Datering september

Transkript

1 PROSJEKT- GJENNOMFØRINGSPLAN Bypakke Bdø , Bdø Byteknikk v/tm Jhannessen Rev nr. Revisjn av 01 Opprinnelig plan. 02 Rev_1 03 Rev_2 04 Rev_3 Datering september

2 0 INNHOLD 0 INNHOLD INNLEDNING PROSJEKTMÅL Primærmål: Sekundære mål: RESULTATMÅL GJENNOMFØRING PROSJEKTORGANISASJON Organisasjnsplan Kmmentarer til rganisasjnsplanen PROSJEKTNEDBRYTNING, FASE- OG AKTIVITETSPLAN ØKONOMI Kstnadsverslag revidert pr xx.xx g budsjettbehv RISIKO OG HÅNDTERING AV RISIKO OVERORDNEDE MÅL OG GENERELLE RUTINER FOR KVALITETSSIKRING Målsetting Generelle rutiner fr kvalitetssikring i prsjektet Oversikt aktører g viktige systemer g elementer ifm kvalitetkntll i prsjektet

3 1 INNLEDNING Dette er prsjektgjennmføringsplan fr prsjektet «Bypakke Bdø ». Prsjektgjennmføringsplanen ppdateres hvert 3 år. I nvember 2014 ble Bypakke Bdø gdkjent i strtingsprpsisjn. Dette vil legge føring fr videre arbeid g den øknmiske tilgjengeligheten. Hvedfrmålet med prsjektet er planlegging g bygging av vedtatte prsjekter sm ligger under Bypakke Bdøs byggeprgram. Prsjektgjennmføringsplanen mfatter hele prsjektet fra planfase til ferdigstillelse. Den beskriver prsjektets mål g rammebetingelser samt hvrdan prsjektet skal planlegges g gjennmføres fr at målsettingen nås. Følgende elementer inngår i planen: Prsjektmål Prsjektrganisering Prsjektnedbrytning, fase g aktivitetsplan Fremdrift Øknmi Kvalitetssikring Prsjektgjennmføringsplanen skal være et levende dkument sm revideres ved behv etter hvert sm prsjektet skrider frem g frutsetninger/rammer eventuelt endres. Prsjektleder har ansvar fr at planen tas til revisjn. Styringsgruppen er vedtaksmyndighet fr revisjn av planen. 3

4 2 PROSJEKTMÅL 2.1 Primærmål: Gjennmføre tiltakene i henhld til vedtakene sm er gjrt g innenfr den tidsrammen g øknmiske ramme sm er satt. 2.2 Sekundære mål: Planlegging g bygging av gang g sykkelveier, trafikksikkerhets prsjekter i henhld til års frdelingen i byggeprgrammet. Planlegging g bygging av nye kllektiv stpp samt samarbeid med NFK m løsninger. Dette bygges i henhld til års frdeling i byggeprgrammet. Planlegging g utførelse av aktuelle prsjekter sm er ppført i Digitale barnetråkk. Alle prsjektene blir vurdert g frdelt i en årsplan fr 5 år framver. 3 RESULTATMÅL GJENNOMFØRING Uten skade på persn g til minst mulige ulemper fr natur g miljø. Til riktig teknisk kvalitet Innenfr gitte øknmiske rammer Innenfr gitte tidsrammer/fremdrift 4

5 4 PROSJEKTORGANISASJON 4.1 Organisasjnsplan Styringsgruppe Teknisk avdeling, Bdø kmmune: Marvin Jhansen, Svein Ove Men Hallgeir Karlsen, Annelise Blland Knut Hernes, (leder) Arne Opheim Utbygging/avklaring: Tm Jhannessen Kristffer Seivåg Knut Olaisen Prsjektleder Bypakke Bdø: Tm Jhannessen Øknmi: Tm Jhannessen? uavklart? uavklart Faggruppe Bypakke Bdø: 2 rep. fra Drift g Prduksjn. 1 rep. fra Frvaltning. SN 2 rep. fra Plan Utbygging. JS g MZ 1 rep. fra Byplan kntret. KS Plan g prsjekteringsgruppe: 1_Vakant_Kllektiv, digitale barnetråkk. 2_Vakant_TS, frtau, sykkelveier, digitale barnetråkk. Grunnerverv: Byteknikk: 1 Vakant. Prsjekterende g SHAprsjekteringsfasen: Engasjeres gjennm rammeavtale, med miniknkurranse. Byggeleder g SHA-krdinatr utførelsesfase: 1_Byteknikk_Vakant. Entreprenør/utførende Kntraheres pr entreprise etter anbudsknkurranse. Prsjekter i egenregi av Byteknikk 5

6 4.2 Kmmentarer til rganisasjnsplanen De ulike rllers ansvar g fullmakter (viktigste funksjner): Samrdningsgruppa (prsjektets styre): Har ansvar fr å styre g følge pp prsjektet på verrdnet nivå med hensyn til realisering av prsjektets mål. Skal gdkjenne prsjektgjennmføringsplanen g eventuelle revideringer Skal gdkjenne byggeprgrammet g eventuelle revideringer Overvåke rammebetingelser, g m nødvendig å freslå justering av premissene fr prsjektet. Styringsgruppe, Byteknikk: Være rapprteringsinstans g støttespiller fr prsjektleder Har ansvar fr at rapprtering m status mht øknmi, fremdrift g kvalitet, samt at andre saker av verrdnet/prinsipiell karakter blir fremlagt fr samrdningsgruppa Sørger fr å ha klare rammer g arbeidsfrhld fr prsjektleder Ansvar fr at det etableres en infrmasjnsstrategi fr prsjektet. Behandle g gi råd i saker sm prsjektansvarlig fremlegger. Prsjektleder: Skal peridisk rapprtere til prsjektgruppa i Bdø kmmune m status mht. øknmi, fremdrift g kvalitet Har ansvar g myndighet fr styring g administrasjn av prsjektet i henhld til de rammer sm er gitt av eller via prsjektgruppe. Har ansvar fr å styre g følge pp plan g prsjekteringsgruppe med hensyn til realisering av prsjektets mål. Prsjektleder har ansvar frt innkalling til gruppemøter, med plan g prsjekteringsgruppe samt faggruppa g leder møtene. Utbygging/Avklarings gruppe: Her avklares frhld i henhld til reguleringsplaner g private utbyggere. Ser på muligheter til å flette inn bypakke prsjekter med private utbyggingsprsjekter. Øknmigruppe: Har ansvaret fr å rapprtere inn til samrdningsgruppa behv fr midler fra bmpengeselskapet til prsjektgjennmføring. Har ansvaret fr å sette pp budsjett i henhld til byggeprgram. Plan g prsjekteringsgruppe: Er en samling med ressurspersner sm er til dispsisjn fr å gi faglige råd i frbindelse med prsjektene. Gruppen er et rådgivende rgan fr prsjektleder. Gruppa deltar i plangjennmgangsmøte(r). Aktiviteten til gruppa styres av prsjektleder, sm innkaller til gruppemøter, g leder møtene. Møtevirksmheten tilpasses behv g fremdrift i prsjektet. Prsjektleder kan gså trekke på persnene i gruppa individuelt utenm gruppemøtene. 6

7 Faggruppe: Er en samling med ressurspersner sm er til dispsisjn fr å gi faglige råd i frbindelse med prsjektene. Aktiviteten til gruppa styres av prsjektleder, sm innkaller til gruppemøter, g leder møtene. Prsjektleder kan gså trekke på persnene i gruppa individuelt utenm gruppemøtene. Byggeleder: Har ansvar fr å følge pp prsjektene ute på anlegget mt entreprenør med hensyn til realisering av prsjektets mål. Byggeleder rapprterer til plan g prsjekteringsgruppe underveis i prduksjnsfasen. Følger pp endringer g tillegg. HMS ppfølging. Avhlde bygge møter, fakturabehandling samt øknmi ppfølging mt entreprenør. 7

8 5 PROSJEKTNEDBRYTNING, FASE - OG AKTIVITETSPLAN Alle tiltak fremgår av vedtatte handlingsplaner både fr Kllektivplanen g TS, G/S g Miljø hvr kmmunen sm veieier er ansvarlig fr. Kstnadsverslag skal gjennmgås slik at de vil nærme seg en usikkerhet innenfr +/- 10 %. (Fr mange av prsjektene er dette ikke gjennmførbart da man ikke kan frutse hvrdan en entreprenør vil prise tilbudet). Kstnadsverslagene skal følge delprsjektene g dekke prsjektering, grunnerverv, entreprisekstnader, merverdiavgift, byggeledelse g kntrll. Alle tiltakene er satt i et system hvr man tenker seg en gjennmføring i frhld til viktigheten g gjennmførbarheten frdelt på årene Det utarbeides et frslag til byggeprgram fr hele prsjektperiden sm gdkjennes av Samrdningsgruppa. Byggeprgrammet skal revideres årlig. Byplan har ansvaret fr å regulere alle delprsjektene i henhld til byggeprgrammet ved behv. Årlig byggeprgram krdineres med byplan kntret. Byteknikk har ansvaret fr all gjennmføring av delprsjektene i henhld til prsjektbeskrivelsene g sm mfatter: Planlegging Prsjektering Grunnerverv Byggeledelse Kntrll av anleggsdriften Regnskaps- g øknmifunksjnen i planleggings- g anleggstiden. - Byggeprgrammet kan ses i sin helhet sm vedlegg 1: Prsjektering: Prsjektering av TS, frtau, gang/sykkelvei g kllektiv tiltak vil i hvedsak bli utført av eksterne prsjektører. Det er inngått rammeavtale med prsjekteringsfirmaer g med direktekntakt eller miniknkurranse på aktuelle prsjekter vil detaljprsjektering bli utført. Enkelte prsjekter sm kan bygges på eksisterende veigrunn samt reetablering av eksisterende tiltak, prsjekteres g tilpasses i egenregi. Utføres i samarbeid med ansatte i Byteknikk. Entreprenør/utførende: Enkelte prsjekter vil kntraheres pr entreprise etter anbudsknkurranse. Byteknikk legger pp til å utføre prsjekter i egenregi ved bruk av anlegg g park avdelingen. 8

9 6 ØKONOMI 6.1 Kstnadsverslag, g budsjettbehv. Det er utarbeidet en egen finansieringsplan fr Bypakke Bdø sm viser kstnadsnivåene fr hvert år frem til planen skal være ferdig, Fr å ha en gd versikt ver kstnader g hvilke tiltak pprettes det egne kstnadssted/prsjektnummer ut fra prteføljestyringen. Det vil si at trafikksikkerhet får eget prsjekt nr. sv. Kstnader i frbindelse med regulering dekkes ikke av Bypakken. Bypakke Bdø Byggeprgram Prsjekt Ks tnad i prp. frslag Andel GS/TS/Kl Sum Vegprsjekter Tiltak på det kmmunale vegnettet 0 Tiltak på det fylkeskmmunale vegnettet 0 Tiltak på det statlige vegnettet Sum Vegprsjekter Gang, sykkel, trafikksikkerhet g miljøtiltak Tiltak på det kmmunale vegnettet Tiltak på det fylkeskmmunale vegnettet Tiltak på det statlige vegnettet Sum Gang, sykkel, trafikksikkerhet g miljøtiltak Kllektivtiltak Tiltak på det kmmunale vegnettet Tiltak på det fylkeskmmunale vegnettet Økning i busstilbud i Bdø. 55 MNOK (2011). Ikke inkl i sum Tiltak på det statlige vegnettet Jernbaneinvestering. Tverlandet jernbanehldeplass. 15 MNOK (2011) Sum Kllektivtiltak * Etablering av bmmer Sum bmmer Ttalt Tiltak på det kmmunale vegnettet Tiltak på det fylkeskmmunale vegnettet Tiltak på det statlige vegnettet Tiltak på jernbane SUM TOTALT Alle kstnader i byggeprgrammet er i 2011 krner g eks. mva. 6.2 g budsjettbehv Frutsatt bevilget i hht øknmiplanen, versikt vises i tabell fr tiltak på det kmmunale vegnettet Sum pr år Akkumulert Akkumulert med årlig prisstigning på 2,8 % 17 69,15 115,41 166,81 211,01 255,21 308,66 370,34 406,32 Alle kstnader er i 2011 krner g eks. mva. 9

10 7 RISIKO OG HÅNDTERING AV RISIKO Fr å kunne utvikle strategi fr hvrdan risiker skal kunne håndteres, er det nødvendig å identifisere mulige risiker i prsjektet. Nedenfr følger en tabell sm angir ulike typer risiker med tilhørende tiltak fr risikhåndtering. Risikelement Sannsynlighet Knsekvens Viktige tiltak mht risikhåndtering: SHA Skade på persn/miljø Middels Str/ middels Øknmi/framdrift: Kstnadsverskridelser eller frsinket fremdrift pga: - manglende bevilgninger - dårlige g mangelfulle kstnads-verslag - mangelfull øknmippfølging i gjennmføringen - Dårlig kvalitet på prsjekteringen Tekniske frhld Kvalitetsavvik Str Str/ Middels Sterkt fkus på SHA i prsjektet: - Oppfølging av SHA-plan - Klare ansvars- g myndighetsfrhld - Rutiner g instrukser fr risikfylte arbeidsperasjner/risikanalyse - SHA-fast punkt i byggemøter - Oppfølging av SHA i byggefasen ved blant annet jevnlige vernerunder - Registrering av SHA-avvik - Strenge reaksjner fra byggherren på alvrlige brudd på SHA-rutiner g krav Middels Str - Gde g rettidige saksfremlegg fr plitisk behandling. - Få fram alle kstnader i prsjektet raskest mulig. - Kvalitetssikre kstnadsverslag g enhetspriser. - Gd kvalitetssikring av prsjekteringsarbeidene. - Fkus på øknmippfølging i gjennmføringsfasen. - Oppfølging av kvalitet g rutiner fr kvalitetssikring i både prsjekteringsg utførelsesfase vektlegges - Utnytte fagkmpetanse i referansegruppen, - særlig viktig i prsjekteringsfase. - Jevnlige g gde prsjekteringsmøter g bygge møter. - Gd byggeledelse g kvalitetsppfølging i utførelsesfase - Sjekklister - Iverksette krrigerende tiltak 10

11 8 OVERORDNEDE MÅL OG GENERELLE RUTINER FOR KVALITETSSIKRING 8.1 Målsetting Målsetting fr Bdø kmmune når det gjelder planlegging g gjennmføring av Bypakke Bdø uttrykkes ved krav slik: - Kvalitet i planlegging g utførelse - Tilrettelegging fr gde g øknmiske løsninger av drift g vedlikehld - Punktlighet i framdrift g avslutning - Frbilledlig SHA arbeid både i prsjekterings- g gjennmføringsfasen, samt tilrettelegging fr gde SHA-frhld i drifts- g vedlikehldsfasen 8.2 Generelle rutiner fr kvalitetssikring i prsjektet Omfanget av kvalitetsstyringen skal tilpasses den enkelte ppgave, g medvirke til en sikker gjennmføring g til reduksjn av de ttale kstnader i prsjektets levetid, ved at feil g mangler elimineres i tide, g at riktig kvalitet g løsning velges. Alle fretak sm er leverer tjenester eller materialer/prdukter til prsjektet skal gjennm egne kvalitetssystemer g rutiner å sørge fr at: Kvalitetskrav jfr. kntrakt g/eller avtale med byggherre er ivaretatt Kvalitetskrav jfr plan- g bygningslven er ppfylt. I tillegg kan det bli krevd uavhengig kntrll av enkelte tjenester/leveranser. Krav m uavhengig kntrll, enten det framgår direkte av lv g frskrift eller pålegges av kmmunen, innebærer at tiltakshaver er ansvarlig fr at slik kntrll bestilles. Å sikre at ønskede kvalitetsmål blir ppnådd, kan gjøres gjennm: Kvalitetskntrll Krrigerende tiltak Kvalitetskntrllen Kvalitetskntrllen skal gjøres ved ppfølging av kntrllplaner g sjekklister. Det må etableres klare rutiner fr rapprtering av kvalitetskntrll i prsjektet - ansvar prsjektleder. 11

12 8.3 Oversikt aktører g viktige systemer g elementer ifm. kvalitetskntrll i prsjektet Aktør Kvalitetssystem Sentrale elementer Prsjekterende g utførende Byggherre Kvalitetshåndbk/ Kvalitetsplan Internkntrllrutiner Kvalitetshåndbk/ Kvalitetsplan Internkntrll - Interne ansvars g myndighetsfrhld - Sjekklister - Rutiner fr avviksbehandling - Krrigerende tiltak - Dkumentstyring - Rutiner fr kntrll g prøving (utf) - Opplæring - Sertifikater/gdkjenninger - SHA-planer/rutiner - Interne ansvars g myndighetsfrhld - Rutiner fr byggherrens kvalitetsppfølging g kntrll i prsjekterings- g utførelsesfasen - Styringsgruppemøter - Møter i referansegrupper - Sjekklister/huskelister - Rutiner fr avviksbehandling - Krrigerende tiltak - Dkumentstyring - SHA-planer/rutiner Vedlegg: 1. Byggeprgram Bypakke Bdø. 12