HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 37/10 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 36/10 MØTEPROTOKOLL 37/10 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN 38/10 BEHOV FOR UTSTYR 39/10 NY DRIFT VED AVDELING 4 MODUMHEIMEN 40/10 REFERATSAKER 29/10 Utsatt sak: Mottaksklasse Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til tlf Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den Nanna S. Nordhagen Helse- og sosialsjef

2 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Knutsen Jokerud Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/10 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /10 MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren godkjenner møteprotokoll av Vedlegg: Møteprotokoll av Saksopplysninger: Møteprotokoll av siste møte i hovedutvalg for helse- og sosialsektoren legges fram for godkjenning.

3 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norun Strand Nanna Nordhagen Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/10 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /10 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren vedtar følgende budsjettendringer: Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I opprinnelig budsjett var det forutsatt følgende innsparinger knyttet til bemanning: Modumheimen, sekretær 0,4 åv kr Vikersund bo- og dagsenter 2,0 åv kr Harebo (Badeveien C) 4,0 åv kr fra april Heddybo (Badeveien B) 5,2 åv kr fra april Geithusberga 0,25 åv kr 11,85 åv kr Endringene ved Tomtebo og VBD har ikke latt seg gjennomføre som forutsatt. Det er imidlertid gjort innsparinger på andre områder, blant annet redusert bemanning i hjemmetjenesten, psykiatritjenesten, ved Frydenberg og i administrasjonen. Det er så langt gjort følgende omdisponeringer i etaten:

4 Sak 37/10 Utg økning Utg reduksjon Heddybo kr 4 mnd Hjemmehjelp kr Harebo kr 8 mnd Hjemmesykepleie kr GBD kr Stadionveien kr Skolegata kr Ress.bolig (Badev. A) kr Psykiatriteam kr kr kr En bruker er flyttet fra privat institusjon til Stadionveien og det er tilsvarende gjort budsjettendring på 1 mill kr. Formannskapet vedtok i sak 26/10 Formannskapet gir helse- og sosialsjefen fullmakt til å bruke inntil tre mill. kroner ekstra midler til omstillingsprosessen innen eldreomsorgen. Disse midlene er fordelt slik: VBD kr Modumheimen avd Okt-des kr Private plasser kr Juni-sept kr Ved utgangen av august har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendo * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsear * 234 Aktivisering eldre og fun * 241 Diagnose, behandling, reh * 242 Råd, veiledning og sosial * 243 Tilbud til personer med ru * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familie * 252 Barneværntiltak utenfor f * 253 Pleie, omsorg, hjelp i in * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hj * 261 Institusjonslokaler * 265 Kommunalt disponerte boli * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp * 283 Bistand til etablering av * 285 Tjenester utenfor ordin

5 Sak 37/ Regnskap janaugust Regnskap janaugust Budsjett janaugust Budsjettavvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Lønnskostnader: Regnska p jan - august Regnska p jan - august Budsjett jan - august Budsjettavvik Tekst Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Trekk/oppgpl.ikke arbg.pl Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjone r 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner 1908 Kommentarer til resultatet:

6 Sak 37/10 Administrasjon (120) Kommunestyret bevilget i sitt budsjettvedtak 0,5 mill kr til omstilling. Disse midlene ble budsjettmessig tilført administrasjonskapittelet. Deler av midlene er brukt til konsulenttjenester i forbindelse med organisasjonsgjennomgang. Det foreslås å omdisponere kr. Samarbeidsprosjektet Vi samler trådene ble tildelt kr fra Helsedirektoratet. I tillegg blir prosjektet tilført kr i skjønnsmidler fra Midt-Buskerud- og Ringeriksregionen. Prosjektet regnskapsføres i Modum. Det er påløpt noe utgifter, mens inntektene ikke er ført ennå. Kommunen har mottatt drøyt kr i opplæringsmidler som skal fordeles. Utgifter til lærlinger belastes nå det enkelte arbeidssted. I budsjett 2010 var flere stillinger satt i vakans i stab. Siden april har det vært ytterligere en stilling ledig. Stillingen er nå lyst ut. Besparelse på kr foreslås omdisponert. Helsestasjon (232) Det har vært vakant stilling på helsestasjonen. Besparelse på kr foreslås omdisponert. Aktivisering (234) Vikersund arbeidssenter har besparelser på lønnspostene. Det foreslås å omdisponere kr. Diagnose, behandling, rehabilitering (241) Frydenberg Bemanning fra avdeling 4 ved Modumheimen ble overført til Frydenberg fra februar. Fram til november har imidlertid ikke alle stillinger vært besatt og det er så langt et mindreforbruk på kr knyttet i hovedsak til lønnspostene. Det siste halvåret har det vært full drift ved sentret med totalt 18 plasser. Kursvikrsomhet og dagtilbud er planlagt oppstart i starten av Anslått besparelse på kr foreslås omdisponert. Barnevern (244, 251, 252) Barnevernstjenesten har hatt besparelser på lønnspostene. Dette går med til å dekke opp merforbruk blant annet på juridisk bistand. Ny leder tiltrer november Pleie og omsorg i institusjon (253) Modumheimen Ombygging og oppussing av avdeling 4 er i rute. Det planlegges med at personalet fra avdeling E ved Vikersund bo- og dagsenter overflyttes til avdeling 4 fra medio oktober. Avdeling 4 er tilført 1 mill kr av formannskapets ekstrabevilgning og dette gir mulighet for økt bemanning. Dette vil imidlertid gi helårsvirkning på budsjettet for Det er derfor nødvendig med kommunestyrets avklaring rundt nivå på økning. Se egen sak Det foreslås å omdisponere kr av tilleggsbevilgningen. Avlastningshjem

7 Sak 37/10 Ved Ekornstua er det gitt avlastningstilbud til flere barn, og økt tilbud til enkeltbrukere i forhold til budsjett. Det er så langt et merforbruk på over kr, og det er varslet er ytterligere behov ut året på kr. Det foreslås å tilføre kr Institusjoner utenfor kommunen Plassproblemer har gjort det nødvendig å bruke plasser i privatforpleining. Det har i løpet i løpet av de siste måneder vært 1-2 brukere som hatt et tilbud i private institusjoner istedenfor sykehjemsplass. Det vil skje en endring i dette når avdeling 4 åpner. Det er hittil brukt ca kr på plasser i privat institusjon av denne type. Pleie og omsorg i hjemmet (254) Bolig mindreårige flyktninger Det er tilskuddsordninger knyttet til boliger for mindreårige flyktninger som dekker kommunens utgifter til dette formålet. En del av tilskuddet kommer imidlertid som integreringstilskudd, mens det ble budsjettert som inntekt på boligen. Det foreslås å redusere inntekten på boligen med 1,1 mill kr og øke integreringstilskuddet tilsvarende. Vikersund bo- og dagsenter Bemanning fra avdeling E planlegges flyttet til Modumheimen fra midten av oktober. Flytting av ressurser i den forbindelse omtales i egen sak. Det vil også bli flytting av brukere og ressurser mellom avdelinger på VBD. Det har vært flere brukere som har vært ekstremt ressurskrevende. Det har vært satt inn ekstra ressurser på disse. Dette må finnes andre løsninger på i budsjett Psykiatribolig Det har så langt vært en besparelse på kr hovedsakelig knyttet til bemanning. Det foreslås at kr omdisponeres. Seksjon funksjonshemmede Det er så langt overskridelser på PU-boligene på om lag kr. Det er besparelser knyttet til noen av boligene, men det er behov for å tilføre Harebo og Heddybo. Det foreslås å tilføre kr samet til PU-boligene. Det var i opprinnelige budsjett satt av 13,3 mill kr til BPA (Brukerstyrt personelig assistanse). De ordningene som nå er i bruk tilsier et budsjett på 14,75 mill kr. Det foreslås en budsjettøkning på 1,4 mill kr. Tilskudd til ressurskrevende brukere blir lagere enn forutsatt i budsjettet. Dette skyldes endringer i beregningsgrunnlaget. Ansvalgsvis må tilskuddet reduseres med 1,7 mill kr. Det foreslås at disse midlene tilføres etaten og dekkes av sparte finansutgifter. Hjemmehjelp Det er så langt besparelser innen hjemmehjelp på i overkant av kr. Omtrent kr av dette er knyttet til betalingsordningen for hjemmehjelp og trygghetsalarm. Det var budsjettert med en inntekt på 1,46 mill kr, mens det ser ut til at årsinntekten blir kr høyere.

8 Sak 37/10 Det foreslås å omdisponere kr. Introduksjonsordningen Introduksjonsordningen har et merforbruk på 1,7 mill kr. Budsjett for 2010 var beregnet for 18 personer, mens kommunestyret besluttet å bosette 28 personer i Det foreslås å tilføre 2,0 mill kr. Det er naturlig at denne budsjettøkningen så langt som mulig dekkes av integreringstilskudd og flyktningefond. Vi får 10,9 mill kr i integreringstilskudd. Det betyr en økning på kr ut over økningen knyttet til bolig for mindreårige. Flyktningefondet var ved årsskiftet , 91 kr. Store deler av fondet er imidlertid allerede disponert: Flyktningefond Mottaksklasse Bolig for mindreårige flyktninger K 30/10 Flyktningebolig Oppgradering Geithusvn Gjenstående kr kr kr kr kr kr Nav Det har vært et betydelig merforbruk innen økonomisk sosialhjelp, særlig knyttet til boutgifter. Dersom vi ser Sosialkontor (242), kvalifiseringsprogram (276) og økonomisk sosialhjelp (281) samlet er imidlertid merforbruket bare kr. Det må påregnes noe merforbruk videre. Sykefravær: Frafær 1-16 dgr % Fravær dgr. % Fravær > 56 dgr % Sum fravær % Helse- og sosialetaten 2,59 4,31 1,10 8 Prosentvis foredeling av sum fravær 2. kvartal

9 Sak 37/10 Sykefraværet viser en nedgang på 2,4% sammenlignet 1. kvartal Langtidsfravær over 56 dager viser en nedgang, mens fravær 1-16 og dager viser en betydelig økning sammenlignet med 1.kvartal Bruk av vikarer Virksomhet Bruk av vikar Når/praksis Vikarbudsjet Øke gr Lovhjemmel Ja/Nei ressurs Ja/Nei Frisklivssentralen Nei 0 Nei Geithusveien bof. Ja sykdom Ja Tiltaksenheten Ja v/ledig still. 0 Nei Nei Barneverntjenesten Ja v/ledig still Nei Ja Helsestasjon Ja Sykev./svangersk.perm Ja Frydenberg Ja Vurderes Ja Ja Geithusberga Ja Ferie/sykdom Nei Ja VBD Ja Ferie/sykdom Ja Ja GBD Ja Ferie/sykdom Ja Ja Hjemmespl.nord Ja Ferie/sykdom Ja Ja Hjemmehjelp nord Ja Ferie/sykdom Ja Ja Hjemmespl. Sør Ja Ferie/sykdom Ja Ja Hjemmehjelp sør Ja Ferie/sykdom Ja Ja PU-adm Ja Brukerstyrt assistenter 0 Ja Ja Skolegata bof. Ja Foreldreperm./sykdom Ja i buen ja VAS Ja Foreldreperm./sykdom Ja Badevn.bof A Ja Foreldreperm./sykdom ja Badevn.bof B Ja Sykevikar Ja Badevn.bof C Ja Foreldreperm./sykdom Ja Stadionvn.bof Ja Ekstrav/sykev Ja Ja Ekornstua bof. Ja Foreldreperm./sykdom Ja Ja Modumheimen Ja Fylle turnus Ja Ja Furulund bof. Ja Fylle turnus Nei Ja Åmot bof. Ja Fylle turnus Nei Ja Virksomheten innen helse- og sosialetaten er så forskjellig. Men den økonomiske situasjonen i etaten og innsparingene viser at flere av virksomhetene ungår å ta inn vikar hvis det er mulig. I noen virksomheter er det vanskelig å ta inn vikar både i form av kompetanse og arbeidets karakter eks. helsestasjon og administrasjon. Investeringsmidler : F 8/10 Brannsikring Frydenberg Tillegg F12/10 Bad Stadionveien F 13/10 Ombygging 4.etg K 26/10 F65/10 Oppussing ombygging avd. Modumheimen Tillegg

10 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Audun Eriksen Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/10 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /10 BEHOV FOR UTSTYR RÅDMANNENS FORSLAG: Utstyr til pakking og merking av mat ved Vikersund bo- og dagsenter og Modumheimen kr dekkes av etatens investeringsmidler. Oppvaskmaskin hovedkjøkken Modumheimen kr dekkes av etatens investeringsmidler: Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Pakking av mat til hjemmeboende: Pakking av varmmat til hjemmeboende i Modum kommune foregår på både Vikersund bo- og dagsenter (VBD) og Modumheimen. Til sammen produseres ca. 325 porsjoner pr. uke, hvorav ca. 170 porsjoner på Modumheimen og ca. 160 porsjoner på VBD. Dette antallet baserer seg på registreringer i august/september 2009, og kan variere noe avhengig av hvilke personer som har vedtak om matombringing. Distribusjon av mat til hjemmeboende gjøres av hjemmetjenestene i sone sør og nord. Prosessen i dag består av manuell oppfylling av mat i flerdelte skåler. For påsveising av lokk på disse skålene benyttes i dag en enkel manuell sveisemaskin. Fra leverandøren av denne emballasjen har vi fått beskjed om at lokkene fases ut og forsvinner fra markedet seinest ved årsskifte. I stedet for lokk må skålene i framtiden lukkes med plastfolie. Denne endringen av emballasje innebærer at den enkle manuelle sveisemaskinen må byttes i en ny maskin beregnet for påsveising av plastfolie. Det finnes flere alternative maskiner som kan benyttes til å utføre denne sveiseoperasjonen. Fra de helt enkle manuelle maskinene til mer automatiserte utgaver. Det avgjørende for valg av maskin er det volumet som daglig skal produseres på maskinen. Med det volumet som produseres på hvert av stedene i dag vil Duniform DF 32 være en egnet maskin. Pris for denne maskinen, inkl. nødvendig tilleggsutstyr er ca kr Det er fornuftig at begge produksjonskjøkkenene kjøper like maskiner. Samlet pris for to maskiner er kr. Merking av mat til hjemmeboende: Verken Modumheimen eller VBD merker i dag maten som blir produsert og levert til hjemmeboende. I henhold til forskrift om merking mv av næringsmidler 4 skal dette gjøres. Mattilsynet hadde revisjon av hovedkjøkkenet på Modumheimen og i sin revisjonsrapport av blir Modumheimen gitt følgende varsel om vedtak:

11 Sak 38/10 Virksomheten må merke mat til hjemmeboende og andre institusjoner i henhold til merkeforskriften. Jf. Forskrift om merking mv av næringsmidler 4. I henhold til denne forskriften skal det merkes med temperaturkrav, ingrediensliste, holdbarhetsdato, navn / adresse på produksjonssted, varebetegnelse, bruksanvisning. Frist for iverksetting av denne merkingen var satt til Under Mattilsynets revisjon av VBD ble samme varsel om vedtak gitt. Frist for iverksetting er den samme som for Modumheimen. Dette gjelder for øvrig flere andre institusjonskjøkken i Buskerud som har fått de samme påleggene fra Mattilsynet i Pålegg om merking av mat for hjemmeboende er relativt nytt og det finnes få tilbydere av datasystemer som kan handtere dette, noe som er årsaken til at pålegget ennå ikke er lukket. Etter vurdering er det valgt et system levert av BS Kjøkkeninfo. Systemet vil betjene kjøkkenene på både VBD og Modumheimen. Samlet pris for system og nødvendig datautstyr, printere, opplæring osv er kr pr. produksjonssted. Samlet kostnad for merkesystem på VBD og Modumheimen er kr. Oppvaskmaskin hovedkjøkken Modumheimen: Kjøkkenet på Modumheimen er ca. 12 år gammelt. Ved oppstart ble oppvaskmaskinen overflyttet fra gammelt kjøkken til nytt kjøkken, slik at dagens oppvaskmaskin er ca. 15 år gammel. Det har i det senere vært en del større reparasjoner på maskinen. Senest i vår ble hovedkort byttet til en pris av ca kr. Dette var nødvendig fordi temperaturen på vannet ikke tilfredsstilte krav fra Mattilsynet. Etter denne reparasjonen virket maskinen bra inntil den nå kollapset i midten av september. Etter leverandørens vurdering måtte hele elektronikken byttes, noe som ville bli uforholdsmessig dyrt på en gammel maskin og maskinen er derfor tatt ut og skrotet. Som en midlertidig løsning er det installert en to mindre lånemaskiner fra leverandøren. Vi har startet vurdering av egnet oppvaskmaskin beregnet på dagens drift av hovedkjøkkenet på Modumheimen. Det er innhentet pris fra en leverandør på et mulig alternativ til maskin. Pris inklusiv montasje og mva er ca Det vil være behov for noe ombygging av rullebaner og øvrig opplegg i oppvasksonen slik at det vil komme tilkomme noen flere kostnader utover selve maskinen. I og med at det ennå ikke er innhentet flere tilbud og alle vurderinger ikke gjennomført så er det vanskelig å si eksakt hvilken kostnad denne nødvendige utskiftingen vil innebære. Vi antar imidlertid at de samlede kostnadene for utskifting av oppvaskmaskinen på hovedkjøkkenet på Modumheimen ikke vil overstige kr. Investering i ny oppvaskmaskin til hovedkjøkkenet på Modumheimen gjennomføres for inntil kr Vurdering:

12 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1722 H10 Audun Eriksen Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/10 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /10 NY DRIFT VED AVDELING 4 MODUMHEIMEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det gjøres budsjettendring tilsvarende de årsverk som flyttes fra Vikersund bo- og dagsenter til Modumheimen avdeling 4. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I sak 79/09 om budsjett 2010 økonomiplan fattet kommunestyret følgende vedtak: pkt 13: Ny aktivitet ved avd.4 på Modumheimen utredes med sak innen Bakgrunn for vedtaket var en planlagt utfasing av driften ved avdeling 4 på Modumheimen januar 2010 i forbindelse med oppstart av Frydenberg rehabiliteringsenter. I statusrapport - helse- og sosialtjenesten, sak 6/10 til Hovedutvalg for helse- og sosialsektor sto det blant annet: Det har i en årrekke vært en knapphet på sykehjemsplasser / plasser med heldøgns omsorgstjenester i Modum. Denne underdekningen på gjennomsnittelig 7-12 plasser har ført til et overbelegg hvor både kriserom, bad og korridor har vært benyttet. Denne underdekningen på ca. 5 % har blitt omtalt i årsmeldinger og andre rapporter. Eksempelvis ble det i 2008 jevnlig rapportert til politisk nivå om overbelegg både på Modumheimen og bo- og dagsentrene. Tidligere har årsaken til overbelegg vært mangel på plasser. Situasjonen i dag preges i tillegg av at det er ledige plasser uten at det finnes ressurser til å bemanne disse. Videre fattet formannskapet i møte i sak 26/10 Ekstrabevilgninger helse- og sosialetaten følgende vedtak: Formannskapet gir helse- og sosialsjefen fullmakt til å bruke inntil tre mill. kroner ekstra midler til omstillingsprosessen innen eldreomsorgen. Finansieres ved å bruke to mill. fra overskuddet til Modum Kraftproduksjon og en mill. fra formannskapets disposisjonskonto. Saken kommer til kommunestyre som orientering. Hastevedtak etter kommunelovens 13. Med bakgrunn i dette vedtaket startet planlegging av ny drift ved deler av avdeling 4 på Modumheimen for inntil 10 beboere. Avdelingen vil bli en skjermet avdeling for langtidsbeboere med demens eller tilsvarende lidelser og hvor beboerne har behov for skjerming. Oppstart av avdeling 4 på Modumheimen er planlagt til medio oktober 2010 og vil

13 Sak 39/10 innebære blant annet overføring av beboere fra avdeling E på Vikersund bo- og dagsenter(vbd). Dette som et ledd i en større omstillingsprosess innen helse- og sosialetaten hvor blant annet demensomsorgen samles på Modumheimen. Hovedutvalgssak 6/10 Statusrapport helse- og sosialetaten gir også en beskrivelse av omsorgsbehovet som er på både VBD og Modumheimen. Måling av funksjonsnivå (ADL) viste på det tidspunktet at beboerne på avdeling E på VBD var blant de som hadde dårligst funksjonsnivå. Disse målingene tilsa at samtlige beboere hadde behov for sykehjemsplass. Selv om de nye avdelingene på VBD har heldøgnsbemanning, og tjenester på nivå sykehjem er det allikevel vesentlige forskjeller på tjenestene gitt på VBD i forhold til Modumheimen. Dette gjelder først og fremst pleiefaktor, legetjeneste, og øvrig driftsopplegg. Situasjonen som ble betegnet i statusrapporten var et øyeblikksbilde og endrer seg med helsetilstanden til de som til enhver tid bor på de ulike stedene. Overføring av beboere til avdeling 4 på Modumheimen vil derfor skje etter en løpende vurdering av den enkeltes helsetilstand slik at en sikrer at den enkelte bruker får en best mulig tilpasset tjeneste. Dette gjelder både beboere som vurderes overflyttet fra avdeling E på VBD og fra andre steder. Et annet dilemma som har betydning innen demensomsorgen er behovet for å bruke tvang med hjemmel i pasientrettighetslovens 4A. Dette for å ivareta demente beboeres liv og helse. Pasientrettighetslovens 4A om bruk av tvang til å holde personer tilbake i institusjon kan bare benyttes på institusjon / sykehjem. For å gi demente beboere nødvendig trygghet og tjeneste er det derfor viktig at de overflyttes sykehjemmet. Som også nevnte hovedutvalgssak viser, står vi de nærmeste årene overfor en stor økning av antall eldre over 90 år, fra ca. 100 personer i 2010 til nesten 140 personer i 2013/2014. Dette vil innebære en økning av antall personer med en demenslidelse som kan gi behov for sykehjemsplass. Målinger tidligere viser at mer enn 30 % av aldersgruppen over 90 år har innvilget langtidsplass på sykehjemmet. Økte driftskostnader i forbindelse med ny drift av avdeling 4 på Modumheimen, med inntil 10 beboere vil i 2010 delvis dekkes av overføring fra VBD til Modumheimen, tilsvarende bemanning benyttet på avdeling E i dag. I tillegg benyttes 0,3 mill kr. fra ekstrabevilgningene gitt etaten. (Se tertialrapport) Avdeling 4 er planlagt for inntil 10 plasser, men omfanget av driften vil være avhengig av den økonomiske situasjonen i etaten. Framtidige netto driftskostnader ved ny drift ved avdeling 4 på Modumheimen, vil måtte dekkes av nevnte overføringer fra VBD, tilsvarende bemanning benyttet på avdeling E i dag, samt planlagte innsparingstiltak ved Modumheimen, eller for øvrig i etaten. Disse endringene vil bli hensyntatt i budsjett Som et ledd i den videre omstillingsprosessen innen eldreomsorgen vurderes om resten av avdeling 4, tidligere rehabiliteringsavdelingen, kan benyttes til en forsterket skjermet enhet. Avdelingen vil kunne gi tilpasset tjeneste til personer med utfordrende adferd som har behov for tjeneste i en liten enhet. Tilbudet vil kunne være egnet både for eldre PU brukere som har behov for skjermet sykehjemsplass, og andre med adferd som krever skjerming i en mindre enhet. Etter nødvendig oppussing og ombygging vil den siste delen av avdeling 4 kunne tas i bruk i løpet av første halvår Drift av denne enheten vil medføre noen økte driftskostnader. Disse kostnadene dekkes av økt brukerbetaling fra de nye beboerne. Det må være egen bemanning i denne enheten bortsett fra nattevakt som kan kombineres med den andre delen av avdeling 4. Det forutsettes at behovet for bemanning til denne skjermede enheten, dekkes ved overføring av personalressurser fra andre enheter innen helse- og sosialetaten.

14 Sak 39/10

15 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/10 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /10 REFERATSAKER RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren tar referatsakene til orientering Vedlegg: Tilskudd til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid over statsbudsjett kapittel for 2010 Rapport etter salgs- og skjenkekontroll Buskerud fylkeskommune Legevaktbil i Ringerike kommune Fritak fra krav om løyve Formannskapets møte Oppussing og ombygging av avdeling 4 på Modumheimen Saksopplysninger: Referatsakene legges fram for hovedutvalget for helse- og sosialsektoren til orientering.