Ny Gjerdrum barneskole 450 elever. Formannskapet

Transkript

1 Ny Gjerdrum barneskole 450 elever Formannskapet

2 Ny skole - forutsetninger Bruttoareal m2 Prosjektkostnad kr/m2 Forvaltning, drift og vedlikehold 750 kr/år Formannskapet

3 Ny skole - prosjektkostnad 1 Felleskostnader Bygning VVS Elektro Tele- og automatisering Andre installasjoner Sum 1 6 Huskostnader Utendørs arbeid Sum 1 7 Entreprisekostnad Generelle kostnader Sum 1 8 Byggekostnad Spesielle kostnader Sum 1 9 Prosjektkostnad Formannskapet

4 Ny skole - årlige kostnader Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Kapitalkostnader år 1 (2,75 % / 30år) Formannskapet

5 Ny flerbrukshall Formannskapet

6 Ny flerbrukshall - utredning/program Prosjektgruppe: Gjerdrum kommune v/kultur og Tekniske tjenester Gjerdrum Idrettslag Gjerdrum Idrettspark Idrettsrådet Ekstern rådgiver Møter og befaring: 6 møter i perioden januar april 2018 Befaring flerbrukshall i Fet og Sørum kommuner Formannskapet

7 Ny flerbrukshall innspill fra lag og foreninger Gjerdrum kommune Kultur Ungdomsskolen Barneskolen Friskliv Frivilligheten Gjerdrum barnehage Formannskapet

8 Ny flerbrukshall innspill fra lag og foreninger Gjerdrum Idrettslag Fotball Håndball Innebandy Taekwondo Idrettsskole Formannskapet

9 Ny flerbrukshall innspill fra lag og foreninger Gjerdrum danseklubb Ask Billiard Barnas Turlag Gjerdrum Atletklubb Gjerdrum og omegn helsesportslag Gjerdrum skytterlag Innspill om klatrevegg Gjerdrum Fysioterapi og Trening (privat) Formannskapet

10 Ny flerbrukshall - brukerbehov Definert kjernetid for trening i hallen som beregner tilgjengelige timer er: man-tors kl og fredag kl = 23 timer per uke. I beregningen av fremtidig behov for treningstimer i ny hall er inkludert grupper i denne beregningen som per i dag benytter gymsalen på Gjerdrum barneskole, og håndballag som trener utenfor bygda (Kløfta og Frogner). I tillegg er tatt hensyn til forventet økning i antall medlemmer/lag innenfor de ulike gruppene. I dag er situasjonen slik for håndballen at de har et lag som trener 4,5 time ganger per uke i Kløftahallen, og i tillegg har de 2 lag som trener til sammen 5 timer per uke i Frognerhallen. Formannskapet

11 Ny flerbrukshall - brukerbehov Håndball: 76,5 timer Innebandy: 39 timer Fotball (kun vinterstid): 12 timer Idrettskolen: 4 timer Taekwondo: 22 timer Selv med to hallflater blir det folksomt i hallen. Det betyr at en fortsatt må søke å utnytte kapasiteten i hallen også utenfor definert kjernetid. Det underbygger også viktigheten av at Taekwondo bør få tildelt areal i ny hall, som da kan frigjøre kapasitet i selve hallen. Idrettsskolen kan bruke det samme arealet som Taekwondo. Formannskapet

12 Ny flerbrukshall - brukerbehov Kapasiteten i hallen begrenses av aktiviteter i kjernetiden (23 timer pr. uke). Det er viktig å oppnå høyest mulig bruksfrekvens på arealene. Det er derfor vanskelig å forsvare å stille areal til disposisjon for aktiviteter som hindrer sambruk. F.eks skyting og billiard. Formannskapet

13 NETTO PROGRAMARE AL ANTALL ROM PERSONBELAS TNING SUM NETTO AREAL INNSYN ÅPNES TIL ANNET ROM NÆRHETSKRA V Ny flerbrukshall - program del 1 brutto /netto faktor 1, FLERBRUKSHALL OG BIAREAL IDRETT Flerbrukshall Garderober ++ Garderober inkl. dusj og Rwc nei nei Hall Lærer/ trenergarderober/ dommer inkl. wc og dusj nei nei Hall Barfotgang oppvarmingsareal Hall/ garderober Tribune 0, Hall, kafé Publikumstoaletter inkl. uu-wc nei nei Hall/ tribune/ sosial sone Klatrehall Garderober Fotballgarderober inkl. dusj og wc Utearealer Grovinngang fotball Utearealer wc inkl. uu-wc for utearealer/fotball nei nei Utearealer Lager fotball nei nei Hall/ uteraelaer Lager klatring/ idrettskolen nei nei Klatrevegg Lager Kampsport nei nei Hall Lager Innebandy nei nei Hall Lager Håndball nei nei Hall Lager Skoler nei nei Hall Stollager/ hallager nei nei Hall Formannskapet

14 NETTO PROGRAMARE AL ANTALL ROM PERSONBELAS TNING SUM NETTO AREAL INNSYN ÅPNES TIL ANNET ROM NÆRHETSKRA V Ny flerbrukshall - program del 2 brutto /netto faktor 1, FLERBRUKSHALL OG BIAREAL IDRETT Styrkerom Garderober og lager Lite spinningrom (del av aktivitetsrom) Garderober og lager Aktivitetsrom/ kampsport Garderober og lager Vestibyle / tilsynsvakt ja nei hall/ tribune/ kafé wc inkl. uu-wc nei nei Vestibyle Sosial sone ja Hvilerom /førstehjelp /møte nei nei sentralt Klubbrom/ møterom/ pauserom/ turneringskontor Kafékjøkken med disk Serveringsareal Utekiosk Kafé, utearealer Lager kiosk Kafékjøkken Lager forbruksmateriall Kontorplass i landskap inkl. drift Printerrom/ kopi arbeidsplasser, møterom Nærlager med plass for sikkerhetsskap arbeidsplasser Personaltoalett uu-wc arbeidsplasser Formannskapet

15 NETTO PROGRAMARE AL ANTALL ROM PERSONBELAS TNING SUM NETTO AREAL INNSYN ÅPNES TIL ANNET ROM NÆRHETSKRA V Ny flerbrukshall - program del 3 brutto /netto faktor 1, FLERBRUKSHALL OG BIAREAL IDRETT Vaskesentral Hovedinngang, sentralt Driftsareal/ lager/ utstyr Arbeidsplasser, hall Skytebane Garderober inkl. dusj og uu-wc Visnigsrom/ tribune Utleieareal DELSUM 4201 Teknisk rom anslått. Kan legges i faktor 150 SUM INKL. TEKNISK 4351 KALDT AREAL Lager fotball kaldt lager Garasje DELSUM utendørs nettoareal 100 Formannskapet

16 Ny flerbrukshall - arealbehov Brutto-/nettofaktor 1,3 Programmert Brutto areal Hallareal m/takhøyde 7 m Annet bruksareal Kaltlager Sum Formannskapet

17 Ny flerbrukshall - investeringskostnader Mengde Pris Sum Hallareal m/takhøyde 7 m Annet bruksareal Kaltlager Huskostnad Utomhus Entreprisekostnader Generelle kostnader Programmering 0,25 % Prosjektering 3,00 % Administrasjon 2,00 % Byggekostnader Spesielle kostnader Inventar og utstyr 2,5 % Merverdiavgift 25,0 % Prosjektkostnad Prosjektkostnad pr m Tilskudd Spillemidler - aktivitetsflate Spillemidler - ekstra garderobesett Spillemidler - sosiale rom Spillemidler - ekstra lager Refusjon merverdiavgift Sum Netto investering Formannskapet

18 Ny flerbrukshall - årlige kostnader Kapitalkostnader år 1 (2,75 % / 30 år) FDV-kostnader Årlige kostnader Formannskapet

19 Ny svømmehall Formannskapet

20 Ny svømmehall - arealbehov for 25 m basseng Treningsbasseng 25x12,5 m 315 Opplæringsbasseng 12,5x8,5 m 125 Tribune (200 personer/0,4 m2 pr sitteplass + HC) 100 Sekretæriat 20 Garderober (2 sett á 125 m2, totalt 4 stk - 4 dommer-/lærergarderober) 250 Sosiale rom (kafe, sosiale rom) 100 Vaktrom og andre rom tilknyttet driftspersonell (servicerom) 50 Lager 100 Publikumtoaletter 10 Vestibyle (0,2 m2 pr tribuneplass) 50 Tekniske rom 400 Netto Brutto (B/N-faktor 1,35) Formannskapet

21 Ny svømmehall - investeringskostnader for 25 m basseng Mengde Enhet Pris Sum Huskostnader m Utomhus m Entreprisekostnader Generelle kostnader Programmering 1 % Prosjektering 7 % Administrasjon 2 % Byggekostnader Spesielle kostnader Inventar og utstyr 5 % Merverdiavgift 25 % Sum Reserve 10 % Prosjektkostnad Kostnad pr m Tilskudd Spillemidler treningsbasseng Spillemidler opplæringsbasseng Spillemidler garderobesett Refusjon merverdiavgift Sum Netto investering Formannskapet

22 Ny svømmehall - driftsutgifter for 25 m basseng Lønn drift og administrasjon (5 årsverk) Lønn teknisk drift (1 årsverk) Renhold Øvrige driftskostnader, herunder: Energi Kommunale avgifter Renhold tekniske anlegg Kjemikalier Vedlikehold Serviceavtaler Markedsføring og reklame Forsikring Sum driftsutgifter Driftsinntekter * Besøkende voksne * Besøkende barn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Formannskapet

23 Ny svømmehall - årlige kostnader for 25 m basseng Kapitalkostnader år 1 (3,0%/30år) Netto driftsutgifter Formannskapet

24 Nytt 12,5 m basseng NB! Svært usikre beregninger - kun en antatt nedskalering av arealbehovet for 25 m basseng Formannskapet

25 Nytt 12,5 m basseng - arealbehov Opplæringsbasseng (12,5x8,5=106,25) 150 Arealbehov 12,5 m Garderober (1 sett á 125 m2, totalt 2 stk - 2 lærergarderober) 125 Vaktrom og andre rom tilknyttet driftspersonell (servicerom) 50 Lager 50 Vestibyle 25 Tekniske rom 200 Netto 600 Brutto (B/N-faktor 1,35) 810 Formannskapet

26 Nytt 12,5 m basseng - investeringskostnader Mengde Enhet Pris Sum Huskostnader 810 m Utomhus Entreprisekostnader Generelle kostnader Programmering 2,5 % Prosjektering 10,0 % Administrasjon 5,0 % Byggekostnader Spesielle kostnader Inventar og utstyr 5,0 % Merverdiavgift 25,0 % Prosjektkostnad Kostnad pr m Tilskudd Spillemidler opplæringsbasseng Refusjon merverdiavgift Sum Netto investering Formannskapet

27 Nytt 12,5 m basseng - driftskostnader Lønn teknisk drift (1/2 årsverk) Renhold Øvrige driftskostnader, herunder: Energi Kommunale avgifter Renhold tekniske anlegg Kjemikalier Vedlikehold Serviceavtaler Forsikring Sum driftsutgifter Formannskapet

28 Nytt 12,5 m basseng - årlige kostnader Sum driftsutgifter Kapitalkostnader år 1 (3,0%/30år) Formannskapet