Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg

Transkript

1 Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg

2 Idrettshall

3 Møte med Akershus fylkeskommune : AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette ansvaret må kommunen kartlegge og vurdere behov ut over idrettslaget sitt behov Det er viktig at kommunen inngår en godt gjennomarbeidet driftsavtale med idrettslaget Behovet/arealet som prioriteres må organiseres godt for å oppnå størst mulig sambruk og høyest mulig bruksfrekvens. For å søke om tippemidler må det foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

4 Møte med GIP/GIL : GIP/GIL ønsker at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret og at kommunen tar initiativ til å opprette ei brukergruppe for å kartlegge og vurdere behov og utarbeide en driftsavtale GIP/GIL vurderer tilbygg til eksisterende idrettshall som det beste alternativet i forbindelse med en driftsavtale Beslutning om tilbygg eller frittstående må avvente til pågående detaljregulering av Oppvekstjordet er gjennomført Kommunen må kartlegge behov ut over GIP/GIL sitt behov Behovet/arealet som tas med må organiseres og struktureres for å oppnå størst mulig sambruk og høyest mulig bruksfrekvens

5 GIP/GIL sitt forslag til hall Tilbygg

6 GIP/GIL sitt forslag til hall

7 Areal Bruttoareal aktivitetsflate, høyde 7 m Annet bruttoareal Totalt bruttoareal 2 830

8 Investering Mng Pis Sum Hallareal, høyde 7 m Annet areal Huskostnad Utomhus Entreprisekostnad Generelle kostnader - Programmering 0,5 % Prosjektering 5,0 % Administrasjon 2,5 % Byggekostnad Spesielle kostnader - Inventar og utstyr 2,5 % Merverdiavgift 25,0 % Prosjektkostnad Prosjektkostnad pr m Spillemidler Refusjon merverdiavgift Netto investering

9 Drift Mng Pris Sum Kapitalkostnader, 3 % og 30 terminer FDV-kostnader Årlige kostnader

10 Nytt svømmeanlegg

11 Nytt svømmeanlegg var inne i økonomiplanperiode med en netto investeringskostnad på 50 millioner kroner

12 Sak om svømmeanlegg var siste gang behandlet i Kommunestyremøte Denne redegjørelse om svømmeanlegg er i sin helhet hentet fra sak i kommunestyret

13 Areal Areal Funksjon (m2) Konkurransebasseng 25x12,5 m 315 Treningsbasseng 15x8,5 m 125 Tribune 100 Sekretæriat 20 Garderober 250 Sosiale rom 100 Vaktrom og andre servicerom 50 Lager 100 Publikumtoaletter 10 Vestibyle 50 Tekniske rom 400 Netto Brutto (B/N-faktor 1,35) 2 052

14 Investering Mengde Enhet Pris Sum Huskostnader m Utomhus m Entreprisekostnader Generelle kostnader Programmering 1 % Prosjektering 7 % Administrasjon 2 % Byggekostnader Spesielle kostnader Inventar og utstyr 10 % Merverdiavgift 25 % Sum Reserve 10 % Prosjektkostnad Kostnad pr m Tilskudd Spillemidler konkurransebasseng Spillemidler opplæringsbasseng Refusjon merverdiavgift Sum Netto investering

15 Drift Driftsutgifter Lønn drift og administrasjon (5 årsverk) Lønn teknisk drift (1 årsverk) Renhold Øvrige driftskostnader, herunder: Energi Kommunale avgifter Renhold tekniske anlegg Kjemikalier Vedlikehold Serviceavtaler Markedsføring og reklame Forsikring Sum driftsutgifter Driftsinntekter * Besøkende voksne * Besøkende barn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter

16 Årlige kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kapitalkostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Netto driftsutgifter Kapitalkostnader Årlige kostnader

17 Vurderinger Driftsutgiftene er dominerende, herunder kostnader for lønn og teknisk drift. Viktig å gjøre en grundig vurdering av driftsform for å sikre størst mulig forutsigbarhet for de årlige kostnadene.

18 Vurderinger (2) Det er sannsynlig å øke driftsinntektene, med kiosk/kafe/badebutikk, flere besøkende og utleie, men dette vil også medføre høyere driftsutgifter.

19 Vurderinger (3) Alternativ byggemåte gir forholdsvis lite utslag på investeringskostnadene. Arealet påvirket investeringskostnadene mest.