Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø Saksopplysninger I henhold til kommunens økonomireglement og kommuneloven skal budsjettjusteringer legges fram løpende gjennom året. Vurdering Det foreslås følgende budsjettjustering for ansvarsområde 5 teknikk og miljø. Det vises også til halvårsrapporten og statusrapporten pr hvor det ble informert om behovet for justering på følgende områder: Driftsbudsjettet Ansvarsområde 5102 Gebyrinntekter Gebyrinntekten blir dette året noe høyere enn beregnet. Inntekten omfatter i hovedsak oppmåling og byggesaksbehandling. Signaler ble gitt i halvårsrapporten og statusrapporten.

2 Ansvarsområde 5110 Telefoni 1203 Leie av utstyr Utgiften til telefoni er mindre enn budsjettert: Budsjettet foreslås redusert med kr Ansvarsområde 5132 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer 1110 Ekstrahjelp Forsikringer Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Strømutgifter Kommunale avgifter Teknisk utstyr Vedlikehold Sum Vedlikeholdskostnadene for den kommunale bygningsmassen øker. Samtidig har det vært gjennomført en del ekstraordinære vedlikeholdsprosjekt som er blitt mer kostnadskrevende en beregnet. Dette gjelder prosjekt tilknyttet sykehjemmet, barnehagen, skolen, vertshuset og rådhuset. I tillegg har vi foretatt en del ominnredning i Tydal utleiebygget grunnet nye leietakere. Kommentarer om disse forholdene er også gitt i tilknytning til halvårsrapporten og statusrapporten. I tillegg er det skjedd flere ekstraordinære uhell og havari i tilknytning til noen kommunale bygninger. Dette omfatter en del teknisk utstyr som måtte erstattes for å kunne holde byggene åpne og i drift. Brannstasjonen måtte midlertidig flyttes grunnet utbygging på Coop Tydal. Med bakgrunn i at kommunen har ansvaret for ombygging av ambulansegarasjen når Helse Midt-Norge overtar denne tjenesten, er det ikke aktuelt å flytte branngarasjen tilbake. Ambulansetjenesten vil når Helse Midt Norge overtar ha behov for en bedre tilpassing og et større areal. De overtar hele arealet som tidligere har vært disponert i fellesskap med brannvesenet til sin virksomhet med unntak av en garasjeplass som kommunen benytter til bilen Rulle. Kommunen har overtatt Klubbhuset på Kløfta fra 01.01, Neatun fra og Tydalshallen fra Dette medfører økte driftsutgifter. Strømutgiftene har også blitt høyre enn budsjettert grunnet høyre forbruk og økte priser. Samtidig har vi også hatt noen ekstraordinære utgifter med strømforbruk på noen av de kommunale byggene. Dette gjelder spesielt idrettshuset og sykehjemmet. På sykehjemmet har vi holdt sansehagen snøfri hele vinteren. Vi har i løpet av året fått en ekstra stilling i vaktmestertjenesten, slik at vi nå står bedre rustet til å følge opp vedlikeholdsoppgavene.

3 Ansvarsområde 5140 Maskiner og utstyr 1172 Vedlikehold maskiner Drivstoff mm Sum Som kommentert i halvårsrapporten og statusrapporten er utgiftene for å kunne ivareta transportmidler og utstyr økende. Ansvarsområde 5151 Kommunal veger 1243 Snøbrøyting og vedlikehold Vedlikeholdet for det kommunale vegnettet er de senere år blitt langt mer krevende. Kravene når det gjelder snørydding og strøing av veger og plasser er høyere enn for få år tilbake. Det er også blitt mer behov for bortkjøring av snø på grunn av utbygging. Vinterkostnadene dette året er grunnet forholdene høyere dette året enn et normalår. Budsjettet ble for 2012 redusert med bakgrunn i forventninger om at en revidert vegplan som skulle redusere kommunens ansvar for en del veger. Planen er ferdig og legges fram til behandling sammen med økonomiplanen. Om forventning om et redusert kommunalt vegansvar blir resultatet gjenstår å se. Vi må be om en tilleggsbevilgning på denne posten på kr Ansvarsområde 5191 Feiervesen 1010 Lønn Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kjøpte tjenester fra private Brukerbetaling Sum Økte inntekter og reduserte utgifter utgjør kr Økte utgifter og reduserte inntekter utgjør Kr Overforbruket utgjør etter dette kr Investeringsbudsjettet Ansvarsområde 5132 Kommunale bygg og anlegg Prosjekt kunstgressbane

4 Midlene til prosjekt kunstgressbane på Kløfta vil ikke bli benyttet dette året. Ansvarsområde 5151 Veger Prosjekt infrastruktur Lundbakken Prosjekt Sylsjøvegen vegtrase Prosjekt Lundbakken vil heller ikke dette året bli iverksatt. Arbeidene med å bygge ut infrastruktur for det vedtatte prosjektet er ikke iverksatt. Ny bevilgning foreslått i Prosjekt vegtrase avkjøring Sylsjøvegen er utsatt i påvente av avklaring av detaljplan for området ved Stugudal handel og Stugudal håndverk er ikke endelig avklart og kan påvirket lokalisering av avkjørselen for Sylsjøvegen. Ny bevilgning til dette prosjektet er foreslått i Ansvarsområde 5160 Vannverk Prosjekt Storhynna flomutbedring Prosjekt Sylsjøvegen Hovedvannledning Prosjekt utbedring Storhynna etter flommen i 2011 ble ikke så kostnadskrevende som beregnet. Det er foreslått en reduksjon av budsjettet på kr Prosjekt Sylsjøvegen er foreslått på nytt i Materiell er innkjøpt, men arbeidene er utsatt i påvente av eventuell omlegging av Sylsjøvegen. Ubrukt bevilgning utgjør kr Ansvarsområde 5170 Avløp Prosjekt avløp fritidsbebyggelse Det har dette året vært færre søknader om tilknytning til kommunalt avløpsnett. Kr vil ikke bli benyttet. Ny bevilgning er foreslått på budsjettet i Ansvarsområde 5180 Renovasjon Prosjekt gjenvinningsstasjon Arbeidene med flytting av gjenvinningsstasjon blir ikke sluttført i Ny bevilgning er foreslått i budsjett. Kr av årets budsjett vil ikke bli benyttet.

5 Som det fremgår av oppsettet for investeringene blir det inneværende år ikke benyttet totalt kr fordelt på ulike prosjekt. Rådmannens innstilling 1. Budsjettjusteringer for ansvarsområde 5 teknikk og miljø foretas i henhold til oppsett i saksframlegget. 2. Overforbruk på driftsbudsjettet kr bevilges fra disposisjonsfondet. 3. Bruk av lån til investeringsprosjekter reduseres med kr som følge av at planlagte prosjekter ikke blir gjennomført.