KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER

Transkript

1 KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER 1. Tjenester og oppgaver i avdelingen Avdelingen består av 5 enheter og disponerer ca. 138 årsverk fordelt på 165 ansatte. Ansvarsområdet omfatter veg, gatelys, parkering, parker og friluftsområder, idrettsanlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer, sentralkjøkken, kantinedrift, vann, avløp, renovasjon og slam. Eiendom Enhet Eiendom forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens 16 skoler, 9 barnehager, 7 eldresentra, 2 sykeheimer, lege- og helsestasjoner, brannstasjon med legevakt, sentralkjøkken og rådhus, samt innleide bygninger som forsamlingshus, idrettshaller, private og provisoriske bygg, samlet ca m2. Enheten er også ansvarlig for å følge opp lovpålagte utbedringer fra branntilsyn, el. tilsyn, arbeidstilsyn og vernerunder. Enheten står også for en omfattende intern og ekstern service på tekniske hjelpemidler til alle enheter inkludert hjemmebasert bistand og omsorg. Enheten har hatt tre team for å effektivisere deler av tjenesten: team Bygg, team Tekniske hjelpemidler og team Grønt. Til å utføre virksomhetens oppgaver disponerer enheten nesten 67 årsverk fordelt på ca 90 personer, hvorav administrasjonen har utgjort ca 4,4 årsverk. Av disse har 0,5 årsverk vært frikjøpt i forbindelse med prosjektarbeid knyttet til Distriktsmedisinsk senter (DMS). Videre administrerer enheten kjøp, salg og utleie av kommunens tomtearealer, både nausttomter, boligtomter og næringstomter, samt utleie av skoler/undervisningslokaler til lag og foreninger. Enheten bistår ved dispensasjonssøknader, nabovarsel, kartforretninger etc. Sentralkjøkken/kantine Sentralkjøkkenet produserer ferdig tilberedt mat til eldre hjemmeboende i Steinkjer og Verran, samt til beboere ved eldresenter og sykehjem i de to kommunene. I tillegg til å drive Rådhusets kantine, leverer enheten også catering og selskapsmat. Enheten disponerer 11,9 årsverk fordelt på kokker, assistenter, sjåfører og sekretær. I tillegg har enheten 2 kokkelærlinger og 2,5 årsverk på arbeidsopptrening via NAV. Vei, trafikk og park Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av veger, gatelys, parker, Guldbergaunet idrettsanlegg, parkeringsordningen og trafikksikkerhet. Enheten disponerer 20,6 årsverk. Vann og avløp Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsanlegg samt behandling av septikslam. Enheten disponerer 19 årsverk. Ny ingeniør med hovedansvar vannrenseanlegg er ansatt og begynner 1.mars Renovasjon Enheten har ansvar for innsamling og behandling av avfall. Tjenesteenheten disponerer 17,75 årsverk. 2. Måloppnåelse Hovedmålet for avdelingen er å gi innbyggerne, næringslivet og brukerne gode tjenester, attraktive utearealer og funksjonelle lokaliteter til en fornuftig pris innenfor budsjettrammene, utført av medarbeidere som har god kompetanse, arbeidsglede og lavt sykefravær. Avdelingens hovedmålsetting er i hovedsak oppfylt med unntak av at det totale sykefraværet har økt. Avdelingen kan i liten grad påvirke langtids sykefraværet som i vesentlig grad skyldes høy gjennomsnittsalder kombinert med slitasjep roblemer, spesielt innenfor renhold. Korttids sykefraværet er derimot redusert fra 2,2 % til 1,8 %, noe avdelingen ser som en positiv utvikling i forhold til arbeidsmiljøet. Eiendom Enhet Eiendom har i 2009 levert tilfredsstillende tjenester til sine leietakere og har gjennomført tiltak og prosjekter i henhold til utarbeidet vedlikeholdsplan. Verdibevarende vedlikehold har hatt høy prioritet. Målrettet arbeid, fokus på HMS tiltak og innkjøp av bedre maskiner/utstyr, har bidratt til godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere på den enkelte arbeidsplass. Kompetansehevingstiltak er gjennomført og to ansatte har tatt fagbrev innen renhold i løpet av året. Enheten har arbeidet med flere prosjekt i forbindelse med vedlikeholdsplanen, Enovapakken og tiltakspakken fra Kommunal- og regionaldepartementet. Videre har enheten installert sentral driftskontroll (SD-anlegg) ved 5 nye tjenestesteder, slik at det ved årsskiftet samlet er installert SD-anlegg ved 9 av tjenestestedene. Enheten har hatt byggeledelse ved flere vedlikeholdsprosjekter. En rekke større arrangement, hvor skoler er benyttet til overnatting, har medført utvidet behov for renhold/ vaktmestertjeneste og har vært en utfordring som enheten har håndtert tilfredsstillende. Enheten har startet arbeidet med ISO sertifisering etter NS-ISO 9001 (kvalitet) og 14001(miljø). Sertifisering forventes gjennomført innen utgangen av Innen renhold ble det i 2009 ansatt to mannlige renholdere i deltidsstillinger. Enheten har ikke tidligere hatt fast ansatte mannlige renholdere. Det er fortsatt store etterslep i vedlikehold av kommunale bygninger, 24

2 men tiltakspakkene har bidratt til betydelige utbedringer. I tillegg vil ferdigstillelse av nye arealeffektive skoler gi den kommunale bygningsmassen et betydelig løft de nærmeste årene. Bygging av nye skolebygg fører til at enheten får gjennomført en del større vedlikeholdsoppgaver på de eldre skolene som skal bestå. Fokus på energibruk og driftsstyring har også gitt vesentlige besparelser på driftsbudsjettet. Arbeidstilsynet har satt fokus på inneklima m.v. ved skolene som følge av manglende bygningsvedlikehold over mange år. Sentralkjøkken I 2009 har enheten produsert ca porsjoner ferdig tilberedt mat. Dette er en nedgang på porsjoner sammenlignet med I 2009 overtok enheten distribusjonen av mat til hjemmeboende i sentrum for å prøve å demme opp for nedgangen i salget de siste årene. Enheten har igangsatt et arbeid med å lage en markedsplan. Dette innebærer bl.a. at enheten vil intensivere arbeidet med å selge middag til eldre i Steinkjer sentrum. Markedsføring av tilbudet, der det bl.a. settes fokus på kvaliteten på maten og matsikkerheten, skjer i et nært samarbeid med avdeling for bistand og omsorg. Arbeidet med kvalitetsstyring og ISOgodkjenning av sentralkjøkkenet startet i 2009 (forventes å være ferdig ved utgangen av 2010). Pris pr. middagsporsjon i en del kommuner 25

3 Veg, trafikk og park (VTP) Driften av veger og gatelys er gjennomført med normal standard. I 2009 ble det verdibevarende vegvedlikeholdet øket med 1,3 mill. I tillegg fikk enheten 2,0 mill fra tiltakspakken. Disse midlene ble også brukt til verdibevarende vegvedlikehold. Det er avsatt og brukt kr ,- som tilskudd til drift av private veger. Innenfor driften av grøntområder og idrettsanlegg er det en utfordring å ha tilstrekkelige ressurser til å drifte de store friområdene. Det er bevilget kr ,- i tilskudd til estetikk og forskjønning i grendesentra. Guldbergaunet idrettspark drives godt. Forbruket til oppvarming av banen i 2009 ble redusert ytterligere i forhold til tidligere år. Driften av parkeringsordningen har vært preget av en del endringer i Til sammen 10 parkeringsautomater er oppgradert slik at de nå tar betalingskort. Det er også innført mulighet for betaling med mobiltelefon, EasyPark. Stor anleggsvirksomhet på Sørsileiret og i sentrum har i perioder ført til færre tilgjengelige p-plasser. Enheten har startet arbeidet med ISOsertifisering etter NS-ISO 9001 og Målet er at enheten skal sertifiseres innen utgangen av Enheten har i 2009 startet arbeidet med både ny parkeringsplan og parkplan. Dette arbeidet vil bli avsluttet innen juni Vann og avløp Enheten har som målsetting å opprettholde god vannkvalitet fram til abonnentene, overholde konsesjoner og utslippstillatelser, opprettholde høy nærværsprosent og unngå uhell med personskade og tømme alle septiktanker som har frekvens årlig tømming. Det har vært god og stabil drift av vannbehandlingsanleggene og det har ikke vært avvik i forhold til krav i drikkevannsforskriften. Hovedrevisjon i forbindelse med ISO-sertifisering av vannsektoren NS-ISO 9001 og er gjennomført. Tre avvik ble avdekket og alle avvikene er lukket. Steinkjer vannverk er blitt revidert av Mattilsynet uten at avvik er avdekket. På grunn av mange lekkasjer på vannledning fra Mære mot landbruksskolen måtte kommunen skifte ut ca. 550 m av denne ledningsstrekningen. Denne jobben var forutsatt gjennomført i Det er merkbart økende etterspørsel fra private om offentlig vannforsyning og det er derfor økt innsats for å bygge ut kommunal vannforsyning i distriktene. Det gjennomføres systematisk utskifting av endeledninger der gamle ledninger gir missfarget vann. På avløpssektoren er det fortsatt problemer med å overholde utslippstillatelsene på grunn av for mye fremmedvann inn på anleggene. Situasjonen bedres gjennom oppfølging av rehabiliteringsplaner. Det er montert ny sentrifuge i Løsberga avløpsrenseanlegg. I den forbindelse hadde anlegget delvis driftstans i 2 3 måneder i Begrenset utslipp av urenset avløpsvann til Beitstadfjorden var klarert med fylkesmannen Nesten alle septiktanker ble tømt i 2009 og det har vært god og stabil drift på spylebilen. Mange private oppdrag gjennom spylebilen gir god inntjening. Avvatningsenheten (Moos) har hatt en del stans på grunn av at maskineriet begynner å bli slitt (skal skiftes ut i 2010). Enheten har driftsproblemer med slammet som mellomlagres på Tranamarka vinters tid. Slammet som blir tømt i containere fryser og kan ikke levers til Ecopro. Dette er foreløpig et uløst problem. ISO-sertifisering av avløp og slam ble startet opp i 2009 og sertifisering skal skje i løpet av ISO-sertifiseringen er et godt ledelsessystem som medfører økt trygghet for politikere, kunder og egen organisasjon. Det bekrefter også at enheten bruker ressursene på riktig måte og prioriterer de riktige oppgavene. Renovasjon Oppfølgingsrevisjon av renovasjonssektoren i henhold til ISO 9001 og ISO ble gjennomført i desember, og medførte ingen avvik. Total gjenvinningsgrad for alt avfall er 98,9 %. Dette betyr at det er ubetydelige mengder avfall som legges på deponi. På avfallsdeponiet er det rom for å ta imot enkeltleveranser ved spesielle hendelser. Deler av uttatt metangass nyttes til oppvarming. Kommunen har i dag 2 biler med motor EURO-klasse 4 eller bedre. Kommunen deltar jevnlig i forum hvor miljøvennlig transport er tema, og har et bevisst forhold til valg av teknologi ved utskifting av kjøretøy. Gjenbrukstorget på Tranamarka er ferdigstilt og alle leveranser fra husholdning henvises dit. Torget er betjent og gir et meget godt tilbud til alle innbyggerne i kommunen. Det drives utstrakt grad av handel med de fleste fraksjoner, enten for å oppnå best mulig salgspris eller rimeligste leveringspris. Det er kontinuerlig fokus på størst mulig grad av gjenvinning i tråd med kommunens klimaplan. Samarbeidsavtalen med Verran kommune er forlenget til ut Det er inngått tilsvarende avtale med Snåsa kommune fra til ut Dette gir en god forutsigbarhet i forhold til drift og investeringer. Det holdes fokus på informasjon med særlig oppmerksomhet mot barn og unge. Opplegget med at nye biler dekoreres med barnetegninger fortsetter, bil som ble levert i 2009 er også dekorert slik. 3. Arbeidsmiljø/ likestilling Avdelingen hadde som langsiktig målsetting å redusere sykefraværet, samt unngå arbeidsuhell med personskader. Det totale sykefraværet har økt fra 9,7 % i 2008 til 12,2 % i Økningen gjelder langtidssykemeldte og skyldes i vesentlig grad høy gjen- 26

4 nomsnittsalder (54 år) og slitasjeskader og andre helseplager innenfor renhold. Det er iverksatt oppfølgingstiltak for alle langtidssykemeldte. Ca halvparten av de langtidssykemeldte kommer tilbake i jobb igjen. Avdelingen har samtidig en positiv utvikling når det gjelder korttidsfraværet, som er redusert fra 2,0 % i 2008 til 1,8 % i Det har vært to mindre arbeidsulykker ved avdelingen. Alle enheter har gjennomført vernerunder. Avdelingens arbeidsområder er i det vesentlige mannsdominert med unntak av renhold og kjøkkentjenester. Derfor har det vært positivt å få flere kvinner i administrasjonen på engasjement, som faste vikarer og i vikarstillinger. To mannlige renholdere er tilsatt innenfor renhold. 4. Økonomi Samlet viser regnskapet for avdelingen er merforbruk på om lag 1,6 mill. kroner innenfor det skattefinansierte området sammenlignet med revidert budsjett for VTP enheten (kommunale veger, trafikk og park) har et betydelig merforbruk (3,0 mill. kroner) mens eiendomsenheten har et betydelig mindre forbruk (1,7 mill. kroner). Årsakene til det negative resultatet på vegsektoren er bl.a. et merforbruk på vedlikehold av gatelys med ca. kr , merforbruk vegvedlikehold med ca. kr , mindre inntekter fra parkeringsordningen med ca. kr og merforbruk lønn ca. kr I tillegg kommer moms på disse utgiftene med ca. kr (utgifter til moms kompenseres kommunen gjennom momskompensasjonsordningen). Det er utarbeidet et eget opplegg for bringe økonomistyringen ved VTP enheten under kontroll i Merforbruket ved Sentralkjøkkenet (0,5 mill. kroner) har sin årsak i sviktende omsetning av middagsporsjoner. For tiden er det en positiv trend i økning av salget og utsiktene for 2010 er positive. Årsaken til overskuddet på Eiendomsenheten skyldes reduserte forsikringsutgifter på ca. 0,5 mill. kroner pga periodisering, mindre husleie på ca. kr fra Steinkjer Rådhus AS som følge av at planlagt vedlikehold ikke ble iverksatt i I tillegg er det reduserte kommunale avgifter på ca. kr som følge av at enhet Renovasjon overtok etter Retura fra Regnskapet for næringsavfall viser et positivt resultat på ca. kr , noe som bidrar til å styrke det skattefinansierte regnskapet. Årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon økte i tråd med budsjettets forutsetninger. Omleggingen av gebyrsystemet for vann og avløp har ført til at det er brukt mer av driftsfondene enn forutsatt i budsjettet. Situasjonen er under kontroll. Vannforsyningen har et positivt fond på 5,2 mill. kroner, mens det for avløp er på 1,2 mill. kroner. Slamfondet er fortsatt positivt, men avtar noe og forventes positivt også i Renovasjonsregnskapet viser en betydelig merinntekt i forhold til budsjett, noe som bidrar til å redusere det negative fondet. Resterende negativt fond innenfor renovasjon utgjør 3,5 mill. kroner og er i.h.t. regnskapsforskriften utlignet i 2009 gjennom bruk av overskuddet for Dette er imidlertid midler som tilbakeføres kommunekassen gjennom framtidige gebyrinntekter fra abonnentene. 27

5 Nøkkeltall og KOSTRA analyse Personalressurser (pr ) Økonomiske ressurser Årsverk Ansatte Tot. - sykefravær Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % ,2 % ,0 Steinkjer Kommunegr. 13 Gj.snitt alle kommuner u/oslo Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier - drift/ vedlikehold, nyanl Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Kommunale veger Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger. Km Kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere. Prosent Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr innb. Km 13,7 13,6 5,6 5,6 8,8 8,9 6,9 21,2 53,4 51,2 35,7 34,2 14,0 15,0 11,0 11,0 12,0 12,0 Foto: Leif Arne Holme 28