Sak: Kvalitetssikring av investerings- og driftskostnader nytt helårsbad på Marienlyst.
|
|
- Mette Enger
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Til: Fra: Rådmannen Drammen Eiendom KF Dato: Sak: Kvalitetssikring av investerings- og driftskostnader nytt helårsbad på Marienlyst. 1. Bakgrunn Med bakgrunn i tidligere vedtak i bystyret har Drammen Eiendom KF detaljprosjektert nytt helårs badeland med velværeavdeling på Marienlyst. Formannskapets vedtok i sak 76/03 den : 1. Rådmannen kvalitetssikrer de økonomiske forutsetningene for bygging, drift og inntektsanslag for nytt badeanlegg på Marienlyst etter det prospekt som nå foreligger. Som ledd i kvalitetssikringen innhentes det anbud på utbyggingen. 2. Aktuelle modeller for organisering av driften innen Marienlyst generelt og badet spesielt, utredes. Som del av dette klarlegges interessen og muligheten for private aktører innenfor drift. 3. Rådmannen legger til rette for endelig beslutning av ovennevnte problemstillinger i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for perioden Etter dette utlyste Drammen Eiendom KF det prosjekterte Marienlystbadet på anbud våren 2003 med anbudsfrist med vedståelsesfrist på 180 dager dvs. til Nytt bad på Marienlyst ble imidlertid ikke innarbeidet i Drammen kommunes økonomiplan for perioden Anbyderne har akseptert at vedståelsesfristen forlenges til Drammen Eiendom KF har derfor igjen gjennomgått investerings- og driftsbudsjettet relatert til eiendomsdrift og drift av de tekniske anlegg som skal driftes av badebedriften. I løpet av det siste året har det også skjedd en del endringer i rammebetingelsene. Ny lov av 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner, er gjort gjeldende fra og med Likeledes er det nå mulig å oppnå gunstigere rentebetingelser for låneopptak enn for ca. ett år siden, noe som får betydelige utslag for de økonomiske forutsetningen for bygging av nytt helårsbadeanlegg. Nytt helårsbad Marienlyst 1
2 2. Kvalitetssikring av investeringskostnadene. 2.1 Anbud investeringer Nytt badeland på Marienlyst etter vedtatt konsept, består bl.a. av 50 m svømmeanlegg (2x25 m) med stupetårn (5 m.) - garderobeanlegg - terapibasseng opplæringsbasseng boblebad - bølgebasseng motstrømsanlegg - velværeavdeling utleiearealer serveringsarealer. Med bakgrunn i formannskapets vedtak, har Drammen Eiendom KF kvalitetssikret investeringskostnadene etter vedtatt konsept gjennom utlysning av anbud. Anbudene er gjennomgått av Drammen Eiendom KF, prosjektleder fra SCC ScandiaConsult AS og øvrige tekniske konsulenter. De totale kostnadene som er bundet gjennom anbudsinnhenting er ca. 95% av de totale kostnadene og utgjør ca. 217,7 mill kr. inklusive prisstigning på 6,5 mill kr. og byggelånrente på ca. 9,9 mill kr.. Det er dessuten forutsatt at det investeres 5 mill kr. til nødvendig oppgradering/rehabilitering av eksisterende utebad på Marienlyst. Marginer og reserver er vurdert til ca. 14,3 mill kr. Den totale investeringsrammen er derfor satt til ca. 232 mill kr. Dette er i samsvar med de beregninger som tidligere er foretatt av Drammen Eiendom KF og presentert for formannskapet. Drammen Eiendom KF og prosjekteringsgruppa er komfortable med at marginene er på ca. 14 mill kr. og vil derfor med stor sikkerhet kunne anslå at de totale byggekostnadene vil holde seg innenfor en ramme på ca. 232 mill kr. En endring av badekonseptet fra 50 m (2x25 m) svømmeanlegg m/badelandsfasiliteter til 25 m svømmeanlegg, vil reduserte byggekostnadene. Det er ikke beregnet eksakt hva dette vil innebære, men forprosjektet viste at det bør være mulig å bygge et slikt bad til mill kr.. Til sammenligning kan nevnes at Asker kommune har en budsjettramme på ca. 200 mill kr. til bygging av nytt bad med badeland og 25 m svømmeanlegg. Det må her nevnes at stupeaktiviteter er lagt til eget stupebasseng i badelandet tilsvarende alt.2 i tidligere framlagt skisseprosjekt. 2.2 MOMS - kompensasjon Ny lov av 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner m.v. kan føre til betydelige endringer i forutsetningene for finansiering. Drammen Eiendom KF har ut fra tidligere regelverk - 35% kompensasjon av betalt merverdiavgift - beregnet kompensasjonen til ca. 18 mill kr. Den nye loven med tilhørende forskrifter og fortolkninger fra Finansdepartementet - senest av forutsetter at det ikke gis kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som kommunen leier ut eller selger. Hvorvidt badelandet fullt ut er kompensasjonsberettiget avhenger av driftskonseptet. I den sammenheng kan det være aktuelt med frivillig registrering av eiendommen etter 11 i merverdiavgiftsloven. Hvor mye kompensasjonen for merverdiavgift bygging av badeanlegg på Marienlyst vil gi, må derfor endelig avklares med skattedirektoratet/fylkesskattesjefen etter at driftskonseptet er på plass. Opprinnelige anslag på 18 mill kr. legges derfor fortsatt til grunn i de beregninger som er gjort. MOMS-kompensasjon er ikke trukket fra ved beregning av kapitalkostnader. Nytt helårsbad Marienlyst 2
3 2.3 Spillemidler Drammen kommune har hatt møte med Kulturdepartementet angående forventede statlige spillemidler til bygging av badeanlegget. Statlige spillemidler gis i forhold til enkeltelementer i anlegget; f.eks gir 50 m (2x25 m) svømmeanlegg større statlig tilskudd enn ett 25 m svømmeanlegg. Dessuten gir anleggets status i regionen regionalt anlegg større tilskudd enn lokale anlegg. Kommersielle deler av virksomheten i bygget som f.eks utbygging kafeteriatilbud gir ikke grunnlag for statsstøtte. Ut fra de beregninger som er foretatt er det forventet et tilskudd fra staten på 16 mill kr. for det planlagte anlegget. Med et tettere regionalt/interkommunalt samarbeid er det gitt signaler om at tilskuddet kan øke noe. Det er ikke angitt noen økonomisk ramme for et eventuelt økt tilskudd. Spillemidler kommer til utbetaling over flere år, sannsynligvis 3-5 år. Dette må hensyntas ved beregning av midlertidig finansiering og må sees i relasjon til redusert rentebelastning grunnet nedbetaling av lån. 3. Kvalitetssikring av driftskostnadene. Driftskostnadene er kvalitetssikret ut fra to forhold; Drammen Eiendom KF's eierkostnader som eier og utleier av eiendommen inkl. utebadet, og badedriftens driftskostnader. I beregningene nedenfor er de totale kostnadene fordelt på eier og drifter ut fra antatt fordeling av ansvarsområder. 3.1 Eierkostnadene Drammen Eiendom KF Som eier av det nye innendørs badeanlegget vil Drammen Eiendom KF ha eierkostnader. Eierkostnadene er vurdert av prosjekteringsgruppa i samarbeid med Drammen Eiendom KF og de vil danne grunnlag for husleieavtale med drifter av helårsanlegget på Marienlyst. Erfaringer fra private eiendomsutviklere viser at husleiekostnadene utgjør fra 8-10 % av netto investert kapital. I en utredning fra Ernst & Young fra 2002 er leienivået vurdert til å bli ennå høyere da eierkostnadene ved et badeland har betydelig større usikkerhet ved ordinære kontorbygg og lignende. Leiekostnadene skal dekke utleiers kapital- forvaltnings- og vedlikeholdskostnader og fortjeneste. I tillegg til husleien kommer felleskostnader relatert til drift av byggets tekniske anlegg, utenomhusanlegg og lignende. Drammen Eiendom KF har med bakgrunn i forventet investering og statstilskudd beregnet forventet husleie for badebedriften Låneforutsetninger I den økonomiske analysen av låneforutsetningene, er det forutsatt kommunalt eierskap til det nye badeanlegget på Marienlyst. Rentenivået som er lagt til grunn i analysen, er hentet fra Kommunalbankens lånetilbud som forutsetter kommunalt eierskap eller kommunal garanti. I løpet av det siste året har rentenivået sunket betydelig. Ved beregninger av framtidige kapitalkostnader bør man legge til grunn rentenivået på langsiktige lån med 5 eller 10 års rentebinding. Det bør nå være mulig å oppnå lån med rentebinding over 5 eller 10 år til rente på henholdsvis 3,7% og 4,5%. Dette er betydelig lavere enn renten de tidligere beregning er basert på. Det må også vurderes bruk av flytende rente som pr.i dag er betydelig lavere, helt ned mot 2% p.a. I de videre beregningene er det imidlertid lagt til grunn et bindende rentenivå på 4,5%. Hva rentenivået vil være ved eventuell gjennomføring av prosjektet, er etter all sannsynlighet ikke sammenfallende med den kapitalkostnadsanalysen som her er lagt til grunn. Ei heller er det avklart hvorvidt Drammen kommune vil operere med flytende rente eller binde renten over 5 eller 10 år. Nytt helårsbad Marienlyst 3
4 Med en forventet investering på 216 mill kr.(etter fratrekk av forventede spillemidler på 16 mill. kr.), blir årlige avskrivninger på ca. 5,4 mill kr. Tilbakebetaling er i henhold til kommunale regnskapsforskrifter basert på serielåneprinsippet med faste årlige nedbetalinger på ca. 5,4 mill kr.. Dette innebærer at man etter 10 års drift har nedbetalt badet med 54 mill kr. Med en 10 års rentebinding, vil de årlige rentekostnadene reduseres med ca kr. pr år. Årlige rentekostnader er da redusert med ca. 2,4 mill kr. etter 10 år. Selv om det i eiendomsbedriftens beregning av husleie er lagt inn et betydelig beløp på 1 mill kr. til årlig vedlikehold, vil det erfaringsvis være behov for rehabiliteringer/ oppgraderinger etter 10 års drift. Det er derfor behov for å gi rom for reinvesteringer innenfor eksisterende husleienivå. Hvordan rentenivået er om 10 år er også en usikker faktor, men med en forretningsmessig avskrivning og nedbetaling av lån, gir nåværende leienivåbetraktningene rom for både reinvesteringer og et eventuelt økt rentenivå etter 10 år. Årlig rentereduksjon de første 10 årene, bør imidlertid være med i vurderingen av kapitalkostnadene. I gjennomsnitt kan man derfor vurdere de årlig rentekostnadene til å ligge ca. 1 mill kr. lavere enn hva leiekostnadene tilsier Grunnlag for husleieberegninger Tabell 1. Eierkostnader Eierkostnader drift nytt bygg Beregnet kostnad (alt 3) Beregnet *) kostnad (alt 2) Forvaltningskostnader kr kr. Driftskostnader nytt bygg kr kr. Vedlikeholdskostnader kr kr. Sum driftskostnader(fdv-kostnader) kr kr. *)Finanskost. (4,5% rente i 10 år) kr kr. *)Avskr.ivninger (40 år nedbetaling) kr kr. Sum grunnlag for husleie på nytt bad kr kr. Husleie eksisterende utebad kr kr. Sum driftskostnader kr kr. *) Beregningene er ikke basert på ferdig detaljprosjekt og er derfor beheftet med større usikkerhet enn alt. 3 som er detaljprosjektert. Drammen Eiendom KF's totale eierkostnader vil danne grunnlag for leien badebedriften skal betale for anlegget. Det antas at den årlige leien derfor vil bli ca. 17,7 mill kr. ved alt. 3 og 15,9 mill kr. ved alt 2. Ved vurdering av beslutningsgrunnlag for kommunen, bør analysen justeres med ca. 1 mill kr. årlig. Dette innebærer en "teoretisk" beregnet husleie på henholdsvis ca. 16,7/14,9 mill kr. årlig. 3.2 Driftskostnader badebedriften. Det er i samarbeid med Drammensbadene utarbeidet utkast til driftsbudsjett for badebedriften. Driftskostnader til badetekniske installasjoner, energi o.l er gjort i samarbeid med bygg- og badetekniske konsulenter ut fra alt. 3. Driftskostnader til badebedriften kan deles inn i tre hovedelementer: Nytt helårsbad Marienlyst 4
5 Husleie til Drammen Eiendom KF Lønns- og personalkostnader Øvrige driftskostnader eksisterende utebad og nytt innendørs badeanlegg Drammensbadene har i samarbeid med Brager Rådgivning AS, vurdert personalkostnadene ut fra åpningstider, sikkerhet, servicegrad og lignende i notat av Antall årsverk er beregnet til 31. Kostnadene er justert i forhold til lønns- og pensjonskostnader siste år. Totale personalkostnader er beregnet til ca. 11,6 mill kr.. Tabell 2. Badebedriftens beregnede driftskostnader Badebedriftens årlige driftskostnader Beregnet kostnad (alt 3) Beregnet kostnad (alt 2) Husleiekostnader kr kr. Personalkostnader kr. Øvrige driftskostnader inne og utebadet kr kr.*) Fjernvarme utebad kr. Fjernvarme innebad kr. Elektrisk energi kr. Vannbehandling kr. Vedlikehold renseanlegg o.l kr. Kommunale avgifter (vann o.l) kr. Filterbytte o.l kr. Renhold (vinduspuss + ekstrarenhold) kr. Markedsføring kr. Inventar utstyr kr. Andre driftskostnader kr. Sum årlige driftskostnader badebedriften kr kr. *) Personalkostnadene er inkludert. Beregningene er ikke basert på ferdig detaljprosjekt og erderfor beheftet med større usikkerhet enn alt. 3 som er detaljprosjektert Reduksjon av svømmeanlegg Endring i forhold til dagens konsept (tilpassing av alt. 3). En endring av badekonseptet fra 50 m (2x25 m) svømmeanlegg m/badelandsfasiliteter til 25 m svømmeanlegg innenfor eksisterende bygningsmasse, vil reduserte driftskostnadene relatert til vannbehandling, kommunale avgifter, energikostnader og lignende. Disse kostnadene i stor grad avhenger av antall besøkende og krav til vannkvaliteter og vannareal pr. besøkende og lignende. Forutsatt samme antall besøkende, samme totale arealer og samme bemanning, har prosjekteringsgruppa beregnet at innsparinger i driften vil være i overkant av kr. Reduserte kapitalkostnader som følge av reduserte investeringer er da ikke medregnet, men de vurderes å være marginale.en reduksjon av svømmearealene fra 50 m (2x25 m) til 25 m vil derfor først få betydelig økonomisk konsekvens for driften dersom man utarbeider nytt badelandkonsept med reduserte arealer, kapasitet og lignende. Nytt helårsbad Marienlyst 5
6 Ny konseptutvikling (videreutvikling av alt. 2) I det tidligere framlagte alternativet (alt. 2) med 25 m svømmeanlegg, eget stupeanlegg, velværeavdeling, barnebasseng, boblebad, motstrømsanlegg, sklie o.l, er det mulig å redusere investeringskostnadene med ca. 25 mill kr. Imidlertid reduseres spillemiddeltilskuddet slik at konsekvenser for kapital- og øvrige eierkostnader husleien - bare reduseres med ca. 1,8 mill kr. Det er tidligere beregnet at badebedriftens øvrige driftskostnader vil reduseres med ca. 2,2 mill kr. Til sammen gir dette en mulig reduksjon i badebedriftens årlige driftskostnader på ca. 4,0 mill kr. Ved reduksjon i vannarealene er det beregnet at antall besøkende reduseres fra til Likeledes er gjennomsnittsprisene redusert. Dette gir et beregnet bortfall i inntekter på ca. 2,7 mill kr.. Totale årlige innsparinger gjennom ny konseptutvikling og reduksjon av vannarealene fra 50 m (2x25m) til 25 m, anslås derfor til å være ca. 1,3 mill kr. Påløpte kostnader til utvikling og prosjektering av eksisterende badelandskonsept på Marienlyst (alt 3) - ca. 15 mill kr. - er da ikke medregnet. 4. Driftsinntekter badebedriften. Reiselivsrådgivning AS har tidligere utarbeidet inntektspotensialet for nytt helårsbad på Marienlyst (vedlegg 3). Ved eksisterende badelandskonsept (alt. 3) har de vurdert besøkstallet til ca besøkende, inkl. grupper, mot dagens ca besøkende. Ved et redusert tilbud (alt. 2) har de vurdert besøkstallet til Det er foretatt nye kritiske vurderinger av grunnlaget for disse beregningene, der både prisstruktur og befolkningsgrunnlag for det nye badeanlegget er vurdert. De besøkstall som nå legges til grunn av Brage Rådgivning AS i notat av (vedlegg 4), konkluderer med at anslag over antall besøkende reduseres fra til ved alt. 3 og fra til ved alt 2. Brage Rådgivning AS har i sine analyser vurdert antallet for enkeltbesøkende og for besøkende via grupper, skoleklasser og lignende. Disse anslagene er derfor lagt til grunn i de videre beregningene. Da besøkstall og pris pr. besøk er en funksjon av hverandre, har Brage Rådgivning AS i sine beregninger av besøkstallet, også vurdert prisstrukturen. I de videre beregningene er det lagt inn en gjennomsnittspris på 70 kr. pr. enkeltbesøk og 25 kr. pr. for grupper i alt. 3, mens tilsvarende tall er 65 kr. og 20 kr. for alt.2. Tabell 3. Driftsinntekter Badebedriften. Reiselivsrådgivning AS (alt 3) Nye forutsetninger (alt. 3) Badebedriftens Besøkende Inntekter Besøk Pris Inntekter driftsinntekter snitt Enkeltbesøk kr kr kr. Grupper kr kr kr. Publikumsbesøk Netto kr kr kr. tilleggsinntekter. Publikumsinntekter kr kr. Utleieareal kr kr. Sum driftsinntekter kr kr. Nytt helårsbad Marienlyst 6
7 Nye forutsetninger (alt. 2) Badebedriftens Besøk Pris Inntekter driftsinntekter snitt Enkeltbesøk kr kr. Grupper kr kr. Publikumsbesøk Netto kr kr. tilleggsinntekter. Publikumsinntekter kr. Utleieareal kr. Sum driftsinntekter kr. Tilskudd fra Drammen kommune er her ikke regnet som del av inntektene til badebedriften. Redusert anslag besøkstall fra Reiselivsrådgivning AS ( ) til nye anslag fra Brage Rådgivning AS ( ) reduserer inntektene med ca. 3,3 mill kr. i alt. 3, uten at driftskostnadene reduseres tilsvarende. Ved å redusere utbyggingen til alt. 2 er det beregnet en inntekt på kr. Bortfall av inntekter vil kompenseres med lavere driftskostnader. 5. Driftsresultat badebedriften. Badebedriftens resultat er i første rekke avhengig av antall besøkende til badet og prisstruktur. En reduksjon i antall enkeltbesøkende på gir reduserte inntekter på ca kr., mens driftsutgiftene tilnærmet er konstante. Sårbarheten i bedriftens resultat er derfor i stor grad avhengig av besøkstallet. Hvilke tilbud som tilbys, aktiv markedsføringstiltak, tilleggtjenester innen velvære, prisstruktur og lignende, er viktige forutsetninger for besøkstall og dermed elementer i badebedriftens inntjening. Likeledes vil forholdet mellom idrettsaktivitet og allmenn tilgjengelighet for betalende publikum være avgjørende. I det badelandskonseptet som er utarbeidet, er det derfor lagt stor vekt på å tilby et konsept som ikke begrenser publikums tilgjengelighet til vannarealer, velvære og opplevelser. Badebedriftens driftsinntekter vil derfor avhenge sterkt av besøkstallet, noe ovenstående tabell viser. Legges Reiselivsrådgivning AS's analyse til grunn, vil dette gi ca. 3,3 mill kr. i mer inntekter enn det anslaget Brager Rådgivning AS nå har vurdert. Som grunnlag for beregning av driftsresultatet til badebedriften er det lagt til grunn en husleie etter alt. 3 på 17,7 mill kr. og 15,9 mill kr. for alt. 2. Med bakgrunn i nedbetalingsplan og dermed reduserte årlige renter bør det legges inn henholdsvis 16,7 mill kr./14,9 mill kr. som "husleie" som grunnlag for beslutning. Følgende driftsresultat for badebedriften kan derfor beregnes: Nytt helårsbad Marienlyst 7
8 Tabell 4. Beregnet driftsresultat Badebedriften Badebedriftens driftsresultat Reiselivsrådgivning AS (alt. 3) *) Nye anslag Nye anslag (alt 3) (alt 2) Antall besøkende Husleie DEKF kr kr kr. Øvrige driftskostnader kr kr kr. Sum driftskostnader kr kr kr. Korreksjon for rente kr kr kr. "Beregnet" kr kr kr. driftskostnader Publikumsinntekter kr kr kr. Utleie kr kr kr. Beregnede kr kr kr. driftsinntekter Driftsresultat kr kr kr. Dagens kommunale kr kr kr. tilskudd Beregnet behov for økte tilskudd kr kr kr. *) Reiserådgivning AS har kun foretatt en analyse av publikumsbesøk og prisstruktur og har ikke vurdert driftskostnader og lignende. Beregninger viser altså at inntektene må økes dersom badebedriften ikke skal påføre Drammen kommune økte driftsutgifter. Driftsresultatet kan bedres gjennom økte inntekter eller reduserte kostnader. Som grunnlag for beslutning om bygging av nytt helårsbad på Marienlyst, bør man imidlertid være oppmerksom på at det i første rekke er usikkerhet i forbindelse med besøkantall og prisstruktur, som er avgjørende for badebedriftens driftsresultat. Beregninger viser at publikumsbesøket etter alt. 3 må økes til ca dersom det årlige tilskuddet fra Drammen kommune ikke må økes. Ut fra de nye beregninger av publikumsbesøket Brage Rådgivning AS har gjennomført, er det lite sannsynlig at man kan forvente besøkstall i denne størrelsesorden. Erfaringstall fra det nye badelandet PIR-badet i Trondheim, viser imidlertid at det totale besøkstallet på badene i Trondheim har økt med over 30% etter at det nye tilbudene ble realisert. Tore Justad daglig leder Nytt helårsbad Marienlyst 8
Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/08159-015 Dato: 16.04.04 NYTT HELÅRSBAD - STATUS OG VIDERE ARBEID INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET: Administrasjonens innstilling:
DetaljerSaksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/08159-006 Dato: 01.04.03 MARIENLYST NYTT HELÅRSBAD INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for økonomi- og plansaker Administrasjonens
DetaljerSaksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/8159-58 Dato: 26.05.2006 NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST - FORPROSJEKT SAK TIL BYSTYREKOMITE FOR KULTUR / BYSTYRET: Forprosjekttegninger
DetaljerNytt helårsbad på Marienlyst i Drammen
Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen Agenda Mandat og oppgave Konsept og rammebetingelser Marked Lønnsomhet Risiko og samfunnsøkonomi Merverdiavgift Tippemidler Konklusjoner og anbefalinger Noen betraktninger
DetaljerSak: Oppdatert analyse kritisk gjennomgang av beslutningsforutsetningene for nytt badeanlegg i Drammen
NOTAT Fra: Brager Rådgivning AS v/runar Bakke Til: Rådmannen i Drammen Dato: 13. april 2004 Sak: Oppdatert analyse kritisk gjennomgang av beslutningsforutsetningene for nytt badeanlegg i Drammen 1 KORT
DetaljerSaknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til
DetaljerSaknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.
DetaljerNotat Til : Bystyret Fra : Rådmannen
Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER
DetaljerNOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.
Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener
DetaljerKommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg
Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg Idrettshall Møte med Akershus fylkeskommune 23.05.2017: AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til
DetaljerNytt helårsbad på Marienlyst i Drammen
Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen Agenda Mandat og oppgave Konsept og rammebetingelser Marked Lønnsomhet Risiko og samfunnsøkonomi Merverdiavgift Tippemidler Konklusjoner og anbefalinger Noen betraktninger
DetaljerRingeriksbadet lagt til Helgelandsmoen
Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Informasjon til Ringerike formannskap 21.01.08 v/ Bjørn Hartz, Helgelandsmoen Næringspark AS (HNP) og Roar Hammerstad, Hole kommune Ringeriksbadet 1 Ringeriksbadet
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerVEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»
VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar
DetaljerSaknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til
DetaljerSaknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2013-2016. 2. Det legges til
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME
Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag
DetaljerSTYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes
STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg
DetaljerBehandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per
Arkivsakdok. 92 17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 15.06.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. april 2017 Bakgrunn for saken: Økonomisk status pr. april 2017 for
DetaljerDriftsbudsjett for kultursenter
Driftsbudsjett for kultursenter Visjon: Kulturopplevelser for åpenhet og nytenkning. Senteret: En møteplass for opplevelse, informasjon, kreativitet og kunnskap Politisk prosess Vedtak i bystyret 19.10.2006:
DetaljerSVØMMEHALL KOMPETANSE mars Advokat Odd Hylland
SVØMMEHALL KOMPETANSE 2018 14. mars 2018 Advokat Odd Hylland Litt om Drammensbadet status 1 år senere Klagen vår ble sendt inn 31. januar 2017 Oppfølgingsmøte med skatt sør, men skattekontoret foretok
DetaljerUtvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013
Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet
DetaljerHedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg
Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle
DetaljerSaknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes
DetaljerSaknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen
DetaljerFolkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen
Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer
DetaljerVestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn
Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.
DetaljerKvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid
Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019
jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15
DetaljerDRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling
DetaljerBEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT
NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen
Detaljer1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll
Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging
DetaljerVALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM
ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM
DetaljerØkonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09
Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no
DetaljerKvartalsrapport
Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig
DetaljerØkonomiske handlingsregler
Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 19/2166-2
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 19/21662 Arkiv: A20 Nes barneskole, oppgradering skolebygg Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg
DetaljerLevanger kommune Rådmannen
TRØNDERHALLEN Et regionalt svømmesvømme- og flerbrukshallanlegg Sett fra havna Sett fra alleen Orientering STATUS Trønderhallen formannskapet 16. desember 2009 Kommunalsjef Alf Birger1Haugnes Vedtak: STATUS
DetaljerDrammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000
Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk
DetaljerUtbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag
Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid
DetaljerSAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret
DetaljerBudsjett for bygging av korthullsbane
Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 2011 Budsjett for bygging av korthullsbane Finansieringsbehov Kostnadsrammen for å bygge korthullsbanen er beregnet på følgende måte: Byggekostnader Anbud Kasper
DetaljerVersjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal
Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2014. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerDRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013
DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerVestvågøy kommune anno Bassengstruktur -Svømmeopplæring- Januar 2018 Asbjørn Horn
Vestvågøy kommune anno 2030 -Bassengstruktur -Svømmeopplæring- Januar 2018 Asbjørn Horn Bakgrunn: Kommunestyrets vedtak den 17.11.2015 i sak 095/15 angående fremtidig struktur for idrettsanlegg: Leknes
DetaljerHovedanlegget for svømming og stup. Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune
Hovedanlegget for svømming og stup Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsanlegg Fremtidens anleggspolitikk må ta utgangspunkt i hvilke aktivitet vi vil
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerBudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerHattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT
Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerDRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/13 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 12/7558 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 48/13: KOBBERVIK GÅRD, PROSJEKTRAPPORT Innstilling
DetaljerDRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret
DetaljerDRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/13 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 12/7558 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 27.05.2013 SAK 37/13: KOBBERVIK GÅRD, PROSJEKTRAPPORT Innstilling
DetaljerSaksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag
DetaljerSaksframlegg. KALVSKINNET SKOLE - ENDRET ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET OG FINANSIERING Arkivsaksnr.: 10/21598
Saksframlegg KALVSKINNET SKOLE - ENDRET ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET OG FINANSIERING Arkivsaksnr.: 10/21598 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar
DetaljerKristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645
DetaljerTILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET
Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun
DetaljerNy Gjerdrum barneskole 450 elever. Formannskapet
Ny Gjerdrum barneskole 450 elever Formannskapet 17.04.2018 1 Ny skole - forutsetninger Bruttoareal 5 547 m2 Prosjektkostnad 35 000 kr/m2 Forvaltning, drift og vedlikehold 750 kr/år Formannskapet 17.04.2018
DetaljerBudsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket
Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato
DetaljerRevidert budsjett og handlingsplan
Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet
Detaljer22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess
DetaljerOppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER
Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i
DetaljerResultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter
DetaljerP-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT
NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning
DetaljerNy Konnerudhall Vedtakspkt, 35 Øk.plan
Ny Konnerudhall Vedtakspkt, 35 Øk.plan 2018-21 Ny hall på Konnerud er forankret i temaplan for idrett og friluftsliv og er neste hall som står for tur. Den vil også frigjøre rundt 30% kapasitet i Drammenshallen
DetaljerSTYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING»
GRIEGHALLEN AS STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING» 1. Saken gjelder Det vises til styrets vedtak i sak 2/14, jfr. protokoll fra
DetaljerDRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015
DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial
DetaljerSaksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/
Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur
DetaljerVEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE
VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE KS1 Tullinløkka MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2016 Av Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Aase R. Seeberg, Peter Aalen, Magnus U. Gulbrandsen og Leo A. Grünfeld
DetaljerSøknad fra Stiftelsen Størenslunden Park, datert
Arkivsak-dok. 18/03938-6 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Formannskapet 09.05.2019 Kommunestyret 23.05.2019 Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til oppgradering
DetaljerTilleggsinnkalling Formannskapet
Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 29.05.2018 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:30 Forfall meldes til politisk@alesund.kommune.no Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. Sakspapir
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Arve Berg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:
DetaljerGARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS
GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/17 18.09.2017 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2017 viser et positivt resultat på kr 250 888 målt mot periodisert budsjett.
DetaljerPerspektivmelding
Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerSaksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008
BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag
DetaljerUtvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13
Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:
DetaljerØkonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad
Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt
Detaljer