Budsjett / økonomiplan Drifts- og investeringsprosjekter
|
|
|
- Helene Helle
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budsjett / økonomiplan Drifts- og investeringsprosjekter Longyearbyen, lysbilde
2 Energiverket Tilstandsanalyse (TA) og Vedlikeholdsplan - Tilstandsanalysen utarbeidet i 2012/ Utarbeidet av OEC - Prosjekter i tilstandsanalysen og vedlikeholdsplan sørger for at anlegget skal kunne driftes i ytterlige 25 år. - TA prosjekter forventes avsluttet 2016/ Vedlikeholdsprosjekter løper ut levetiden pt Vedlikeholdsplanen definerer løpende vedlikeholdsprosjekter - Vedlikeholdsplanen er et «levende dokument» Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 3
3 Energiverket - investeringer usikkerhet Energiverket: TA Energiverk - Ny kondensatveksler 1.pri +/-25% TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget 1.pri +/-30% TA Energiverk - Fjernvarmevekslere 1.pri +/-10% TA Energiverk - Sperredamp/elektrokjøler turbin 2 1.pri +/-25% TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin 2 1.pri +/-25% TA Energiverk - Smøroljekjøler 1.pri +/-25% Bruk av lån Avslutning av renseanleggsprosjektet NYTT Forprosjekt dieselstasjon +/-25% NYTT Asfaltering +/-50% NYTT Truck til bruk på renseanlegget +/-25% Slagg- og askedeponi Bruk av lån Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 4
4 Energiverket - TA Opprinnelig Revidert Opprinnelig Korrigert Korrigert Sum budsjett budsjett Regnskap Budsjett budsjett budsjett Budsjett RS 14 + korr tertial tertial bu 15 + bu 16 Prosjekt Tiltak i hht Tilstandsanalysen: 6200 TA Energiverk - Utskifting panelvegger TA Energiverk - Fjerne murverk på nedre drum TA Energiverk - Ny kondensatveksler TA Energiverk - Installere nytt system for måling av vannkvalitet TA Energiverk - Ny sjøvannsledning TA Energiverk - Nye samleskinnevern kabelavganger og koblingsanlegg reservekraft (Tidligere: Komplett elektrisk koblingsanlegg mellom hovedtransformator og linjeavgang) TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget TA Energiverk - Sjøvannsfilter etter pumper TA Energiverk - Fjernvarmevekslere TA Energiverk - Sperredamp-/ejektorkjøler for turbin TA Energiverk - Generatorluftkjøler til begge generatorer TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin TA Energiverk - Trykkholdestasjon for fjernvarme TA Energiverk - Reguleringsventiler for vannbehandling TA Energiverk - Smøreoljekjøler TA Energiverk - Oppgradere styresystem nødlastgeneratorer 6216 TA Energiverk - Silo for dagbunkring Sum tilstandsanalysen Tiltak i hht tilstandanalysen skal etter planen være sluttført innen Finansiering: Lån Statstilskudd via svalbardbudsjettet Disposisjonsfond Sum Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 5
5 Energiverket - drift Energiverket: usikkerhet Utskifting av avløpsledninger 50 % EX-gjennomgang av energiverket 25 % Etablering av energiledelse 10 % Støtte fra Enova 10 % Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 6
6 Energiverket - Vedlikeholdsplan Prosjekt Tiltak i hht Vedlikeholdsplan : Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett VHP energiverk Bunkringsanlegg VHP energiverk Kjeler VHP energiverk Damp/kondensat VHP energiverk Turbintog VHP energiverk Røykgassanlegg VHP energiverk Røykgassanlegg: Finansie VHP energiverk Spisslastdiesel VHP energiverk Reservediesel VHP energiverk El.distribusjon VHP energiverk Øv komp: Vedlh.arb i hht VHP energiverk Sjøvannsanlegg VHP energiverk Fjernvarmeanlegg Energiverket Rist i kjele VHP energiverk Øv komp: Trykkluftsanleg VHP energiverk Øv komp: Ventilasjon VHP energiverk Øv komp: Merking av anle VHP energiverk Øv komp: Serviceavtale VHP energiverk Øv komp: UPS VHP energiverk Øv komp: Utskifting frekv VHP energiverk Øv komp: Utskift. motorst VHP energiverk Øv komp: Vannbehandlin VHP energiverk Øv komp: Utskif. Sikringe VHP energiverk Øv komp: Service høyspe VHP energiverk Lagerstyring VHP energiverk Div. anleggsforbedringer VHP energiverk Turbinrevisjon turbin Prosjektadministrasjon Usikkerhet 20% Utgifter på tjeneste VHP uten prosjektnr Sum vedlikeholdsplanen Finansiering: Avsetning til vedlikeholdsfond VHP Energiverkets egenfinansiering Statstilskudd via svalbardbudsjettet Disposisjonsfond Sum Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 7
7 Energiverket - selvkostberegning Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Direkte kostnader (eks. renter og avskrivninger) Vedlikeholdskostnader ihht plan Administrasjon LL, % av kjerneprodukt** 5,45 % Avsetning til vedlikeholdsfond Avsetning til andre fond Administrasjonsutgifter Kapitalkostnader investeringer Totale kostnader Inntekter: Salg elektrisk kraft Div inntekter Salg av fjernvarme Statstilskudd til vedlikehold og drift av renseanlegg Statstilskudd til utgifter med vedlikeholdsplan Bruk vedlikeholdsfond Bruk andre fond Totale inntekter NETTO Del av netto som ikk e sk al finansieres av strømprisen: Avskrivninger og kalkulatoriske renter TA-prosjekter Avskrivninger og kalkulatoriske renter renseanlegget Kostnader til vedlikeholdsplan ut over energiverkets egenandel Bruk (+) / avsetning (-) til driftsfond energiverket Dekningsgrad 0,68 0,95 0,97 0,96 0,96 0,94 0,97 Akkumulert resultat*** Akkumulert resultat som framføres til fremtidige år*** Kalkulatorisk rentesats (5 års swap-rente + 0,5 %-poeng) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Renter på fond Fond inkl rente (positivt tall = underdekning på fond) Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 8
8 Fjernvarme - investering Fjernvarme: Usikkerhet SD-anlegg fjernvarme 1.pri +/-50% Utbedringer fjernvarme ihht tilstandsvurd. 1.pri +/-20% NYTT - Utskifting av ledninger og styringssystem Skjæringa +/-30% Nytt fyrhus H320 (flytting og etablering av fyrhus i nytt bygg prosjekt 6070) +/-50% Bruk av statstilskudd (RNB 2013) Nytt fyrhus H320 (bygget) 3.pri +/-20% Tiltak i hht hovedplan vei (andel fjernvarme) Bruk av lån: +/-50% Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 9
9 Fjernvarme - drift Fjernvarme: usikkerhet Simulering og oppdatering av tegninger Nytt trykkholdesystem for FH1 og FH2. Det som står i FH2 flyttes til nye 25 % H Oppgradere tre undersentraler 20 % Rørkasse Blåmyra % 7;9;11;13;15; og Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 10
10 Fjernvarme - selvkost Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Direkte kostnader (unntatt rente og avskrivninger) Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 5,45 % Kjøp av fjernvarme fra energiverket Avsetning til fond til vedlikehold og rørkasser Kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske renter) Totale kostnader Inntekter Bruk (+) / Avsetning (-) til fond Dekningsgrad 1,02 1,00 0,95 0,91 0,81 0,96 1,07 Akkumulert resultat Kalkulatorisk rentesats (5 års swap-rente + 0,5 %-poeng) 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Renter på fond Fond inkl. rente (positivt tall = underdekning på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer (for : ut over prisstigning) 2,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 11
11 Nytt fyrhus H320 Bakgrunn Sikre varme til Skjæringa Kom som krav etter brann på energiverket. Status Bygget er beskrevet og anbud er hentet inn. Forhandlinger pågår med entreprenør. Planlagt oppført 2016 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 12
12 Nytt fyrhus - H320 Fokus på nøktern, vedlikeholdsfri utforming med varige konstruksjonsløsninger. Bygget er tilpasset behovet og det er lagt vekt på framtidig bruk av resterende tomt Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 13
13 Nytt fyrhus - H320 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 14
14 Renovasjon - investering Renovasjon: Usikkerhet HP Avfall - Restavfalscontainere 1.pri +/-15% NYTT Nytt avfallsanlegg 1.pri +/-25% HP Avfall Sigevannsrensing 2.pri +/-35% Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 15
15 Renovasjon - drift Renovasjon: usikkerhet Resipientundersøkelse i fjorden 20 % Revidering av avfallsplanen (utsatt fra 2015) 30 % Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 16
16 Renovasjon - selvkost Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Direkte kostnader (unntatt rente og avskrivninger) Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 5,45 % Garantisum avfallsdeponi (avsatt til fond) Kapitalkostnader (avskrivinger og kalkulatoriske renter) Totale kostnader Inntekter hushold Inntekter næring Bruk (+) / Avsetning (-) til fond Dekningsgrad 0,87 0,85 0,90 1,02 1,08 1,10 1,24 Akkumulert resultat Kalkulatorisk rentesats (5 års swap-rente + 0,5 %-poeng) 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Renter på fond Fond inkl rente (positivt tall = underdekning på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer (for : ut over prisstigning) 0,0 0,0 0,0 0,0 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 17
17 Nytt avfallsanlegg Bakgrunn Ifm. behov for nytt avfallsanlegg ble det besluttet å relokalisere anlegget. Status Gjennomført «innovative offentlige anskaffelser» Sett på ulike behandlingsmetoder for avfallet Forbrenning Metanproduksjon Kompostering Sortering og nedsending (som i dag) Valgt løsning på strategikonferanse (juni 2015) med sortering og nedsending Prinsipp for håndtering av avfall Forbedret kvalitet på fraksjoner/sortering Gir økt verdi ved nedsending Større gjenvinningsgrad uten forbrenning Videre arbeid Avslutte forprosjekt Detaljering /prosjektering Bestemme entrepriseform Byggestart høst 2016 Plassering Ser på to mulige lokasjoner Hotellneset ORV-tomta Tidligfase samarbeid med SNSK ang. plassering og utvikling av Hotellneset Infrastruktur Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 18
18 Nytt avfallsanlegg Arkitektur Signalbygg Hva er ett signalbygg? Hva ønsker vi å signalisere? Varige løsninger med estetiske kvaliteter Ingen midlertidige bygg Mulig overbygg over hele anlegget Publikumsvennlig Energieffektivt Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 19
19 Nytt avfallsanlegg Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 20
20 Nytt avfallsanlegg signalbygg? Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 21
21 Vann - investering Vann: Usikkerhet HP Vann Manganfilter +/-30% NYTT HP Vann Ledning til Hotellneset +/-50% NYTT - HP Vann Ledning til Bykaia 3.pri +/-20% HP Vann ledningsoppgradering mot Haugen 2.pri +/-20% NYTT HP Vann Overløp Isdammen (videreføring av 6091) 1.pri +/-50% Bruk av lån Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 22
22 Vann - drift Vann: usikkerhet Utredning krisevann 25 % Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 23
23 Vann - selvkost Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Direkte kostnader (unntatt rente og avskrivninger) Administrasjon LL, % av kjerneprodukt ##### Kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske renter) Totale kostnader Inntekter Bruk (+) / Avsetning (-) til fond Dekningsgrad 1,02 0,99 0,97 0,88 0,88 0,96 1,09 Akkumulert resultat Kalkulatorisk rentesats (5 års swap-rente + 0,5 %-poeng) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Renter på fond Fond inkl rente (positivt tall = underdekning på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer (for : ut over prisstigning) 2,00 2,00 10,00 3,00 5,0 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 24
24 Overløp Isdammen Hvorfor Dagens overløp har store skader og det er ikke mulig å rehabilitere dette Hva må gjøres Forberedende beregninger (flomberegning, vannbehov etc.) Prosjektere nytt overløp Bygge nytt overløp Avvikle dagens overløp Utrede sedimenthåndtering Status hva vet vi Kapasitet isdammen ca. 2,5 mill m3 (2,75 mill m3 i 2009) Forbruk pr. time ca. 50 m3 Utfordringer Drift under byggeperioden Omlegging av vei Begrenset «tidsvindu» for utførelse Lekkasjetall i forhold til fast overløp (kapasitet/behov) Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 25
25 Overløp Isdammen Foreløpig framdriftsplan nytt overløp Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 26
26 Avløp Sysselmannen har varslet at det vil komme pålegg om avløpsrensing. Vurdere om det bør igangsettes et mulighetsstudie for å se på hvilke løsninger som er mulig å få til med den avløpsmengden vi har og som gir minst mulig avfall som må viderebehandles. Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 27
27 Avløp - selvkost Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Direkte kostnader (unntatt rente og avskrivninger) Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 5,45 % Kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske renter) Totale kostnader Inntekter Bruk (+) / Avsetning (-) til fond Dekningsgrad 1,00 1,00 0,99 0,97 0,96 0,92 1,01 Akkumulert resultat Kalkulatorisk rentesats (5 års swap-rente + 0,5 %-poeng) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Renter på fond Fond inkl rente (positivt tall = underdekning på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer (for : ut over prisstigning) - 1,0 2,0 1,0 3,0 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 28
28 Vei og nærmiljøanlegg - investering Vei og nærmiljøanlegg: usikkerhet Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan 4.pri NYTT Tiltak i hht Hovedplan vei 2.pri NYTT - Gangbro oppe ved skolen +/-25% Bruk av lån Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 29
29 Vei- og nærmiljøanlegg - drift Vei / nærmiljø: usikkerhet Tiltak i hht hovedplan vei Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan Rassikring Vannledningsdalen Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 30
30 Vei budsjetterte utgifter Veigebyr Veier Longyearbyen Veier Gruve 3 og Gruve Gang og sykkelveier Elveforbygging Skred Scooterløyper Gatelys Nærmiljøtiltak Kirkegård Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 31
31 Eiendom - investering Eiendom: Usikkerhet NYTT Flytte biblioteket til næringsbygget +/-20% NYTT Inventar/utstyr/ikt/digitalisering biblioteket +/-20% Utbedr fundamenter 212, 214 og spisshus +/-30% Nye leiligheter og 3 (bygging) +/-50% NYTT Skolen - Garderobeløsning i korridorer barne- og ungdomstrinn +/-20% NYTT Skolen Ny kjøkkenløsning og nytt inventar og møbler personalrom +/-20% Kullungen utbedring av taket +/-20% Styring av ventilasjon og varme (flere bygg) +/-20% Boder Blåmyra +/-20% Polarflokken - nytt kjøkken +/-20% Skolen videreutvikle uteområdet +/-20% NYTT Nye rørledninger Blåmyra +/-20% NYTT Oppussing av 35 bad Blåmyra +/-20% Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 32
32 Eiendom - drift Eiendom: usikkerhet Skolen: Ny "trekkspillvegg", evt rehab av gammel vegg Går ut Innen dr.ramme Skolen: Dårlige vinduer i vindutsatt 25 % fasade Svalbardhallen: Vedlikehold i hht tilstandsrapporten Svalbardhallen: 1. Rør for forbruksvann må skiftes ut i sin helhet, jfr tilstandsrapport Svalbardhallen: 2. Skifte filtre i renseanlegget i svømmehallen for å utsette full rehabilitering til 2020, jfr tilstandsrapport Økt bemanning: 1 snekker og 1 maler/snekker/vvs el.l. til vedlikehold/rehab boliger og rørkasser Utstyr til nye håndverkere, inkl biler Få tegnet opp digitale tegninger, spesielt boliger mangler dette Supplering av møbler på Blåmyra 0 % Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 33
33 Flytting av bibliotek Enkel ombygging: 7,5 millioner Kun ombygging til bibliotek i 1.etg. Ombygging bibliotek: 5 millioner. Inventar og media utstyr: 2,5 millioner. Her er det kun medtatt kostnader til selve biblioteket. Det er ikke medtatt kostnader til ombygging av resterende 1.etg, hvor avdeling for barn og unge er tenkt etablert, samt 2.etg. Det er heller ikke medtatt kostander for etablering av egen skjermet inngang for barn/unge. Ansatte i LL må da benytte dagens kontorinndeling, der i stor grad 2 personer må dele et stort kontor. Middels ombygging: 12,5 millioner Bibliotek inkludert inventar og media utstyr (2,5 mill. kr). I tillegg total rehabiliteres resterende del i 1.etg, for etablering av barn/unge inkl. egen inngang. Begrenset ombygging av 2.etg. Eksisterende kontorvegger flyttes, så langt det er mulig, slik at det oppnås mindre cellekontorer. Gjenbruk av materialer, og ingen fornying av flater. Ingen utskifting av ventilasjonsaggregat eller belysning. Det kan bli mangel på møterom, da det ikke vil bli supplert med nye rom i dagens åpne soner. Total ombygging: 18,5 millioner Hele 1 og 2.etg total rehabiliteres. Alle flater fornyes. Nytt ventilasjonsaggregat og ny belysning. Tekniske anlegg i næringsbygget har passert teknisk levetid, og må sannsynligvis byttes ut om ikke alt for lenge. Nye tekniske anlegg er mer energieffektive. Kontorene vil fremstå som moderne og det vil bli god arealeffektivitet på bygget. Etablering av nye møterom der det i dag er åpne soner. Ombyggingen vil gi 12 flere kontorer totalt i 1 og 2.etg, samt bedre utnyttelse av øvrig fellesareal. Enhet for barn og unge (barnevern) flyttes ned til 1.etg, der det etablerers egen inngang, for å bedre tilgjengelighet for brukerne. Eventuelle kontorer som LL ikke har bruk for selv kan leies ut. Inventar og media utstyr: 2,5 mill. kr. Ingen innredning er medtatt i 2.etg generelt, da dagens innredning er tenkt benyttet. Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 34
34 1. etg Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 35
35 2. etg Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 36
36 Havneutbygging Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 37
37 Vi vil bygge verdens første betongflytekai i Arktis! Bredde 35 m Lengde 120 Høyde 9 m Deplasement t Lastekapasitet t Innvendig areal tilsvarende 3 håndballbaner etter hverandre havnebygg plassert på kaia, ca 2x500m2 i grunnflate. Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 38
38 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 39
39 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 40
40 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 41
41 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 42
42 Havn - investeringsprosjekter Havn: Usikkerhet Kaidekke og kulvert Bykaia Dieseltank til tilbringertjenesten 1.pri +/-25% NYTT Forlengelse av turistkaia 2.pri +/-30% NYTT Ny strømforsyning turistkaia 1.pri +/-25% NYTT Renovasjonsutstyr / komprimator 1.pri +/-30% Tilskudd fra miljøvernfondet NYTT Etablering av ny tenderkai +/-30% Ny vedlikeholds- og lagerhall (het tidligere kun Havnelager) 5.pri +/-25% Havnebygg, prosjektering for evt. bygging Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 43
43 Forlengelse av Turistkaia / Ny Tenderkai Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 44
44 Forlengelse av Turistkaia 100 meter Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 45
45 Havn - driftsprosjekter Havn: usikkerhet Utredningsprosjekt Dolphin eller fortøyningsstøtte Bykaia Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 46
46 Havn - selvkost Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Direkte kostnader (unntatt rente og avskrivninger) Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 5,45 % Kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske renter) Totale kostnader Inntekter Bruk (+) / Avsetning (-) til fond Dekningsgrad 0,83 0,83 0,82 0,82 0,91 0,83 1,02 Bruk av havnefond i investeringsregnskapet Akkumulert resultat Kalkulatorisk rentesats (5 års swap-rente + 0,5 %-poeng) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 % Renter på fond Fond inkl rente (positivt tall = underdekning på fond) Årlig prosentvis øk ning av gebyrer Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 47
47 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 48
48 Verksted/lagerbygg Nytt bygg for vedlikehold av båt Lagring av utstyr Drift av havn Alternative størrelser mtp eget behov, framtidig behov og evt. utleie. Grunnundersøkelser utført oktober 2015 Forprosjekt avsluttes før jul 2015 Oppstart bygging høst 2016 Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 49
49 Verksted/lagerbygg Alternative størrelser Situasjonsplan Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 50
50 Havnebygg Mulighetsstudie med hensyn på passivhus/lavenergihus gjennomført. Forprosjekt hvor vi har sett på alternative utbyggingsmodeller er gjennomført. Sjekket ut mulige leietakere Hva gjør vi nå? Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 51
51 Brann - investeringstiltak Brann og beredskap: Ny vaktbil Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 52
52 Teknisk - investeringstiltak Teknisk: NYTT nytt måleutstyr, drone (oppmåling) +/-20% Digitalisering av tegningsarkiv (RNB 2013) +/-15% Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 53
53 Adm.sjef med stab - driftstiltak Pri Usikker -het Adm.sjefen: Ledertrening 0 % Delplan Sentrum og Hotellneset 20 % Digitale kartløsninger 20 % Utviklingsplan 2040 for 0 % forskningsparken og Longyearbyen Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 54
54 Personal og organisasjon - driftstiltak Personal og organisasjon: 2016 Prosjektstilling arkiv (Noark 5) 10 % Innkjøp av Noark 5 (arkiv) 10 % Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 55
55 Økonomi og ikt drifts- og investeringstiltak Drift: Økonomi og ikt: Usikkerhet 2016 IKT-prosjekt - overordnet ikt-strategi 20 % Investering: IKT: Usikkerhet IKT-investeringer skolen 0 % NYTT Nye ansatt-pcer +/-20% NYTT Nye fibersamband +/-20% NYTT Ny lagringsløsning +/-20% NYTT Kjøp av kopimaskiner +/-20% NYTT Telefoni NYTT Nødstrømsaggregat Næringsbygget +/-25% Statstilskudd Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 56
56 Kullungen barnehage - driftstiltak Kullungen barnehage: % pedagogstilling til % % assistenstilling pga særskilte 0 % behov Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 57
57 Kultur og idrett - investeringstiltak Kultur og idrett: Utstyr kulturhuset - Portabel PA (lyd) Kulturhuset +/-10% Plan for idrett og fysisk aktivitet Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 58
58 Skolen - investeringstiltak Skolen: 2016 NYTT Nettoutgift salg av to gamle biler og kjøp av en ny Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 59
59 Pensjon egenkapitalinnskudd (investering) Pensjon: Usikkerhet Egenkapitalinnskudd KLP +/-15% Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 60
60 Gebyrregulativet Innspill? Longyearbyen, 17. november 2015 lysbilde 61
Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket
Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato
Budsjettkorrigeringer 2016
Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:
Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret
0,
Finansforvaltningsrapport 30. April 2017 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret
LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.
LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,
Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen
Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 15.12.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng
Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen
Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder
D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016
D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter
Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
Innledning... 2 Økonomiske oversikter... 3 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet... 3
Årsregnskap 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 Økonomiske oversikter... 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...
Finansforvaltningsrapport 31. August 2018
Finansforvaltningsrapport 31. August 2018 (Oppdatert etter møtet i AU 9/10-2018) Innledning I henhold til finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre (LL) skal det i forbindelse med tertialrapportering
Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.
Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG Khanitta Sinpru Medlem H Terje Aunevik Medlem V.
Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 13.12.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, møterom Newtontoppen, 3. etg. Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres
INNHOLDSFORTEGNELSE:
Årsregnskap INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 Økonomiske oversikter... 3 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet...
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
Strategikonferansen 2014 - eiendom
Strategikonferansen 2014 - eiendom Longyearbyen, lysbilde Flytte biblioteket til næringsbygg Biblioteket har alltid vært plassert i Lompen senteret i 2. etasje. Kontrakten med Lompen senteret er nylig
Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon
Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 29.05.2017, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.
Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på
Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.
I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -
Budsjettversjonsrapport: Ordfører
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
Innkalling til strategikonferansen 2013
Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak
Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen
Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.12.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med
Revidert budsjett og handlingsplan
Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon
Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 23.02.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på
Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon
Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.04.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland/Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3316
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland/Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3316 BUDSJETTJUSTERING 2016 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: 1.
Skjervøy kommune gjør oppmåling i egen regi. Nåværende GPS begynner å bli gammel og utrangert.
Kapittel : Valgte investeringstiltak 002: 501 Ny GPS Skjervøy kommune gjør oppmåling i egen regi. Nåværende GPS begynner å bli gammel og utrangert. Sted Ansvar: DATASYSTEMER (501) 0.02000.120.0 INVENTAR
Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen
Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.03.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER
Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Dønna - Investeringsregnskap 2012
Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000
FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak
Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.
Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.12.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79
Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017
4.2 Investeringsdel Investeringer i økonomiplanperioden 2017-2020 Ikke selvfinansierende prosjekter. Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017 2018 2019 2020 Prosjekter 073-AP. Nytt sykehjem 245 250 10 000 26 250
Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.
Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan
VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.
Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 18.11.2014, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på
Søknad om statstilskudd 2015
Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen
Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)
Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.
INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER
INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013
Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke
Regnskap og årsberetning
og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835
Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/
Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie
0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond
213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter
INNHOLDSFORTEGNELSE:
Årsregnskap 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 Økonomiske oversikter... 3 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet...
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Regnskapsresultat 2008
Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3
Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett
Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef
Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen
1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015
Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året
Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016
Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000
Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS
Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Møtested: Møterom 51 Møtedato: 12.12.2014 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes
Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett
MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.
Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer
AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM
AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714 BUDSJETTJUSTERING I 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for investeringsprosjekter i 2017 skal justeres
Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående
Kapittel : Usorterte tiltak 015: Investeringer velferdsteknologi Tidligere lå dette prosjektet sammen med prosj. 7540 IKT er/velferdsteknologi. Etter en gjennomgang av sprosjektene i høst er kommunen av
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond
3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra
OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.
OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing
Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret
Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011
K0, prosjektnummer , Altona skole og ressurssenter flytte til Soma skole
Arkivsak-dok. 047-19 Saksbehandler: Fridtjov Holm Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 03.04.2019 K0, prosjektnummer 3003800, Altona skole og ressurssenter flytte til Soma skole Bakgrunn
Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering
Foreløpige Tittel tall Gyrid Løvli
Oppstartsmøte Kommunebarometeret for reguleringsplan 2018 Foreløpige Tittel tall Gyrid Løvli Plass nr. 219 45 plasser opp fra 2017 Korrigert for økonomiske rammebetingelser Dersom vi bare ser på nøkkeltallene
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen
Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 11.12.2017, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende medlemmer møtte: Funksjon Representerer Vara for Arild Olsen Leder AP Marcus
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Budsjett og økonomiplan
Budsjett og økonomiplan Hemnes sosialdemokrater 2019-2022 Årsbudsjett 2019 Vi har valgt å se utvikling over flere år enn de årene som framkommer i rådmannens forslag. Det er flere ganger de senere år at
SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!
SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257
Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon
Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.06.2016, kl 17:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79
Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017
4.2 Investeringsdel Investeringer i økonomiplanperioden 2017-2020 Ikke selvfinansierende prosjekter. Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017 2018 2019 2020 Prosjekter 073-AP. Nytt sykehjem 245 250 10 000 26 250
Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006
DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET
SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
Tertialrapport: Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi. 31. august (Oppdatert etter møtet i AU 9/ )
Tertialrapport: Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi 31. august 2018 (Oppdatert etter møtet i AU 9/10-2018) 2 Innhold Nøkkeltall personalforvaltning... 4 Kvalitetsstyring og beredskap... 5 Rapport
Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF.
Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen 16.5.213 Budsjettforslag 214 - Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 214 bygger på videreføring av dagens drift med unntak av
Senterpartiets investeringsplan Budsjettår 2019
Senterpartiets investeringsplan 2019-2028 Budsjettår 2019 (Her tastes årets budsjettår inn) 7019818,795 (nye budsjettbeløp, ikke beløp overført fra 2017 - jf ksak 74/17) Prosjektnr: Prosjektnavn: Virksomhet
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering
Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017
Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...
MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930
Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter
ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag
Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120