Handikapinngang på Lekatun, ble ferdigstilt i Det skal nå være tilgjengelig for rullestolbrukere i alle kommunale offentlige bygg.

Transkript

1 Rådmannens kommentar Økonomisk sett ble 2010 et godt år for Leka kommune. Et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,80 utgjør en stor andel i forhold til totalbudsjettet. Mindreforbruk innen enkelte driftsområder skyldes vakanser. Dette har gjennom året satt sitt preg på ansattegruppen i det at merbelastning i arbeidsoppgaver ble for stor. Til dels skyldes vakansene at det ikke fantes kompetent kompetanse å sette inn i perioden og dels at stillinger ikke er besatt av samme årsak. Dette må løses i I tillegg til at ansattegruppen slites ut forringes også tilbudet til kommunens innbyggere. Sykefraværet blant kommunens ansatte er på % og utgjør totalt ca dagsverk. Langtidsfravær blant noen få er årsaken til det høye fraværet. Over 97 % av fraværet er over 14 dager. Det totale sykefraværet har gått ned siden Det er imidlertid en økning for menn. Kjønnsbalansen bland kommunens ansatte er fortsatt ujevn ca. 20/80 % menn/kvinner. I ledergruppen er imidlertid balansen god ca. 50/50. Det er barnehage og PLO som utgjør de store kvinnedominerte gruppene. Der var det en liten periode en mannlig ansatt i vikariat. Ellers ingen menn. De mannlig ansatte jobber innen teknisk/uteseksjon. Det er ingen kvinner ansatt. Kommunen har ingen konkrete planer for likestilling. Amu kom ikke på plass i Det ble jobbet med å få formalitetene på plass. AMU skal på plass i Brannsikkerhets runder er gjennomført mens pålagte vernerunder ikke er systematisert. Det er imidlertid gjennomført tiltak ved oppståtte behov. Tastatur med rullemus er innkjøp til de med ønske om dette. Kommunen hadde gjennom NAV sysselsettingstiltak for arbeidstagere som i tilgangspunktet ikke er arbeidsfør. En av dem sysselsattes direkte i kommunen. Dette ønskes videreført. Handikapinngang på Lekatun, ble ferdigstilt i Det skal nå være tilgjengelig for rullestolbrukere i alle kommunale offentlige bygg. Kommunens innbyggertall vil være en stor utfordring også i framtiden. Ved utgangen av 2010 var tallet på 589 innbyggere. Det er 4 stk. ned fra Tallet er og forholdsvis stabilt og mye bedre enn prognosen. Kommunen hadde full barnehagedekning, men heller ingen ledige plasser i utgangen av Jfr. prognosene skulle barnehagen vært tom. Fremtiden i Leka kommune synes lys. Våre største utfordringer fremover er rekruttering av rett kompetanse samt å klare alle krav som pålegges små administrasjoner på lik linje med de store. Optimismen og lysten på å lykkes er stor. At Leka kommune ble utnevnt som Norges geologiske nationalmonument i 2010 gav kommunen et nytt løft og tro på at næringsturismen skal lykkes. Leka Anne Stöckert Hagen Rådmann

2 Økonomi Fellesinntekter/fellesutgifter - Ansv./tj. 132 (økonomiavdelinga) Avvik på fellesinntekter og fellesutgifter: Tekst End. Avvik Inntekter Momskompensasjon investering Inveseringstilskudd skole/sykestua Motpost avskrivninger/kalk.rente Kostnad fordelt på områdene Delsum Skatteinntekter Rammetilskudd Sum inntekter Utgifter Premieavvik, amort.tidl.år inkl. aga Div. fellesutgifter til fordeling Ikke fordelte fellesutgifter Leka sokn Netto avsatt til fonds Resten fordelt på områdene Delsum Netto rente- og avdragsutgifter Overføring til kapitalregnskapet Sum utgifter Totaler Totalt mindreforbruk Momskompensasjon på investering var i opprinnelig budsjett satt til kr ,- med utgangspunkt i budjsetterte investeringer. Det ble så satt ned til kr ,- med bakgrunn i at en del prosjekt ikke kom i gang. Blant annet var det beregnet momskomp på kr ,- på rehabilitering av Leka kirke. Investeringstilskudd skole/sykehjem ligger ca ,- lavere enn budsjettert på grunn av lavere rente enn forventet. Motpost avskrivning og kalkulatorisk rente har et mindreforbruk på kr ,-. Det gir ingen virkning på regnskapsresultatet fordi tilsvarende mindre utgifter er ført på områdene. Skatteinntekter er kr ,- under budsjettert, men har en økning fra 2009 på kr ,- Rammetilskuddet gir en økning på kr ,- i forhold til budsjettert og en økning på kr ,- i forhold til Inkludert i rammetilskuddet er kr ,- som er Leka kommunes andel av det som også er kalt eldremilliarden. Pressemeldinga fra Kommunal- og regionaldepartementet den sier mellom annet: Regjeringa aukar dei frie inntektene til kommunane med ein milliard kroner meir i Auken vil gje kommunene større handlingsrom til å gjennomføre sine oppgåver. Den ekstra milliarden i frie midlar vil for eksempel kunne bidra til å styrke arbeidet med ei verdig eldreomsorg, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete Kommunane kan velge å betale ned gjeld, sette midlane på fond eller bruke pengane til eigendelar til investeringar. Premieavvik posteres i henhold til forskriftenes 13 som inntekt på kr ,-, dette bør avsettes til fond.

3 Til senere fordeling: På konto tap på fordringer/garantier - står det igjen kr ,- som ikke er fordelt. På konto avsatt til senere disponering står det igjen kr ,- som ikke er fordelt. Leka sokn. Tilskudd redusert med kr ,- med bakgrunn i tjenesteytingsavtale med kommunen. Avtalen ble ikke fulgt opp, og Leka sokn har et regnskapsmessig merforbruk på kr ,89. Netto rente og avdragsutgifter. Mindreforbruk på kr ,-. Av dette er kr ca kr ,- sparte renteutgifter, resten går på sparte avdragsutgifter og økte renteinntekter. Renteinntekter: Den 18.februar 2009, ble det plassert kr ,- som kapitalkonto i Storebrand. Dette er et vanlig bankinnskudd med innskuddsgaranti ette lov av 6. Desember 1966 nr 75 om sikringsordninger for banker. Uttak fra kontoen kan, uten uttaksprovisjon, skje etter 30 dagers skriftlig varsel. Kontoen har pr et innskudd på kr ,- og har i 2010 gitt en renteinntekt på kr ,-, rentesatsen ligger 0.68% over innskuddsrenten på ordinær driftskonto i SpareBank1. Kommunen har en god likviditet, og som tidligere nevnt er det plassert 5 mill. kroner i en kapitalkonto hos Storebrand, dette er noe fondsmidler og noe overskuddslikviditet. Innestående på driftskonto pr var kr ,11 og pr kr en økning på ca kr ,-. Under egenkapitalen ligger en vesentlig debetsaldo på kr ,-. Dette beløpet er sammensatt av følgende endringer i regnskapsprinsipp: Feriepenger fra 1992 kr ,54 Momskompensasjon 1999 kr ,00 INNTEKTSUTVIKLING I LEKA KOMMUNE (tall i hele tusen) ÅR SKATTER (NETTO) RAMMETILSK. (NETTO) BRUKERBETALINGER SALGS- OG LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DR.INNT. EKSKL. RENTER

4 Kommunal drift 2010 OMRÅDER MED HØYERE FORBRUK ENN BUDSJETTERT End. Avvik Merknader 115-kommuneplan IKT-tjenester barnehage og SFO hjemmesykepleie sykestua, avdeling kommunale bygg samferdsel veterinærvakt viltforvaltning Merforbruk driftsområder OMRÅDER MED LAVERE FORBRUK ENN BUDSJETTERT End. Avvik Merknader 101-politisk virksomhet kontroll og tilsyn ungdomsråd administrativ ledelse stab/støtte Lekaposten skole inkl. musikkskole bibliotek legekontor helsesøster fysioterapi sosialtjenesten barnevern hjemmehejlp psykisk helsevern ansvarsreformen brukerstyrt assistanse sykestua, kjøkken sykestua, vaskeri teknisk etat oppmåling branntjeneste avløp miljø prosjekter landbruk landbruk landbruksplan næring kultur Mindreforbruk driftsområder Sum merforbruk drift økonomiavd øreavrunding 42 smessig mindreforbruk

5 Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til overs etter at de har betalt de rene driftsutgiftene, dvs. lønn, utstyrsanskaffelser, vedlikehold, avskrivninger og diverse materiell. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. Det har de siste årene vært store svingninger og i 2004 var det et negativt brutto driftsresultat med kr , og man kom ut med et underskudd på kr på tross av netto forbruk av fond. Etter det har kommunen drevet med overskudd og de siste 3 årene har vært en jevn positiv utvikling av brutto driftsresultat. ÅR BTO.DR.RES Netto driftsresultat viser kommunens evne til å framskaffe midler til investeringer og avsetninger. Nøkkeltallet beregnes som brutto driftsresultat med fratrekk av netto rente- og avdragsutgifter og med tillegg av motpost avskrivninger. De siste årene med unntak av har netto driftsresultat hatt vært positiv og gitt kommunen en viss grad av handlefrihet i driften. ÅR NTO. DR. RES smessig mer-/mindreforbruk viser positive tall helt fra Tall i hele tusen ÅR smessig mer- /mindreforbruk

6 INVESTERINGER Generelt for investeringsregnskapet. I brev av har kommunal- og regionaldepartementet foretatt vurderinger knyttet til budsjetteringa av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Noen av punktene gjengis som følger: Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale (med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet vil således måtte anses som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig samlet finansiell dekning for årets investeringsregnskap. Viser til note 13 i regnskapet. Prosjekt 103 tjenestebolig påbegynt i 2009 og ferdigstilt i Kostnad i 2010 ble kr ,-, total kostnad kr ,- som i sin helhet ble dekket av låneopptak på kr ,- foretatt i Prosjekt 106 formidlingslån. Det er betalt kr ,- i ekstraordinært avdrag jfr. K.sak 45/10, dekket ved bruk av kapitalfond. Prosjekt 107 enøk-tiltak administrasjonsbygg var i opprinnelig budsjett anslått til kr ,-. I budsjettregulering, K.sak 91/10 ble netto kostnadsramme økt til kr ,-. Total netto kostnad kom på kr ,- og overskridelse på kr ,- ble dekket ved bruk av disposisjonsfond. Prosjekt 109 rehabilitering svømmehall påbegynt i 2009 og ferdigstilt i Netto kostnad i 2010 ble på kr ,- og total netto kostnad på prosjektet ble på ,- som ble dekket av låneopptak. Prosjektet går inn i ordninga med rentekompensasjon fra Husbanken. Prosjekt 110 restaurering av Leka kirke. Prosjektet er i utgangspunket vedtatt som et 3-årig prosjekt med rentekompensasjon fra Husbanken. Det var ment å bruke kr ,- i 2010, kr ,- i 2011 og kr ,- i Prosjektet skal være ferdigstilt i juli Det er i regnskapsåret bokført en netto kostnad på kr ,- til planlegging. Dette er dekket ved bruk av lån. Prosjekt 111 klokketårn Gutvik ble ferdigstilt i 2010 med en netto kostnad på kr ,- som er dekket ved bruk av lån. Prosjekt 115 Kaianlegg, opprinnelig budsjett kr ,-, regulert budsjett kr ,-. Prosjektet kom ikke i gang i 2010, det ble bokført en netto kostnad på kr ,- for planlegging/prosjektering som ble dekket ved bruk av disposisjonsfond. Prosjekt 118 ny telefonsentral. Utskifting foretatt i 2010, netto kostnad kr ,-. Dekket ved bruk av disposisjonsfond ihht. K. sak 51/10. Prosjekt 120 fornying av serverpark og innføring av VSIMA ENTERPRISE. Prosjektet var i opprinnelig budsjett ment å skulle dekke Lekas andel av serverpark i Nærøy som betjener felles programmer. Det ble i etterkant bestemt overgang til ny programvare på økonomi i felleskap med Nærøy og Vikna - K.sak 49/10. Netto kostnader kr ,- ert dekning kr ,- som bruk av lån. Overskridelse på kr ,- ble dekket ved bruk av disposisjonsfond. Prosjekt 121 digital fornying. Dette er en videreføring av driftsprosjektet 210 fra 2009 hvor man i 2009 fikk et statstilskudd på kr ,-.

7 Prosjekt 125 laserskanning. Var i utgangspunket budsjettert med en totalkostnad på kr ,-. Med bakgrunn i K.sak 95/10 er budsjettet satt ned til kr ,- da finansieringa av dette digitale kartverket vil gå over flere år. Prosjekt 127 vaksemaskin til sykestua. Innkjøpet er foretatt i 2010 med en netto kostnad på kr ,- som er dekket ved bruk av lån. Prosjekt 128 kjøp av traktor, K.sak 50/10 var i budsjettet kostnadsberegnet til kr ,- som skulle finansieres ved innbytte av gammel traktor kr ,- og bruk av lån med kr ,-. Netto kostnad ble på kr ,- som ble dekket av innbytte gammel traktor kr ,-, bruk av lån med kr ,- og bruk av disposisjonsfond med kr ,-. Prosjekt 132 egenkapitalinnskudd KLP på kr ,- dekket av kapitalfond ihht K.sak 97/10. Prosjekt 136 kjøp av aksjer i Namdalshagen AS for kr ,- dekket av ubundet kapitalfond ihht K.sak 98/10.

8 ÅRSMELDING 2010 For område: 101 POLITISK VIRKSOMHET 102 KONTROLL OG TILSYN 103 UNGDOMSRÅD 1 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Følge vedtatt møteplan basert på årshjul og lovbestemte frister for behandling av ulike saker. Aktivt eldreråd søke samarbeid med andre råd/utvalg, bla kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Aktivt ungdomsråd rådets leder møter på kommunestyrets møter. Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Det er gjennomført 18 møter i formannskap og 13 møter i kommunestyret, dvs 5 flere formannskapsmøter og 1 ekstra kommunestyremøte i forhold til vedtatt møteplan. Det er forsøkt større grad av samarbeid i de ulike rådene. Dette arbeidet vil fortsette. Både ungdomsrådets leder og nestleder har møtt i enkelte av kommunestyrets møter. Ungdomsrådet vil delta i større grad i kommunestyrets møter. Det søkes å legge flere oppgaver til rådet. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv, interkommunale samarbeidsparter. 3. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Leka har 80 % ordfører. Varaordfører trer inn ved ordførers ferieavvikling og lignende. Penger til drift Området har hatt midler til daglig drift. Kompetanse Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Annet

9 4. Økonomi Ansv./tj.: 101 Politisk virksomhet Funksjon: 100 styring og kontrollorganer Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Ansv/tj 101/100 hadde et mindreforbruk på kr Det har vært overforbruk på tapt arbeidsinntekt legitimert og ulegitimert og bevertning tilsvarende ca kr , og et mindreforbruk på kursutgifter til 40-timerskurs for ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg tilsvarende kr ,-. Ellers små mindre/merforbruk på de ulike artene. Ansv./tj.: 101 Politisk virksomhet Funksjon 180: diverse fellesutgifter Driftsinntekter 0-23 Driftsutgifter Resultat Ansv/tj 101/180 hadde et mindreforbruk på kr Eldrerådet har ikke noen møteplan, antall møter varierer fra år til år. Kommunlalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 4-5 møter pr år. Det er brukt mindre midler på kurs, reiseutgifter og møtegodtgjøring. Ansv./tj.: 102 Funksjon 110: Kontroll og tilsyn Driftsinntekter 0-39 Driftsutgifter Resultat Ansv/tj 102/110 hadde et mindreforbruk på kr ,-. Dette skyldes hovedsakelig reduserte utgifter til kurs og reiseutlegg for kontrollutvalget, og kostnader til kjøpte tjenester KomRev og KomSek. Ansv./tj.: 103 Funksjon 180: Ungdomsråd Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Ungdomsrådet hadde et mindreforbruk på kr Ungdomsrådets arbeidsår starter 1. september, og har i hht vedtektene gjennomført 4 interne møter og 2 åpne møter/arrangementer i arbeidsåret. De åpne arrangementene var filmkveld i Lille Herlaughall og quizkveld med pizza på Tausloftet. Ingen rådsmedlemmer deltok på kurs som hadde noen kostnad i Det ble annonsert med mulighet for å søke midler hos ungdomsrådet til aktiviteter for barn og unge, men ingen søknader kom inn. 5. Mål og tiltak som videreføres i Opprettholde samme aktivitetsnivå/møtefrekvens. Gjennomføre et godkjent valg til årets kommune- og fylkestingsvalg. Aktivt eldreråd søke samarbeid med andre råd/utvalg, bla kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Aktivt ungdomsråd legge flere faste oppgaver til rådet. Leka, den Beathe Mårvik Område-/budsjettansvarlig

10 ÅRSMELDING 2010 For område: 141 STAB / STØTTE, Lekaposten 2 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Revidering av delegasjonsreglement og økonomireglement. Oppdatere kommunens hjemmeside slik at den fyller de krav som stilles. Ta i bruk ephorte fullt ut hospitering med opplæring. Oppdatere fagområdet arkivering. Ny økonomiløsning Visma Enterprise. Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Det er ikke blitt rom for revidering av verken delegasjonsreglement eller økonomireglement i 2010 Hjemmesiden er noe endret og flyttet over på nytt område. Det er startet arbeid med å få hjemmesiden til å fylle de krav som stilles til innhold, brukervennlighet og selvbetjening. Det ble gjennomført opplæring i postbehandling/skanning i ephorte med hospitering i Vikna kommune i mai. Det er ikke gjennomført kurs/opplæring i fagområdet arkivering. Men det er gjort en god del fysiske tiltak for bedret arkivsystemer. Ny økonomiløsning Visma Enterprise ble tatt i bruk i august. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte Flere oppgaver lagt til området, overlapping, økt mengde saksbehandling og bistand som følge av vakanser/sykemeldinger innen andre fagområder. og lønn Leka sokn. 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv, interkommunale samarbeidsparter. Bistand øvrige avdelinger i organisasjonen. 4. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Det er vedtatt totalt 630 % stilling innen områdene skatt, lønn, økonomi, kommunal fakturering, personal, sentralbord, post/arkiv, formannskapssekretær, Lekaposten og merkantile tjenester for alle områder. 30 % stilling ble ved budsjettbehandlingen for 2010 overført området musikk/kulturskole, slik at stab/støtte i utgangspunktet har vært bemannet med 600 % stilling. Det har vært intern rokkering i arbeidsstokken pga sykemelding store deler av året. Innleie av vikar har vært mindre enn reell sykemelding, slik at området har hatt mindre enn 600 % stilling disponibel. Penger til drift Området har hatt midler til daglig drift. Kompetanse Kompetansen innen området er god og fleksibel vi nyttegjør hverandres kunnskap på tvers avansvarsområdene. Men det er stadig behov for oppdatering på regelverk/ forskrifter/programvarer. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Godt. Annet

11 4. Økonomi Ansv./tj.: 141 Funksjon: 120 Stab/støtte Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Stab/støtte har hatt et mindreforbruk i 2010 på kr ,-, dette skyldes i hovedsak reduserte utgifter KLP og datakommunikasjon samt økt sykelønnsrefusjon. Andel lønn, programvare, lisenser, internettilgang, rekvisitter, leasingavtaler, telefonutgifter fordeles ut til områdene ved regnskapsavslutning. erte midler overføres fra ansv/tj 141 til områdene. I 2010 ble drift IKT skilt ut fra 141 stab/støtte og lagt til eget ansvarsområde 144. Ansv./tj.: 143 Funksjon: 120 Lekaposten Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Lekaposten hadde et mindreforbruk på kr ,-. Dette skyldes at egenbetaling for de som abonnerer på Lekaposten ble regnskapsført under ansv/tj 141 stab/støtte, og noe mindre lønnskostnader. Det er beregnet 10 % stilling for å lage Lekaposten, og det er engasjert to personer som kjører Lekaposten ut til alle husstander i kommunen. 5. Mål og tiltak som videreføres i Revidering av delegasjonsreglement og økonomireglement. Oppdatere kommunens hjemmeside slik at den fyller de krav som stilles. Ta i bruk ephorte fullt ut. Oppdatere fagområdet arkivering. Sykevikarer bør tas inn i større utstrekning. Rekrutteringstiltak innen området. Leka, den Område-/budsjettansvarlig Beathe Mårvik

12 ÅRSMELDING 2010 For område: Leka barne- og ungdomsskole 3 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). IKT og digital kompetanse Kompetanseoppbygging hos lærere Godt skole- og læringsmiljø - MOT Fysisk aktivitet og måltider i skolen Utdanningsvalg - veiledning Entreprenørskap Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Alle elever og lærere disponerer bærbar PC. Det er gjennomført noe kursing i forhold til bruken av LMS og i bruken av Officeprogrammer. Det er behov for mer kompetanseoppbygging innenfor IKT og digitale ferdigheter hos personalet. Fagperson til teknisk drift og vedlikehold av IKT-utstyr manglet i første del av 2010 den er nå på plass, men avsatt tid til skolen dekker på langt nær behovet. Politisk behandlig av utarbeidet IKT-opplæringsplan mangler. I forhold til nye kompetansekrav i kjernefagene for undervisningspersonalet, mangler skolen/kommunen fortsatt godkjent kompetanse i enkeltfag. En lærer tar videreutdanning i norsk og vil ha 60 stp. ved skolestart til høsten. Økt fokus på klasseledelse. Alle lærerne deltok på Røstadseminaret. De lokale MOT-informantene gjør en utmerket jobb i forhold til Godt skole- og læringsmiljø. Skolen har i tillegg arbeidet med elevenes læringsmiljø internt og mot foreldrene. Skolen har utarbeidet egen Mobbeplan. Vårhalvåret ble det servert skolelunch ved hjelp av foreldredugnad en dag pr. uke. Forut for denne ble det tilrettelagt for fysisk aktivitet. Det synes å være behov for organisert skolelunch hver dag. Skolen bruker elektronisk opplegg for faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Dette i tillegg til hospitering ved vg. skoler og næringsliv. I tillegg informerer YNVS og Val vg. elevene ved skolebesøk her. Planlagt etterutdanning av rådgivere i YN er ikke kommet i gang ennå på grunn av manglende ressurser til samarbeid/koordinering mellom kommunene. Skolen har som mål å ha en elevbedrift på hvert hovedtrinn, men mangel på nødvendig og etterspurt kompetanse og ressurser har hindret dette.

13 b) Aktivitetsøkning utover det planlagte Skolen hadde høsten grunnskoleelever (+ 3 ved Kjella Friskole), 2 fremmedspråklige på særskilt norsk-/samfunnskunnskapsopplæring og en person på spesialpedagogisk norskopplæring. 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Grunnskoleundervisning. Særskilt norsk og samfunnskunnskapsundervisning for fremmedspråklige. Spesialundervisning for voksne. Innenfor musikk- og kulturskolen har det ikke lyktes å få i gang aktivitet på grunn av mangel på kvalifiserte instruktører/lærere. Her er en person tilsatt, men har ikke tiltrådt ennå. 5. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Administrativ ressurs, rektor og ass. rektor til sammen: 77,5% Lærerressurser til grunnskoleundervisning: 761% Rådgiver: 9% Elevassistent: 60% + 20% (høsten 2010). Jfr. GSI-rapport pr Det er behov for timeressurser til å iverksette styrkings- og/eller hjelpetiltak/kurs for enkeltelever/grupper (ikke spesialundervisning). Tidsressursen til administrativ-, pedagogisk- og personalledelse ved skolen er for liten og betydelig mindre enn ved sammenlignbare skoler i andre kommuner. Skolen mangler også kontorteknisk personale. Penger til drift Leka kommune brukte i 2009 (SSB) 18,5 % av samlede netto driftsutgifter i kommunen til grunnskoleundervisning (202). Til sammenligning kan nevnes at Nærøy kommune brukte 24 %, Vikna kommune 23,2 %, Fosnes kommune 22,3 % og Levanger kommune 27,5 %. Dette indikerer at satsingen på grunnskolen i Leka kommune er lavere enn i sammenlignbare kommuner. Kompetanse Alle lærere ved skolen har grunnutdanning som førskolelærer, allmennlærer eller universitet, men i forhold til nye kompetansekrav for tilsetting/undervisning i norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet (60 stp.) mangler skolen kompetanse i norsk og matematikk. Det er også fra dep. signalisert nye kompetansekrav for undervisning i kjernefagene på mellomtrinnet (30 stp.). Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Skolen har etterslep på læremidler og utstyr innenfor noen fagområder, spesielt naturfag. Noe av det eldste IKT-utstyret er også modent for utskifting.

14 Annet Leike- og aktivitetsområdet ute og utstyret/apparater trenger fornying, vedlikehold og oppgradering, bl.a. med tanke på sikkerhet. 4. Økonomi. Ansv./tj.: 221 Funksjon (er): 202 Leka barne- og ungdomsskole Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Leka barne- og ungdomsskole er belastet med totalt kr som gjelder gjesteelever ved Kjella Friskole. soverskuddet kommer hovedsakelig fra innsparing på lønn, vikarbruk, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Ansv./tj.: 221 Funksjon (er): 213 Opplæring i norsk/samf. for fremmedspr. + spes.uv. Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Økt aktivitet og økt statstilskudd i forhold til budsjett. Ansv./tj.: 221 Funksjon (er): Skoleskyss Driftsinntekter 0 0 Driftsutgifter Resultat Mindreforbruk skyldes mindre prisstigning på billetter en det var budsjettert med. Ansv./tj.: 221 Funksjon (er): 231 Namdal Folkehøgskole Driftsinntekter 0 0 Driftsutgifter Resultat Ansv./tj.: 221 Funksjon (er): 383 Musikk og kulturskole

15 Driftsinntekter 0 0 Driftsutgifter Resultat Ingen aktivitet i Ansv./tj.: 221 Funksjon (er): 202, 213, 223, 231 og 383 Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Når en ser bort fra budsjetterte midler ( kr) til musikk og kulturskolen, har ansv./tjeneste 221 Leka barne- og ungdomsskole, et overskudd på kr i Dette tilsvarer et + avvik på 2,38 % av budsjetterte driftsutgifter. 6. Mål og tiltak som videreføres i Hovedsatsingsområdene fra 2010 videreføres i 2011 med spesielt fokus på følgende: - Forsterket opplæring de fire første skoleårene for at elevene tidlig skal få gode grunnleggende ferdigheter, jfr. ekstra tilførte midler til kommunene for å øke lærertettheten på disse trinnene. - Fysisk aktivitet. - Yrkes- og utdanningsveiledning. Styrking av rådgiverressursen og kompetansen. - Styrking av kompetansen hos undervisningspersonalet, spesielt i realfagene, jfr. vedtatte kompetanseplan i Leka kommune. - Økt fokus på elevenes læringsmiljø og klasseledelse. - Satsing på å motarbeide mobbing / digital mobbing ved tiltak som kurs for elever, foreldre og ansatte ved bruk av ekstern kursholder innenfor digital kompetanse. Leka, den Bjørn H. Henriksen Område-/budsjettansvarlig

16

17

18 ÅRSMELDING 2010 For område: PLO-hjemmesykepleien 4 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Sikre brukere ett kvalitativt godt og trygt tilbud Etter og videreutdanne ansatte med tanke på kreft sykepleie/kreftomsorg Jobbe aktivt med å få ned sykefraværet Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? I 2010 jobbet vi videre med innføring av Profil. 2 ansatt innen PLO har fullført etterutdanning innen kreftomsorg i 2010, noe vi er veldig fornøyd med. Målet er at de skal lære opp oss andre når de er ferdig utdannet. Langtidsfraværet ble bedre, men litt mer korttidsfravær. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte Ingen aktivitet utenom det som var forventet. 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Det vi ser innen dette området er at vi vet ikke helt hvordan ett år blir. Det er vanskelig å spå hvordan framtiden blir. Tendensen er at brukerne av tjenesten skal få være hjemme så lenge som mulig, helt til slutt hvis de ønsker det. Sykestua, hjemmesykepleien og psykiatrien har ett nært samarbeid og vi klarer å løse de fleste sakene som dukker opp. Fram til nå har det gått greit å dekke opp hjelpen til besøkende som kommer til kommunen. 7. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet 108% sykepleier 189,5% hjelpepleier 47,9% omsorgsarbeider Vi har i dag ganske god dekning på alle stillingene. I 2011 må vi satse på å få til hjemmesykepleie på natt slik at folk kan bli tryggere hjemme. Ser vi litt fremover med de nye tankene til Helseminister Bjarne Håkon Hansen, så kan det være vi må se litt på organiseringa av hjemmesykepleien. Penger til drift Økonomisk har det gått greit i 2010, det har vært ett år med en del sårstell, lindrende behandling og terminalpleie. Kompetanse

19 Målet var å få noen til å ta etter eller videreutdanning innen kreftsykepleie/kreftomsorg. Dette har vi nådd. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Vi tenker fremdeles på å forebygge i stedet for å reparere. Vi har planer om å skaffe oss ett trimapparat som kan brukes i arbeidstiden. I stedet for å drikke kaffe kan vi trimme. Annet 4. Økonomi. Ansv./tj.: Funksjon (er): Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Det ble ett merforbruk på 4%. 5. Mål og tiltak som videreføres i 2011 Videre jobbing med å få ned sykefraværet Jobbe spesielt godt med dokumentasjon Bedre samarbeide mellom hjemmebaserte tjenester Få til hjemmesykepleie på natt Alle ansatte gjennomfører ABC demens kurs Jobbe videre med å gi brukerne av tjenestene det de har behov for Leka, den Område-/budsjettansvarlig

20 ÅRSMELDING 2010 For område: PLO- hjemmehjelp 5 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Gi brukerne av tjenesten den hjelp de har behov for. Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Hjemmehjelpen er flinke og står på. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Praktisk bistand eller hjemmehjelp er en kommunal pålagt oppgave. Det står at de som har særlige hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker har krav på å få den hjelpen de har behov for. Dette er en tjeneste brukerne betaler for, men for å sikre at de med små inntekter ikke skal ruinere seg er det lagt statlig tak på prisen for de som tjener under 2G. De som tjener mer er det kommunestyret som bestemmer prisen på. 8. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Det er nå 3 ansatt i 150% stilling til sammen og det fungerer veldig godt. Penger til drift Det kom inn mer inntekter enn det som var budsjettert på grunn av høyning av egenandeler på hjemmehjelp. Kompetanse Assistenter alle 3, det er lagt inn i kompetanseplanen for PLO at de skal kurses, spesielt i forhold til demens. 4. Økonomi Ansv./tj.: Funksjon (er): Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Brukt 99% av budsjettet, fornøyd med resultat. Selv om vi har hatt økning i antall mottakere av tjenesten. 5. Mål og tiltak som videreføres i 2011

21 Bedre samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester Faste basedager på sykestua Gi brukerne av tjenesten den hjelpen de har behov for Leka, den Område-/budsjettansvarlig

22 ÅRSMELDING 2010 For område: PLO-psykiatrien 6 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Gjennomføre en brukerundersøkelse Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Det ble ikke gjennomført en brukerundersløkelse i år heller. Mental helse har gitt oss en forklaring på det, å det er at vi er så små at de kan ikke bruke malene de har. Vi vente r på å høre fra de om de finner noe annet. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Brukergruppen i Leka kommune er de som har en eller annen form for psykisk sykdom. Samtidig som det satses en god del på forebygging gjennom barn og unges prosjektet. Helsesøster har gjort en fenomenal jobb i tillegg innen forebygging Her på Leka som i andre deler av landet er det en del som sliter med psyken sin, gjennomsnittlig vil1 av 3 av oss en eller annen gang eller i en eller annen form få problemer. Noe klarer vi å løse selv og noe treneger vi hjelp til. Kjempeviktig med forebygging. 9. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Psykiatrisk sykepleier i 43,70% stilling Vakanse 20% stilling fra vår 2010 Psykiatrisk sykepleier jobber mye ute i feltet med hjemmebesøk, samtaler, medisinering, veiledning osv. Vi ser vel for oss at ressursen hennes kunne vært større, det er en del arbeid. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpene er en skjult ressurs innen psykiatrien, som gjør en utrolig viktig jobb. Den tverrfaglige gruppen som jobber med barn og unge har gjort en kjempeinnsats for å forebygge psykisk sykdom. For at vi skal kunne bli bedre ser vi nødvendigheten av å gjennomføre en brukerundersøkelse for å være sikker på at det vi gjør er det brukerne ønsker/ har bruk for. Vi satser en del på samarbeid mellom psykiatrien, helsestasjon, NAV, sosial og andre nødvendige etater slik at brukeren slipper å må forklare seg på de forskjellige plassene. Vi jobber jo tross alt mot ett felles mål; Å jobbe for at brukerne får det de har behov for, og selvfølgelig forebyggende, slik at vi kan unngå noe av problemene som kan komme.

23 Penger til drift Driften har gått som forventet. Kompetanse Den formelle kompetansen på dette området er ganske bra, det vi eventuelt bør satse på her er utdanning innen rus. I den verden vi lever i er det stadig vekk nye utfordringer, det er hele tiden forandringer og nye krav. Så en del kurs, konferanser og møter må til for å øke kompetansen. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Annet 4. Økonomi Ansv./tj.: Funksjon (er): Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Mål og tiltak som videreføres i 2011 Forsøke å få til en brukerundersøkelse Skrive rusplan for Leka kommune-spesiellt forebyggingsdelen Oppstart av en posom gruppe Videreføre det gode arbeide i forhold til barn og unge Om mulig få noen til å ta videreutdanning innen rusfeltet. Tverrfaglig team jobber videre sammen for å finne en god arbeidsform til det beste for brukerne. Fortsette arbeidet med å sikre en god tjeneste til brukerne Leka, den Område-/budsjettansvarlig

24 ÅRSMELDING 2010 For område: PLO-ansvarsreformen 7 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Ansettelse av støttekontakter Avlastning Kursing av ansatte Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Dette har vært og er en utfordring. Mulig vi må se på hva som evt kan gjøres om her. Vi kom i gang med avlastning hver 3. helg i vår/sommer etter opphold på en lengre periode. Huset er bygget på med hensyn til avlastning, men etter 1 helgs bruk ble det utfordringer. Så nå foregår avlastningen i en kommunal bolig, som ikke akkurat er bygd for dette formålet. Men de som jobber med avlastningen og mor er fornøyde med denne ordningen. Dette har det ikke vært noe rom for i år. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Psykisk utviklingshemmede har ett større behov for hjelp i dagliglivet enn flere andre grupper.leka kommune har få brukere, men det kreves en del. Det er ordnet med sysselsettingstiltak for en. Og vi ser nå på skolen hvordan vi kan bruke bygget til skoleeleven vi har. SFO har stengt alle ferier, og brukeren trenger trening hele tiden. Boligen vi har er ikke tilrettelagt for trening. 10. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Alle ansatte er på plass. Penger til drift Kompetanse 50% vernepleier 25% assistent i miljøarbeid Utstyr / fysiske arbeidsverktøy I og med at leiligheten ble byttet er det noe som fremdeles mangler på å få i orden leiligheten. Vi må se nærmere på hva behovet blir fremover og sette av penger til utstyr

25 4. Økonomi Ansv./tj.: Funksjon (er): Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Det er brukt 83% av budsjettet. Det ble satt inn mindre hjelpetiltak enn vi antok først. Videre fremover må vi øke opp med avlastning og mer trening. 5. Mål og tiltak som videreføres i 2011 Vi ser behovet for mer avlastning er tilstedet. Ellers vil vi fortsette med de tiltakene vi allerede har som fungerer godt. Målet for 2011 er at alle ansatte skal på kurs eller lignende med tanke på kompetanseheving Se mer mot nabokommunene, kan vi samarbeide på tvers av kommunegrensene Sikre brukerne den nødvendige hjelp Leka, den Område-/budsjettansvarlig

26 ÅRSMELDING 2010 For område: PLO-brukerstyrt personlig assistent 8 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). De brukerne som får innvilget BPA, har samensatte behov og for å unngå at så mange forskjellige fra hjelpeapparatet kommer inn i hjemmene er det ansatt en BPA. Denne skal være brukerens forlengede hånd. 11. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet 36 % stilling Penger til drift ok Kompetanse Det stilles ingen formelle krav til utdanning til den som jobber som BPA, her er det egnethet som er avgjørende. Det har vært vanskelig å få tak i assistenter til jobben. 4. Økonomi Ansv./tj.: Funksjon (er): Driftsinntekter 0 Driftsutgifter Resultat Det ble brukt 73% av budsjettet, dette fordi kommunen fikk mindre utgifter til KLP og kurs enn beregnet. 5. Mål og tiltak som videreføres i 2011 Kursing Leka, den Område-/budsjettansvarlig

27 ÅRSMELDING 2010 For område: PLO- Sykestua 9 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Etter og videreutdanne personalet med tanke på kreftutdanning/ omsorg Sikre brukerne av tjenestene et t godt og trygt tilbud Jobbe aktivt videre med å få ned sykefraværet Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Som jeg skrev på hjemmesykepleien så har vi en ansatt i gang med kreftomsorg Vi har videreført jobbingen med innføring av Profil Her har vi vel ikke kommet helt i mål. Men på grunn av mye overbelegg og pasientbelegget så har det blitt en del sykmeldinger. Tiltakene som er gjort er innkjøp av nye heiser og ekstrabemanning i perioder. Samtidig har vi hatt nesten 3 helstillinger i manko på sykepleiersiden. Noe som sliter veldig på de som er igjen i jobb på grunn av mye ekstraarbeid. 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Det er politisk vedtatt at det skal bemannes for 10 beboere på sykestua. Hele året har det vært høyt belegg. Det har vært mye terminapleie og satt inn en del ekstrapersonell. Vi jobber målrettet mot å gi beboerne og Lekas befolkning en trygg plass å være når behovet er der. Hva morgendagen bringer vet ingen. Vi er fleksible og stiller opp der vi får det til. I 2010 var det ingen på venteliste for korttidsplass, rehabilitering eller langtidsplass. På avlastningsplass måtte vi sette opp en plan slik at alle fikk den avlastningen de trengte. Men stort sett tror vi at beboere og pårørende og andre brukere fikk dekket sine behov. 12. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Det er ikke bestandig antall beboere, pasienter som er avgjørende for om det er mye å gjøre eller ikke. Det kan være 5 pasienter å masse å gjøre og det kan være 12 pasienter og forholdsvis rolig. I perioder har vi valgt å sette inn ekstrapersonell, for å ivareta beboernes/pasientenes behov. Det er 1092,6% stilling på sykestua, inkludert leder. Dette skal dekke opp drift 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 52 uker i året. Spesielt høsten har vært en utfordring, men det er utrolig hva som ordner seg. Men vi håper på ett nytt år med bemanning på plass. Penger til drift Det er vanskelig å planlegge hvordan driften blir foran ett nytt år. Det som vi kunne tenke oss er at politikerne er med på å tilrettelegge for et dagsenter/ aktivitetssenter som beboerne kan benytte. Dette for å gi hverdagen litt mer variasjon.

28 Kompetanse 614,8% er utdannet sykepleiere 32,8% omsorgsarbeider 345% hjelpepleier Ingen ansatte som er ufaglært, og det er veldig bra!! Men vi må begynne å tenke på rekruttering, både på sykepleiersiden og hjelpepleiersiden. Vi har hatt, som nevnt over her en del vakanse på sykepleiersiden. I år har vi jobbet en del med kompetanseplan, og har satt opp noen prioriterte områder for I 2010 er planen å gjennomføre medarbeidersamtaler og gå litt nærmere inn på kompetanse Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Vi er opptatt av å jobbe forebyggende, for å unngå slitasje har vi innimellom møter og snakker om hva som skal til for å lette arbeidstyngden. Det er også søkt til NAV om støtte til utstyr. 4. Økonomi. Ansv./tj.: Funksjon (er): Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Merforbruk; Overforbruk på 7%. På grunn av høyt belegg av pasienter og mye dårlige pasienter har det blitt leid inn en god del mer på ekstravaker enn planlagt. Bruk av fond A, Gavekonto- disponeres av sykepleiesjef Ansv./tj.: Funksjon (er): 2010 De eldre Gaver diverse Gavefond Resultat Bruk av fond B, Gavefond, Testamenterte gaver- disponeres av sykepleiesjef, ++ Ansv./tj.: Funksjon (er): 2010 Testamentert gave renter Testamentert gave renter Resultat Bruk av fond C, Saniteten- disponeres av sykepleiesjef og rådmann Ansv./tj.: Funksjon (er): 2010 Driftsinntekter Kjøp av møbler Resultat Mål og tiltak som videreføres i 2011

29 Jobbe videre med å få ned sykefraværet Kompetansekartlegging og heving, se egen kompetanseplan medarbeidersamtaler Dokumentasjon blir ett videre prioritert området, vi får nå en ny systemansvarlig på Profil Rekruttering av nye sykepleiere og hjelpepleiere Videreføre pårørendearbeidet som er i gang Systematisk arbeid med internkontrollen Få til egen demens avdeling, skjermet Planlegge sansehage Aktivitør Planlegge samhandliongsreformen Leka, den Område-/budsjettansvarlig

30 ÅRSMELDING 2010 For område: PLO-kjøkken 10 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Gi beboerne på Leka sykestue og brukerne av matombringningstjenesten en sunn og riktig sammensatt måltid ut ifra diagnoser og behov Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Vi er fornøyde med måloppnåelsen, men ser behovet for kursing for å få til litt oppfriskning. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte Sykestua er bemannet for 10 beboere. Med overbelegg og brukere i hjemmesykepleien som ønsker tjenesten middagsombrigning har det blitt nesten dobbelt så mye å gjøre på kjøkkenet. 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). De som bor på sykehjemmet. Middagsombrigning er ingen kommunalt pålagt tjeneste, men det må vises skjønn. Vi skal påse at de som ikke er i stand til å lage seg mat eller dra til butikken å kjøpe seg middag skal få muligheten til å få i seg riktig mat. 14. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet 100% kokk 50% assistent Lærling Penger til drift Økonomisk så kommer det inn flere kroner når omsetningen øker, men det er ikke til å komme bort ifra at utgiftene også øker. Kompetanse Kokkene har vært og skal på flere kurs i forhold til dietter. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Annet 4. Økonomi

31 Ansv./tj.: Funksjon (er): Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Brukt 99% av budsjettet, ok 5. Mål og tiltak som videreføres i 2011 Jobbe videre med intern-kontroll Kokkene skal på kurs for å oppfriske kokkekunnskapene i forhold til dietter og ernæring Lærling Gi brukerne av tjenesten den maten de har behov for Leka, den Område-/budsjettansvarlig

32 ÅRSMELDING 2010 For område: PLO-vaskeri 11 Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Har ansvaret for at beboerne på Leka sykestue har rene klær. Og at institusjonen har rene sengeklær, håndduker, duker, gardiner osv. Har ansvaret for vasking av arbeidsklær til ansatte i PLO Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Veldig godt fornøyd med jobben som er gjort Sykestua kjøpte inn arbeidsklær til de ansatte som trenger det. Fungere veldig godt. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte Fordi vi har vært så heldige å hatt flere brukere enn det som er politisk vedtatt, har det selvfølgelig blitt merarbeid på vaskeriet. Dette har vi løst ved å leie inn ekstrahjelp noen dager. 15. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Vakseriet har en ansatt i 57,33% stilling. I 2009 har vi hatt overbelegg nesten hele året så det har vært veldig mye å gjøre på vaskeriet. Noen ganger er det leid inn ekstra hjelp for å få unna alt arbeidet. 4. Økonomi Ansv./tj.: Funksjon (er): Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Mål og tiltak som videreføres i 2011 Kurs Leka, den Område-/budsjettansvarlig

33 For område: 410 Faste eiendommer og lokaler 1. Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2010 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Vedlikehold skole og barnehage. Ordinert vedlikehold kommunale bygg. Solavskjerming Lekatun og helsesenter Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? 100% maling med skoleungdom. Vedlikehold barnehage er oppfylt i hht planen. 60% maling med skoleungdom. Vedlikehold skole er stort sett oppfylt i hht plan. Oppfyt Ikke gjennomført pga store kostnader b) Aktivitetsøkning utover det planlagte Lekatun: Nytt inngangsparti Ny kommunevåpen Ny kommuneskilt Skifting PCB -armaturer Skolen: Skifting / rehabilitert brannskap Skifting PCB -armaturer Mye innvendig Barnehage: Ny kjøkken Skifting PCB -armaturer Helsesenteret: Ny kjøkken Skifting PCB -armaturer Ny avtale på ventilasjonsanlegg Kommunale utleieboliger: Skifte av kjøkken, helrenovering, skifte av vinduer i gjennomgangsbolig Bygg av ny kikkertpaviliong på Kvaløy 2. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Ingen endringer. 3. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Lav grunnbemanning innleie ved tiltak. Penger til drift Står i forhold til bemanning. Kompetanse Meget bra Utstyr / fysiske arbeidsverktøy OK. Annet 4. Økonomi. Ansv./tj.: 410 Funksjon 121: Forvaltningsutgifter eiendommer Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat

34 Ansv./tj.: 410 Funksjon 130: Administrasjonslokaler Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Merforbruk kr.. Ansv./tj.: 410 Funksjon 221: Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Ansv./tj.: 410 Funksjon 222: Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Ansv./tj.: 410 Funksjon 261 Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Ansv./tj.: 410 Funksjon 265 Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Ansv./tj.: 410 Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat området sett under ett. Mindreforbruk innen hele området 410 på kr. 5. Mål og tiltak som videreføres i Fortsatt rehabilitering svømmehall, innvendig tak, isolering ventilasjonsanlegg, ytterdør. Ordinært vedlikehold alle kommunale bygg. Varslingsanlegg administrasjonsbygg (Lekatun) Leka, den Område-/budsjettansvarlig Flaviu Borlea