Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen.

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

2 TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 24/11 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL - HELSE- OG SOSIALETATEN 25/11 NYE LOKALER HJEMMETJENESTEN SONE NORD

3 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/11 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /11 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: På bakgrunn av resultat 1. tertial og organisasjonsendringene i helse- og sosialetaten forelås følgende budsjettendringer: Konto Tekst Utg.økning Innt.red Innt.økning Utg.red Fast lønn administrasjon HS Arb.g.avg. HS-adm Brukerbetaling Modumheimen Fast lønn avdeling 2 Modumh Fast lønn avdeling 3 Modumh Fast lønn avdeling 1 Modumh Matvarer kjøkkenet Modumh Sykelønnsrefusjon kjøkken Fast lønn sone hjemmespl.nord Fast lønn VBD Fast lønn Skolegata Sykelønnsrefusjon Fast lønn Badeveien Arb.g.avg. Badeveien Fast lønn fysio-ergo Sykelønnsref. Ekornstua årsverk Katfos aktivitetssent Frydenberg Barnevern Barnevern Barnevern Funskj. 281 Økonomisk sos.hj Fastlønn adm mai-des Styrke Frisklivssentralen Tilskudd ress.brukere Ubesatt still. i hs-administrasjon Sum

4 Budsjettendringer på bakgrunn av organisasjonsendringene i etaten: Konto Tekst Utg.øknin g Innt.red % still overf.fra psykteam. til Tun Innt.økning Utg.red. Funksj KLP Arb.giv.avg % still.overf.fra psykteam til hjemmetj. sør KLP Arb.giv.avg % still.overf.fra psykteam til hjemmetj.nord KLP Arb.giv.avg % still overf.fra psykteam til Geithusberga KLP Arb.giv.avg Overf. av seksjonslederstill. (hjemmetj.) til adm.hs-etaten KLP Arb.giv.avg Overf. 50% sekr.still. til Tun funksj.hemmed KLP Arb.giv.avg % saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til hjemmetj. Sone sør KLP Arb.giv.avg % saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til hjemmetj. Sone nord KLP Arb.giv.avg

5 % saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til adm. hs-etaten KLP Arb.giv.avg % saksbeh.still. overf.fra tiltaksteam til Tun funksjonshemmed KLP Arb.giv.avg Sum Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved utgangen av april har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnska p Budsjett Budsjett Funksjon jan - april jan - april jan - april avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendo * 180 Diverse fellesutgifter -249 * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsear * 234 Aktivisering eldre og fun * 241 Diagnose, behandling, reh * 242 Råd, veiledning og sosial * 243 Tibud til personer med ru * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familie * 252 Barneverntiltak utenfor f * 253 Pleie, omsorg, hjelp i in * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hj * 261 Institusjonslokaler * 265 Kommunalt disponerte boli * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp * 283 Bistand til etablering av * 285 Tjenester utenfor ordin

6 * 353 Avløpsnett/innsaml avl.vann Budsjettendringer i 2011: På bakgrunn av tertialresultatet forslår administrasjonen budsjettendringer. Mellom de ulike virksomhetene er det store variasjoner i resultat. Det er et betydelig merforbruk når det gjelder barnevern og sosialtjenesten. Dersom trenden holder seg vil det bli en ytterligere besparelse på lønn, men dette er noe usikkert i forhold til ferieavviklingen. Besparelsen på lønn skyldes i det vesentlige noe lavere sykefravær, redusert bruk av vikarer der det er mulig og vakante stillinger. Det er foretatt noen få endringer i periodiseringen i budsjett De to største endringene er refusjon fra annen kommune til Vikersund bo- og dagsenter er periodisert til måned 12, og tilskudd til økt bemanning i barnevernet på kr er nå periodisert Regnskap Regnskap Periodisert Avvik ift jan-april budsjett per. budsjett DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Inntekter: Merinntekter på refusjon skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Utgifter Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på kr Dette skyldes økte utgifter til energi, transport, kommunale avgifter, gebyrer, datalisenser, og økt bruk av juridisk bistand i barnevernsaker. Overføringer: Omhandler i stor grad NAV og barnevernstjenesten. Viser et merforbruk på kr , som i hovedsak er tilskudd til boutgifter, klær og utstyr, ettervern, bidrag til etablering, og forebyggende tiltak i barnevernet som fritidsaktiviteter, SFO og barnehage

7 Tekst Regnskap jan-april Regnskap jan-april Budsjett jan-april Budsjettavvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold 1080 Godtgjørelse folkevalgte Introduksj.stønad/kvalifiseringsord Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjone r 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - ref Annen Lønn Det er i budsjett 2011 ikke avsatt midler til lærlinger. Lønn til lærlinger skal dekkes innen ordinært drift. Lønn lærlinger viser i 1. tertial et forbruk på kr Det foretas omdisponering fra fast lønn til lærlingelønn for de virksomheter som har lærlinger. Fosterhjemsgodtgjørelse viser et merforbruk på kr , grunnet økt plassering av barn. Honorarer viser et merforbruk på kr Dette skyldes i vesentlig grad honorarer til prosjektet Vi samler trådene. Dette kompenseres ved bruk av bundene fond på slutten av Fravær 1-16 Fravær Fravær > 56 Sum fravær dager i % dager i % dager i % i % Fravær i % 2,83 4,98 2,14 9,95 %-vis fordeling av fravær År Hele kommunen 9,3 10,09 Helse- og sosialetaten 10,4 9,95 Det har vært en jevn positiv nedgang i sykefraværet de siste 4 årene. Første kvartal 2008 var sykefraværet 11,1%, mens det første kvartal i år er 9,95%. Etaten har tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, Frisklivssentralen og NAV-arbeidslivssenter i form av ulike tiltak, kurs og tett oppfølging av arbeidstakere ute i virksomhetene. Enkelte avdelinger har fortsatt et realtivt stort sykefravær. Det er fortsatt nødvendig med økt fokus på dette området, både av hensyn til ansatte, økonomi og kvalitet. Bruk av Formannskapets disposisjonspost eldremilliarden kr 2,375 mill F-sak 21/11 - Lederopplæring i helse- og sosialetaten kr

8 F-sak 22/11 Etablering av prosjekt Fallforebyggende tiltak for beboere på Modumheimen kr Styrke grunnbemanningen for å redusere Sykefraværet kr F-sak 23/11 Etablering av dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede kr Sum kr Rest kr Nye tiltak i flyktningetjenesten: Kommunestyret behandlet i møte bosetting av flyktninger i Følgende vedtak ble fattet: Modum kommune bosetter sin forholdsmessige andel flyktninger totalt 14 stykker i Av disse er fem enslig mindreårige og ni ordinære flyktninger inklusive familiegjenforeninger. Kommunene mottar over statsbudsjettet integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. For gruppen enslige mindreårige utløses det foruten integreringstilskuddet et særskilt tilskudd på kr pr år. Det er bosatt to yngre flyktninger i Dælveien. Det er fattet vedtak om bosetting med oppfølging av personale. Utgifter som kan dekkes av statsrefusjon er: lønn, husleie, utgifter til livsopphold, andre nødvendige tiltak til støtte og oppfølging. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger skal ikke være ekstra utgifter for kommunen, men er i realiteten en inntekt. Nytt bofellessakp for enslig mindreårige flyktninger etableres Modum kommune oppretter et nytt bofellesskap for fem enslige mindreårige flyktninger med heldøgnsbemanning fra august Til dette formålet har Flyktningtjenesten for perioden til leid deler av Sevaldstunet av Modum Industri AS. Statsrefusjon dekker bo- og omsorgstiltak etter vedtak i barnevernloven 4-4, 4-6, 4-8, 4-12 og 4-24 og lønn. Det gis ikke statsrefusjon til kjøp av møbler eller annet inventar og utstyr til boligen. Det foreslås derfor å dekke behovet møbler og annet gjennom en ekstra utbetaling på inntil kr fra integreringstilskuddet. Tiltak: Det blir i 1. tertial tilført egenandel for to flyktningeboliger kr fra formannskap. Oversikt over behov for inventar og utstyr til bofellesskapet Hvitevarer Vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn, mikro, fryser m.m Ca. sum Kr Elektrisk, 3 stk data, skriver, tv, video, radio, telefon, støvsuger Kr brunevarer Diverse Kjeler, servise, gardiner, sengetøy, hyller, lamper m.m Kr Møbler Sofa, senger, skrivepulter, kontorstoler, nattbord m.m Kr

9 Sum Kr Tiltak: Det tilføres fra formannskap kr til innkjøp av inventar og utstyr. Forslag til budsjettendringer: Det er nå kjent at Modum kommunes andel av Samhandlingsreformen er ca 13,7 mill. i Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvordan Samhandlingsreformen vil slå ut for kommune. Det springende punkt vil være hvordan medfinansiering av pasienter i 2. linjetjenesten vil bli. Det vil være viktig og legge vekt på forebyggende arbeid, og at kommunen forbereder seg ytterligere på reformen. Funksjon 233 Frisklivssentralen Frisklivssentralen har fått en økt postitiv oppmerksomhet, noe som også medfører et ekstra arbeidspress på Frisklivssentralen. På grunn av stor økning i antall reseptdeltakere er det blant annet oppstått et etterslep i forhold til å gjennomføre helsesamtalen. Kapasitetsproblemt kan rettes opp med midlertidig stillingsøkning. Frisklivssentralen har fått i samarbeid med prosjektet Vi samler trådene fått midler fra Helsedialog kr for videreutvikling av frisklivskonseptet i de 6 samarbeidene kommunene og med Ringerike sykehus (Vi samler trådene). Alle kommuner i Buskerud har fått et tilskudd til folkehelse. For Modum utgjør dette kr , som forutsettes overført frisklivssentralen. Tiltak: Omdisponering av midler kr Funksjon 234 og 254 må ses i sammenheng. Omsorgslønn ca kr er feilført på funksjon 234. Lønnsmelding sendes lønningskontoret. Katfos aktivitetssenter er styrket med en 100% stilling fra psykiatriteamet. I budsjett 2011 var denne stillingen opprinnelig ikke fullt ut budsjettert. Tiltak:Det omdisponeres midler til Katfos med kr Funksjon 241 Frydenberg rehabiliteringssenter I budsjett tekstdel 2011 er det beskrevet at Frydenberg rehabiliteringssenter skal gjennomføre dagtilbud med kursopplegg, samt kartleggging av alle 75 åringer i Modum kommune. I budsjett 2011 ble det opprinnelig foretatt en innsparing på Frydenberg i forhold til 2010 på ca kr En satsning på Frydenberg er viktig i forhold til å Samhandlingsreformen. Tiltak: Det omdisponeres kr til kartlegging av 75-åriger samt dagtilbud/kurs. Funksjon 241- Legevakt og krisesenter Det er i budsjett 2011 avsatt midler til legevakt kr Modum kommune sin andel er kr pr.kvartal totalt kr pr.år. Det er skjedd en omlegging i finansiering av Krisesenter. Modum kommunes andel når det gjelder krisesenter for 2011 er så langt kjent kr , men det er fortsatt noe usikkerhet. Viser til manglende budsjettdekning og klage fra Ringerike når det gjelder tilskudd fra staten. Tiltak: Forslag om styrking av legevakt og krisesenter med kr 1 mill. i formannskap..

10 Funksjon 242 Råd veiledning og 276 kvalifiseringsordning Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp (NAV) Funksjonene 242 og 276 må ses i sammenheng, lønnsmelding er sendt lønningskontoret. Økonomisk sosialhjelp viser merforbruk kr (strøm) økning i antall søknader om dekning tannbehandling. Flere søker om etableringstilskudd til førstegangsetablering. Tiltak: Det omdisponeres midler kr til økonomisk sosialhjelp Funskjons 253 Modumheimen I budsjett 2011 ble det gjort en innsparing på kjøkkenet på Modumheimen på kr Lønnsutgiftene pr. 1. tertial viser et merforbruk på kr I tillegg er det Kommunestyrets møte sak 9/11. fattet følgende vedtak: Innsparing er nødvendig i helse og sosial budsjett Kommunestyret foreslår at det i 2011 spares ytterligere en mill., totalt kr 1,350 mill. på kjøkkendrift på Modumheimen, og at disse midlene overføres direkte til pleie og omsorg. Det må på sikt være et mål at kjøkkenet på Modumheimen skal drives like effektivt som kjøkkenet på Vikersund bo- og dagsenter. Funksjon 244, 251 og 252 Barnevernstjeneste Viser et merforbruk på kr På bakgrunn av bemanningssituasjonen har det vært nødvendig med utstrakt bruk av advokat/konsulentbistand på grunn av økning i antall barn/tilbakeføringskrav. Dette vil bedere seg noe når bemanningen er på plass. Leder av barnevernstjenesten er tilbake etter permisjon i oktober. Tiltak: Barnevernstjenesten styrkes ved omdisponeringer med kr Funksjon 254 Pleie- og omsorg utenfor institusjon Funksjon 254 omhandler hjemmetjenesten, bo- og dagsentra og omsorgs for psykisk utviklingshemmede. Det vises her et mindreforbruk på kr 2,3 mill kroner, som i hovedsak skyldes lønn. Vikersund bo- og dagsenter og tun funksjonshemmede er de stedene med størst avvik. Tiltak: Det omdisponeres midler for å styrke andre virksomheter i etaten. Tun Funksjonshemmede Rapportering psykisk utviklingshemmede for 2012 Inntekstsystemet for 2012 når det gjelder personer med psykisk utviklingshemmede i kommunene er endret. Tidligere er det også rapportert inn psykisk utviklingshemmede under 16 år. Det er i budsjett 2011et forventet tilskudd på ressurskrevende brukere på kr For innrapportering av ressurskrevende brukere for 2010 er det en del endringer i utregning av tilskudd. Det er bl.a. kun brukerrettet tid som skal medregnes. Det endelige tallet for 2011 viser et tilskudd på ca kr 10,250 mill. Tiltak: Det omdisponeres midler kr fra ledige lønnsmidler i helse- og sosialetaten. Det foreslås at kr dekkes av Formannskapet.

11

12 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/11 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /11 NYE LOKALER HJEMMETJENESTEN SONE NORD RÅDMANNENS FORSLAG: Helse- og sosialetatens investeringsfond brukes til å finansiere Mårveien med 2 mill. kroner, som tas i bruk som lokaler for hjemmetjenesten distrikt nord. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Helse- og sosialetaten har nå blitt omorganisert i henhold til TUN-modellen. Viser til helse- og sosialstyresak 25/10 som omhandler og beskriver omorganisering av tjenestetilbudet i Helse- og sosialetaten. For hjemmetjenestene sør og nord ble konsekvensene av omorganiseringen blant annet at det ble tilført to årsverk hver seg, siden tiltaksenheten og psykiatriteamet opphørte og være egne enheter. Hjemmetjenesten sør har lokaler som tilfredsstilte det økende behov for kontorplass. Hjemmetjenesten nord derimot hadde for dårlig og lite tilfredsstillende arbeidsplass i utgangspunktet. For å kunne få en god effekt av omorganisering er det viktig med tilfredsstillende arbeidsforhold. Disse forholdene ble beskrevet i helse- og sosialstyre sak 5/11. De lokalene som ble vurdert var Mårveien, leie lokaler i Vikersund sentrum, Løkkeveien og Frydenberg. Vedtaket i helse- og sosialutvalget var å utrede nærmere bruk av lokaler i Mårveien, som kommunen eier. Hovedhensyn var god tilgjengelighet for brukerne og ansattes arbeidsforhold. Salg av Mårveien inngikk i finansiering av kjøp av Vektergården. Vedtaket i Hovedutvalg for helse- og sosial innstiller på bruk av Mårveien. På bakgrunn av dette har vi denne saken fokus på Mårveien som nye lokaler for hjemmetjenesten nord. Hjemmetjenesten nord før omorganiseringen. Hjemmetjenesten nord holder til på Vikersund bo- og dagsenter (VBD). For et par år siden ble det gjennomført en endring av virksomheten som betydde er klart skille mellom bo- og dagsentere og hjemmetjenesten. Dette gav en mer enhetlig ledelse og klarere ansvarforhold. Arbeidsrommet de har til disposisjon har et areal på 46.5 m2. Dette inkluderer et kontor som tidligere ble benyttet av leder. I tillegg er det et lite medisinrom, lager for sårmateriell o.l. og tekjøkken. På arbeidsrommet kan det i perioder oppholde seg personer. Her skal det daglige arbeid planlegges, rapporter skrives, ringe og motta telefoner fra sykehus, leger, brukere og pårørende, gi rapporter ved vaktskifter og veilede studenter, lærlinger og elever.

13 Sak 25/11 De ansatte har gitt tilbakemelding om de uholdbare arbeidsforholdene på vernerundene de siste årene. Problemstillingen har vært drøftet med verneombud, hovedverneombud, bedriftshelsetjenesten og personalsjef. Sistnevnte konkluderte i mars 2009 at det måtte igangsettes konkrete tiltak både strakstiltak og langsiktige tiltak. Som strakstiltak i forhold til denne vanskelige situasjonen fikk leder et annet kontor. Hjemmetjenesten fikk også mulighet til å benytte seg av et felles nytt møterom i sammen med VBD. Leders tidligere kontor kunne nå brukes av andre ansatte som trengte roligere arbeidsforhold. Til tross for disse tiltakene opplevde allikevel de fleste at arbeidsforholdene fortsatt var vanskelige trange forhold, mye støy, dårlig inneluft, som ga tørre øyne/slimhinner og lett for å få hodepine. Hjemmetjenesten har heller ikke egen garderobe og plass til arbeidstøy både rent og brukt. Hjemmetjenesten etter omorganiseringen. Behovet for to nye kontorplasser ble løst på følgende måte, stillerom blir nå benyttet som kontor for saksbehandler. Siden avdeling avdeling G sto tom fikk psykiatrisk sykepleier benytte en leilighet der siden denne sto tom. Når det skal ny drift inn på avdeling G i august må det finnes en løsning på kontorforholdet. Dette vil si at hjemmetjenesten er i akutt behov av nye lokaler fra august. Hjemmetjenesten i fremtiden. Samhandlingsreformen, som skal tre i kraft fra 2012, gjør at hjemmetjenesten får nye brukergrupper og nye oppdrag man tradisjonelt ikke har i dag. Dette krever omstilling og evnen til å møte nye oppgaver. Det bør derfor tilrettelegges for at brukere, som er i stand til det, i større grad kan oppsøke hjemmetjenesten. Derfor er det behov for å ha lokaler hvor man kan gi hjelp til sårstell, injeksjoner, samtaler og annen behandling som kan utføres utenfor hjemmet. Det er viktig og ha sentrumsnære lokaler som gir økt tilgjengelighet. Nye tekniske løsninger når det gjelder mottak av trygghetsalarm er viktig. Alarmmottaket vi har i dag begynner å bli gammelt og utdatert, det må vurderes i nærmeste fremtid å oppgradere dette for å imøtekomme dagens krav. Mulighet til å kommunisere direkte med ansatte i hjemmetjenesten via mobiltelefon/pda vil bedre kvaliteten og gi økt trygghet. Brukere som har akutt behov for hjelp vil kunne få det raskere og de som har spørsmål vil få dette besvart og vurdert med en gang av rette vedkommende. Radiosystemet vi har i dag bør avvikles, for unngå at uvedkommende lytter på samtalene. Økonomi Det ingen direkte husleieutgifter tilknyttet lokalene som hjemmetjenesten har i dag. Det vil ikke være nødvendig med vesentlig oppussing av lokalene i Mårveien. Det vil være noe utfordringer med å få til en skiftestue, noe som må ses nærmere på. Helse- og sosialetaten har igjen 2,4 mill. igjen på investeringsbudsjettet. I K-sak 28/10 - Kjøp av lokaler i Vektergården er delfinansiert ved salg av Mårveien, som er estimert til 2 mill.kroner. Hjemmetjenesten har besiktiget lokalene, og vurdert de som gode nok. Det gode parkeringsmulighet på tomten noe som er viktig for hjemmetjenesten, gangavstand for store grupper av brukere og offentlig kommunikasjon. Det vil være økte utgifter i form av oppvarming og kommunale avgifter noe som i dag beløper seg til ca kr pr. år. Hjemmetjenesten har i dag utgifter i form av brøyting og en viss andel av utgifter til boligforvalter. Oppsummering av saken.

14 Sak 25/11 Omorganiseringen i Helse- og sosialetaten har forsterket behovet for en ny lokalisering av hjemmetjenesten distrikt nord. Utfordringen er løst midlertidig, men det må finnes en løsning innen høsten Hjemmetjenesten ønsker av hensyn til brukerne å ha lokaler som ligger sentrumsnært og at det er god plass til å møte dagens og fremtidens behov. Egnet lokale slik at brukere som har mulighet til å oppsøke hjemmetjenesten, kan få nødvendige tjenester gitt der. Mårveien fremstår som et rimelig og godt alternativ. Det er viktig for brukerne og ansatte at hjemmetjenesten får egen lokalisering. For brukerne blir tjenestetilbudet mer tilgjengelig og tydlig. For ansatte vil det øke fellesskapsfølelsen og få egen lokalisering. Voksenopplæringen flytter ut i disse dager, så lokalene vil meget snart være tilgjengelig.