasjonalt. Nedgang for Sørlandet sykehus HF TSB Døgn per døgnpasient Konsultasjoner per pasient 29 Konsultasjoner per fagårsverk

30 Spørsmål til vurdering 1. Grunn til å se på forholdet mellom dekningsgrad og ressursinnsats per pasient i tjenester for voksne? Tilbyr tjenester til en høyere befolkningsandel Lite behandling per pasient (gjelder særlig døgn)? 2. Er behovet for spesialisert rusbehandling høyere for Sørlandet enn i andre deler av landet? 3. Er psykiske helsetjenester for barn og unge riktig dimensjonert? Lav dekningsgrad Lite behandling per pasient Reduserte driftskostnader fra 2014 til Hva skyldes den dårligere produktivitetsutviklingen i poliklinikkene? Dempet aktivitetsvekst men ikke tilsvarende utvikling i antall årsverk Tema for presentasjonen

31 Takk for oppmerksomheten! 31

32 Vedlegg hvis tid Tema for presentasjonen

33 Psykisk helsevern for voksne Varighet av døgnopphold 2015 Antall døgn Q25 Median Q75 Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF (ekskl. Fekjær) Vestre Viken HF (ekskl Modum. polikl) Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet sykehus HF Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg diakonale sykehus Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt Tema for presentasjonen

34 Kostnadsindikatorer psykisk helsevern for barn og unge forts. Status 2015 Relativt nivå landsgjennomsnittet = Vestre Viken Sykehuset i Vestfold Helse Stavanger HF Helse Bergen HF St Olavs hospital HF Sørlandet sykehus Kostnad per pasient (100 = kr) Konsultasjoner per polikliniske pasient (100 = 14,3 kons) Døgn per døgnpasient (100 = 33 døgn) Konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikkene (100 = 381 kons) Tema for presentasjonen

35 Aktivitetsprofil: Døgnopphold og polikliniske konsultasjoner per pasient ,42 1,41 1,40 Døgnopph per pas 1,41 1,39 3,30 3,20 P kons per pas 3,26 3,25 3,25 3,26 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,38 1,35 1,36 3,10 3,00 2,90 2,80 2,87 1,33 1,32 Vestre Viken HF Sykehuset i Sørlandet Vestfold HF sykehus HF Døgnopph per pas Helse Stavanger HF Helse Bergen HF 2,70 2,60 Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF P kons per pas Helse Stavanger HF Helse Bergen HF SAMDATA 2015

36 Endring i DRG-poeng POLI dekomponert i oppholdseffekt og indekseffekt 50,0 45,0 44,3 40,0 35,0 36,2 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 23,7 23,2 13,8 9,9 12,4 10,8 19,4 11,3 8,1 25,6 18,6 14,5 12,4 28,9 27,1 18,6 17,6 Endr DRG-poeng POLI Endr kons Endr indeks 5,0 2,2 1,8 0,0 Norge totalt Helse Sør-Øst RHF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Helse Bergen HF Helse Stavanger HF 36

37 Somatikk behandlingsprofil: Andel DRG-poeng fra poliklinikk sett i forhold sum døgn og poliklinikk 0,26 0,24 0,233 0,22 0,205 0,205 0,207 0,211 0,215 0,20 0,18 0,181 Andel Poli ,16 Andel Poli ,14 0,12 0,10 Norge totalt Helse Sør-Øst RHF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Helse Bergen HF Helse Stavanger HF 37

38 Somatikk: Utvikling i reinnleggelsesrater (ø-hjelp innen 30 døgn) - befolkningsperspektiv 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 Helse Stavanger-området Sørlandet Vestfold Vestre Viken-området 6,50 6,

39 Andel dagkirurgi av all elektiv kirurgi 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 Helse Sør-Øst RHF Norge totalt Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Helse Stavanger HF 54,0 52,

40 Lenke til nettsider 40